Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - april Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet

Transkript

1 Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - april Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 13/05/14

2 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Budgetgaranterede udgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Sek. Børn og Unge Budgetgar ,9% 6 8 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Budgetgar ,1% Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Budgetgar ,5% Total: ,0% 0 50 Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Heraf forbrug på de takstfinansierede områder: Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Sek. Administration og borgeret. fkt ,0% 0 0 Sek. Børn og Unge Serviceudgifter ,6% 0 0 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg ,9% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg ,0% 0 0 Total: ,9% 0 0 Faktisk forbrug Anlægsprojekt Forbrug vedr. anlægsprojekter Total: Økonomi Forvaltningsniveau

3 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemækninger Indledning til afrapportering til udvalg Økonomirapporteringen afgives hermed på baggrund af forbruget pr. 30. april. Niveauet i den fælles kommunale rapport er det bevillingsniveau som kendes fra de specielle bemærkninger i budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Rapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret med diverse bilag efter behov. Serviceudgifterne er efter Byrådsbeslutning den 28. april blevet korrigeret med samlet 62,5 mio. kr. som følge af overførsler fra Heraf overføres 40 mio.kr. til Overførslerne fordeler sig på de forskellige sektorer som følger med den forventede overførsel til 2015 i parentes: Børn & Unge - 10,6 mio. kr. (10 mio. Kr.) Familie- & Socialudvalg - 9,6 mio. kr. (5 mio. Kr.) Beskæftigelsesudvalg - 15,0 mio. kr. (6 mio. Kr.) Administration - 28,1 mio. kr. (19 mio. Kr.) Tekniske korrektioner - 0,8 mio. kr. Takstfinansierede områder - 3,1 mio. kr. Samlet vurdering af økonomien Drift På baggrund af 4 måneders forbrug vurderes det, at den samlede ramme for serviceudgifterne holder. På det Budgetgaranterede område forventes der et merforbrug på 0-50 mio. kr. Der er tale om et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed, da det endnu er meget tidligt i budgetåret. De forventede merudgifter dækker over flere forhold, som peger i forskellige retninger. De vigtigste er her: Til medfinansiering af A-dagpengene forventes et merforbrug på mellem 44 og 52 mio. kr. Til passiv forsørgelse forventes et merforbrug på mellem 15 og 20 mio. kr. Til aktiv forsørgelse forventes et mindreforbrug på mellem 35 og 45 mio. kr. Til Seniorjob forventes et mindreforbrug på melllem 10 og 13 mio. kr. Til Boligsikring forventes et merforbrug på mellem 7 og 8 mio. kr. Til Refusion særlige dyre enkeltsager forventes et merforbrug på mellem 6 og 8 mio. kr. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Det forventes, at budgettet holder for udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til forsørgelse af børn og unge i eget hjem. På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i, forventes en mindreindtægt på 6-8 mio. kroner vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager. Serviceudgifter Der forventes en merudgift på 1-1,5 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud hovedsagelig pga. at flere børn i Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret indenfor den samlede bevilling. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Medfinansieringen af A-dagpengene forventes at blive mio. kr. større end det aktulle budget. Det forventes dog, at der sker en positiv justering af budgettet i forbindelse med STAR's (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen) justering af den udmeldte ramme i juni. Budgetgaranterede udgifter Efter 4 måneder er forbruget noget lavere end samme periode Det skyldes primært den omstrukturering, Jobcenteret har været igennem i første kvartal som en organisatorisk tilpasning til kontanthjælpsreformen. Det forventes, at 'det forsømte' indhentes i løbet af året, og at det aktuelle mindreforbrug ikke vil medføre et samlet mindreforbrug for hele året. Serviceudgifter Samlet vurdering af økonomien

