FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. maj 2017

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. maj Økonomiafsnittet den 14. juni

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt Dette afsnit viser årets forbrug løbende forbrug pr måned i forhold til budgettet og tilsvarende forbrug på området sidste år Afsnit 2 Økonomisk Oversigt I dette afsnit vises de økonomiske hovedtotaler på de overordnede bevillingsniveau, dvs. Fovaltning, sektor, drift og anlæg, dette opdelt i serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter. Afsnit 3 Forvaltningens overordnede bemærkninger Dette afsnit indeholder forvaltningens bemærkninger til forbrug og den forventede afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Det er disse bemærkninger som sammen med Udvalgenes kommentarer som sendes videre til Magistrat/Byråd. Afsnit 4 Serviceudgifter Overblik Dette afsnit indeholder overblik over de serviceudgifterne på sektor niveau samt den underliggende opdeling, svarede til opdelingen i Budgetdokumentet. Afsnit 5 Serviceudgifter specificeret I dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget af disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten til de enklete delområder. Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Budgergaranterede udgifter Overblik Budgetgaranterede udgifter Specificeret Ikke ramebelagte driftsudgifter Dette afsnit indeholder overblik over de budgetgaranterede udgifter på sektor niveau samt den underliggende opdeling, svarede til opdelingen i Budgetdokumentet. I dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget af disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten til de enklete delområder. Dette områdegiver overblik over indtægter vedrørende de Ikke rammebelagte driftsudgifter Afsnit 9 Anlægsudgifter Her viser overblik over forskellige anlægsprojekter Afsnit 10 Takstfinansieret områder Dette afsnit indeholder overblik over forbruget på det takstfinansierede område

3 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS LØBENDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

4 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift Forvaltningens samlede driftsudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Takstfinansieret 0,6 9,2 Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Budgetgaranteret udgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Sum: , Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet Ikke Rammebelagte driftsudgifter s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sum: ,

5 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. maj. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov.

6 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Samlet vurdering af økonomien Drift Budget er korrigeret for tillægsbevilling af overførsler mellem årene, i det byrådet den 24. april godkendte overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 og til budget på i alt 54,5 mio. kr. For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 5 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. - 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på 10 mio. kr. - 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 5 mio. kr. - 'Centraltfinansierede fleksjobber': mindreforbrug på 5 mio. kr. - Udgifter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge: merforbrug på 4 mio. kr. - Dagpleje og daginstitutioner: mindreforbrug på 3-5 mio. kr. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. På trods af ovenstående afvigelser sigtes der stadig på en overførsel til 2018 på 47 mio. kr.. På nuværende tidspunkt er skønnet over de forventede overførsler: - Dagpleje og daginstitutioner ca. 35 mio. kr. - Rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt adm. ca. 30 mio. kr. - Øvrige områder ca. 10 mio. kr. På det budgetgaranterede område (inklusiv Beskæftigelsestilskuddet) er budgetterne i overenstemmelse med ABC-budgetteringsmodel justeret indenfor den samlede ramme efter færdiggørelsen af regnskab. Af tekniske årsager er disse justeringer ikke slået igennem i rapporten, men alle vurderingerne og tekstforklaringerne er foretaget og skrevet med udgangspunkt i de justerede budgetter. Den samlede vurdering af det budgetgaranterede område er, at der for året samlet vil været et merforbrug på 0-5 mio. kr. Dette merforbrug dækker overfølgende justeringer: - Boligsikring: merforbrug på 4 mio. kr. - Førtidspension: merforbrug på 5-10 mio. kr. - Personlige tillæg: mindreforbrug på 3 mio. kr. - Tilskud til pasning af hjemmeboende handicappede børn: mindreforbrug på 6 mio. kr. - Kontantydelse: mindreforbrug på 3 mio. kr. - Revalidering. mindreforbrug på 2 mio. kr. - Ledighedsydelse: merforbrug på 5 mio. kr. Den samlede vurdering for beskæftigelsestilskuddet er, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes, at budgettet holder.

