ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 16.november

2 Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse Dette afsnit indeholder forvaltningens bemærkninger til forbrug og den forventede afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Det er disse bemærkninger som sammen med Udvalgenes kommentarer sendes videre til Magistrat/Byråd. Afsnit 2 Økonomisk oversigt Dette afsnit viser Forvaltningens samlede forbrug og korrigerede budget samt forventede afvigelser Afsnit 3 Serviceudgifter specificeret Dette afsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enklete delområder. Afsnit 4 Budgetgaranterede udgifter Specificeret Dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enklete delområder. Afsnit 5 Anlægsudgifter Her viser overblik over forskellige anlægsprojekter Afsnit 6 Fraværsrapportering I dette afsnit vises en fraværsoversigt. Opgørelsen er den samme som Kommunernes og regigionernes Lønkontor (KRL) bruger. Den medtager kun fravær i forbindelse med egen sygdom og arbejdsskader.

3 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 1.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. oktober. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Alle skøn er foretaget i forhold til det korrigerede budget, som på baggrund af Halvårsregnskabet blev godkendt på byrådsmødet den 9. oktober. Samlet vurdering af økonomien Drift For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 10 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til seneste økonomirapports bud, der var på mio. kr. Opjusteringen skyldes hovedsageligt en ændret forventning for 'Foranstaltninger for Børn og Unge'. Afgivelserne vedrørende serviceudgifterne kan henføres til: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. - 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på mio. kr. - 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 6 mio. kr. - 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 6 mio. kr. - Udgifter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge: merforbrug på 4 mio. kr. - Dagpleje og daginstitutioner: mindreforbrug på 3-5 mio. kr. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge på 4 mio. kr. er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Forvaltningen arbejder mod at dække det merforbrug, der er på serviceudgifterne under enkelte sektorer, med det mindreforbrug, der er på andre sektorer. Der pågår således for øjeblikket et arbejde med at vurdere, hvordan merforbruget kan blive dækket på tværs af sektorerne i. Det er fortsat målet at der på decentrale enheder og afdelinger vil blive overført 47 mio. kr. fra til 2018 (den bundne overførsel). Den samlede vurdering af det budgetgaranterede område er, at der for året samlet vil været et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Dette er det samme bud som i sidste økonomirapport. Mindreforbruget dækker overfølgende justeringer: - Sektor 'Familie- og socialudvalg': merudgifter på 8 mio. kr. - Sektor 'Voksen beskæftigelse': mindreudgifter på 18 mio. kr. For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette bud er det samme som i sidste økonomirapport. For det samlede beskæftigelsesområde forventes således balance. Sektor Børn og Unge Serviceudgifter Side 1

4 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 1.2 Samlet set forventes der på området et merforbrug på samlet mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til seneste økonomirapport, hvor forvaltningens bud var et merforbrug på 5-7 mio. kr. Det øgede merforbrug skyldes, at forventningen om, at der på området 'Børn og unge med særlige behov' i kunne hentes 10 mio. kr. af det overførte merforbrug fra, desværre ikke realiseres. Det er dog forventningen, at der i forhold til det oprindelige budget vil være balance mellem budget og forbrug, og der er således tale om, at området har præsteret en opbremsning af forbruget på ca. 20 mio. kr. fra -regnskabet til forventet - regnskab. I Økonomirapporten forventes et merforbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for. Årsagen til at det korrigerede budget ligger 20 mio. kr. under det oprindelige budget er, at der blev overført et merforbrug på 20 mio. kr. fra til. Der har i udvalg og forvaltning fra starten af året været et klart mål om, at området skulle hente ca. 10 mio. kr. af gælden i og den resterende del af gælden i Det kan imidlertid nu konstateres, at det ikke er lykkedes at hente de 10 mio. kr. af gælden i. Der var i første halvår af forventning om, at området kunne imødekomme målet om at hente 10 mio. kr., men forbruget i 3. kvartal og prognoser i 4. kvartal har vist, at dette ikke er muligt. Forklaringerne er flere, herunder stadig stigende antal underretninger (+11 i ), stigende antal aktive sager (+300 i ), et antal ekstraordinære anbringelser i 4. kvartal, højere gennemsnitspriser end forventet på foranstaltninger samt en forventning om merudgifter på træningsområdet. Forvaltningen vurderer i øjeblikket på disponeringer og forventninger til 2018, og opfølgning og indsats på området vil i december blive fremlagt til behandling i Familie- og Socialudvalget. Der arbejdes mod, at overførslen af merforbruget fra på 20 mio. kr. hentes ind i 2018 og På dagtilbudsområdet forventes der fortsat et mindreforbrug på 3-5 mio. kr., som følge af en ændret dækningsgrad på 0-5 års området. Budgetgaranterede udgifter Det forventes at budgettet holder. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter På området forventes samlet et merforbrug på mio. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til sidste rapportering. Merforbruget skyldes dels, at der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 6 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem', og dels et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på midlertidig boligplacering af flygtninge. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i. I er der disponeret med 59 helårspersoner i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i. I er der disponeret med 656 helårspersoner der modtager bostøtte. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Budgetgaranterede udgifter I forhold til det reviderede budget forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. til Førtidspension. Dette er en opjustering på 2 mio.kr. i forhold til sidste økonomirapport Forklaringen er, at antallet af borgere der modtager førtidspension fortsat ikke falder som forudsat. Ved aktuel status ( halvårsregnskabet ) var forventningen, at der i i gennemsnit vil være borgere på førtidspension. Dette skøn er efter oktober måned opjusteret til borgere. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter. Side 2

