FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. december 2016

Transkript

1 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet den 10. januar 2017

2 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG PR MÅNED Serviceudgifter BUDGETGARANTEREDE UDGFITER inkl. udgifter finansieret af beskæftigelsestilskuddet

3 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG Forvaltningens samlet drift inkl refusioner s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,1% Sektor: Børn og Unge ,7% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,7% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,8% Sum: ,0% Anlæg Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter s Rådg./vejledningsfunkt & administration ,1% Sektor: Børn og Unge ,7% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,8% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,0% Sum: ,7% heraf takstfinansiederede inst garanterede udgifter s Sektor: Børn og Unge ,9% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget ,5% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,8% Sum: ,1% Heraf finansieret af beskæftigelsestilskuddet ,0% Ikke rammebelagte drifstudgifter s Sektor: Børn og Unge ,2% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget ,8% Sum: ,5%

4 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Generelle og overordnede bemærkninger Generelle og overordnede bemærkninger Indledning til afrapportering til udvalg Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. november. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hver bevillingsniveau; ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. For udvalgte områder suppleres der desuden med diverse bilag efter behov. Samlet vurdering af økonomien Drift For alle områder gælder, at vurderingerne er fortaget i forhold til de efter halvårsregnskabet justerede budgetter. For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 11 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. - 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på 20 mio. kr. - 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 0-5 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne dække merforbruget vedr. 'Socialfaglig støtte' og 'Udstødte og Socialt udsatte' inden for egen budgetramme. Merforbruget vedr. 'Foranstaltninger Børn & Unge' forventes overført og modregnet i forvaltningens tilgodehavende overførsel på ca. 73 mio. kr. På det budgetgaranterede område (inklusiv Beskæftigelsestilskuddet) forventes der på baggrund af 11 måneders forbrug og en vurdering af udvikling i antallet af borgere på de forskellige ordninger, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Dette bud dækker dog over følgende afvigelser: - Boligsikring og boligydelse: mindreforbrug 14 mio. kr. - Førtidspension: merforbrug på 14 mio. kr. - Personlige tillæg: mindreforbrug på 2 mio. kr. - Forsøgelse Kontanthjælp: mindreforbrug på 8 mio. kr. - Forsøgelse Uddannelseshjælp: mindreforbrug på 4 mio. kr. - Forsøgelse Sygedagpenge: merforbrug på 3 mio. kr. - Forsøgelse Jobafklaring: merforbrug på 2 mio. kr. - Fleksjob: merforbrug på 4 mio. kr. - Ledighedsydelse: mindreforbrug på 2 mio. kr. - Seniorjob: mindreforbrug på 4 mio. kr. - Medfinansiering af A-dagpengene (BT): merforbrug på 16 mio. kr. - Hjælp hjemmeboende børn: mindreforbrug på 5 mio. kr.

5 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 3.2 Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem'. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at gennemsnitsudgifterne pr. måned er steget. I 1. kvartal var gennemsnitsudgiften til området således 2,2 mio. kr., mens de i 4. kvartal er steget til 4,9 mio. kr.. Bl.a. er antallet af midlertidige botilbud steget fra 35 i 1. kvartal til 52 i 4. kvartal. garanterede udgifter Voksen Det forventes, at sektoren samlet set kommer ud med et mindreforbrug på 2 mio. kr.. Dette bud dækker over mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 14 mio. kr., merudgifter på førtidspension på 14 mio. kr. og mindreforbrug på Personige tillæg på 2 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i det justerede budget, da noget tyder på, at Kontanthjælpsloftet slår igennem med større virkning end forudsat. Mht. Førtidspension kan det konstateres, at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke sker i det omfang, som er forudsat i budgettet. Personlige tillæg er der generelt er et lavere udgiftstryk end forventet. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Besk. garanterede udgifter Besk. Beskæftigelsestilskud Det forventes, at budgettet holder, og udviklingen i forbruget giver ikke anledning til yderligere kommentar. Der forventes et mindreforbrug på samlet 9 mio. kr. Forklaringen er, at udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ordninger ikke helt følger de forventninger, der blev lagt til grund for revideringen af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet. Dette er ikke specielt overraskende, og der er da også tale om mindre udsving, som samlet giver et mindre mindreforbrug. For uddybende kommentar se under de enkelte kapitler i Rapporten. Der forventes et merforbrug på 16 mio. kr. Årsagen er, at antallet er borgere på A-dagpenge i 2.halvår ikke falder i samme takt som i 1. halvår, hvilket var forudsat i forbindelse med revideringen af budgettet ved halvårsregnskabet. Forklaringen på dette er bla., at der har været en meget højt antal nyledige dimitender hen over sommerferien. Sektor Børn og Unge Serviceudgifter BU garanterede udgifter BU På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet overskrides med 20mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Adm. Det forventes, at budgettet holder.

6 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.1 SERVICEUDGIFTER - OVERBLIK Sektor Voksen Familie- Og Socialudvalg s Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling ,5% Udstødte og social udsatte ,7% Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud ,2% Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm ,3% Udgifter vedr. flygtninge ,7% Sum: ,0% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm 0 0,0% Aktiveringsudgifter Serviceområdet ,0% Jobtræning og central finansierede flexjob mm ,7% Sum: ,8% Sektor Børn og Unge s Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,7% Kommunal tandpleje ,0% Kommunal sundhedspleje ,0% Dagpleje og daginstitutioner ,3% Børn og unge med særlige behov ,1% Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,7% Øvrige sociale formål ,5% Udgifter vedr. flygtninge Sum: ,7% Sektor Administration og borgerrettede funktioner s Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ,7% Myndighedsudøvelse ,3% Øvrig administration ,7%

7 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Overblik afsnit 4.2 Fælles IT og telefoni ,9% Jobcentrene ,8% Det specialiserede børneområde ,1% Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,0% Sum: ,1%

8 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,0% Sum: ,0% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Området dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) ,2% Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) ,2% Overførsel fra til Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,5% På baggrund af forbruget de første 11 måneder forventes budgettet at holde Sum: ,5%

9 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.2 Udstødte og social udsatte

10 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.3 Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,8% Aktivitets og samværstilbud ( 104) - Overførsel fra til Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) ,0% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 142 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - Overførsel fra til Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) ,2% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) - Overførsel fra til Øvrige sociale formål Skovpark Kollegiet ( 85) ,8% Takstfinansieret ,0% Sum: ,7% På baggrund af forbruget de første 11 måneder kan det konstateres at der på dette område også er store udfordringer. Der forventes et merforbrug på området på 5,0 mio. Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Forebyggende indsats/ støttekontaktpersoner (SEL. 85/ABL 105) ,0% Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) ,8% Pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA SEL 96) ,3% Beskyttet beskæftigelse ( 103) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Andre sundhedsudgifter Aktivitets og samværstilbud ( 104) ,6% Øvrige sociale formål (Projekter) 0-842

11 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.4 Sum: ,2% På baggrund af forbruget de første 11 måneder forventes der et merforbrug på 22 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til lovgivningen på området, hvor intentionerne er, at flest mulige skal forblive erhvervsaktive. Det betyder at mange borgere henvises til ressourceforløb med henblik på at styrke borgerens forudsætninger på at komme på arbejdsmarkedet. I mange ressourceforløb indgår en indsats efter servicelovens voksenbestemmelser. Der har således i de sidste måneder af året været en stærk stigning i de månedlige udgifter. Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm Området indeholder Udgifter efter lov om social service til husly, hvis en enlig eller en familie er husvild samt Udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Udgifter til begravelseshjælp. s Beboelse ,0% Begravelseshjælp ,8% Tinglysningsafgift ,3% Sum: ,3% På baggrund af forbruget de første 11 måneder forventes budgettet at holde Udgifter vedr. flygtninge Området indeholder udgifter, indtægter og refusion vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. s Beboelse ,9% Driftsikring af boligbyggeri Sum: ,7% På baggrund af forbruget de første 11 måneder forventes budgettet at holde