7 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.3 Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter BU Serviceudgifter BU Der forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. til støtte til pasning af hjemmeboende handicappede børn. Samlet set forventes der på området et merforbrug på samlet 5-7 mio. kr. Det dækker over følgende justeringer: På dagtilbudsområdet forventes der et mindreforbrug på 3-5 mio. kr., som følge af færre børn på 0-5 års området. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. Forklaringen er, at området 'Børn og unge med særlige behov' skal spare 20 mio. kr. over to år som følge af merforbrug i. Heraf forventes de 10 mio. kr. at blive hentet i og de resterende 10 mio. kr. i Det betyder, at der i forventelig vil være et merforbrug på 10 mio. kr. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Budgetgaranterede udgifter Besk. Serviceudgifter Besk. Det forventes, at budgettet holder. Samlet set forventes det, at budgettet holder. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på 5 mio. kr. på centralfinansierede fleksjobber. Dette mindreforbrug er udløber af, at ordningen medvirkning fra 1. januar er i afløb. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Voksen Serviceudgifter Voksen Der forventes et samlet merforbrug på 6-10 mio. kr. Primært som følge af, at der er tildelt flere førtidspensioner end forudsat i budgettet. Derudover er der små justeringer af de forventede udgifter til boligsikring (merforbug på 4 mio. kr.) og Personlige tillæg (mindreforbrug på 3 mio. kr.) På området forventes samlet et merforbrug på mio. kr. Det skyldes dels, at der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem', og dels et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på midlertidig boligplacering af flygtninge. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i. I 1. kvt. har 58 personer i gennemsnit været i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i. I 1. kvt. har 601 personer i gennemsnit modtaget bostøtte. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar.

8 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 Samlet overblik - Serviceudgifter Nedenstående tabeller viser udgifter fordelingen af udgifter/budgetter af serviceudgifterne på sektorniveau og niveauet derunder. s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Rådg./vejledningsfunkt & administration , Sum: , Børn og Unge s Børn og unge med særlige behov , Dagpleje og daginstitutioner , Genoptræning og vedligeholdelsestræning , Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Kommunal sundhedspleje , Kommunal tandpleje , Øvrige sociale formål , Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,

9 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Voksen Familie & Socialudvalget s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm , , Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud , Udgifter boligplacering flygtninge , Udstødte og social udsatte , Sum: , Voksen Beskæftigelsesudvalget s Aktivering, kontanthjælp mm ,0 Aktiveringsudgifter Serviceområdet , Jobtræning og central finansierede flexjob mm , Sum: , Rådg./vejledningsfunkt & administration s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Administrationsbygninger , Det specialiserede børneområde , Fælles IT og telefoni , Jobcentrene , Kommissioner, råd og nævn , Myndighedsudøvelse , Øvrig administration , Sum: ,

10 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til Serviceudgifterne Serviceudgifter Sektor: Børn og Unge s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Overførsel fra 2015 til Træningscentret for børn og unge , , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at en del af Træningscentrets budget er indtægtsdækket og at indtægterne endnu ikke er bogført.

11 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s 85 - Kommunal tandpleje , , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Overførsel fra 2015 til Sundhedsområde for børn og unge , , Tværfaglig Team Cent , , Tværfaglig Team Nord , , Tværfaglig Team ØST , , Tværfaglig Team SV , , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

12 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov. s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,1 36, ,6 35, Særlige dagtilbud og særlige klubber , Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v , ,6 36, Sum: , Der forventes et mindre forbrug på 3-5 mio. kr., fordi der samlet set forventes færre 0-5 årige end forudsat i budgettet. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 5 ud af 11 måneders forældrebetaling. Intern husleje er ikke bogført endnu.

13 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4

14 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 Børn og unge med særlige behov t omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Det specialiserede børneområde , Døgninstitutioner for børn og unge , Døgninstitutioner for børn og unge - Overførsel fra 2015 til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Overførsel fra 2015 til Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , Opholdssteder mv. for børn og unge , Plejefamilier , Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge , Sum: , På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. Forklaringen er, at området 'Børn og unge med særlige behov' skal spare 20 mio. kr. over to år som følge af merforbrug i. Heraf forventes de 10 mio. kr. at blive hentet i og de resterende 10 mio. kr. i Forklaring på faldet i forebyggende foranstaltninger er bl.a. at der i stedet for en bevilling af en forebyggende foranstaltning ydes 11 rådgivning i Familiegrupperne.