5 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 1.3 Samlet skøn for området er et forventet mindreforbrug på 6 mio. kr. Dette skøn dækker over følgende justeringer: - Centralfinansierede fleksjobber : mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af at afløbet på området er større end forventet. - Jobtræning : mindreforbrug på 1 mio. kr. som følge af færre præsterede timer end forudsat ved budgetlægningen. Budgetgaranterede udgifter. Ultimo oktober er den samlede forventning for området, at der vil være et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. i forhold til den reviderede budgetramme. Dette er en opjustering på samlet 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes justeringer af forventningerne til enkelte delområder: - 'Aktivering': Mindreforbrug på 5 mio. kr. som en konsekvens af, at den mere virksomhedsrettede indsats giver mindre køb hos eksterne leverandører. - 'Uddannelseshjælp': Merudgifter på 5 mio. kr. som følge af, at der er flere borgere på ordningen end forudsat. Sygedagpenge : Mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af en højere realiseret refusion end forudsat. - Særlig støtte : mindreforbrug på 7 mio. kr. som følge af at kontanthjælpsloftet giver færre udgifter på området end oprindeligt forventet. - Integration : mindreforbrug på 4 mio. kr. som følge af nedregulering af kvoten for, hvor mange flygtninge Aalborg Kommune vil modtage i. Den reviderede kvote er nedsat til 195 fra 355 ved det seneste statslige justering i oktober. - Seniorjob : mindreforbrug på 2 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end skønnet ved aktuel status. Beskæftigelsestilskud I forbindelse med status ultimo september blev forvaltningen opmærksom på, at STAR i juni måned har ændret metode i beregningen af kommunernes medfinansiering. Hvor beregningen hidtil har fulgt dagpengeugerne, så følger beregningerne med virkning fra 2. halvår kalendermånederne. Det betyder, at kommunerne i vil blive opkrævet for 54 dagpengeuger mod normalt 52 uger. Økonomisk betyder det en ekstraregning på godt 20 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Forvaltningen forventer at kunne finansiere denne ekstra regning inden for den samlede budgetgarantiramme. Halvdelen ca. som følge af at den gennemsnitlige medfinansiering pr. ledige kommer til at ligge under budgetforudsætningen, da nedsættelsen af dimittendsatsen slår mere igennem end forudsat, og den anden halvdel på mindreforbrug på det øvrige budgetgarantiområde (jvf. ovenfor). Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter. Det forventes at budgettet holder. Side 3

6 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift Forvaltningens samlede driftsudgifter Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Budgetgaranterede udgifter Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Sum: , Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet Side 4

7 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Økonomisk oversigt afsnit 2.2 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Område Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sum: , Side 5

8 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.1 Serviceudgifterne - Oversigt og specifikation af udvalgte områder Sektor Børn og Unge Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Genoptræning og vedligeholdelsestræning , Kommunal tandpleje , Kommunal sundhedspleje , Dagpleje og daginstitutioner , Børn og unge med særlige behov , Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Øvrige sociale formål , Udgifter vedr. flygtninge Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området. Side 6

9 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.2 Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov, sociale og pædagogiske behov samt tilbud til børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Tilbuddene omfatter dagpleje, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner, privat pasning, private institutioner, fritids- og ungdomsklubber. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud , , Særlige dagtilbud og særlige klubber , Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v , , Sum: , Der forventes et mindre forbrug på 3-5 mio. kr., fordi der samlet for 0-6 års området er et mindre behov for pasning end forudsat i budgettet. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 10 ud af 11 måneders forældrebetaling. Side 7

