Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - september Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
|
|
- Trine Eva Knudsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - september Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 09/10/14
2 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Budgetgaranterede udgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Sek. Børn og Unge Budgetgar ,4% 0 0 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Budgetgar ,7% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Budgetgar ,2% 0 0 Total: ,6% 0 0 Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Heraf forbrug på de takstfinansierede områder: Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Sek. Administration og borgeret. fkt ,5% 0 0 Sek. Børn og Unge Serviceudgifter ,6% 4 4 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg ,7% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg ,3% 0 0 Total: ,0% 4 4 Faktisk forbrug Anlægsprojekt Forbrug vedr. anlægsprojekter Total: Økonomi Forvaltningsniveau
3 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemækninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver denne Økonomirapportering aktuelt status på baggrund af forbruget pr. 30. september. Niveauet i den fælles kommunale rapport er det bevillingsniveau, som kendes fra de specielle bemærkninger i budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Rapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret med diverse bilag efter behov. Den 22. september gav Byrådet en generel tillægsbevilling på baggrund af Halvårsregnskabet, Lov- & cirkulæreprogrammet, Reguleret Lønskøn og Moderniseringsaftalen for. Det gav følgende korrektioner af budget : - Sektor Administration Serviceudgifter: 7,710 mio. kr. - Sektor Børn & Unge Serviceudgifter: 3,245 mio. kr. - Sektor Børn & Unge Budgetgaranteret område (ikke rammebelagt): 9,0 mio. kr. - Sektor Familie- & Socialudvalg Serviceudgifter: - 1,986 mio. kr. - Sektor Familie- & Socialudvalg Budgetgaranteret område: 0 kr. - Sektor Beskæftigelsesudvalg Budgetgaranteret område: - 56,0 mio. kr. - Sektor Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud: 53,0 mio. kr. Samlet vurdering af økonomien Drift For de samlede serviceudgifter forventes der på baggrund af 9 måneders forbrug og efter budgetjusteringen med tillægsbevillingen per 22. september et merforbrug på 4 mill. kr. Det skyldes, at det specialiserede børneområde er under pres grundet en voldsom stigning i antallet af underretninger samt flere sager, herunder også anbringelser. Forvaltningen har udarbejdet en række tiltag, som kan imødegå det forventede pres på budgettet i og Da de planlagte tiltag kun vil få en begrænset virkning i, så der forventes merudgifter i størrelsesorden 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af 9 måneders forbrug og justeringen af budgetterne med tillægsbevillingen per 22. september forventes det samlet for hele det budgetgaranterede område, at budgetrammen holdes. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Det forventes, at budgettet holder for udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til forsørgelse af børn og unge i eget hjem. På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i, forventes det korrigerede budget at holde for refusion for særligt dyre enkeltsager. Serviceudgifter Der forventes en merudgift på 1-1,5 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud hovedsagelig pga. at flere børn i Specialbørnehaven Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret indenfor den samlede bevilling, således at det samlede budget holder. På baggrund af familiegruppernes disponeringer på cpr-niveau forventes et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget til børn og unge med særlige behov. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Budgetgaranterede udgifter Samlet vurdering af økonomien
4 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Serviceudgifter Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Serviceudgifter Samlet vurdering af økonomien
5 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Budgetgaranterede udgifter Sek. Børn og Unge Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Forsørgelse ved hjemboende handicappede børn Forsørgelse ved hjembo.handicappede børn ,3% 0 0 Refusion særlige dyre enkeltsager BU ,4% 0 0 Refusion særligt dyre enkeltsager - BU ,4% 0 0 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Aktivering budgetgaranteret ,1% 0 0 Aktivering forsikrede ledige ,5% 0 0 Aktiv forsørgelse ,4% 0 0 Fleksjob og ledighedsydelse ,9% 0 0 Forsørgelse forsikrede ledige ,4% 0 0 Integration ,2% 0 0 Passiv forsørgelse ,4% 0 0 Seniorjob ,2% 0 0 Sygedagpenge ,3% ,7% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Boligsikring og boligydelse ,5% 0 0 Førtidspension ,7% 0 0 Personlige tillæg ,9% 0 0 Refusion særlige dyre enkeltsager Voksen ,0% 0 0 Sociale formål ,3% ,2% 0 0 Økonomi Forvaltningsniveau
