Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Transkript

1 Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 9. august 2016 Side 1. Mødedato: 9. august 2016 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Lokale Rådhuset Fraværende: Karen Margrethe Bak Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget og økonomi august Forberedelse til fællesmøde med områderne 8. november 4 3 Eventuelt samt punkter til mødet d. 13. september

2 Hjørring Kommune 9. august 2016 Side P Budget og økonomi august 2016 Sagsfremstilling Orientering og status i forhold til: Indtægtssiden Den videre budgetproces Det indstilles, Drøftes Beslutning Tommy Christiansen gennemgik tallene i økonomien overordnet, samt processen fremadrettet. Fagudvalgene anbefales at færdiggøre budgetforslag og reduktionskataloger til aflevering til Byrådet ultimo august. Den 18. august er der budgetseminar. Hovedudvalget inviteres med til en del af dette. Herefter er der seminarer igen 28. august og 31. august, hvor Hovedudvalget ligeledes inviteres. 1. og 2. behandling af budgettet er hhv. 21. september og 12. oktober. Rammeudmelding sker 10. august (Økonomiudvalgets møde), herefter udmelding om mål og forslag til samlet anlægsramme 7. september. Den 17. og 18. august drøftes mål m.v. mellem borgmester og repræsentanter fra de politiske grupper. Herefter fremlægges et samlet forslag primo september med det udgangspunkt at der ikke bringes andet i spil end de emner, der indgår i fagudvalgenes reduktionskataloger. Derefter er der plads til forhandlinger. Fristen for ændringsforslag er sat til 30. september kl Sagsfremstilling samt bilag til Økonomiudvalgets møde 10. august pkt. 2 knyttes til som bilag til referatet. Derudover tilrettes Hovedudvalgets kalender i forhold til de budgetmøderne udvalget inviteres med til over den kommende periode.

3 Hjørring Kommune 9. august 2016 Side 3. Der blev stillet få afklarende spørgsmål til det fremlagte. Bilag Sagsfremstilling ØK 10.8 pkt 2 Bilag 1 - Notat Lov og cirkulæreprogram Bilag 2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering Bilag 3 - Akutfunktion Bilag 4 - Omlægning af pulje Bilag 5 - Deponering Bilag 6 - Budgetgaranti Bilag 7 - Flygtninge Bilag 8 - Budgetopgørelse Bilag 9 - Borgmesterens forslag

4 Hjørring Kommune 9. august 2016 Side P Forberedelse til fællesmøde med områderne 8. november Sagsfremstilling Hovedudvalget har indbudt OmrådeMED til fællesmøde den 8. november med temaet Personalepolitikker. Dette for at sikre erfaringsudveksling og inspiration, og samtidig inddrage dette niveau i at sætte retning i en kommende revidering af politikkerne. Hovedudvalget bedes på dette møde drøfte og komme med input til hvordan dagen tænkes afviklet. Det indstilles, Drøftes med henblik på at komme med input til hvordan dagen tænkes afviklet. Beslutning Punktet blev udsat til mødet i september P Eventuelt samt punkter til mødet d. 13. september 2016 Sagsfremstilling Punkter som er kendt til mødet den 13. september: Budget og økonomi Sygefravær Evt. Røgfri miljøer Det indstilles, Drøftes Beslutning Drøftet.

5 Budget rammeudmelding for udvalgene mv. RESUME Økonomiudvalget skal i henhold til den vedtagne tidsplan for budgetlægning for for Hjørring Kommune på møde den 10. august 2016 fastlægge driftsrammer for for udvalgene med henblik på den videre budgetproces. Der er af Borgmesteren udarbejdet forslag til indstilling til Økonomiudvalgets beslutning til dagsordenspunktet den 10. august 2016 og dels udarbejdet forslag til den videre budgetproces efter den 10. august 2016 jf. bilag 9. Sagsfremstilling På Byrådets møde den 30. marts 2016 blev det besluttet, at udgangspunktet for budget tager udgangspunkt i et P/L fremskrevet budgetoverslagsår 2017 i budget Økonomiudvalget har på møde den 6. april 2016 på baggrund af udmelding fra KL af P/L skøn mv. fastsat budgetrammer for 2017 til fagudvalgene herunder mål for reduktionsbeskrivelserne. Nye P/L skøn: KL har på baggrund af de i Økonomiaftalen forudsatte P/L skøn mv. udarbejdet reviderede P/L skøn i en budgetvejledningsskrivelse af 28. juni P/L skønnene for 2017 ændres med i gennemsnit 0,1 pct. point på serviceudgiftsområderne i forhold til det tidligere forudsatte. På Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde sker der en regulering i forhold til det tidligere forudsatte svarende til 0,37 pct. point for De reviderede P/L skøn foreslås foreløbigt indarbejdet som budgetreguleringspuljer uden krav om udmøntning på de enkelte omkostningssteder mv. i de af Økonomiudvalget af 10. august 2016 til fagudvalgene udmeldte budgetrammer for Det skyldes, at der ultimo august 2016 forventes en Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, hvor der meget vel kan være nye P/L skøn på baggrund af opjusterede konjunkturskøn bl.a. efter afstemningen i England den 23. juni 2016 om det fremtidige tilhørsforhold til EU. I løbet af september 2016 skal de aktuelle P/L skøn indarbejdes i de enkelte fagudvalgs budgetmateriale for jf. nærmere beslutning af Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Lov- og cirkulæreprogrammet: Økonomisk Forvaltning har udarbejdet notat, hvor de økonomiske konsekvenser af nye love for er fordelt på udvalg. I notatet er de økonomiske konsekvenser af nye love om muligt fordelt på fagudvalg, såfremt der er en årlig ændring større end kr. mod tidligere kr. Det foreslås, at fagudvalgene i henhold til praksis kvalificerer det foreliggende budgetmateriale ved at indarbejde de udgiftsmæssige konsekvenser af de nye love, som ikke var kendt, da fagudvalgene behandlede budgetmaterialet i juni Der er som bilag 1 vedlagt bilag vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for Aktivitetsbestemt medfinansiering: Der foreslås indarbejdet en rammeudvidelse på 0,249 mio. kr. under SÆH-udvalget.