10 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.3 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , Plejefamilier , Opholdssteder mv. for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge , Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge , Øvrige , Sum: , Forventningen om, at der på området 'Børn og unge med særlige behov' i kunne hentes 10 mio. kr. af det overførte merforbrug fra, realiseres desværre ikke. Det er dog forventningen, at der i forhold til det oprindelige budget vil være balance mellem budget og forbrug, og der er således tale om, at området har præsteret en opbremsning af forbruget på ca. 20 mio. kr. fra -regnskabet til forventet -regnskab. I Økonomirapporten forventes et merforbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for. Årsagen til at det korrigerede budget ligger 20 mio. kr. under det oprindelige budget er, at der blev overført et merforbrug på 20 mio. kr. fra til. Der har i udvalg og forvaltning fra starten af året været et klart mål om, at området skulle hente ca. 10 mio. kr. af gælden i og den resterende del af gælden i Det kan imidlertid nu konstateres, at det ikke er lykkedes at hente de 10 mio. kr. af gælden i. Der var i første halvår af forventning om, at området kunne imødekomme målet om at hente 10 mio. kr., men forbruget i 3. kvartal og prognoser i 4. kvartal har vist, at dette ikke er muligt. Forklaringerne er flere, herunder stadig stigende antal underretninger (+11 i ), stigende antal aktive sager (+300 i ), et antal ekstraordinære anbringelser i 4. kvartal, højere gennemsnitspriser end forventet på foranstaltninger samt en forventning om merudgifter på træningsområdet. Forvaltningen vurderer i øjeblikket på disponeringer og forventninger til 2018, og opfølgning og indsats på området vil i december blive fremlagt til behandling i Familie- og Socialudvalget. Der arbejdes mod, at overførslen af merforbruget fra på 20 mio. kr. hentes ind i 2018 og Side 8

11 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit Antal anbragte - Antal anbragte Måltal: Anbragte gns. i minus 5 - Antal anbragte - Antal anbragte Måltal: 10 af måltal for anbragte Side 9

12 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.5 Nedenstående grafer viser udviklingen i bevægelser på indsatstrappen over tid. I henhold til udviklingsstrategien for børn og unge, arbejdes der med indsatstrappen. Graferne viser omsætningen af strategien. Indsatstrappen sammenholder den mest omfattende indsats på et konkret cpr mellem 2 givne tidspunkter. Der tages udgangspunkt i den mest omfattende indsats på unikke cpr på et givet tidspunkt. Disse cpr opdeles efter den mest omfattende indsats et halvt år senere. Herved kan der skabes et overblik over tid, om der på det konkrete cpr er sket en øget indsats (op ad trappen) eller mindre indsats (ned ad trappen). Da graferne bygger på flere 1000 registreringer pr. måned over et halvt år, er der en relativ stor usikkerhed omkring de 2 seneste måneders opgørelser på grund af efterregistreringer. Side 10

13 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.6 Udgifter vedr. flygtninge Området dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 Familiekonsulenter SL 11, stk Sum: Der er 100 refusion på området. Sektor Voksen Familie & Socialudvalget Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling , Udstødte og social udsatte , Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud , Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm , Udgifter boligplacering flygtninge , Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området. Side 11

14 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.7 Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Området dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , , , Sum: , På baggrund af forbruget de første 10 måneder forventes budgettet at holde Udstødte og social udsatte Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. Aktivitets og samværstilbud ( 104) , Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) , Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , Øvrige sociale formål , Takstfinansieret , Sum: , På baggrund af forbruget på køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre de første de første 10 måneder kan det konstateres at der på dette område er store udfordringer. Der forventes et merforbrug på området på 6 mio. Der er på området lavet en analyse, som er på vej til politisk drøftelse. Analysen viser bl. a. at der faktisk er færre borgere i end i 2015 der har været en udgift på. Til gengæld har borgerne været indskrevet i længere tid. Til budget 2018 er afsat 3,5 mio. kr. mere til køb af pladser, ligesom der er afsat yderligere 1 mio. kr. til en indsatsgruppe, der skal kortlægge og udarbejde handlingsforslag i forhold til udsatte og hjemløse borgere i kommunen. Side 12