6 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Alle beløb er i kr SEKTOR BØRN- OG UNGE - budgetgaranterede udgifter Forsørgelse ved hjemboende handicappede børn Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens Sociale formål ,9% Refusion ,5% Sum: ,3% Refusion særlige dyre enkeltsager Området dækker statsrefusion vedrøredne særligt dyre enkeltsager som er budgetgaranteret. Refusionen beregnes af de udgifter der pr. cpr. overstiger en givet bundgrænse for hhv. 25% og 50% refusion. Refusion ,4% Sum: ,4% På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i, forventes det korrigerede budget at holde for refusion for særligt dyre enkeltsager. Økonomi Sektor Børn og Unge Budgetgaranteret
7 SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUDVALGET - budgetgaranterede udgifter Passiv forsørgelse På dette område registreres de forskellige udgifter og indtægter til passiv (ikke aktiverede) kontanthjælp og uddannelseshjælp o.lign til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Her gives som udgangspunkt 30% statsrefusion. Herudover bogføres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge (100 statsrefusion). Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge ,3% Kontant- og uddannelseshjælp ,6% Refusion ,9% Sum: ,4% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Aktiv forsørgelse På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp samt forsørgelse til personer i ressourceforløb. Desuden omfatter området engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover er medtaget udgifter til revalideringsydelse, forsørgelse af personer under forrevalidering. Endvidere er medtaget udgifter og indtægter i forbindelse med forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløb, jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Denne ydelse ophører i løbet af 1. halvår. Desuden omfatter området resurceforløbsydelse til sygemeldte som ikke længere kan få sygedagpenge efter 22 uger. Refusionen på aktiv forsørgelse svinger mellem 30%-65%. Enkelte områder er uden refusion. 1Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ,3% 1Ressourceforløb ,6% 1Revalidering ,7% Særlig uddannelsesordning og midlertidig 1 arbejdsmarkedsydels ,6% 2Refusion ,3% Sum: ,4% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
8 Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50% eller 30% refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Efter 22 uger overgår sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, til Jobafklaring på en resourceforløbsydelse. Området bogøfres under området aktiv forsørgelse. Sygdagpengeområder med 100 % refusion bogføres på konto 8. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
9 Driftsudgifter Dagpenge med 30 % ref ,85 Dagpenge med 50 % ref ,64 Dagpenge over 52 uger - ingen refusion ,67 Diverse grupperinger inkl regress m.m ,96 Refusion ,83 Sum: ,3% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Fleksjob og Ledighedsydelse Dette område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og udgifter til ledighedsydelse. Der gives 65% statsrefusion til udgiften til fleksjob og 30 % procent til personer på ledighedsydelse(50% hved aktivering). Har personen været på ledighedsydelse mere end 18 måneder indenfor de sidste 25 måneder gives der ingen refusion. Det er kun løntilskuddet som er medtaget her. Selve netto lønudgiften til personer ansat i fleksjob bogføres under det sted ( f.eks. Centralt finansierede fleksjob) hvorfra personen er finansieret. Driftsudgifter Diverse grupperinger m.m ,8% Fleksjob ,5% Ledighedsydelse ,0% Ledighedsydelse uden refusion ,2% Refusion ,1% Sum: ,9% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
10 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. pr. ansat helårsperson. I Aalborg Kommune administreres ordningen fra en central økonomisk pulje til seniorjob i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Puljen dækker lønnen til seniorjob i hele kommunen - Udgifter udover lønnen dækkes af arbejdspladsen - Virksomhedscentret varetager opgaven med oprettelse af seniorjob - Seniorjobbet oprettes med udgangspunkt i den lediges faglige og personlige kompetencer - Arbejdsstedet har alle ledelsesmæssige forpligtelser for ansatte i seniorjob Driftsudgifter Seniorjob til personer over 55 år ,0% Refusion ,3% Sum: ,2% I budgettet var det forudsat, at der ville komme en stor stigning i antallet af ansatte i seniorjob, svarende til et årsgennemsnit på ca. 308 personer, men i årets første måneder har antallet været knapt 200. Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