15 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6

16 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Nedenstående grafer viser udviklingen i bevægelser på indsatstrappen over tid. I henhold til udviklingsstrategien for børn og unge, arbejdes der med indsatstrappen. Graferne viser omsætningen af strategien. Indsatstrappen sammenholder den mest omfattende indsats på et konkret cpr mellem 2 givne tidspunkter. Der tages udgangspunkt i den mest omfattende indsats på unikke cpr på et givet tidspunkt. Disse cpr opdeles efter den mest omfattende indsats et halvt år senere. Herved kan der skabes et overblik over tid, om der på det konkrete cpr er sket en øget indsats (op ad trappen) eller mindre indsats (ned ad trappen). Da graferne bygger på flere 1000 registreringer pr. måned over et halvt år, er der en relativ stor usikkerhed omkring de 2 seneste måneders opgørelser på grund af efterregistreringer. Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen , Sum: , , Der forventes ingen budgetafvigelse på området.

17 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen. s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge t dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Sum: Der er 100 refusion på området. Serviceudgifter Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

18 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9 Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling t dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) , , , , Overførsel fra 2015 til Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0-6, , Sum: , , På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde Udstødte og social udsatte t omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets og samværstilbud ( 104) , , Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) , , Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , , Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , , Øvrige sociale formål , , Skovpark Kollegiet ( 85) Takstfinansieret ,93 0 0, Sum: , På baggrund af forbruget på køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre de første de første 5 måneder kan det konstateres at der på dette område også er store udfordringer. Der forventes et merforbrug på området på 5,0 mio.

19 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10 Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud t dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Aktivitets og samværstilbud ( 104) , Andre sundhedsudgifter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) , Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) , Forebyggende indsats/støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) , Øvrige sociale formål (Projekter) Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) , Sum: , På baggrund af disponeringer for forventes der et merforbrug på mio. kr. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i. I 1. kvt. har 58 personer i gennemsnit været i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i. I 1. kvt. har 601 personer i gennemsnit modtaget bostøtte. Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm t indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp. s 11 - Beboelse , Andre sundhedsudgifter , Øvrige sociale formål , Sum: , På baggrund af forbruget de første 5 måneder forventes budgettet at holde

20 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Udgifter boligplacering flygtninge t indeholder udgifter, indtægter og refusion vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. s 11 - Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Sum: , I var den af ministeriet udmeldte flygtningekvote større end det faktisk modtagne antal flygtninge. Det samme ser ud til at gøre sig gældende i. Kvoten for, der oprindelig var udmeldt til 572, er ultimo april fra ministeriet korrigeret til 355 flygtninge. Der tages udgangspunkt i et behov for 100 pladser i gennemgangsboliger. Samtidig forsøges afhændelse af ikke anvendte gennemgangsboliger. Med udgangspunkt i status pr. ultimo maj forventes nettoudgifterne til gennemgangboliger at andrage ca. 5 mio. kr. Der er i budget afsat 1,5 mio. kr. hvilket betyder en merudgift på mellem 3,5 og 4,0 mio. kr. Den økonomiske udvikling på området følges tæt månedligt, idet forskellige faktorer spiller ind herpå, eksempelvis antal flygtninge, fordelingen mellem enlige og familier, tidspunkt for ankomst (tidligt/ sent på året) etc. I lighed med tidligere år er der en aftale om, at merudgifter til midlertidig boligplacering er et fælleskommunalt ansvar. Serviceudgifter Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget s Serviceudgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