15 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.8 Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) , Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , Forebyggende indsats/støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) , Øvrige , Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) , Sum: , På baggrund af disponeringer for forventes der et merforbrug på mio. kr. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i. Pt er der i gennemsnitlig disponeret med 59 personer i botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i. Pt. er der i gennemsnitlig disponeret med 664 helårspersoner der modtager bostøtte. I forhold til botilbud har der hen over året været et fald i de forventede disponeringer, idet der har været taget højde for at borgerne på ventelisten skulle være startet op i løbet af året. Såfremt de borgere der pt. er på ventelisten starter op inden årets udgang vil udgiften have fuld gennemslag i Udgifter boligplacering flygtninge Området indeholder udgifter, indtægter og refusion vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Sum: , I var den udmeldte flygtningekvote betydelig større end det antal flygtninge, der faktisk ankom til Aalborg Kommune. Det samme gør sig gældende i. Oprindelig udmelding var 572 flygtninge. Ultimo april blev tallet ændret til 355 og 24. oktober nedjusterede Udlændingestyrelsen antallet yderligere til 195. Kvoten for 2018 er udmeldt til 210 flygtninge. Der er løbende over året sket afhændelse af gennemgangsboliger i den udstrækning, det har været muligt jfr. kontrakterne. Med udgangspunkt i status pr. ultimo oktober forventes nettoudgifterne at andrage 5,7 mio. kr. Der er i budget afsat 1,5 mio. kr. hvilket betyder en merudgift på ca. 4 mio. kr. Den økonomiske udvikling på området følges månedligt, idet forskellige faktorer spiller ind herpå, eksempelvis fordelingen mellem enlige og familier, tidspunkt for ankomst, mulighed for afhændelse af ikke anvendte boliger, etc. I lighed med tidligere år er der en aftale om, at merudgifter til midlertidig boligplacering er et fælleskommunalt ansvar. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Aktiveringsudgifter Serviceområdet , Jobtræning og central finansierede flexjob mm , Aktivering, kontanthjælp mm ,0 Sum: , Side 13

16 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.9 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet Frit optag på produktionsskoler er en lovbunden udgift, kommunen skal betale for elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år. Produktionsskoler , Takstfinansieret RCA Sum: , Området dækker primært den samlede opkrævning, som kommunen modtager en gang årligt fra staten. Denne opkrævning kommer medio juni. Statens opkrævning vedr. har været på lidt over 11 mio. kr., hvilket i store og hele svarer til budgettet. Side 14

17 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.10 Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 111,24 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob blev oprettet i Der var 335 normeringer i denne pulje i Med virkning fra budget er også denne pulje i afløb. Central fin. Flexjob Gl. pulje Central fin. Flexjob Pulje , Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige Servicejob tilskud , Sum: , Jobtræning opgøres og afregnes månedsvis i forhold til antal præsterede timer. Dvs. det antal timer de borgere, der i offentlig løntilskud har arbejdet i den forgangne måned. Kommunen betaler som arbejdsgiver den overenskomstmæssig timeløn og får efterfølgende en kompensation fra staten pr. time. Denne kompensation er i 111,24 kr. Ultimo september er der afregnet for timer, hvilket svarer til et månedsgennemsnit på og et forventet årsforbrug på timer. I det revideret budget er der budgetteret med et samlet timeforbrug på timer. Det aktuelle forbrug lægger således op til et mindre timeforbrug end forudsat i budgettet. Den aktuelt udbetalte timesats er gennemsnitlig 172 kr., hvilket er marginalt under det budgetterede på 175 kr. Den samlede forventning er, at forbruget for hele året vil ende på et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Alle ordningerne under Centralt finansierede fleksjobber er fra i afløb, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget blev besluttet at afvikle også 2005-puljen i det tempo, de borgere der er i ordningen pr. 31/12 stopper. Hvor hurtigt dette kommer til at gå er i sagens natur svært at give et entydigt bud på. Vurderet på baggrund af timeforbruget i årets 10 første måneder er prognosen, at afløbet vil give en samlet besparelsen i på 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Sektor Rådg./vejledningsfunkt & administration Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Kommissioner, råd og nævn , Administrationsbygninger , Myndighedsudøvelse , Øvrig administration , Fælles IT og telefoni , Jobcentrene , Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Sum: , Side 15

18 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.11 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området. Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger Sum: , Når forbruget gøres op er der en negativ budgetafvigelse på 24,53. Dette skyldes primært de negative overførsler, der er overført fra -. Myndighedsudøvelse Området består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen Sekretariat og forvaltninger , Sum: , Under denne funktion er udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere på jobcenterområdet også konteret. Der er afsat et budget på mio Når der skal laves regnskab for bliver de udgifter der ligger ud over budgettet overført til det budgetgaranterede område. Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme budgetafvigelse på de 5 enheder. Side 16

19 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.12 Øvrig administration Området består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Økonomi- og IT-afdelingen, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. Området omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger , Det specialiserede børneområde Sum: , Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området indgået tillægsbevillinger på kr vedrørende barselsudligning R, trepartsmidler på mio , justering af lønbudgettet på kr Fælles IT og telefoni Området består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen Fælles IT og telefoni , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på det administrative kontorbudget. Det fælles administrative budget har en negativ afvigelse på 18,90 i forhold til det forventede forbrug på 83,30. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter vedrørende licenser, der først opkræves sidst på året. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser Sekretariat og forvaltninger Jobcentre , Sum: , Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Side 17