11 Integration Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet herunder udgifter til kontanthjælp og repartriering. og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, herunder resultattilskud. Driftsudgifter Sekretariat og forvaltninger 0 0 0,0% Repatriering ,0% Refusion ,8% Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram ,1% Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ,2% Sum: ,2% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Forsørgelse forsikerede ledige Funktionen indeholder oplysninger om kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. Størrelsen af kommunens medfinansiering afhænger både af, om den ledige er passiv eller i aktivering, og af hvilken form for aktivering den aktiverede deltager i. Bemærk at kommunernes 100% medfinansiering af ledige, der ikke har fået deres tilbud til tiden er suspenderet i 2013 & Driftsudgifter Dagpenge til forsikrede ledige ,4% Sum: ,4% Forbruget er i økonomisystemet opdateret til og med dagpengeuge 38. Vurderet på baggrund af det foreløbige forbrug er prognosen, at den gennemsnitlige medfinansiering pr. ledighedsuge i vil være på godt 9,1 mio. kr., hvilket giver et forventet årsforbrug på godt 474 mio. kr. Med den opjustering af budgettet, der blev givet i september i forlængelse af skønnet for halvårsregnskabet, svarer det til det justerede budget. Det forventes således, at budgettet holder. Aktivering Budgetgaranteret Funktionen indeholder oplysninger om kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. Størrelsen af kommunens medfinansiering afhænger både af, om den ledige er passiv eller i aktivering, og af hvilken form for aktivering den aktiverede deltager i. Bemærk at kommunernes 100% medfinansiering af ledige, der ikke har fået deres tilbud til tiden er suspenderet i 2013 & Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
12 Driftsudgifter Aktivering Forsikrede ledige ,0% Aktivering Kontanthjælpsmodtagere ,4% Aktivering personer på ledighedsydelse ,0% Aktivering Resourceforløb ,0% Aktivering Revalidender ,0% Aktiveringsgodtgørelse ,0% Aktivering Sygedagpengemodtagere ,0% Akut ordning uddannelsesordning ,0% Anden aktivering ,7% Hjælpemidler og befordring ,0% Jobpræmie ,0% Løntilskud ,0% Mentor ,6% Refusion ,9% Refusion Rådighedsloft ,3% Sum: ,1% Det aktuelle forbrug er stadig lavt i forhold til budgettet. Der forventes dog stadig ikke et mindreforbrug af betydning for hele året. Aktivering - Forsikrede ledige Funktionen viser de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5,90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation, udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Driftsudgifter Anden aktivering ,0% Jobrotation ,0% Løntilskud Kommunal ,0% Løntilskud Øvrige ,0% Personlig assistance ,0% Refusion ,8% Sum: ,5% Med budgettilpasningen september forventes det, at budgettet holder. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
13 SEKTOR VOKSEN FAMILIE- OG SOCIALUDVALG - budgetgaranterede udgifter Boligsikring og Boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. Boligsikring - kommunal medfinansiering ,0% Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering ,1% Sum: ,5% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Førtidspension På dette er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke ,2% Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk ,2% Sum: ,7% På baggrund af årets forbrug til og med periode 9 forventes der ingen væsentlige afvigelser Sociale Formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram 0 Sociale formål ,3% Sum: ,3% Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg. Personlige tillæg m.v ,9% Sum: ,9% Økonomi Sektor voksen Familie og Socialudvalg Budgetgaranteret
14 Efter Byrådet den 22. september i forbindelse med aktuel status gav en tillægsbevilling til området, forventes der ingen afvigelser. Refusion vedr særlig dyre enkeltsager Refusion ,0% Sum: ,0% Økonomi Sektor voksen Familie og Socialudvalg Budgetgaranteret
15 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Serviceudgifter Sek. Administration og borgeret. fkt. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Administrationsbidrag til Udbetaling DK ,2% 0 0 Borgeretterede funktioner; Jobcentre, Bygninger ,5% 0 0 Fælles admininstration m.m ,5% ,5% 0 0 Sek. Børn og Unge Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler m.m ,6% 0 0 Børn og unge med særlige behov ,7% 4 4 Dagpleje og daginstitutioner ,1% 0 0 Kommunal tandpleje ,9% 0 0 Sundhedspleje ,2% ,6% 4 4 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Aktivering/revalidering Serviceudg ,6% 0 0 Drift Jobcenter ,0% 0 0 Fritoptag. produktionsskoler ,0% 0 0 Jobtræning, cent. fleksjob.m.m ,1% ,7% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Alkoholbehandling/stofmisbrugere/efterbehandling ,9% 0 0 Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler m.m ,5% 0 0 Midlertidig ophold/pleje og omsorg ,5% 0 0 Udstødteområdet ,4% ,3% 0 0 Økonomi Forvaltningsniveau
16 SEKTOR BORGERRETTEDE VEJLEDNINGS- OG RÅDGIVNINGSFUNKTIONERSAMT ADMIN ISTRATION - Serviceudgifter Fælles adminitration m.m. Området dækker lønudgifter til råd, nævn og kommissioner samt øvrige udgifter til fælles administration. Fælles IT og telefoni ,1% Råd, nævn og kommissioner ,4% Øvrig administration ,9% Sum: ,5% Efter tillægsbevilling per 22. september forventes det, at budgettet holder. Borgeretterede funktioner; Jobcentre, Bygninger m.m. Området dækker administrationsbygninger, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Administrationsbygninger ,4% Det specialiserede børneområde ,9% Jobcentre ,9% Myndighedsudøvelse ,5% Sum: ,5% Efter tillægsbevilling per 22. september forventes det, at budgettet holder. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Området dækker administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling DK ,2% Sum: ,2% Efter tillægsbevilling per 22. september forventes det, at budgettet holder. Økonomi Sektor Aministration og borgerrettedefunktioner