21 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Aktiveringsudgifter Serviceområdet s Produktionsskoler , Takstfinansieret RCA Sum: , Jobtræning og central finansierede flexjob mm t dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 111,24 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Med virkning fra budget er også denne pulje i afløb. s Central fin. Flexjob Gl. pulje Central fin. Flexjob Pulje , Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige , Servicejob tilskud Sum: , Jobtræning opgøres og afregenes månedsvis i forhold til antal præsterede timer. Dvs. det antal timer de borgere, der i offentlig løntilskud har arbejdet i den forgangne måned. Kommunen betaler som arbejdsgiver den overenskomtsmæssig timeløn og får efterfølgende en kompensation fra staten pr. time. Denne kompensation er i 111,24 kr. Ultimo maj er der afregnet for timer, hvilket svarer til et månedsgennemsnit på I var månedsgennemsnittet for hele året 6.938, hvilket dog dækker over en markant fald fra i januar til i december. Dette fald skyldes en omlægning af aktiveringspolitikken, som blandt andet medførte en nedprioritering af offentlig løntilkud som aktiveringsredskab. Efter revideringen af budget (tilførelse af overførelsesmidler fra 2015) budgetteres der i med et samlet timeforbrug på timer, hvilket svarer til et månedsgennemsnit på Det aktuelle forbrug ligger således under det budgetteret. Den aktuelt udbetalte timesats er gennemsnitlig 177 kr., hvilket er marginalt over det budgetterede på 175 kr. Den samlede forventning er, at budgettet efter tilførelsen af overførelsen fra 2015 kommer til at holde. Primært som følge af at det realiserede antal timer ligger under det budgetterede. Alle ordningerne under Centralt finansierede fleksjobber er fra i afløb, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget blev besluttet at afvikle også 2005-puljen i det tempo, de borgere der er i ordningen pr. 31/12 stopper. Hvor hurtigt dette kommer til at gå er i sagens natur svært at give et entydigt bud på i skrivende stund. Vurderet på baggrund af timeforbruget i årets fem første måneder er prognosen, at afløbet vil give en besparelsen i på 5 mio. kr. i forhold til budgettet. Serviceudgifter Rådg./vejledningsfunkt & administration s Serviceudgifter ,

22 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Kommissioner, råd og nævn Der forventes ingen budgetafvigelse på området. s Kommissioner, råd og nævn , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s 50 - Administrationsbygninger , Sekretariat og forvaltninger Sum: , Når forbruget gøres op er der en budgetafvigelse på 8,52 procentpoint. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter vedrørende Huset Kastetvej, der først bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Bygningerne vedrørende jobcenterområdet har fået en negativ overførsel fra til B på kr

23 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Myndighedsudøvelse t består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s 51 - Sekretariat og forvaltninger , Sum: , Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er overført uforbrugtemidler fra til B på kr til juridisk kontor. Øvrig administration t består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. t omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s 42 - Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger , Det specialiserede børneområde Sum: , Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området indgået tillægsbevillinger på kr vedrørende barselsudligning R samt trepartsmidler på mio Der er desuden indgået overførsel af uforbrugte midler i 2015 på mio , uforbrugtemidler fra til B på kr , hvor af der mangler at blive udkonteret mio til henholdsvis myndighedsområdet, det specialiserede børneområde samt administrationsbygninger tilhørende socialområdet. Fælles IT og telefoni t består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s 52 - Fælles IT og telefoni , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på det administrative kontorbudget. Det fælles administrative budget har en afvigelse på 9,68 i forhold til det forventede forbrug på 41,65. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter vedrørende monopolbrud. Der er overført uforbrugte midler fra til B på mio

24 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.15 Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s 51 - Sekretariat og forvaltninger Jobcentre , Sum: , Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er overført uforbrugtemidler fra til B på mio Det specialiserede børneområde t hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s 51 - Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s 59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Sum: , et er til og med april måneds a conto bogføring.

25 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 Samlet overblik Budgetgaranteret udgifter Nedenstående tabeller viser udgifter fordelingen af udgifter/budgetter af serviceudgifterne på sektorniveau og niveauet derunder. s Sektor: Børn og Unge , Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget , Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget , Sum: , Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn , Sum: , Voksen Familie & Socialudvalget s Boligsikring og boligydelse , Førtidspension , Personlige tillæg , Sociale formål , Sum: ,

26 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Overblik afsnit 6.2 Voksen Beskæftigelsesudvalget s Aktivering Beskæftigelsestilskud , Aktivering, kontanthjælp mm , Fleksjob , Forsørgelse Beskæftigelsestilskud , Integration , Jobafklaring , Kontanthjælp , Ledighedsydelse , Ressourceforløb , Revalidering , Særlige Støtte , Seniorjob , Sygedagpenge , Uddannelseshjælp , Sum: ,

27 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til de Budgetgaranterede udgifter Budgetgaranteret udgifter Sektor: Børn og Unge s Budgetgaranteret udgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn t omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. s Sociale formål Drift , , Sociale formål Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige månedlige bruttoudbetaling på området har ultimo april været 6,9 mio. kr. I budget er der budgetteret med 8,3 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau også vil være niveauet for hele året. Budgetforudsætningen ændres derfor til 7,3 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på netto 6 mio. kr. (der er 50 refusion på området).

28 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.2 Budgetgaranteret udgifter Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget s Budgetgaranteret udgifter , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kommunal medfinansiering , Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering , Sum: , I det reviderede budget er der budgetteret med en samlet udgift på 112 mio. kr. til boligsikring, hvilket svarer til en gennemsnitlige månedlige udbetaling på 9,4 mio. kr., som var niveuaet i 2. halvår. I årets 5 første måender har den månedlige udbetaling i gennemsnit været på 10,2 mio. kr. Erfaringen er, at de gennemsnitlige udbetalinger falder i 3. kvartal og 4. kvartal. Tages dette med i ligningen, så er den opdatterede prognose, at månedsgennemsnittet for hele året ender på 9,7, hvilket giver en forventet bruttoudgift på ca. 116 mio. kr. Der forventes derfor et merforbug i forhold til det reviderede budget på 4 mio. kr. til Boligsikring. I forhold til Boligydelse er budgetforudsætningen i budget, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil være ca. 8,7 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 104 mio. kr. Aktuelt er den månedlige gennemsnitlige udbetaling på 8,7 mio. kr., så forventeningen er, at budgettet til boligydelse kommer til at holde. Samlet forventes der på for hele området et merforbrug på 4 mio. kr. i forhold tl det reviderde budget.

29 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.3 Førtidspension På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. t er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. s Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere , Førtidspension tilkendt før 1. juli , Sum: , De økonomiske nøgletal for området er følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtog Førtidspension i var I er der budgetteret med Det aktuelle antal ultimo maj er Forventningen er, at gennemsnittet for hele året vil falde en smule og ende på 6.600, hvilket er 100 mere end forudsat i budgettet. Den gennemsnitlige udbetalte Førtidspension pr. berørte borger var i kr. Budgetforudsætningen i er, at den gennemsnitlige udbetaling vil være kr. Aktuelt er gennemsnittet på kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit bliver niveuaet for hele året, og budgetforudsætningen derfor kommer til at holde. Det samlede bugdet for er 687 mio. kr. Forventningen er, jf. det ovenstående, at forbruget ender på ca. 697 mio. kr., hvilket giver et merforbug på området på 5 til 10 mio. kr.

30 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.4 Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50 refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75 på varmetillæg. s Drift , , Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg har ultimo maj været på 3,0 mio. kr. Budgetforudsætningen er 3,4 mio. kr. Vurderet på baggrund af det aktuelle forbug er forventningen, at det endelige gennemsnit for hele året vil ende 3,2 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på området på ca. 3 mio. kr. Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift , , Statsrefusion , Sum: , , Den gennemsnitlige udbetaling til sociale formål var uilmo maj på 2 mio. kr. Budgetforudsætningen er 2,0 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle forbrug vil været niveuaet for hele året. n er derfor, at budgettet kommer til at holde. Budgetgaranteret udgifter Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget s Budgetgaranteret udgifter ,

31 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.5 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Det aktuelle forbrug liggger efter 5 måneder på samme niveau som forbruget i samme periode i. Forventningen er derfor, at resultatet for hele året bliver på niveau med, hvilket vil betyde, at budgettet kommer til at holde. s Jobcenter Aalborg , , Jobcenter Integration , Jobcenter Sekretariatet Jobhuset , Job og Aktivhuset , Refusioner , Sygedagpengehuset , Uddannelseshuset, Jobhuset , Virksomhedcentret , , Sum: , Det aktuelle forbrug liggger efter 5 måneder på samme niveau som forbruget i samme periode i. Forventningen er derfor, at resultatet for hele året bliver på niveau med, hvilket vil betyde, at budgettet kommer til at holde.

32 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.6 Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Drift - Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift - Revalidering Refusioner , Sum: , Kontanthjælpsområdet er i underopdelt i 'Kontanthjælp', 'Kontantydelse', 'Forrevalidering' og 'Integrationsydelse for borgere unden for integrationsprogrammet'. De økonomiske nøgletal for de enkelte delområder er følgende: Kontanthjælp: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontanthjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen er Forventningen er, at det aktuelle niveau vil falde en smule i løbet af året og ende på som forudsat i budgettet. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for udbetalinger er retvisende for hele året og prognosen er derfor, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet for delområdet er forventningen, at budgettet holder. Kontantydelse: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontantydelse i indeværende år er 63. Budgetforudsætningen er 85. Forventningen er, at det aktuelle niveau for antallet af borgere på ordningen er retvisende for hele året og at det endelige gennemsnit for hele året ender på 60. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Kontantydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for antallet af borgere på ordningen er retvisende for hele året og at det endelige gennemsnit kun vil stige en smule til kr. for hele året ender. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20. Budgetforudsætningen er 20. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet er vurderingen for delområdet, at der vil være et mindreforbrug på 3 mio. kr. Forrevalidering: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået være i et forrevalideringsforløb i indeværende år er 34. Budgetforudsætningen er 35. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet er vurderingen for delområdet, at budgettet kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående et mindreforbrug på 3 mio. kr.

33 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.7 Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Uddannelseshjælp i indeværende år er 1.812, hvilket er lidt under det budgetterede på Forventningen er, at det aktuelle antal borgere på ordningen vil være niveauet for hele året, og derfor er prognosen, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Uddannelseshjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for udbetaling af uddannelseshjælp er retvisende for hele året, og derfor er prognosen, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,9. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at budgettet kommer til at holde.

34 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.8 Særlige Støtte Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug er i forhold til seneste beregning steget til 1,1 mio. kr. Budgetforudsæætningen er en månedligudbetaling på 1,7 mio. kr. På trods af det lave aktuelle forbrug, er det stadig forventningen, at den gennemsnitlige udbetaling vil rette sig i løbet af året og ende på niveua med det budgetteret. n er derfor, at budgettet kommer til at holde. s Drift - Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Drift - Kontant og uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug er i forhold til seneste beregning steget til 1,1 mio. kr. Budgetforudsæætningen er en månedligudbetaling på 1,7 mio. kr. På trods af det lave aktuelle forbrug, er det stadig forventningen, at den gennemsnitlige udbetaling vil rette sig i løbet af året og ende på niveua med det budgetteret. n er derfor, at budgettet kommer til at holde.

35 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.9 Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. s Drift - Revalidering , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 208. Budgetforudsætningen er 215. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen vil falde yderligere og at det for hele året ender på et gennemsnit på 200. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er på niveau med det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil komme til at lægge på niveau med det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,5, hvilket svarer til det budgetterede. Forventningen er, at det ikke vil ændre sig i løbet af året. Den samlede vurdering for området er et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Drift - Sygedagpenge , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er I budgettet er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge vil ende på det budgetterede. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil rette sig og ende på det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 37,8, hvilket er mere end det budgetterede med 36. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er, at budgettet kommer til at holde.

36 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.10 Ressourceforløb t dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb. s Jobafklaring Resourceforløb , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er svagt stigende. Aktuelt er gennemsnittet for året 703 mod en gennemsnit i på 609. I budget er der kalkuleret med 700. Forventningen er, at der forsat vil være en svag stigning og at det endelge gennemsnit for hele året ender på 710. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den udbetalte ydelse vil falde til kr.. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,4, hvilket stort set svarer til det budgetterede på 21. Den samlede vurdering for området er, at budgettet kommer til at holde.

37 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.11 Jobafklaring t dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring s Jobafklaring , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er forsat stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 503 mod 483 i gennemsnit i. Budgetfrudsætningen for budget er 520. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen vil stige i løbet af året, så det samlede gennemsnit for hele året ender på det budgetterede. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er en anelse under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil stige en smule, og ende på det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,9, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0. Den samlede vurdering er, at budgettet kommer til at holde.

38 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.12 Fleksjob dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Drift - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er svagt stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på for begge ordninger. Som forventet gemmer der sig bag dette tal en udvikling, hvor der bliver færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning og på den nye 892. I budget forventningen, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på 1.050; forventning er, at dette kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning kr. og for den nye ordning kr.. I er der budgetteret med hhv kr. og kr. Forventningen er, at de aktuelle gennemsnit retter sig og ender på hhv kr. og kr. Mht. den forventede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsprocent ender på 60., hvilket er en anelse under niveuaet i. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet kommer til at holde. Ledighedsydelse dækker udgifter til ledighedsydelse. s Ledighedsydelse , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtagere Ledighedsydelse er aktuelt på et gennemsnittet for året på 433. Bag dette tal gennem der sig en stigning fra 417 i januar til 451 i maj. I det revidere budget er der regnet med, at antallet af borgere på ordningen i gennemsnit vil være 390 for hele året. Vurderet på baggrund af den aktuelle udvikling i antallet af borgere på ordningen, at gennemsnittet for hele året ender på 430. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Ledighedsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetteret på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil stige en smule, og ende på det budgetterede. Der for området er budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 17,0 og der er forventningen, at dette også vil være niveuaet, når det endelige regnskab gøres op. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at området er på vej mod et merforbrug på 5 mio. kr.

39 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.13 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. s Seniorjob for personer over 55 år , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der er i Seniorjob er aktuelt på 178. Bag dette tal gennem der sig en svag stigning fra 178 i januar til 191 i maj. I budgettet er der budgetteret med 200. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen forsat vi stige, men ikke så meget som forudsat i budgettet. Den reviderede forventning er, at gennemsnittet for hele året ender på 190 Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Seniorydelse pr. borger er kr. Dette er noget over det budgetteret på kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit er retvisende for, hvordan gennemsnitttet bliver for hele året. Den reviderede forventning er derfor, at gennemsnittet ender på kr. For Seniorjob udbetales der ikke refusion efter en bestemt procentsats, men derimod et fast tilskud pr. fuldtidsborger i ordningen. Dette tilskud er i på kr. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af ovenstående justeringer, at budgetteret stadig kommer til at holde.

40 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.14 Integration t indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde samt repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven. s Forsørgelse til udlændinge under Integrationsprogrammet og integrationsydelse Integrationsprogram, Introduktionsforløb, reslutattilskud og grundtilskud m.m , , Refusion , Sum: , Den oprindelig udmeldte flygtningekvote for var 572 flygtninge. Ministeriet har ultimo april nedjusteret kvoten til 355 flygtninge. Det samlede regnskab for på flygtningeområdet udgjorde ialt 54 mio. kr. Oprindelig budget for udgør 26,9 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskab, den korrigerede flygtningekvote samt antal aktiviteter i forventes et merforbrug ultimo i størrelsesorden mio. kr. i forhold til oprindelig budget På grund af det tidlige tidspunkt på året er der dog tale om en vis usikkerhed - blandt andet hvad angår flygtningenes reelle ankomsttidspunkt, indtægter fra diverse tilskud samt den realiserede refusionsprocent på integrationsydelse. et følges derfor tæt måned for måned. Det forventede merforbrug forudsættes finansieret som omplacering inden for den samlede ramme. Nedenstående graf vedrørende Integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget integrationsydelse fra januar måned til og med maj sammenlignet med antallet for. Samlede antal helårspersoner på integrationsydelse er for estimeret til ca Nedenstående graf over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i sammenlignet med. Der er for hele året estimeret grundtilskud for ca helårspersoner. Nedenstående graf over Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte viser ankomsttidspunkt (måneder) fordelt over. Antal familiesammenførte til flygtninge og personer med dansk indfødsret er estimeret til ca 170 personer.

41 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31. maj Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 7.15 Aktivering Beskæftigelsestilskud t dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. s Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Beskæftigelsesordninger Refusioner , Sum: , Forventningen er, at budgettet kommer til at holde.