20 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.13 Det specialiserede børneområde Området hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde , Sum: , Der er samlet set for området en negativ afvigelse på 2,15 i forhold til det forventede forbrug på 83,30. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Sum: , et er til og med septembers måneds a conto bogføring. Side 18

21 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til de Budgetgaranterede udgifter Børn og Unge Område Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn , Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. Sociale formål Drift , Sociale formål Statsrefusion , Sum: , Den gennemsnitlige månedlige bruttoudbetaling på området er ultimo oktober 7,3 mio. kr. I det reviderede budget er der budgetteret med 7,3 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau også vil være niveauet for hele året og budgetforudsætningen derfor kommer at holde. Den samlede forventning for området er, at det revideret budget kommer til at holde. Side 19

22 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.2 Voksen Familie & Socialudvalget Område Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Boligsikring og boligydelse , Førtidspension , Personlige tillæg , Sociale formål , Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. Boligsikring kommunal medfinansiering , Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering , Sum: , I det reviderede budget er der budgetteret med en samlet udgift på 116 mio. kr. til boligsikring, hvilket svarer til en gennemsnitlige månedlige udbetaling på 9,7 mio. kr., som var niveauet i 2. halvår. I årets 10 første måneder har den månedlige udbetaling i gennemsnit været på godt 10 mio. kr. Tidligere år er de gennemsnitlige udbetalinger faldet i 3. kvartal og 4. kvartal. Dette har ikke i år været tilfældet i 3. kvartal. Forventningen er derfor, at månedsgennemsnittet for hele året vil ende på det nuværende niveau på 10 mio. Samlet giver det en forventet bruttoudgift for hele året på 120 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug i forhold til det reviderede budget på 4 mio. kr. på området. Med hensyn til Boligydelse er budgetforudsætningen i det reviderede budget, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil være 8,7 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 104 mio. kr. I året første 10 måneder har den månedlige gennemsnitlige udbetaling ligget stabilt på 8,3 mio. kr. Forventningen er, at dette også vil være niveauet i året sidste måneder, hvilket giver et forventet forbrug på området for hele året på godt 100 mio kr. Der forventes derfor et mindre forbrug til boligydelse på 4 mio. kr. Samlet forventes det for hele budgetområdet, at det reviderede budget kommer til at holde. Side 20

23 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.3 Førtidspension På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. Førtidspenesion , Sum: , De økonomiske nøgletal for området er følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtog Førtidspension i var I det reviderede budget er det budgetteret med Det aktuelle antal ultimo oktober er Forventningen er, at gennemsnittet for hele året vil falde en smule og ende på Dette er opskrivning i forhold til seneste økonomirapport, hvilket skyldes, at antallet af borgere på ordningen har stabiliseret sig på et niveau omkring førtidspensionister. Det tidligere forventet fald har således ikke indfundet sig, hvorefter årets gennemsnittet heller ikke vil falde som forudsat. Den gennemsnitlige udbetalte Førtidspension pr. berørte borger var i kr. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er, at den gennemsnitlige udbetaling vil være kr. Aktuelt er gennemsnittet på kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit bliver niveauet for hele året, og budgetforudsætningen derfor kommer til at holde. Det reviderede budget er på 704 mio. kr. Forventningen er, jf. det ovenstående, at der i forhold til dette budget vil være et merforbrug på 8 mio. kr., hvilket er opskrivning i forhold til sidste måned på 2 mio. kr. Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50 refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75 på varmetillæg. Drift , Statsrefusion , Sum: , Den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg har ultimo oktober været på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til budgetforudsætningen i det reviderede budget. Vurderet på baggrund af det aktuelle forbrug er forventningen derfor, at budgettet kommer til at holde. Side 21

24 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.4 Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. Drift , Statsrefusion , Sum: , Den gennemsnitlige månedslige udbetaling til sociale formål var ultimo oktober på 2 mio. kr. for hele året. Det svarer til budgetforudsætningen i det reviderede budget. Forventningen er derfor, at budgettet kommer til at holde. Voksen Beskæftigelsesudvalget Område Vejledende forbrugsprocent : 83,33 Aktivering, kontanthjælp mm , Kontanthjælp , Uddannelseshjælp , Særlige Støtte , Revalidering , Sygedagpenge , Ressourceforløb , Jobafklaring , Fleksjob , Ledighedsydelse , Seniorjob , Integration , Aktivering Beskæftigelsestilskud , Forsørgelse Beskæftigelsestilskud , Sum: , Side 22