6 Rammeudvidelsen skyldes, at det på landsniveau er forudsat, at kommunernes udgifter stiger til aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 til Endvidere besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Direktionen tilbage i 2014, at SÆH-udvalget i Hjørring Kommune fremover skulle have en ramme til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til Hjørring Kommunes bloktilskudsandel af forudsatte beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering for hele landet. Der er som bilag 2 vedlagt bilag vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomisk Forvaltning oplyser, at aktivitetsbestemt medfinansiering og den økonomiske fordeling af midler mellem regionerne er under omlægning. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan ændringerne påvirker udgiftsniveauet til aktivitetsbestemt medfinansiering for Hjørring Kommune. Hjørring Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering henhører under SÆH-udvalgets ressort, og der vil derfor på et senere tidspunkt formentlig være behov for at kompensere SÆH-udvalget for et stigende udgiftsniveau pga. den beskrevne omlægning. Akutfunktion i den kommunale hjemmepleje I Økonomiaftalen for 2017 tilføres kommunerne 150 mio. kr. til brug for styrket finansiering af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Puljen på 150 mio. kr. i 2017 udmøntes dels efter kommunernes andel af ældrebefolkningen og dels under andre reguleringer under lov- og cirkulæreprogrammet. Hjørring Kommunes andel af puljen i 2017 er på i alt 1,929 mio. kr. fordelt med: 1,296 mio. kr. via fordeling efter ældrebefolkningen. 0,633 mio. kr. via befolkningsandel. SÆH-udvalgets budgetramme foreslås reguleret særskilt i 2017 med 1,296 mio. kr. og resterende 0,633 mio. kr. i 2017 via andre reguleringer under lov- og cirkulæreprogrammet. Der er i bilag 3 vedlagt bilag vedrørende reguleringer pga. aftale om akutfunktion i den kommunale hjemmepleje. Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre fra 2017 Fra 2017 overgår to puljer til bloktilskuddet, som tidligere blev udmøntet via ansøgningspuljer. Det vedrører en pulje til pædagogisk personale og en klippekortsordning til ældre. Omlægningen medfører, at der er behov for rammekorrektioner, som for 2017 er på: 2,848 mio. kr. for BSU vedr. puljen til dagtilbud. 1,709 mio. kr. for klippekortsordning til ældre. Der er som bilag 4 vedlagt bilag vedrørende omlægning af ovennævnte to puljer. Deponering: Hjørring Kommune skal i 2017 og 2018 deponere henholdsvis 8,96 mio. kr. og 15,0 mio. kr. jf. de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler. Alternativt skal der ske modregning i opgjorte låneadgang med de deponerede beløb. Der henvises i øvrigt til et af Økonomisk Forvaltning udarbejdet notat jf. bilag 5.

7 Budgetgaranterede område mv. og beskæftigelsestilskud I 2017 bliver overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet reguleret både på baggrund af den skønnede konjunkturudvikling fra 2016 til 2017 jf. Økonomiaftalen for 2017 og pga. revurdering af refusionsomlægningens økonomiske konsekvenser for kommunerne. Endvidere bliver der i den årlige økonomiaftale fastsat et skøn for beskæftigelsestilskuddet i budgetåret. Økonomisk Forvaltning har jf. bilag 6 udarbejdet notat om de budgetgaranterede områder mv. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder jf. praksis konkret budgettering for 2017, som viser, hvilket udgiftsniveau og dermed budgetramme for 2017 forvaltningen forventer at Arbejdsmarkedsudvalget vil få brug for, såfremt udvalget skal have mulighed for at finansiere udgifterne for 2017 med de skønnede konjunkturer mv. for På Økonomiudvalgets møde den 10. august 2016 vil de skitserede reguleringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område nærmere blive gennemgået pga. den meget høje kompleksitet, som reguleringerne på arbejdsmarkedsområdet har bl.a. pga. refusionsreformen og den forudsatte udgiftsudvikling på flygtningeområdet. Det foreslås, at Økonomiudvalget tager stilling til de reguleringer, der skal foretages i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrammer for dels under hensyntagen til det i Økonomiaftalen for 2017 forudsatte mv., og dels under hensyntagen til det af arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdede budgetskøn. Budgettering vedr. flygtninge Fra 2017 foreslår Direktionen, at der under Økonomiudvalget budgetteres med de forventede merindtægter og merudgifter pga. udviklingen med flere flygtninge bortset fra forsørgelsesområdet. På forsørgelsesområdet er merudgifterne i 2017 pga. det øgede antal forudsatte flygtninge medregnet i de skønnede budgetgaranterede udgifter mv. for Konkret foreslås, at følgende to hovedområder fra 2017 budgetteres under Økonomiområdet: Grundtilskud, som dækker skønnede sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Resultattilskud som udbetales når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Det er som udgangspunkt forudsat, at Hjørring Kommune får en indtægt i 2017 på 29,5 mio. kr. svarende til Hjørring Kommunes forholdsmæssige andel af det i Økonomiaftalen for 2017 forudsatte grundtilskud og resultattilskud for hele landet. Det er endvidere budgetmæssigt forudsat, at budgetterede indtægt svarer til den budgetterede udgift. Udmøntningen af flygtningepuljen under Økonomiudvalget sker til BSU, SÆH og arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med økonomirapporteringen, således at de relevante områder får tilført midler fra den centrale flygtningepulje under Økonomiudvalget i takt med, at der er afholdt udgifter til flygtninge, som jf. Økonomiaftalen for 2017 forudsættes finansieret via grundtilskuddet og resultatstilskuddet. Økonomisk Forvaltning oplyser: At der i den opgjorte budgetgaranti mv. for 2017 er sket modregning for det forudsatte grund- og resultattilskud for Dvs. balancetilskuddet for 2017 isoleret set er reduceret svarende til provenuet af de omhandlede to tilskud for Tilsvarende var gældende for 2016 uden at KL orienterede kommunerne herom i 2015, da budgettet for 2016 skulle udarbejdes.