17 SEKTOR BØRN OG UNGE - Serviceudgifter Tilbud til børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. Driftsudgifter Døgninstitutioner for børn og unge ,7% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,1% Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,9% Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,0% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,8% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,0% Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge ,1% Sociale formål ,0% Øvrige sociale formål ,4% Sum ikke takstfinansierede ,8% Takstfinansierede institutioner ,4% Sum: ,7% På baggrund af familiegruppernes disponeringer på cpr-niveau forventes et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter
18 Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter
19 Sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen, den kommunale lægeordning samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens og lægeordningens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en psykolog og en pædagog. Driftsudgifter Kommunal sundhedstjeneste ,2% Sum: ,2% Tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastpris-aftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. Driftsudgifter Kommunal tandpleje ,1% Takstfinansierede institutioner ,0% Sum: ,9% Når forbruget de første 9 måneder sammenholdes med aktiviteten, forventes det, at budgettet holder. Dagpleje og Daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagpleje- og daginstitutionspladser for 0-5 årige og ca årige. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter
20 Driftsudgifter Andre områder ,9% Dagpasning ,6% Dagpleje ,0% Fælles formål ,5% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,1% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,6% Takstfinansierede institutioner ,5% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr ,3% Sum: ,1% Der forventes en merudgift på 1-1,5 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud hovedsagelig pga. at flere børn i Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret indenfor den samlede bevilling. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter
21 Øvrige sociale formål, hjælpemidler m.m. Hjælpemidler - omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring iht. serviceloven. Øvrige sociale formål - omfatter udgifter til bl.a. Hjemløses jul, Det kriminalpræventive råd og værelsesformidlingen. Driftsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sekretariat og forvaltninger ,0% ,4% Takstfinansierede institutioner ,0% Øvrige sociale formål ,7% Sum: ,6% Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter
22 SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUVALGET - Serviceudgifter Aktivering/revalidering serviceudgift Området dækker udgifter til aktivering/revalidering i kommunalt regi (Projektafsnittet, Revalideringscenter Aalborg, VIA mv.). Området er defineret som en kommunal serviceudgift dvs. over/underskud indgår i overførselssagen. Området er en del af rådighedsloftet. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,7% Beskæftigelsesordninger ,0% Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,6% Revalidering ,2% Sum: ,0% Frit optag produktionsskoler Frit optag på produktionsskoler gælder elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år; dvs. i betales for elever optaget i Prisen er pr årselev under 18 år og pr årselev over 18 år. Frit optag til produktionsskoler ,0% Sum: ,0% På baggrund af foreløbig opgørelse forventes en udgift på området på 9,1 mio. kr., og det forventes derfor, at budgettet holder. Jobtræning, Centralt finansierede fleksjob m.m. Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt. Centralt finansierede fleksjob ,5% Løntilskud til forsikrede ledige (jobtræning) ,8% Sum: ,1% På nuværende tidspunkt er det svært at sige noget helt præcist om det endelige resultatet. Men på baggrund af de foregående års forbrug forventes det, at budgettet holder. Det bogførte forbrug er ikke retvisende, da der ikke er bogført løntilskud vedr. centralt finansierede fleksjob. Budgettet vedr. jobtræning er reduceret med 6 mio. kr. som en del af det rammebeløb der overføres til Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
23 SEKTOR VOKSEN FAMILIE- OG SOCIALUDVALG - Serviceudgifter Misbrugsbehandling og forebyggelse Området dækker udgiften til: Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede ,1% Behandling af stofmisbrugere ,4% Efterbehandling - Stofmisbrugere ,7% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,0% Sum: ,9%