25 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.5 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Det aktuelle forbrug har i årets første 10 måneder ligget under niveauet i, hvilket skønnes til at give et mindreforbrug på 5 mio. kr. Den primære årsag hertil er mindre køb af aktiveringsforløb hos eksterne leverandøre som en afledt konsekvens af den mere virksomhedsrettede indsats. Jobcenter Aalborg , Jobcenter Integration , Jobcenter Sekretariatet Jobhuset , Job og Aktivhuset , Sygedagpengehuset , Uddannelseshuset, Jobhuset , Virksomhedcentret , Refusioner , Sum: , Det aktuelle forbrug har i årets første 10 måneder ligget under niveauet i, hvilket skønnes til at give et mindreforbrug på 5 mio. kr. Den primære årsag hertil er mindre køb af aktiveringsforløb hos eksterne leverandøre som en afledt konsekvens af den mere virksomhedsrettede indsats. Side 23

26 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.6 Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kontanthjælp , Refusioner , Sum: , Kontanthjælpsområdet er i økonomiopfølgningen underopdelt i 'Kontanthjælp', 'Kontantydelse', 'Forrevalidering' og 'Integrationsydelse for borgere unden for integrationsprogrammet'. De økonomiske nøgletal for de enkelte delområder er følgende: Kontanthjælp: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontanthjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen i det reviderede budget er Forventningen er, at det aktuelle niveau vil falde en smule i løbet af året og ende på som forudsat i budgettet. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for udbetalinger er retvisende for hele året og prognosen er derfor, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,4. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet for delområdet er forventningen, at budgettet holder. Kontantydelse: Ordningen er under afvikling med virkning fra 1/7. Det betyder, at antallet af borgere på ordningen vil være faldende i 2. halvår og at året gennemsnittet for antallet af borgere vil falde løbende. Aktuelt er årets gennemsnittet på antallet af borgere, der har fået udbetalt Kontantydelse på 42. Budgetforudsætningen er årets gennemsnittet vil falde til 35. Vurderingen er, at denne forudsætning kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Kontantydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for antallet af borgere på ordningen er retvisende for hele året og budgetforudsætningen kommer til at holde Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20. Budgetforudsætningen er 20. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet er vurderingen for delområdet, at budgettet kommer at holde. Forrevalidering: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået være i et forrevalideringsforløb i indeværende år er 32. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er 30. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,4. Budgetforudsætningen er 20. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet er vurderingen for delområdet, at budgettet kommer til at holde. Integrationsydelse: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Integrationsydelse i indeværende år er 123. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er 130. Forventningen er, at der vil være et øget tilgang til område i årets sidste måneder, og det samlede gennemsnit for hele året vil ende på det budgetterede. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for udbetalinger er retvisende for hele året og prognosen er derfor, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,2. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet for delområdet er forventningen, at budgettet holder. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at det samlede reviderede budget kommer til at holde. Side 24

27 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.7 Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp. Drift - Uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Uddannelseshjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen i det reviderede budget er Historisk er antallet af borgere på ordningen lavere i 2 halvår. Dette er også tilfældet i år. Men faldet er ikke så stort som forudsat ved revideringen af budgettet, idet niveauet i 2. halvår er på niveau med niveauet med i 2. halvår. Modsat var niveauet i 1. halvår lavere end niveauet i. Så samlet er der tale om, at antallet af borgere på ordningen er relativt stigende, hvilket betyder, at skønnet for hele året skal justeres end smule op til Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Uddannelseshjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for udbetaling af uddannelseshjælp er retvisende for hele året, og at budgetforudsætningen derfor kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,9. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Som følge af opjusteringen af skønnet for antallet af borgere på ordningen er den samlede vurdering, at der vil være et merforbrug på 5 mio. kr. på området. Side 25

28 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.8 Særlige Støtte På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere Drift - Særlige Støtte , Refusioner , Sum: , Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug har i årets første måneder ligget stabilt på 1,3 mio. kr. Budgetforudsætningen er en månedligudbetaling på 1,65 mio. kr. Forventningen har hele året været, at gennemsnittet ville stige, da der har været usikkerhed om i hvilken grad kontanthjælpsloftet m.v. ville slå igennem på dette område. Nu er vi så langt fremme på året, at konklusion er, at det aktuelle forbrugsniveau er retvisende, og forventningen er derfor, at budgetforudsætningen er sat for højt. Budgetforudsætningen ændres derfor til 1,30 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på området på 7 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Dette er en opjustering i forhold til sidste måned på 2 mio. kr. Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. Drift - Revalidering , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 194. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er 200. Forventningen er, at det aktuelle antal borgere på ordningen er retvisende for hele året, og at budgetforudsætningen derfor kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er på niveau med det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil komme til at lægge på niveau med det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,8, hvilket i store og hele svarer til det budgetterede. Forventningen er, at det ikke vil ændre sig i løbet af året. Den samlede vurdering for området er, at det reviderede budget kommer til at holde. Side 26

29 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.9 Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Drift - Sygedagpenge , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er I det reviderede budget er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge vil ende på det budgetterede. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er kr., hvilket er på niveau med det budgetterede på kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen i store og hele kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 37,3, hvilket er mere end det budgetterede med 36. Den realiseret refusionsprocent har længe ligget over 37 og forventningen er, at dette vil holde året ud. Den forventede refusionsprocent justeres derfor i forhold til budgetforudsætningen. På grund af opjusteringen af den forventede refusionsprocent er den samlede vurdering, at der vil være et mindreforbrug på området på 5 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til sidste måned på 5 mio. kr. Side 27

30 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.10 Ressourceforløb Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb. Jobafklaring Resourceforløb , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er svagt stigende. Aktuelt er gennemsnittet for året 722 mod en gennemsnit i på 609. I det reviderede budget er der kalkuleret med 740. Forventningen er, at der forsat vil være en svag stigning og at det endelige gennemsnit for hele året ender på det budgetteret. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den udbetalte ydelse vil holde sig omkring det budgetteret. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,3, hvilket stort set svarer til det budgetterede på 21. Den samlede vurdering for området er, at det reviderede budget kommer til at holde. Side 28

31 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.11 Jobafklaring Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring Jobafklaring , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er forsat stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 504 mod 483 i gennemsnit i. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er 520. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen vil stige en smule i forhold det aktuelle niveau i årets sidste måneder, og at det samlede gennemsnit derfor vil ende på ca. 520 som forudsat i det reviderede budget. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er en anelse under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den gennemsnitlige udbetalte er retvisende og budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,1, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0. Den samlede vurdering er, at det reviderede budget kommer til at holde. Side 29

32 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.12 Fleksjob Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. Drift - Fleksjob , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er svagt stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på for begge ordninger. Som forventet gemmer der sig bag dette tal en udvikling, hvor der bliver færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning og på den nye 936. I det reviderede budget er budgetforudsætningen, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på 960. Forventning er, at dette kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning kr. og for den nye ordning kr.. I det reviderede budget forventes det er den gennemsnitlige ydelse vil være hhv kr. og kr. Forventningen er, at dette kommer til at holde Mht. den forventede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsprocent ender på 57., hvilket er en anelse under niveauet i. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet kommer til at holde. Ledighedsydelse Område dækker udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse , Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtagere Ledighedsydelse er aktuelt på et gennemsnittet for året på 445. Bag dette tal gennem der sig en stigning fra 417 i januar til 435 i oktober. I det revidere budget er der regnet med, at antallet af borgere på ordningen i gennemsnit vil være 440 for hele året. Vurderet på baggrund af den aktuelle udvikling i antallet af borgere på ordningen, at gennemsnittet for hele året ender på det budgetterede Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ledighedsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket næsten på øren svarer det budgetteret på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil holde og ende på det budgetterede. Der for området er budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 17,0 og der er forventningen, at dette også vil være niveauet, når det endelige regnskab gøres op. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at det reviderede budget kommer til at holde. Side 30

33 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.13 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. Seniorjob for personer over 55 år , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der er i Seniorjob er aktuelt på 176. I det reviderede budget er der budgetteret med 195. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen vil holde sig på det aktuelle niveau og ende på det aktuelle niveau med godt 177. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Seniorydelse pr. borger er kr. Dette er på niveau med det budgetteret på kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit er retvisende for, hvordan gennemsnittet bliver for hele året. For Seniorjob udbetales der ikke refusion efter en bestemt procentsats, men derimod et fast tilskud pr. fuldtidsborger i ordningen. Dette tilskud er i på kr. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af ovenstående justeringer, at området ender med et mindreforbrug i forhold til det reviderede budget på 2 mio. kr. Side 31

34 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.14 Integration Området indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde samt repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven. Forsørgelse til udlændinge under Integrationsprogrammet og integrationsydelse Integrationsprogram, Introduktionsforløb, reslutattilskud og grundtilskud m.m , , Refusion , Sum: , I var den udmeldte flygtningekvote betydelig større end det antal flygtninge, der faktisk ankom til Aalborg Kommunen. Det samme gør sig gældende i, hvor oprindelig kvote var 572. Ultimo april blev tallet ændret til 355, og senest 24. oktober har Udlændingestyrelsen nedjusteret tallet yderligere til 195. Med baggrund heri, vurderes det samlede forbrug ultimo at andrage netto 33 mio. kr. - en nedjustering med 4 mio. kr. Årsagen hertil ligger i en forventning om færre udgifter til ydelse, bonusindtægt vedrørende flygtninge i beskæftigelse samt ekstra indtægter på resultattilskud for ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse. et følges tæt måned for måned. Nedenstående graf vedrørende Integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget integrationsydelse fra januar måned til og med september sammenlignet med antallet for. Samlede antal helårspersoner på integrationsydelse er for estimeret til ca Nedenstående graf over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i sammenlignet med. Der er for hele året estimeret grundtilskud for ca helårspersoner. Nedenstående graf over Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte viser ankomsttidspunkt (måneder) fordelt over. Antal familiesammenførte til flygtninge og personer med dansk indfødsret er estimeret til ca. 170 personer. Side 32

35 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.15 Aktivering Beskæftigelsestilskud Området dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Beskæftigelsesordninger Refusioner , Sum: , Forventningen er, at det reviderede budget på netto 20 mio. kr. kommer til at holde. Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Området dækker kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige , Sum: , Den gennemsnitlige ledighed for de forsikrede ledige er aktuelt (januar - juli) på Budgetforudsætningen i det reviderede budget er en gennemsnitlige ledighed på Forventningen er, at det endelige gennemsnit vil være en anelse over det budgetterede. Mht. til den gennemsnitlige månedlige medfinansiering pr. ledig ligger den aktuelt på (Årspris på 123 t. kr.). Budgetforudsætningen er kr. (år=124 t. kr.). Forventningen er, at gennemsnitsprisen vil falde en smule som følge af, at dimittendsatsen er sat ned og det vil få en relativ større betydning i 3. kvartal, hvor Aalborg Kommune traditionelt har flere dimittender inde. STAR har meddelt, at der som følge af omlægning af beregningsperioden fra dagpengeuger til kalendermåneder i vil være medfinansiering for i alt 54 uger mod normalt 52. Det betyder en forventet merudgift på godt 20 mio. kr. Halvdelen af denne merudgift forventes dækket af rammen som følge af en mindre månedlig gennemsnitspris end forudsat. Side 33

36 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. oktober Anlægsudgifter - Overblik afsnit 5.1 Samlet overblik - Anlægsudgifter Specifikation af Anlægsudgifter Nedenstående tabeller viser udgifter fordelingen af udgifter/budgetter af anlægsudgifterne Børnehave Svenstrup , Flere brugere til omsorgstandplejen og øgdede krav til omsorgstandplejens indhold , Ny 05 års institution, Centrum , Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler , , Renovering af institutioner (Ramme) , Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord Udbygning af børnehavekapaciteten Udviddelse af børnehavekapacitet , Ungetilbud i Nørresundby , Vuggestue i Centrum , Sum: ,7 ### ### Side 34

37 FB Økonomi- og Aktivitetsrapportering Fraværsrapportering afsnit 6.1 Fraværsrapportering Opgørelse for - Data pr. Ultimo september Efterfølgede fraværstabeller er opgjort efter KRL-metoden, dvs der medtages kun månedslønnede medarbejdere og kun fravær i forbindelse med egen sygdom og arbejdsskade. dvs fravær i forbindelse med delvis syg, 56 eller barsel med mere IKKE er medtaget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samlet Løbende fraværsdage pr. fuldtidsansat i alt Fuldtidsansatte sep jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Familie- og Beskæftigelsesforv ,3 2,67 3,94 4,96 5,96 6,94 7,64 8,53 9,6 10, , ,36 2,62 3,82 4,59 5,58 6,47 7,08 7,86 8,86 Fraværsdage pr. måned Fuldtidsansatte sep jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sum: Familie- og Beskæftigelsesforv ,3 1,37 1,27 1,02 1 0,99 0,7 0,89 1,07 1,1 1,3 1,24 13, ,36 1,26 1,19 0,78 0,99 0,89 0,61 0,78 1 8,86 Difference mellem årene -0,06 0,11 0,07 0,24 0,01 0,1 0,09 0,11 0,07 Opgørelse pr afdeling LØBENDE fraværsdage pr. fuldtidsansat Fuldtidsansatte sep jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Børnefamilieafdelingen ,36 2,81 4,21 5,3 6,37 7,42 8,15 9,05 10,18 11,31 12,7 14, ,44 2,79 4,09 4,96 6,07 7,04 7,71 8,54 9,61 Jobcenter Aalborg 763 1,23 2,39 3,36 4,24 5,06 5,96 6,71 7,59 8,58 9,51 10,52 11, ,09 2,02 2,79 3,27 3,93 4,62 5,11 5,73 6,62 Socialafdelingen 526 1,02 2,21 3,17 3,91 4,79 5,51 5,96 6,67 7,38 8,46 9,55 10, ,18 2,3 3,4 3,99 4,67 5,34 5,79 6,5 7,24 Stabsfunktioner (centrale) 93 1,12 1,83 2,55 3,4 4 4,61 5,44 6,58 7,94 9,15 10,75 12,2 91 1,48 2,73 3,98 4,71 5,53 6,33 6,74 7,12 7,6 Side 35