12 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.5 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,8% Sum: ,8% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktiveringsudgifter Serviceområdet Frit optag på produktionsskoler er en lovbunden udgift, kommunen skal betale for elever, som selv søger optagelse på en produktionsskole. Udgiften betales en gang årligt på baggrund af forbruget det foregående år. s Produktionsskoler ,0% Takstfinansieret RCA Sum: ,0% Den årlige opkrævning fra staten er kommet, og den var ca. 1,5 mio.kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Denne stigning er der taget højde for i det justerede budget. Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 141,02 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob som blev oprettet i Der er 335 normeringer i denne pulje i Pga. den nye fleksjobreform vil antallet af stillinger blive revurderet når de økonomiske konsekvenser er kendt.

13 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.6 s Central fin. Flexjob Gl. pulje ,0% Central fin. Flexjob Pulje ,7% Jobtræning Løntilskud forsikrede ledige ,3% Servicejob tilskud ,0% Servicjob tilskud -45 Sum: ,7% Antallet af borgere i kommunal jobtræninger er forsat faldende. Det forventes dog, at faldet er aftagende og at brugen af ordningen nu har nået et stabilt niveau, der vil gælde for resten af året. I det justerede budget er der taget højde for dette fald. Men der kan konstateres en højere udbetalt timesats end forudsat, så budgettet for ordning er under et svagt pres. I forhold til Centralt finansierede fleksjobber forventes, at der vil være et lille mindreforbrug, som i store og hele forventes at dække de øgede udgifter til 'Frit optag' og 'Jobtræning', således at Sektor Beskæftigelse går i nul på Serviceområdet.

14 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.7 Sektor Børn og Unge Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,7% Sum: ,7% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscenter for Børn og Unge er et tilbud om træning, undersøgelser og vejledning til born i Aalborg Kommune (jf. servicelovens 11 og 44), samt genoptræning til børn 0-12 år (jf. sundhedslovens 140) s Overførsel fra til Træningscentret for børn og unge ,1% Sum: ,7% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsagelig, at en del af Træningscentrets budget er indtægtsdækket og at indtægterne endnu ikke er bogført.

15 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.8 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen yder forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0 17 årige i kommunen. Tandplejen er hovedsagligt tilrettelagt på kommunale klinikker. Det kommunale tandplejetilbud er vederlagsfrit. De årige kan vælge at benytte privatpraktiserende tandlæge, ligeledes vederlagsfrit. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer med varigt funktionstab, borgere som af fysiske eller psykiske grunde er ude af stand til selv at varetage deres tandpleje. Man skal visiteres til omsorgstandplejen, og der er typisk tale om beboere i plejehjemsboliger. Omsorgstandplejen ydes dels i borgerens eget hjem, dels på kommunal klinik med handicapvenlige faciliteter. Der er brugerbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Taksten fastsættes én gang årligt den 1. januar af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre handicappede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen ydes fra klinikken på Filstedvej 10 i handicapegnede klinikker med mulighed for behandling i narkose. Den kommunale tandpleje yder desuden konsulenthjælp i sager vedr. tilskud til tandbehandling efter den sociale lovgivning/pensionsloven. s Børnetandplejen 0 til 18 år ,4% Omsorgstandplejen ,7% Overførsel fra til Regionsdækkende specialtandpleje ,0% Specialtandplejen ,0% Sum: ,0% På baggrund af forbruget de første 11 måneder forventes budgettet at holde. Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedstjeneste består af sundhedsplejen samt tværfaglige teams. Sundhedsplejens opgaver omfatter individuelle og generelle sundhedsfremmedende og sygdomsforebyggende foranstaltninger med en særlig indsats til de svagest stillede børn og unge. De 4 tværfaglige teams er et kommunedækkende tilbud, der hvert består af en sundhedsplejeske, en socialrådgiver, en pskolog og en pædagog. s Overførsel fra til Sundhedsplejen ,6% Tværfaglige Teams ,0% Sum: ,0% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov og sociale og pædagogiske behov.

16 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.9 s Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ,3% Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ,6% Særlige dagtilbud og særlige klubber ,4% Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger ,0% Tilskud til privatpasning, fripladsersøskenderabet m.v ,0% Sum: ,3% Der forventes ingen budgetafvigelse på området, men et samlet mindreforbrug decentralt på et lidt lavere niveau end i. Der forventes en samlet overførsel på mellem mio. kr. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 11 ud af 11 måneders forældrebetaling..

17 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.10

18 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.11 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. s Opholdssteder mv. for børn og unge ,4% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ,6% Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Overførsel fra til ,0% Plejefamilier ,5% Døgninstitutioner for børn og unge ,4% Døgninstitutioner for børn og unge - Overførsel fra til ,0% Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge ,9% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ,0% Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,9799) 8 Det specialiserede børneområde Øvrige sociale formål Sum: ,1% Udfra regnskabstallene til og med november forventes der en budgetafvigelse på op til 20 mio. kr. på området. Med det forbehold, at disponeringerne til og med november ikke er inkluderet i denne vurdering.

19 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.12 Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler omfatter udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel iht. Serviceloven. s Specialgruppen ,7% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: ,7% Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål omfatter udgifter til Bl.a. Hjemløses jul og værelsesformidlingen.

20 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.13 s Center for Børn, Unge og Familier Rådmand og Direktør FB ,4% Sum: ,5% Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Udgifter vedr. flygtninge Området dækker udgifterne til Familiekonsulenter ansat efter Servicelovens 11, stk. 3 s Familiekonsulenter SL 11, stk Der er 100% refusion på området

21 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.14 Sektor Administration og Borgerrettede funktioner Sektorens samlet drift inkl refusioner s Serviceudgifter ,1% Sum: ,1% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Kommissioner, råd og nævn Området dækker udgifter til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med aktiviteter i embeds medfør og administreres af Rådmand/Direktør. s Kommissioner, råd og nævn 3 92 Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Sum: Administrationsbygninger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen administrerer 14 lejemål, hvor af de 6 af dem er ved eksterne udlejere. De resterende 8 lejemål er interne og ejes af Aalborg Kommune. s Administrationsbygninger ,7% Sum: ,7% Når forbruget gøres op er der en budgetafvigelse på 19,70 procentpoint. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter vedrørende Huset Kastetvej, der først bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen samt en negativ tillægsbevilling vedrørende nedlæggelse af lejemålet Borgergade i Gandrup på kr

22 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.15 Myndighedsudøvelse Området består af Juridisk Kontor + kontrolteam, Ydelses- og socialcenter, Uddannelseshuset Socialcenter og Socialcenter Integration. De 3 sidstnævnte hører organisatorisk under Socialafdelingen. s Myndighedsudøvelse ,3% Sum: ,3% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er tilgået en negativ tillægsbevilling på kr vedrørende lønjustering. Øvrig administration Området består af følgende centrale enheder: Børne- og Familieafdelingen, Planlægnings- og Økonomiafsnittet, Socialafdelingen, Kantinerne, Rådmand/Direktør, Ledelsessekretariatet(herunder elever) og Kvalitetsenheden. Området omfatter kun rene administrative normeringer der ikke er borgerrelaterede men hvor arbejdsopgaverne er understøttende i forhold til at formidle information om forvaltningens økonomiske tilstand videre ud til de forskellige udvalg mv. s Øvrig administration ,7% Sum: ,7% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er på området givet en tillægsbevilling på kr vedrørende barselsudligning R samt en tillægsbevilling på trepartsmidler kr Der er tilgået mio ifm. aktuel status vedrørende L&C programmet samt en teknisk ændring på kr "udmøntning af psykiatrimidler" og kr oveført til elevbudgettet. Derudover er der tilgået en negativ tillægsbevilling på kr vedrørende lønjustering. Fælles IT og telefoni Området består dels at et budget vedrørende den daglige drift til løn og øvrige udgifter og dels et budget vedrørende "fælles øvrige udgifter" der administreres på vegne af forvaltningen. s Fælles IT og telefoni ,9% Sum: ,9% Der forventes ingen budgetafvigelse på det administrative kontorbudget. Det fælles administrative budget har en forbrugsprocent på 97,50%. Dette skyldes blandt andet manglende budgetterede indtægter fra eksempelvis licener, der først opkræves sidst på året samt indtægter vedrørende monopolbrud. Jobcentrene Jobcenterområdet består af jobcentersekretariatet samt 6 organisatoriske enheder, der hver i sær varetager borgernes interesser. s Jobcentrene ,8% Sum: ,8%

23 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 Serviceudgifter - Specificeret afsnit 5.16 Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er tilgået mio ifm. Aktuel status fordelt med mio vedrørende L&C programmet samt en teknisk ændring på kr "udmøntning af psykiatrimidler". Derudover er der tilgået en negativ tillægsbevilling på kr vedrørende lønjustering. Lønnen vedrørende Sygedagpengehuset er ved en fejl blevet kørt på konto 5, så forbrugsprocenten på området er misvisende. Det specialiserede børneområde Området hører organisatorisk under Socialafdelingen og består af 4 familiegrupper, en specialgruppe for børn og unge, den Sociale døgnvagt og Visitationen. s Det specialiserede børneområde ,1% Sum: ,1% Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme en budgetafvigelse på området. Der er tilgået en negativ tillægsbevilling på kr vedrørende lønjustering Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark er kommunen pålagt at betale et administrationsbidrag til kundedrift. s Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark ,0% Sum: ,0% et er til og med oktober måneds a conto bogføring. Der er i forbindelse med aktuel status tilgået kr vedrørende L&C programmet.

24 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Overblik afsnit 6.1 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER -OVERBLIK Sektor Voksen Social og Familieudvalg s Boligsikring og boligydelse ,0% Førtidspension ,3% Personlige tillæg ,3% Sociale formål ,4% Sum: ,8% Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg s Aktivering, kontanthjælp mm ,9% Kontanthjælp ,4% Uddannelseshjælp ,0% Særlige Støtte ,2% Revalidering ,9% Sygedagpenge ,5% Ressourceforløb ,5% Jobafklaring ,1% Fleksjob ,2% Ledighedsydelse ,8% Seniorjob ,6% Integration ,9% Aktivering Beskæftigelsestilskud ,1% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud ,6% Sum: ,5% Sektor Børn og Unge s Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn ,9% Sum: ,9%

25 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.1 Sektor Voksen Familie og Socialudvalg Sektorens samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,8% Sum: ,8% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kommunal medfinansiering ,0% Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering ,1% Sum: ,0% Den gennemsnitlige månedlige udbetalte Boligsikring & Boligydelse var i første halvår af 19 mio. kr. I 2. halvår er den faldet til lidt over 17 mio. kr. Dette fald er større end forventet, idet det godt nok var ventet, at indførelsen af Kontanthjælpsloftet vil medføre færre udgifter til ordningerne, men det var også forventningen, at dette først ville slå igennem fra og med oktober måned, hvor Kontanthjælpsloftet trådte i kraft. Det kan dog konstateres, at faldet allerede skete i 3. kvartal. Det forventes, at den gennemsnitlige udbetaling på 17 mio. kr. i 2. halvår vil forsætte i årets sidste måneder, hvilket samlet set vil medføre et mindreforbrug på området for hele året på 14 mio. kr. Førtidspension

26 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.2 På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. s Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar ,0% Førtidspension med 65 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar ,0% Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere ,6% Førtidspension tilkendt før 1. juli ,1% Sum: ,3% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtager Førtidspension er faldende. I januar var der borgere på ordningen, hvilket ultimo oktober er faldet til I det reviderede budget er der kalkuleret med et fald, men forventningen har været, at faldet ville medføre en gennemsnit for hele året på Forventningen er efter 11 måneder vurderet på baggrund af den seneste udvikling, at gennemsnittet snare ender på Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Førtidspension er pr. berørte borger aktuelt kr. Dette er lidt under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil ende på ca kr. At antallet af borgere på Førtidspension sansynligvis ender på et højere niveau end forventet betyder, at den samlede vurdering for området er, at årsregnskabet på trods en lavere gennemsnitlige udbetaling vil være et merforbrug i størrelsesordenen 14 mio. kr. Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50% refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75% på varmetillæg.

27 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.3 s Drift ,3% Statsrefusion ,4% Sum: ,3% Udgifterne til Personlig tillæg er svagt stigende. I 1. halvår lå de i gennemsnit pr. måned på godt 3,25 mio. kr., men er i de senere måneder steget til godt 3,5 mio. kr. Forventningen er, at de 3,5 mio. kr. vil være niveauet også årets sidste måneder. I budgettet er der kalkuleret med denne stigning, men det kan konstateres, at stigningen er mindre end forventet, så pilen peger på et mindre mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift ,4% Statsrefusion ,5% Sum: ,4% Udbetalingen af særlige ydelser har gennem hele året månedligt ligget stabilt på ca. 1,9 mio. kr. Forventningen er, at dette også vil være tilfældet i årets sidste måneder, så forventningen er, at budgettet kommer til at holde.

28 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.4 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Sektoren samlet drift inkl refusioner s garanteret udgifter ,5% Sum: ,5% Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Aktivering, kontanthjælp mm Funktionen medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede. Området er omfattet af det samlede rådighedsloft. Undtaget udgifter til hjælpemidler, Ressourceforløb og Jobafklaring hvor refusionen er uden loft. s Jobcenter Aalborg ,7% Jobcenter Integration ,0% Jobcenter Sekretariatet 4 3 Jobhuset ,4% Job og Aktivhuset ,5% Projektafsnittet -224 Sygedagpengehuset ,4% Uddannelseshuset, Jobhuset ,2% Virksomhedcentret ,5% Refusioner ,5% Takstfinansieret - Projektafsnittet og RCA ,0% Sum: ,9%

29 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.5 Området har hele året været under pres, hvilket har medført, at der er taget initiativer til at bremse forbruget. Vurderet på baggrund af de seneste månders forbrug ser denne opbremsning ud til at have haft den ønskede effekt, og vurderingen ultimo november er, at budgettet kommer til at holde. Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere ,0% Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 113 Kontant og uddannelseshjælp ,2% Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning Revalidering ,0% Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 11 Refusioner ,4% ,4% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Kontanthjælp er I det revidere budget er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og det endelige resultat bliver, at der vil være færre borgere på ordningen end forventet. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Dette er en smule over den budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil ende på ca kr. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,6%, hvilket svarer til det budgetterede. Det skal til refusionen bemærkes, at der er en del afløb på forløb, hvor der kan hjemtages refusion efter de gamle regler. Forventelig drejer det sig om ca. 5 mio. netto. Den samlede vurdering for området er, at det forventede lavere antal borgere på ordningen end forudsat vil medføre et mindreforbrug i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

30 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.6 Uddannelseshjælp På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af uddannelseshjælp. s Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere ,0% Kontant og uddannelseshjælp ,0% Refusioner ,6% ,0% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der efter 11 måneder har fået udbetalt Uddannelseshjælp er 1.924, hvilket er en smule mindre end det budgetterede på Forventningen er, at den aktuelle niveau vil holde året ud, og at året ender på et gennemsnit på ca Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Uddannelseshjælp pr. berørte borger er kr. Dette er en smule over den budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være niveauet for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil ende på ca Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 25,4%, hvilket er en smule over det budgetterede på 25,0%. Forventningen er, at det aktuelle niveau holder året ud, og at budgettet således også på dette punkt kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er, at det forventede lavere antal borgere på ordningen end forudsat i det korrigerede budget vil medføre et mindreforbrug på 0-5 mio. kr.

31 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.7 Særlige Støtte På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere s Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere ,0% Kontant og uddannelseshjælp ,4% Refusioner ,9% ,2% Fra og 1. oktober overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under det nye refusionsregime ('trappen'). Desværre er STAR bagud med beregningerne, så forbrugstallene dækker kun perioden til og med september. Forventningen er dog, at forbruget i 4. kvartal som forudsat i budgettet vil være påvirket af kontanthjælpsloftet, idet det primært vil være på Særlig Støtte (og boligstøtte), at loftet vil slå igennem. Samlet er konklusionen, at budgettet kommer til at holde. Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. s Revalidering ,5% Refusioner ,0% ,9%

32 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.8 De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 233. I det revidere budget er der kalkuleret med 245. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og der for hele året vil være gennemsnitligt 240 borgere på ordningen. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt over det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse vil komme til at lægge en smule over det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,5%, hvilket svarer til det budgetterede. Den samlede vurdering for området er, at det korrigerede budget kommer til at holde. Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Sygedagpenge ,5% Refusioner ,1% Sum: ,5% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er I det revidere budget er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil holde året ud, og at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge vil ende på Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er kr., hvilket er mindre end efter sidste periode, men stadig noget over det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse derfor ender et stykke over det budgetterede. Forklaringen på den højere realiserede gennemsnitspris er en undervurdering af, hvor meget udbetalingen i gennemsnit ville falde i 2. halvår. Det reviderede bud er, at gennemsnitsprisen vil ende på ca kr. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 36,3%, hvilket i store og hele svarer til det budgetterede med 36,5%. Den samlede vurdering for området er, at budgettet er lidt under pres som følge af, at den realiserede gennemsnitlige udbetaling er noget større end forvenetde i budgettet. Så selvom antallet af borgere på ordningen er lavere end forventet, så betyder det, at der kan forventes et mindre merforbrug i størrelse ordenen 0-5 mio. kr. Ressourceforløb Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb.

33 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.9 s Jobafklaring Resourceforløb ,2% Statsrefusion ,0% Sum: ,5% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er forsat - som forventet - stigende. Aktuelt er gennemsnittet for året 602. I det revidere budget er der kalkuleret med 605. Forventningen er, at stigningen vil forsætte året ud og at det gennemsnitlige antal borgere på ydelsen vil ende cirka på det budgetteret. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er på niveau med det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse derfor ende på det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,5%, hvilket svarer til det budgetterede på ligeledes 20,5%. Den samlede vurdering for området er, at budgettet kommer til at holde. Jobafklaring Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring s Jobafklaring ,3% Statsrefusion ,5% Sum: ,1%

34 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december 201 garanterede udgifter - Specificeret afsnit 7.10 De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er forsat stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på 479, hvilket er svagt over det budgetteret på 475. Forventningen er, at stigningen vil forsætte året ud og at det gennemsnitlige antal borgere på ydelsen vil ende på ca Dette skøn er en nedjustering i forhold til sidste måned, hvor det var på 490. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er en anelse over det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse derfor ender Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,2%, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0%. Den samlede vurdering for området er pga. det ovenstående, at budgettet er lidt under pres, og året ender med et merforbug på 0-2 mio. kr. Fleksjob Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Ledighedsydelse ,0% Løntilskud til fleksjob og fleksløntilskud m.m ,9% Statsrefusion ,2% Sum: ,2% De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er svagt stigende og ligger aktuelt på et gennemsnittet for året på for begge ordninger. Som forventet gemmenr der sig bag dette tal en udvikling, hvor der bliver færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning og på den nye 737. I det revidere budget er der regnet med, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på ca ; dvs. en anelse mindre budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på 745 og den aktuelle forventning er, at dette med ca. 746 kommer til at holde. Den aktulle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning kr. og for den nye ordning I forhold til det budgetteret ligger gennemsnittet for den gl. ordning end anelse under det budgetterede på Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil ende i nærheden af den aktuelle niveau, dvs. en smule under det budgetterede. For den nye ordning er billede omvendt. Her ligger der aktuelle gennemsnit en anelse under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil være retvisende for hele året, og at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for den nye ordning derfor ender ca. på det budgetterede. Mht. den forvendtede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsindtægt kommer til at holde. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet er lidt under pres pga en højere realiseret gennemsnitpris på den gl. ordning end budgetteret. Forventningen er derfor, at det endelige resultat bliver et merforbug på 0-5 mio. kr.