4 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Som det gør sig gældende for de budgetgaranterede udgifter for sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, er forbruget efter årets første 4 måned noget lavere end samme periode Det skyldes primært den omstrukturering, Jobcenteret har været igennem i første kvartal som en organisatorisk tilpasning til kontanthjælpsreformen. Det forventes, at 'det forsømte' indhentes i løbet af året, og at det aktuelle mindreforbrug ikke vil medføre et samlet mindreforbrug for hele året. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Der forventes en samlet afvigelse i forhold til budgettet på mellem - 4 til 10 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med merudgifter til førtidpension på 0 til 5 mio. kr; merudgifter til Boligsikring på mellem 7 til 8 mio. kr.; mindreudgifter på Boligydelser på mellem 0 og 3 mio. kr.; mindreudgifter personlige tillæg/sociale formål på mellem 3 til 8 mio. kr. Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Samlet vurdering af økonomien

5 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Budgetgaranterede udgifter Sek. Børn og Unge Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Forsørgelse ved hjemboende handicappede børn Forsørgelse ved hjembo.handicappede børn ,5% 0 0 Refusion særlige dyre enkeltsager BU ,5% 6 8 Refusion særligt dyre enkeltsager - BU ,9% 6 8 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Aktivering budgetgaranteret ,0% 0 0 Aktivering forsikrede ledige ,5% 0 0 Aktiv forsørgelse ,5% Fleksjob og ledighedsydelse ,6% 0 5 Forsørgelse forsikrede ledige ,7% Integration ,9% 0 0 Passiv forsørgelse ,0% Seniorjob ,7% Sygedagpenge ,1% ,1% Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Budgetgar. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Boligsikring og boligydelse ,3% 4 8 Førtidspension ,1% 0 5 Personlige tillæg ,6% -5-3 Refusion særlige dyre enkeltsager Voksen ,0% 0 0 Sociale formål ,0% ,5% Økonomi Forvaltningsniveau

6 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR BØRN- OG UNGE - budgetgaranterede udgifter Forsørgelse ved hjemboende handicappede børn Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Sociale formål ,7% Refusion ,9% Sum: ,5% Det forventes, at budgettet holder. Refusion særlige dyre enkeltsager Området dækker statsrefusion vedrøredne særligt dyre enkeltsager som er budgetgaranteret. Refusionen beregnes af de udgifter der pr. cpr. overstiger en givet bundgrænse for hhv. 25% og 50% refusion. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Refusion ,5% Sum: ,5% På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i, forventes en mindreindtægt på 6-8 mio. kroner. Økonomi Sektor Børn og Unge Budgetgaranteret

7 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUDVALGET - budgetgaranterede udgifter Passiv forsørgelse På dette område registreres de forskellige udgifter og indtægter til passiv (ikke aktiverede) kontanthjælp og uddannelseshjælp o.lign til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Her gives som udgangspunkt 30% statsrefusion. Herudover bogføres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge (100 statsrefusion). Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge ,9% Kontant- og uddannelseshjælp ,9% Refusion ,3% Sum: ,0% På baggrund årets forbrug efter 4 måneder og forventninger til resten af året forventes der et merforbrug på mellem mio. Kr Aktiv forsørgelse På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp samt forsørgelse til personer i ressourceforløb. Desuden omfatter området engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover er medtaget udgifter til revalideringsydelse, forsørgelse af personer under forrevalidering. Endvidere er medtaget udgifter og indtægter i forbindelse med forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløb, jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Denne ydelse ophører i løbet af 1. halvår. Refusionen på aktiv forsørgelse svinger mellem 30%-65%. Regnskab 2013 Forbrug Budget 2013 Forbrugs % Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ,3% Refusion ,6% Ressourceforløb ,4% Revalidering ,1% Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels ,1% Sum: ,5% På baggrund årets forbrug efter 4 måneder og forventninger til resten af året forventes der et mindreforbrug på mellem mio. Kr. Mindreforbruget fordeler sig med merudgifter til midlertidig uddannelsestøtte til ledige, der har opbrugt deres ret til dagpenge, og mindreudgifter til revalidering og til personer på ressourceforløb. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

8 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50% eller 30% refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion bogføres på konto 8 (100% området). Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

9 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Dagpenge med 30 % ref ,35 Dagpenge med 50 % ref ,29 Dagpenge over 52 uger - ingen refusion ,28 Diverse grupperinger inkl regress m.m ,15 Refusion ,38 Sum: ,1% På baggrund årets forbrug efter 4 måneder og forventninger til resten af året forventes der et mindreforbrug på op til 3 mio. Kr Fleksjob og Ledighedsydelse Dette område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og udgifter til ledighedsydelse. Der gives 65% statsrefusion til udgiften til fleksjob og 30 % procent til personer på ledighedsydelse(50% hved aktivering). Har personen været på ledighedsydelse mere end 18 måneder indenfor de sidste 24 måneder gives der ingen refusion. Det er kun løntilskuddet som er medtaget her. Selve netto lønudgiften til personer ansat i fleksjob bogføres under det sted ( f.eks. Centralt finansierede fleksjob) hvorfra personen er finansieret. Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Diverse grupperinger m.m ,1% Fleksjob ,9% Ledighedsydelse ,6% Ledighedsydelse uden refusion ,9% Refusion ,5% Sum: ,6% På baggrund årets forbrug efter 4 måneder og forventninger til resten af året forventes der et merforbrug på op til 5 mio. Kr. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

10 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. pr. ansat helårsperson. I Aalborg Kommune administreres ordningen fra en central økonomisk pulje til seniorjob i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Puljen dækker lønnen til seniorjob i hele kommunen - Udgifter udover lønnen dækkes af arbejdspladsen - Virksomhedscentret varetager opgaven med oprettelse af seniorjob - Seniorjobbet oprettes med udgangspunkt i den lediges faglige og personlige kompetencer - Arbejdsstedet har alle ledelsesmæssige forpligtelser for ansatte i seniorjob Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Seniorjob til personer over 55 år ,6% Refusion ,5% Sum: ,7% I budgettet var det forudsat at der ville komme en stor stigning i antallet af ansatte i seniorjob, svarende til et årsgennemsnit på ca. 308 personer, men i årets første månede har antallet været knapt 200. Hvis denne tendens fortsætter forventes der et mindreforbrug på mio. kr. for området for hele året. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

11 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Integration Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet herunder udgifter til kontanthjælp og repartriering. og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, herunder resultattilskud. Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Repatriering ,0% Refusion ,7% Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram ,6% Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ,4% Sum: ,9% Det forventes at budgettet holder Forsørgelse forsikerede ledige Funktionen indeholder oplysninger om kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. Størrelsen af kommunens medfinansiering afhænger både af, om den ledige er passiv eller i aktivering, og af hvilken form for aktivering den aktiverede deltager i. Bemærk at kommunernes 100% medfinansiering af ledige, der ikke har fået deres tilbud til tiden er suspenderet i 2013 & Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Dagpenge til forsikrede ledige ,7% Sum: ,7% Forbruget er i økonomisystemet opdateret til og med dagpengeuge 11. Vurderet på baggrund af det foreløbige forbrug er prognosen, at den gennemsnitlige medfinansiering pr. ledighedsuge i 2013 vil være lidt over 10 mio. kr., hvilket giver et forventet årsforbrug på godt 527 mio. kr., hvilket giver et forventet merforburg i forhold til det aktuelle budget på mio. kr. Nedenstående graf viser udviklingen i ledigheden for de forsikrede ledige. Aktivering Budgetgaranteret Funktionen indeholder oplysninger om kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. Størrelsen af kommunens medfinansiering afhænger både af, om den ledige er passiv eller i aktivering, og af hvilken form for aktivering den aktiverede deltager i. Bemærk at kommunernes 100% medfinansiering af ledige, der ikke har fået deres tilbud til tiden er suspenderet i 2013 & Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

12 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Aktivering Forsikrede ledige ,0% Aktivering Kontanthjælpsmodtagere ,1% Aktivering personer på ledighedsydelse ,0% Aktivering Resourceforløb ,0% Aktivering Revalidender ,0% Aktiveringsgodtgørelse ,0% Aktivering Sygedagpengemodtagere ,0% Akut ordning uddannelsesordning ,0% Anden aktivering ,0% Hjælpemidler og befordring ,0% Jobpræmie ,0% Løntilskud ,5% Mentor ,5% Refusion ,3% Refusion Rådighedsloft ,4% Sum: ,0% Pga. omstrukturering af Jobcenteret som følge af tilpasning til den nye kontanthjælpsreform, har forbruget de 4 første måneder været meget lavt målt i forhold til forbruget i samme periode sidste år. Forventningen er dog, at 'det forsømte' vil blive indhentet i de resterende måneder, og at der således ikke vil blive tale om et samlet mindreforbrug for hele året. Aktivering - Forsikrede ledige Funktionen viser de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5,90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation, udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Anden aktivering ,0% Jobrotation ,0% Løntilskud Kommunal ,9% Løntilskud Øvrige ,0% Personlig assistance ,0% Refusion ,5% Sum: ,5% Pga. omstrukturering af Jobcenteret som følge af tilpasning til den nye kontanthjælpsreform, har forbruget de 4 første måneder været meget lavt målt i forhold til forbruget i samme periode sidste år. Forventningen er dog, at 'det forsømte' vil blive indhentet i de resterende måneder, og at der således ikke vil blive tale om et samlet mindreforbrug for hele året. Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

13 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR VOKSEN FAMILIE- OG SOCIALUDVALG - budgetgaranterede udgifter Boligsikring og Boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Boligsikring - kommunal medfinansiering ,2% Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering ,4% Sum: ,3% Der forventes et samlet mindreforbug på 4-8 mio. kr, fordelt med et mindreforbrug på Boligydelse som modsvares af et merforbrug på Boligsikring. Førtidspension På dette er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke ,7% Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk ,7% Sum: ,1% På baggrund af årets forbrug fremtil nu forventes der et merforbrug på op til 5 mio. kr Sociale Formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogram 0 Sociale formål ,0% Sum: ,0% På baggrund af årets forbrug fremtil nu forventes der et mindreforbrug på op til 3 mio. kr Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Personlige tillæg m.v ,6% Sum: ,6% Økonomi Sektor voksen Familie og Socialudvalg Budgetgaranteret

14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr På baggrund af årets forbrug fremtil nu forventes der et mindreforbrug på op til 3-5 mio. kr Refusion vedr særlig dyre enkeltsager Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Refusion ,0% Sum: ,0% Økonomi Sektor voksen Familie og Socialudvalg Budgetgaranteret

15 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG OG AFVIGELSE PÅ SEKTORNIVEAU Serviceudgifter Sek. Administration og borgeret. fkt. Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Administrationsbidrag til Udbetaling DK ,3% 0 0 Borgeretterede funktioner; Jobcentre, Bygninger ,0% 0 0 Fælles admininstration m.m ,5% ,0% 0 0 Sek. Børn og Unge Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler m.m ,7% 0 0 Børn og unge med særlige behov ,9% 0 0 Dagpleje og daginstitutioner ,1% 0 0 Kommunal tandpleje ,8% 0 0 Sundhedspleje ,5% ,6% 0 0 Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Aktivering/revalidering Serviceudg ,5% 0 0 Drift Jobcenter ,0% 0 0 Fritoptag. produktionsskoler ,0% 0 0 Jobtræning, cent. fleksjob.m.m ,6% ,9% 0 0 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korr. budget Forbrugs % Forventet afvigelse ifht korr. budget Fra - Til Mill. kr Alkoholbehandling/stofmisbrugere/efterbehandling ,1% 0 0 Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler m.m ,5% 0 0 Midlertidig ophold/pleje og omsorg ,1% 0 0 Udstødteområdet ,8% ,0% 0 0 Økonomi Forvaltningsniveau

16 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR BORGERRETTEDE VEJLEDNINGS- OG RÅDGIVNINGSFUNKTIONERSAMT ADMIN ISTRATION - Serviceudgifter Fælles adminitration m.m. Området dækker lønudgifter til råd, nævn og kommissioner samt øvrige udgifter til fælles administration. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Fælles IT og telefoni ,8% Råd, nævn og kommissioner ,1% Øvrig administration ,5% Sum: ,5% Det forventes, at budgettet holder. Borgeretterede funktioner; Jobcentre, Bygninger m.m. Området dækker administrationsbygninger, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter til borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Administrationsbygninger ,8% Det specialiserede børneområde ,7% Jobcentre ,1% Myndighedsudøvelse ,1% Sum: ,0% Det forventes, at budgettet holder. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Området dækker administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Administrationsbidrag til Udbetaling DK ,3% Sum: ,3% Det forventes, at budgettet holder. Økonomi Sektor Aministration og borgerrettedefunktioner

17 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR BØRN OG UNGE - Serviceudgifter Tilbud til børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Døgninstitutioner for børn og unge ,7% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,6% Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,3% Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge ,2% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,0% Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge ,8% Sociale formål ,0% Øvrige sociale formål ,0% Sum ikke takstfinansierede ,6% Takstfinansierede institutioner ,0% Sum: ,9% Det forventes, at budgettet holder Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter

18 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter

19 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen, den kommunale lægeordning samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens og lægeordningens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en psykolog og en pædagog. Driftsudgifter Regnskab 2012 Forbrug 2013 Budget 2013 Forbrugs % Kommunal sundhedstjeneste ,5% Sum: ,5% Det forventes, at budgettet holder. Tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker dog kan børn og unge født før og bosiddende i den tidligere Hals kommune benytte en af de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået fastpris-aftale med. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit i alle tilfælde. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Kommunal tandpleje ,9% Takstfinansierede institutioner ,6% Sum: ,8% Når forbruget de første 4 måneder sammenholdes med aktiviteten, forventes det, at budgettet holder. Dagpleje og Daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagpleje- og daginstitutionspladser for 0-5 årige og ca årige. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter

20 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget 2013 Forbrugs % Andre områder ,1% Dagpasning ,6% Dagpleje ,5% Fælles formål ,1% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,0% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,3% Takstfinansierede institutioner ,3% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr ,2% Sum: ,1% Der forventes en merudgift på 1-1,5 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud hovedsagelig pga. at flere børn i Birken skoleudsættes. Merudgiften forventes finansieret indenfor den samlede bevilling. Øvrige sociale formål, hjælpemidler m.m. Hjælpemidler - omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring iht. serviceloven. Øvrige sociale formål - omfatter udgifter til bl.a. Hjemløses jul, Det kriminalpræventive råd og værelsesformidlingen. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter

21 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Driftsudgifter Regnskab 2013 Forbrug Budget 2013 Forbrugs % Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sekretariat og forvaltninger ,0% ,3% Takstfinansierede institutioner ,0% Øvrige sociale formål ,9% Sum: ,7% Det forventes, at budgettet holder. Økonomi Sektor Børn og Unge serviceudgifter

22 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR VOKSEN BESKÆFTIGELSESUVALGET - Serviceudgifter Aktivering/revalidering serviceudgift Området dækker udgifter til aktivering/revalidering i kommunalt regi (Projektafsnittet, Revalideringscenter Aalborg, VIA mv.). Området er defineret som en kommunal serviceudgift dvs. over/underskud indgår i overførselssagen. Området er en del af rådighedsloftet. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,8% Beskæftigelsesordninger ,0% Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,1% Revalidering ,3% Sum: ,0% Pga. omstrukturering af Jobcenteret som følge af tilpasning til den nye kontanthjælpsreform, har forbruget de 4 første måneder været meget lavt målt i forhold til forbruget i samme periode sidste år. Forventningen er dog, at 'det forsømte' vil blive indhentet i de resterende måneder, og at der således ikke vil blive tale om et samlet mindreforbrug for hele året. Frit optag produktionsskoler Frit optag på produktionsskoler gælder elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år; dvs. i betales for elever optaget i Prisen er pr årselev under 18 år og pr årselev over 18 år. Regnskab 2013 Forbrug Budget 2013 Forbrugs % Frit optag til produktionsskoler ,0% Sum: ,0% På baggrund af foreløbig opgørelse forventes en udgift på området på 9,1 mio. kr., og det forventes derfor, at budgettet holder. Jobtræning, Centralt finansierede fleksjob m.m. Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Centralt finansierede fleksjob ,1% Løntilskud til forsikrede ledige (jobtræning) ,5% Sum: ,6% På nuværende tidspunkt er det svært at sige noget helt præcist om det endelige resultatet. Men på baggrund af de foregående års forbrug forventes det, at budgettet holder. Det bogførte forbrug er ikke retvisende, da der ikke er bogført løntilskud vedr. centralt finansierede fleksjob. Budgettet vedr. jobtræning er reduceret med 6 mio. kr. som en del af det rammebeløb der overføres til Økonomi Sektor voksen Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

23 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr SEKTOR VOKSEN FAMILIE- OG SOCIALUDVALG - Serviceudgifter Misbrugsbehandling og forebyggelse Området dækker udgiften til: Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % ,8% Behandling af stofmisbrugere ,6% Efterbehandling - Stofmisbrugere ,4% Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,0% Sum: ,1% Det forventes, at budgettet holder.

24 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Udstødteområdet Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,0% Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Kirkens Korshærs Herberg ,0% Selvejende væresteder og omsorgstilbud ,0% Svenstrupgård ,0% Træningshøjskolen 5 VoksenBøgen ,0% Sum takstfinansierede ,0% ,2% Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,0% Døgninstitutioner for børn og unge ,0% Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,9% Social formål - øvrige ,0% Sum ikke takstfinansierede ,0% Sum: ,8% Det forventes, at budgettet holder. Midlertidige botilbud, personlig støtte m.m. Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance)

25 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,0% Borgerstyret personlig assitance (pgf. 96) ,4% Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,0% Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,0% Døgninstitutioner for børn og unge 0 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,0% Plejetakst for færdigbehandlede patienter ,0% Social formål - øvrige ,0% Socialpædagogisk bistand (pgf. 85 og pgf. 102) ,6% Sum: ,1% Det forventes, at budgettet holder. Andre sundhedsudgifter, hjælpemidler, boligindretning, pasning af døende m.m Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til støtte til hjælpemidler mv. til voksne, der ikke er pensionister. Regnskab 2013 Forbrug Budget Forbrugs % Andre sundhedsudgifter m.m ,2% Øvrige sociale formål ,8% Sum: ,5% Det forventes, at budgettet holder.

26 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation januar-april Alle beløb er i kr NETTOFORBRUG PÅ DE TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER Bemærkninger til de takstfinansierede områder De takstfinansierede områder vedrører hovedsageligt institutioner som blev overtaget i forbindelse med kommunalreformen fra Det er kun den andel af institutionernes drift, som er takstfinansieret der er medtaget her. At institutionerne er takstfinansierede betyder at evt. over- eller underskud opgjort efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip skal indregnes i taksterne de efterfølgende år. Sek. Børn og Unge Serviceudgifter Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget B/U Adfærdsmæssige problemer B/U fysiske/psyk. problemer Dagpleje og daginstitutioner Kommunal tandpleje Krisecentre m.m Sum Sek.Voksen Beskæft.udvalg Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget Aktivering/revalidering Serviceudg Sum Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. Serviceudg Regnskab 2013 Forbrug Korrigeret budget Udstødteområdet Sum Forbrug på de takstfinansierede områder i alt: Økonomi takstfinansierede inst.