8 At finansiering af serviceudgifter på flygtningeområdet med grund- og resultattilskud skal ske inden for den i Økonomiaftalen for 2017 aftalte serviceramme i Økonomiaftalen for Der henvises i øvrigt til et af Økonomisk Forvaltning udarbejdet bilag 7. Udligning udgiftsbehov: Økonomisk Forvaltning oplyser, at ministeriet årligt beregner et udgiftsbehov for alle kommuner. Dette udgiftsbehov afhænger af befolkningens alderssammensætning og sociale forhold mv. I 2017 medfører det af ministeriet beregnede udgiftsbehov, at Hjørring Kommune isoleret set vil modtage 19,6 mio. kr. mere i udligning i forhold til Omhandlede 19,6 mio. kr. er indregnet i de af ministeriet udmeldte udligningsbeløb for 2017 for Hjørring Kommune. Befolkningsudvikling: Danmarks Statistik forventer, at befolkningen fra 2016 til 2017 stiger med godt 0,8 pct., og når det samtidigt i Økonomiaftalen for 2017 er forudsat, at kommunerne tilnærmet realt har uændret serviceudgiftsniveau, så er en logisk konsekvensen heraf, at det i tilskud- og udligningsberegningerne for 2017 er forudsat, at kommunerne realiserer et lavere serviceudgiftsniveau pr. borger end gældende i Statens balancetilskud for 2017 er fastsat under hensyntagen til forudsat faldende serviceudgiftsniveau pr. borger fra 2016 til Anlæg: Fra 2016 til 2017 er det i Økonomiaftalen forudsat, at anlægsniveauet opgjort i samme P/L reduceres med 0,6 mia. kr. For Hjørring Kommune svarer det til en reduktion på 6,8 mio. kr. Statens balancetilskud for 2017 er fastsat under hensyntagen til det lavere aftalte anlægsniveau i 2017 i forhold til Ultimo august 2016 forventes Social- og Indenrigsministeriet at udmelde tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2017 og lånedispensationer for Det foreslås, at Økonomiudvalget på møde den 7. september 2016 tager stilling til mål for anlægsniveauet for , når Hjørring Kommunes indtægtsside for 2017 er blevet afklaret ultimo august 2016 efter ministeriet udmeldinger om lånedispensationer mv. for Finansiering: På finansieringssiden er der anvendt de i statsgarantien for 2017 udmeldte beløb under forudsætning af uændret skattesatser for 2017 i forhold til 2016 i Hjørring Kommune. Der er endvidere beregningsmæssigt forudsat jf. budgetoverslagsåret 2017 i budget 2016: At der i 2017 til Hjørring Kommune ydes et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 10,0 mio. kr. i 2016 blev der tilsvarende ydet et tilskud på 10,0 mio. kr. At der i 2017 til Hjørring Kommune i alt ydes lånedispensationer på 27,1 mio. kr. jf. det historiske niveau. I 2016 fik Hjørring Kommune alene fra en lånedispensationspulje til kommuner med lav likviditet en lånedispensation på 50 mio. kr. pga. kommunens ekstraordinære lave likviditet på låneansøgningstidspunktet i august Økonomisk Forvaltning vurderer, at der er meget stor usikkerhed om lånedispensationsniveauet til Hjørring Kommune for 2017.

9 Ved beregning af provenu for dækningsafgift for 2017 er der anvendt materiale fra Ejendomsregistret fra en kørsel dateret 30. juni 2016 vedrørende dækningsafgiftspligtige værdier for ejendomme beliggende i Hjørring Kommune. Budgetopgørelse 2017: På baggrund af statslige udmelding af 30. juni 2016 for tilskud og udligning mv. for 2017 og de i sagsfremstillingen anførte korrektioner mv. er der udarbejdet budgetopgørelse for 2017 jf. bilag 8. Der er fra budgetoverslagsåret 2017 i budget 2016 til budget 2017 indarbejdet en lang række reguleringer vedrørende f.eks. deponering og afdrag på lån osv. En del af reguleringerne hænger sammen, således at f.eks. en forudsat merudgift et sted modsvares af en stigende indtægt et andet sted. Økonomisk Forvaltning finder derfor, at alene to store reguleringer vedr bør nævnes her: 12,5 mio. kr. i isoleret set mindreindtægt i bloktilskud jf. Økonomiaftalen for 2017 pga. delvis realisering af omprioriteringsbidraget, forudsat mere effektiv drift og reduceret anlægsniveau. 19,6 mio. kr. mere i indtægt pga. relativ ugunstig udvikling i opgjorte udgiftsbehov i Hjørring Kommune i forhold til hele landet, og derfor isoleret set mere i udligning. Borgmesterens forslag til videre budgetproces Borgmesteren har i bilag 9 udarbejdet forslag til den videre budgetproces. Dels et forslag til hvad Økonomiudvalget den 10. august 2016 skal vedtage vedrørende fastlæggelse af driftsrammer for for udvalgene og dels et overordnet forslag til den videre budgetproces efter den 10. august Der henvises til Borgmesterens forslag jf. det i bilag 9 anførte. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse. ØKONOMI I det foreliggende budgetmateriale er der et budgetteret træk af kassebeholdningen i 2017 på 40,7 mio. kr. I ovennævnte træk af likvide aktiver for 2017 på 40,7 mio. kr. er ikke indregnet: At de indlagte reduktioner i budgetopgørelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område ikke nødvendigvis kan realiseres. At der ikke er indregnet en evt. forøgelse af anlægsniveauet fra At det for nuværende er umuligt at skønne, hvor meget forskellen mellem forudsatte tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner og lånedispensationer i 2017 vil afvige fra udmeldingen ultimo august 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet om tilskud og lånedispensationer for Omhandlede forskel vil isoleret set naturligvis påvirke den nu opgjorte balance. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der i 2017 er budgetteret med en bufferpulje på 25,0 mio. kr., som finansieringsmæssigt skal håndtere ikke budgetlagte udsving på indtægtssiden. Personale

10 Ingen bemærkninger. Sundhed Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Forvaltning om lov- og cirkulæreprogrammet. 2. Notat fra Økonomisk Forvaltning om aktivitetsbestemt medfinansiering. 3. Notat fra Økonomisk Forvaltning om akutfunktion i den kommunale hjemmepleje. 4. Notat fra Økonomisk Forvaltning om omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre fra Notat fra Økonomisk Forvaltning om deponering. 6. Notat fra Økonomisk Forvaltning om budgetgaranterede område mv. og beskæftigelsestilskud. 7. Notat fra Økonomisk Forvaltning om budgettering vedrørende flygtninge. 8. Budgetopgørelse 2017 for Hjørring Kommune jf. opgørelse udarbejdet af Økonomisk Forvaltning. 9. Notat fra Borgmesteren med forslag til den videre budgetproces. DIREKTIONEN INDSTILLER, Jf. Borgmesterens forslag til den videre budgetproces indstilles til Økonomiudvalgets møde den 10. august 2016: At de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til ændringer i udvalgenes budgetrammer indarbejdes. At Økonomiudvalget særskilt tager stilling til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2017 og frem. At mål for fagudvalgenes reduktionsbeskrivelser fastholdes uændret til senere prioritering. At Borgmesterens forslag til videre budgetproces efter den 10. august 2017 jf. det anførte i bilag 9 tages til efterretning. BESLUTNING

11 Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning Side 1. Notat vedr. lov- og cirkulæreprogrammet mv. Ifølge det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) vil kommunerne over det generelle tilskud blive kompenseret for de merudgifter, staten pålægger dem gennem ny lovgivning eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Formålet med DUT-princippet er dels at beskytte kommunerne mod overvæltning af udgifter fra staten uden at penge følger med, dels at sikre en samlet styring af de offentlige udgifter, uanset om det er staten, regioner eller kommuner, der afholder udgifterne. Det generelle tilskud er dog ikke øremærket til bestemte formål. Idet de enkelte kommuner modtager et vist beløb, der indgår i kommunens finansiering på linje med f.eks. skatteindtægter, og den enkelte kommune kan derfor anvende det generelle tilskud helt frit. Det vil konkret sige, at hvis staten f.eks. øger kommunernes generelle tilskud med 100 mio. kr. pga. ny lovgivning inden for et bestemt område, så vil det ikke nødvendigvis medføre, at kommunerne skal øge deres udgifter med 100 mio. kr. inden for det pågældende område. Det generelle tilskud fordeles i forhold til den enkelte kommunes folketal, hvilket betyder, at hvis det generelle tilskud ændres i hele landet med et givet beløb, så vil Hjørring kommunes andel af beløbet svare til andelen af det samlede folketal. I tabel 1 herunder angivet de befolkningsmæssige forudsætninger, der er indarbejdet i Budget 2017, og som således er gældende for fordelingen af ændringer i generelle tilskud: Tabel 1: Forudsætninger og folketal i Budget Hele landet, folketal Hjørring Kommune, folketal Hjørring Kommune, andel af befolkningen 1,139% 1,132% 1,124% 1,115% Note: Forudsætningerne i 2017 er lig de i af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte, mens er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning korrigeret for betalingskommunefolketal Siden vedtagelsen af budget 2016 i efteråret 2015 er der vedtaget en række love og foretaget reviderede skøn over de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne af disse nye love mv. Disse udgiftsmæssige konsekvenser, der primært vedrører budgetgarantien mv. samt lov- og cirkulæreprogrammet, medfører en række reguleringer af bloktilskuddet. 1 Til orientering er det valgt at vise bloktilskudsreguleringerne i 2017 for hele landet for lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2015/2016 samt Hjørring kommunes andel af bloktilskudsreguleringen i I bilaget kan endvidere ses ændringerne for Hjørring Kommune i overslagsårene Nogle af de nye love har endvidere virkning i 2016, og for disse foretages en midtvejsregulering af budget Denne midtvejsregulering vil blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af Økonomirapport 2. 1 Reguleringerne er nærmere beskrevet i Budgetvejledning 2017, G.3-2, og G.3-3. Disse to budgetvejledninger på i alt 53 sider kan eftersendes til Byrådets medlemmer, såfremt der er ønske herom.

12 Side 2 I det følgende er pris- og lønregulering, reguleringer vedr. budgetgarantien samt lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2015/2016 samt andre reguleringer gennemgået, og hvor relevant foreslået udvalgsfordelt: I. Pris- og lønregulering I nedenstående tabel er vist den forudsatte pris- og lønregulering fra 2016 til 2017: Tabel 2: Pris- og lønregulering, mio. kr. Hele landet Hjørring Kommune Pris- og lønregulering ,8 15,916 Pris- og lønregulering skal ikke udvalgsfordeles, idet der er gennemført særskilt pris- og lønfremskrivning i henhold til den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2017 for Hjørring kommune. II. Budgetgaranti I nedenstående tabel er vist reguleringer vedr. budgetgarantien fra 2016 til 2017: Tabel 3: Pris- og lønregulering, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 1 Budgetgaranti, foreløbig regulering 5.104,3 58,163 2 Budgetgaranti, efterregulering ,0-17,058 3 Budgetgaranti, permanent regulering 1.097,1 12,501 Til Økonomiudvalgets møde den 10. august 2016 er udarbejdet særskilt notat vedrørende regulering af budgetgarantien i For yderligere herom henvises til notatet Notat vedr. reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge af udvikling i Budgetgaranti mv. og beskæftigelsestilskud. III. Lov- og cirkulæreprogrammet Den samlede effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/2016 på budgetåret 2017 er for alle landets kommuner under ét på -879,9 mio. kr., hvoraf Hjørring Kommunes forholdsmæssige andel er -10,026 mio. kr. I det følgende vil Økonomisk Forvaltning foreslå udvalgsfordeling af de enkelte punkter i lovog cirkulæreprogrammet. Alternativt vil det blive foreslået, at punktet ikke udvalgsfordeles men tilgår/finansieres af kassen. For poster på under eller derunder er der ikke foretaget en udvalgsfordeling.

13 Side 3 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt -10,373 mio. kr. jf. tabel 4 herunder: Tabel 4: LC-Reguleringer arbejdsmarkedsudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune ,7-2, ,6 0,360 37a -9,4-0, ,8-7,644 I alt -910,3-10,373 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 35) Kommunerne reguleres for færre timer til mentorindsats, afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af jobparate og åbenlyst uddannelsesparate. 36) Personer der får en livstruende, alvorlig sygdom får i en prøveperiode (2016 og 2017) ret til sygedagpenge. Ændringen medfører medudgifter til primært sygedagpenge. 37) Loven om det nye dagpengesystem påvirker udgifterne til primært sygedagpenge og driftsudgifter til aktivering uden refusion. 46) På lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 blev kommunerne kompenseret på baggrund af en foreløbig beregning baseret på regnskab 2014 af refusionsomlægningen effekt på nettoudgifterne til sygedagpenge, fleksløntilskud og fleksbidrag. På dette års lov- og cirkulæreprogram er effekten på disse ydelser genberegnet baseret på regnskab 215. Kompensationen vedr. sygedagpenge, fleksløntilskud og fleksbidrag er på baggrund heraf nedreguleret. Genberegningen vedr. de øvrige budgetgaranterede områder er indeholdt i det for 2017 aftalte niveau for Budgetgarantien, og derfor er reguleringen af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge heraf indarbejdet i notatet vedr. reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge af udvikling i Budgetgaranti mv.

14 Side 4 Børne-, skole- og uddannelsesudvalget Børne-, skole- og uddannelsesudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt 1,198 mio. kr. jf. tabel 5 herunder: Tabel 5: LC-Reguleringer Børne-, skole- og uddannelsesudvalgetsudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 9b 42,9 0,488 10b 26,6 0, ,0 0,057 43b 9,2 0, ,5 0,245 I alt 105,1 1,198 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 9b) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket bl.a. medfører at flere vil modtage økonomisk friplads. 10b) Personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at omfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen medfører bl.a. at flere vil modtage økonomisk friplads. 19) Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Formålet med loven er blandt andet at styrke de anbragte børn og unges retssikkerhed og retssikkerheden for medarbejderne på anbringelsesstederne. Loven indeholder nye elementer, som kommunerne kompenseres for fx adgang til afværgehjælp og udvidelse af mulighed for at tilbageholde. 43b) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører merudgifter til bl.a. økonomisk friplads. 49) Tilskuddet til frie grundskoler stiger fra 71 pct. til 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Samtidigt nedsættes driftstilskud på forudsatte 91 pct. til 89 pct. i 2016 og 2017 og fra 90 pct. til 88 pct. i 2018 og frem. Samlet medfører det en merudgift for kommunerne, som de kompenseres for.

15 Side 5 Sundheds-, ældre- og handicapudvalget Sundheds-, ældre- og handicapudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt -1,480 mio. kr. jf. tabel 6 herunder: Tabel 6: LC-Reguleringer Sundheds-, ældre- og handicapudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 9a 19,6 0,223 10a 11,3 0, ,4 0, ,3 0, ,4 0,232 43a -193,8-2,208 I alt -129,9-1,480 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 9a) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket medfører at flere vil modtage bl.a. boligstøtte. 10b) Personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at omfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen medfører bl.a. at flere vil modtage boligstøtte. 21) Aldersgrænsen for behandling af personer med let depression til psykologbehandling ophæves. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 26) Det faste sundhedstilsyn på bl.a. plejehjem og sundhedscentre erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes der, hvor der er størst risiko for fejl. Det medfører, at kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn, hvilket der kompenseres for. 28) Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. over perioden til en gradvis indfasning af fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. 43a) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører at udgifter til bl.a. boligstøtte reduceres.

16 Side 6 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt 0,507 mio. kr. jf. tabel 7 herunder: Tabel 7: LC-Reguleringer Økonomiudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 4 19,1 0,218 9c 8,7 0,099 37b* 1,9 0,019 43c+d 23,1 0, ,4-0,073 I alt 46,2 0,526 * 37b er udvalgsfordelt trods en regulering i 2017 på mindre end kr. Dette skyldes, at reguleringen i overslagsårene er større end kr. jf. bilag. Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 4) Ejerskab af IT-system vedr. Børne- og ungeydelsen (BYS) blev 1. januar 2016 overtaget af Udbetaling Danmark (UDK). Dette medfører et øget administrationsbidrag til UDK. 9c) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket bl.a. medfører øgede udgifter til administration. 37) Loven om det nye dagpengesystem giver merudgifter til administration. 43c+d) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører merudgifter til bl.a. administration og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 48) Kommunerne skal bidrage til driften af en brugerportal for folkeskolen, hvilket sker gennem en reduktion af bloktilskuddet.

17 Side 7 Ikke udvalgsfordelte reguleringer Nedenfor er vist hvilke reguleringer med virkning i 2017 på lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 der ikke er udvalgsfordelt idet reguleringen er mindre end +/ kr. Disse reguleringer tilgår/finansieres af kassen. Tabel 8: Ikke udvalgsfordelte LC-reguleringer, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 6 1,8 0, ,1 0, ,1 0, ,6 0, ,4 0, ,6-0, ,2 0, ,4 0, ,2 0, ,3 0, ,4 0, ,2-0, ,4 0, ,5-0, ,8-0, ,2 0,002 I alt 9,000 0,103 6) Målgruppen for videoafhøringer udvides til også at omfatte årige. 7) Byrådets forebyggende indsats ift. personer over 18 år, der er i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger styrkes. 17) Åbningstiden for valgstederne ved valg til Folketinget, Europa-Parlamentet, Byråd og Regionsråd fremrykkes fra kl. 9 til kl ) Gravide kvinder med alkoholmisbrug, der modtager tilbud om behandling i form af døgntilbud, skal i konkrete situation tilbydes en kontrakt med mulighed for tilbageholdelse. 25) Det har i Region Syddanmark ikke været muligt at indgå aftale med de praktiserende læger om styrket samarbejde med behandlingspsykiatrien. Bloktilskuddet reduceres svarende til den forudsatte aktivitetsbestemte medfinansiering af den forventede aftale. 27) Kommunernes udgifter til behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed blev i 2012 undervurderet. Kommunerne kompenseres for et øget antal klager og sagsomkostninger. 40) Genindførelse af regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge betyder øgede udgifter til boligstøtte. 44) Forsøgsbestemmelsen om dispensation fra rimelighedskravet ved at ansættelse af førtidspensionister i løntilskud er forlænget frem til udgangen af 2018.

18 Side 8 45) Forsøgsordningen, hvor borgere kan afvise at tage imod lægebehandling uden at kommunen stopper sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller veslutter ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension forlænges til medio ) De private virksomheder får et større ansvar for at udfærdige VVM-redegørelsen, og kravene til kommunernes kompetencer, arbejdsgange og koordinering øges. 51) Digitalisering i forbindelse med miljøgodkendelser medfører besparelse. 52) Ændring af risikobekendtgørelsen medfører kommunale merudgifter. 53) Maskinværkstederne flyttes fra en godkenderordning til en anmelderordning, hvilket udløser færre kommunale opgaver. 54) I forbindelse med at kommunerne overdrog myndighedskompetencen vedr. råstoffer til regionerne i 2014 blev der ikke foretaget økonomisk deling af VVM-opgaven. 55) Trafik- og Byggestyrelsen har udvidet målgruppen for deltagelse i kvalifikationsuddannelese for buschauffører.

19 Side 9 IV Andre reguleringer Sundheds-, ældre- og handicapudvalget Sundheds-, ældre- og handicapudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af andre reguleringer med i alt 3,047 mio. kr. jf. tabel 9 herunder: Tabel 9: Andre reguleringer, Sundheds-, ældre- og handicapudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 66 62,7 0, ,6 0, ,2 0, ,9 0,876 I alt 267,4 3,047 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 66) Kommunerne tilføres midler til afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering ifm. at regionerne skal øge aktiviteten med henblik på rettidig udredning og behandling. 67) Med handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes midler til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje (fra 2019 permanentliggøres midler til kommunale akutfunktioner). 68) Kommunerne kompenseres for initiativerne vedr. kronikere og lungesatsningen. Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. 69) Kommunerne tilføres midler til afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering ifm. initiativer vedr. kronikere og lungesatsningen. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af andre reguleringer med i alt 0,867 mio. kr. jf. tabel 10 herunder: Tabel 10: Andre reguleringer, Økonomiudvalget, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune 64 40,8 0, ,3 0,402 I alt 76,1 0,867 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 64) Det er med regeringen aftalt, at sagsbehandlingstiden vedr. husdyrgodkendelser, miljøgodkendelser og byggesager mv. skal reduceres med en tredjedel. 65) Kommunerne vil i efteråret 2017 blive pålagt en række nye opgaver med BBR.

20 Side 10 Ikke udvalgsfordelte reguleringer Nedenfor er vist hvilke andre reguleringer med virkning i 2017, der ikke er udvalgsfordelt. Tabel 11: Andre reguleringer, ikke udvalgsfordelte, mio. kr. Nr. Hele landet Hjørring Kommune ,1-119, ,1-1, ,5-0, ,6-0, ,9-0, ,0-0, ,2 0, ,0-0, ,4-0,073 I alt ,4-121,634 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 56) Balancetilskuddet sikrer i det enkelte år balance mellem kommunernes samlede udgifter og indtægter. Balancetilskuddet er i 2017 negativt, hvilket skyldes, at kommunernes samlede indtægter fra skat og bloktilskud i 2017 er højere end de forventede udgifter, herunder service, anlæg og overførsler. 57) Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes i Forhøjelsen finansieres af bloktilskuddet. 59) KL, Danske regioner og regeringen lancerede i maj 2016 den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Kommunerne medfinansierer strategien og indsatser forbundet hermed med 40 pct., hvilket sker gennem en reduktion af bloktilskuddet. 60) Den fælleskommunale digitale handlingsplan for , som består af 29 tværgående og forretningsspecifikke initiativer, finansieres af kommunerne gennem en reduktion af bloktilskuddet. 61) Kommunerne medfinansierer Nationale Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Finansieringen tilvejebringes ved en reduktion af bloktilskuddet. 62) Som led i økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der skal skabes et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med målsætning om, at der skal frigøres 1 mia. kr. årligt. Det er aftalt, at parterne hver bidrager med 5 mio. kr. årligt i til samarbejdet. 63) Tilbageførsel af uforbrugte VISO midler fra ) Kommunernes medfinansiering af center for offentligt innovation. 75) Kollektiv skattesanktion for 2016.

21 Side 11 Bilag A: Lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene I nærværende bilag er lov- og cirkulæreprogrammet for overslagsårene i budget 2017 foreslået udvalgsfordelt. Tabel A1: Virkningen af LC-programmet på AU ramme i overslagsårene Nr ,137-0, ,635 1, ,302-0, ,305-0, ,959-2,937-2, a -0,216-0,268-0, ,870-0, ,132 0, ,424-7,237-7,179 I alt -13,599-10,291-10,210 Tabel A2: Regulering af BSU ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet Nr b 0,617 0,646 0,641 10b 0,208 0,126 0, ,058 0, ,058-0, ,052 0,052 0,051 43b 0,093 0,092 0, ,217 0,216 0,214 I alt 1,188 1,132 1,089 Tabel A3: Regulering af SÆH ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet Nr a 0,284 0,297 0,294 10a 0,080 0,046 0, ,072 0,000 0, ,071 0,071 0, ,231 0,229 0,000 43a -2,073-1,985-1,969 I alt -1,334-1,342-1,571

22 Side 12 Tabel A4: Regulering af ØKU ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet Nr ,211 0,156 0,130 9c 0,099 0,098 0,097 37b 0,074 0,094 0,094 43c+d 0,262 0,145 0, ,070-0,064-0,062 I alt 0,574 0,429 0,403 Tabel A5: Ikke-udvalgsfordelte reguleringer i overslagsårene som følge af LC-programmet Nr ,020 0,020 0, ,035 0,035 0, ,049-0, ,029 0, ,039 0, ,025 0, ,035 0,035 0, ,018 0,018 0, ,021 0, ,016 0,016 0, ,007-0,007-0, ,016 0,017 0, ,001-0, ,030-0, ,008 0,009 0, ,017 0,000 0, ,015 0,008 0, ,008 0,008 0, ,036-0,036-0, ,005 0,004 0, ,006-0,006-0, ,043-0,043-0, ,002 0,002 0,002 I alt 0,103 0,115 0,133

23 Side 13 Bilag B: Andre reguleringer i overslagsårene I nærværende bilag er andre reguleringer for overslagsårene i budget 2017 foreslået udvalgsfordelt. Tabel B1: Regulering af SÆH ramme i overslagsårene som følge af andre reguleringer Nr ,006 0,998 0, ,401 1,932 1, ,964 1,027 1, ,890 0,905 0,898 I alt 3,260 4,863 4,824 Tabel B2: Regulering af ØKU ramme i overslagsårene som følge af andre reguleringer Nr ,462 0,000 0, ,430 0,318 0,316 I alt 0,892 0,318 0,316 Tabel B3: Ikke udvalgsfordelte reguleringer i overslagsårene som følge af andre reguleringer Nr ,333-0,306-0, ,346-0,344-0, ,057-0,056-0, ,045-0,045 0, ,072-0,072-0,071 I alt -0,854-0,823-0,772 Bilag C: Samlede udvalgsfordelte rammekorrektioner I nedenstående tabel er den samlede regulering, dvs. summen af reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, vist pr. udvalg. Tabel C1: Reguleringer i alt, LC-program + andre reguleringer, mio. kr. (17-pl) Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget -10,373-13,599-10,291-10,210 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1,198 1,188 1,132 1,089 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Sundhed- Ældre- og Handicapudvalget 1,567 1,926 3,521 3,253 Økonomiudvalget 1,394 1,466 0,748 0,718 Udvalgsfordelte reguleringer i alt -6,215-9,019-4,890-5,150 Ikke udvalgsfordelt -121,532-0,751-0,708-0,639 I alt -127,747-9,770-5,598-5,789

24 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiudvalget vedtog på møde den 6. august 2014, at SÆH-udvalgets budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering fremover skulle fastlægges på baggrund af kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. Hjørring kommunes DUT andel er årligt fra 2016 opgjort til 225,915 mio. kr. jf. det af Byrådet på møde den 8. oktober 2015 vedtagne ved 2. behandling af budgettet for Hjørring kommune modtager således via bloktilskuddet 225,915 mio. kr. i 2016 pga. kommunernes skønnede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Disse 225,915 mio. kr. svarer til den ressourcetildeling, som SÆH-udvalget skal have for 2016 til at løse aktivitetsbestemte opgaver med jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. august Såfremt omhandlede 225,915 mio. kr. opgjort i 2016 P/L fremskrives til 2017 P/L med 1,86 pct. jf. skønnet prisstigning for art 4.8, betalinger til regionen, vil SÆH-udvalgets i det foreliggende budgetmateriale have en fremskrevet DUT-andel i budget 2017 på 230,117 mio. kr. Det fremgår af aktstykke til Folketingets Finansudvalg af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017 for kommunerne, at den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2017 udgør ,5 mio. kr. Hjørring kommunes DUT-andel af ,5 mio. kr. fordelt efter bloktilskudsnøglen for 2017 er 230,366 mio. kr. Ovennævnte medfører, at der fra 2017 skal ske en rammeudvidelse for SÆH-udvalget fra 2017 med årligt 0,249mio. kr. Beregnet som forskellen mellem 230,366 mio. kr. og 230,117 mio. kr. Det kan i øvrigt oplyses, at KL jf. udmelding af 4. juli 2016 forventer, at Hjørring kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 vil blive på 221,783 mio. kr.

25 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene kan opgøres til: Beløb i mio. kr Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældrebefolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolkningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomisk Forvaltning vil jf. praksis foreslå, at Økonomiudvalget på møde den 10. august 2016 godkender, at SÆH udvalgets budgetramme reguleres med ovennævnte: Dels via en rammekorrektion jf. ad a). Dels via lov- og cirkulæreprogrammet hvorunder andre reguleringer henhører jf. ad b). 30/ KT

26 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort) fra ansøgningspuljer til bloktilskuddet fra 2017 Omlægning af pulje til pædagogisk personale: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje. I 2016 har 96 kommuner ansøgt og fået midler fra puljen. Det er i Økonomiaftalen for 2017 aftalt, at puljen overgår til bloktilskuddet, hvilket betyder mindre administration og ingen dokumentationskrav for hvordan midlerne anvendes. Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 250 mio. kr. af kommunerne disponeres til mere pædagogisk personale. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere mere pædagogisk personale, skal der ske korrektion herfor. At BSU-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 250 mio. kr. årligt svarende til: 2,848 mio. kr. i ,830 mio. kr. i ,810 mio. kr. i ,793 mio. kr. i Omlægning af klippekortsordning til ældre: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes henholdsvis 75 mio. kr. og 150 mio. kr. til at finansiere en halv times mere hjemmehjælp om ugen til de svageste ældre. De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge at samle tiden til et længere arrangement. Ifølge aftalen om klippekortsordningen i Finansloven for 2015 blev det endvidere aftalt, at i 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje, som landet kommuner kan ansøge om midler fra, og fra 2017 indgår aftalen i kommunens bloktilskud, således bloktilskudspuljen isoleret set opjusteres med 150 mio. kr. årligt fra Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 150 mio. kr. af kommunerne disponeres til at finansiere mere hjemmehjælp til de svageste ældre.

27 Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere klippekortsordning til ældre, skal der ske korrektion herfor. At SÆH-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 150 mio. kr. årligt svarende til: 1,709 mio. kr. i ,698 mio. kr. i ,686 mio. kr. i ,676 mio. kr. i Økonomiudvalget den 10. august 2016: Økonomisk Forvaltning foreslår, at Økonomiudvalget på møde den 10. august 2016 godkender, at der sker rammekorrektioner for henholdsvis BSU-udvalgets og SÆH-udvalgets budgetrammer for jf. det ovennævnte anførte.

28 Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Deponering i 2017 og 2018 Byrådet besluttede i december 2014, at Bispecentret skulle ændre status. Den ændrede status for Bispecentret medfører jf. bl.a. sagsfremstillingen til Byrådet, at Hjørring kommune inden udgangen af april 2017 skal deponere et beløb på 18,56 mio. kr., eller alternativt får reduceret den opgjorte låneadgang jf. lånerammeopgørelsen for 2016 med 18,56 mio. kr. Hjørring kommune opsiger i løbet af 2016 et lejemål til brug for sundhedscentret, uden at der bliver indgået et nyt lejemål. Hjørring kommune har derfor mulighed for at modregne værdien af det opsagte lejemål på skønnet 9,60 mio. kr. i den opgjorte deponeringsforpligtelse for 2016 til afregning inden udgangen af april 2017 jf. de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen. Byrådet besluttede på møde den 25. maj 2016, at der til brug for borgerservice mv. via en leasingaftale med Kommuneleasing skulle erhverves yderligere lokaler. Leasingaftalen træder efter en opsamlingsperiode, hvor lokalerne bliver indrettet, i kraft primo januar Hjørring kommune skal jf. sagsfremstillingen til Byrådet i henhold til de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen senest inden udgangen af april 2018 deponere 15,0 mio. kr. pga. den indgåede leasingaftale. Samlet medfører ovennævnte vedrørende deponering for 2017 og 2018: Beløb i mio. kr Deponering vedr. Bispecentret 18,56 - Opsagt lejemål sundhedscenter, modregning i deponering -9,60 - Deponering pga. indgået leasingaftale, borgerservice - 15,0 Deponeringsforpligtelse, netto 8,96 15,0

29 Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning Side 1. Notat vedr. reguleringer af Hjørring Kommunes indtægter som følge af ændringer i budgetgaranti mv. og beskæftigelsestilskud Økonomisk forvaltning vil med nærværende notat belyse, hvilke reguleringer der sker af Hjørring Kommunes indtægter i 2017 og i overslagsårene som følge af den forudsatte udvikling på landsplan i budgetgarantien mv. samt beskæftigelsestilskuddet. Den samlede regulering af Hjørring Kommunes indtægter i 2017 som følge af udviklingen i budgetgarantien mv. og beskæftigelsestilskuddet udgør -17,070 mio. kr. ift. det forudsatte i overslagsåret 2017 i Budget For nærmere uddybning heraf se nedenstående afsnit. Det bemærkes indledningsvist, at der ikke forudsættes reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme som følge af reguleringerne af Hjørring Kommunes indtægter vedr. budgetgaranti mv. samt beskæftigelsestilskuddet. Årsagen er, at Arbejdsmarkedsudvalget foretager en konkret budgettering af de skønnede udgifter til overførsler mv. i Hjørring Kommune i budget- og overslagsårene. Udviklingen heri kan afvige fra den forudsatte udvikling på landsplan bl.a. som følge af investeringsstrategien, strukturelle forhold mv. Budgetgaranti mv. i 2017 I Økonomiaftalen for 2017 er der i lighed med tidligere aftalt et niveau for de kommunale nettoudgifter til overførsler. For de overførselsudgifter, der har relevans for arbejdsmarkedsområdet, er der i økonomiaftalen aftalt følgende: Tabel 1: Aftalt udvikling i Budgetgarantien mv., mio. kr. (17-pl) ØA 2016 ØA 2017 Vækst Hjørring andel* Kontant- og uddannelseshjælp ,0 Kontantydelse ,7 Ressourceforløb ,2 Jobafklaringsydelse ,6 Revalideringsydelse ,6 Ledighedsydelse ,8 Driftsudgifter til aktivering m.v ,3 Løntilskud ,4 Jobrotation ,1 Førtidspension ,5 EGU ,1 Integration** ,6 BG i alt ,1 Sygedagpenge ,1 Fleksjob ,1 Seniorjob ,9 Aktivering uden refusion ,8 Mentor ,3 Øvrige relevante overførsler i alt ,9 Samlet ,2 Note: *Beregning svarende til Hjørring Kommunes befolkningsandel i statsgarantien for **Integration er opgjort excl. modregning vedr. resultattilskud.