24 Udstødteområdet Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,5% Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Kirkens Korshærs Herberg ,0% Selvejende væresteder og omsorgstilbud ,0% Svenstrupgård ,0% Træningshøjskolen 5 VoksenBøgen ,0% Sum takstfinansierede ,0% ,6% Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,4% Døgninstitutioner for børn og unge ,0% Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,3% Social formål - øvrige ,0% Sum ikke takstfinansierede ,2% Sum: ,4% Midlertidige botilbud, personlig støtte m.m. Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance)
25 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,0% Borgerstyret personlig assitance (pgf. 96) ,6% Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,0% Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,8% Døgninstitutioner for børn og unge 0 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,0% Plejetakst for færdigbehandlede patienter ,0% Social formål - øvrige ,0% Socialpædagogisk bistand (pgf. 85 og pgf. 102) ,7% Sum: ,5% Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler, boligindretning, pasning af døende m.m Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til støtte til hjælpemidler mv. til voksne, der ikke er pensionister. Andre sundhedsudgifter m.m ,3% Øvrige sociale formål ,0% Sum: ,5%
26 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-september Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG PÅ DE TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER Bemærkninger til de takstfinansierede områder De takstfinansierede områder vedrører hovedsageligt institutioner som blev overtaget i forbindelse med kommunalreformen fra Det er kun den andel af institutionernes drift, som er takstfinansieret der er medtaget her. At institutionerne er takstfinansierede betyder at evt. over- eller underskud opgjort efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip skal indregnes i taksterne de efterfølgende år. Sek. Børn og Unge Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget B/U Adfærdsmæssige problemer B/U fysiske/psyk. problemer Dagpleje og daginstitutioner Kommunal tandpleje Krisecentre m.m Sum Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget Aktivering/revalidering Serviceudg Sum Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget Udstødteområdet Sum Forbrug på de takstfinansierede områder i alt: Økonomi takstfinansierede inst.
Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - oktober Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - oktober Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 12/11/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - april Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - april Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 13/05/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - maj Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - maj Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 11/06/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereLEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -
Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr april 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 30. april Økonomiafsnittet d.19. maj Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr maj 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 31. maj Økonomiafsnittet d.16. juni FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr. - 31. maj Grafisk oversigt
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling 2018-013824 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. december 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet den 10. januar 2017 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 30. september 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 30. september Økonomiafsnittet den 13. oktober FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Grafisk
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. oktober 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet den 15. november FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. oktober Grafisk
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. marts 2017
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. marts Økonomiafsnittet den 20. april INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. maj 2017
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. maj Økonomiafsnittet den 14. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 16.november Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 30. april 2018
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 30. april Økonomiafsnittet 15.maj Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)
SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget
Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. august 2018
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. august Økonomiafsnittet 14.september 1 Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere