Hjørring Kommune. Notat. Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Transkript

1 Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning Side 1. Notat vedr. lov- og cirkulæreprogrammet mv. Ifølge det udvidede totalbalanceprincip (DUT-princippet) vil kommunerne over det generelle tilskud blive kompenseret for de merudgifter, staten pålægger dem gennem ny lovgivning eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. Formålet med DUT-princippet er dels at beskytte kommunerne mod overvæltning af udgifter fra staten uden at penge følger med, dels at sikre en samlet styring af de offentlige udgifter, uanset om det er staten, regioner eller kommuner, der afholder udgifterne. Det generelle tilskud er dog ikke øremærket til bestemte formål. Idet de enkelte kommuner modtager et vist beløb, der indgår i kommunens finansiering på linje med f.eks. skatteindtægter, og den enkelte kommune kan derfor anvende det generelle tilskud helt frit. Det vil konkret sige, at hvis staten f.eks. øger kommunernes generelle tilskud med 100 mio. kr. pga. ny lovgivning inden for et bestemt område, så vil det ikke nødvendigvis medføre, at kommunerne skal øge deres udgifter med 100 mio. kr. inden for det pågældende område. Det generelle tilskud fordeles i forhold til den enkelte kommunes folketal, hvilket betyder, at hvis det generelle tilskud ændres i hele landet med et givet beløb, så vil Hjørring kommunes andel af beløbet svare til andelen af det samlede folketal. I tabel 1 herunder angivet de befolkningsmæssige forudsætninger, der er indarbejdet i Budget 2017, og som således er gældende for fordelingen af ændringer i generelle tilskud: Tabel 1: Forudsætninger og folketal i Budget Hele landet, folketal Hjørring Kommune, folketal Hjørring Kommune, andel af befolkningen 1,139% 1,132% 1,124% 1,115% Note: Forudsætningerne i 2017 er lig de i af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte, mens er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning korrigeret for betalingskommunefolketal Siden vedtagelsen af budget 2016 i efteråret 2015 er der vedtaget en række love og foretaget reviderede skøn over de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne af disse nye love mv. Disse udgiftsmæssige konsekvenser, der primært vedrører budgetgarantien mv. samt lov- og cirkulæreprogrammet, medfører en række reguleringer af bloktilskuddet. 1 Til orientering er det valgt at vise bloktilskudsreguleringerne i 2017 for hele landet for lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2015/2016 samt Hjørring kommunes andel af bloktilskudsreguleringen i I bilaget kan endvidere ses ændringerne for Hjørring Kommune i overslagsårene Nogle af de nye love har endvidere virkning i 2016, og for disse foretages en midtvejsregulering af budget Denne midtvejsregulering vil blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af Økonomirapport 2. 1 Reguleringerne er nærmere beskrevet i Budgetvejledning 2017, G.3-2, og G.3-3. Disse to budgetvejledninger på i alt 53 sider kan eftersendes til Byrådets medlemmer, såfremt der er ønske herom.

2 Side 2 I det følgende er pris- og lønregulering, reguleringer vedr. budgetgarantien samt lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2015/2016 samt andre reguleringer gennemgået, og hvor relevant foreslået udvalgsfordelt: I. Pris- og lønregulering I nedenstående tabel er vist den forudsatte pris- og lønregulering fra 2016 til 2017: Tabel 2: Pris- og lønregulering, mio. kr. Hele landet Hjørring Kommune Pris- og lønregulering ,8 15,916 Pris- og lønregulering skal ikke udvalgsfordeles, idet der er gennemført særskilt pris- og lønfremskrivning i henhold til den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2017 for Hjørring kommune. II. Budgetgaranti I nedenstående tabel er vist reguleringer vedr. budgetgarantien fra 2016 til 2017: Tabel 3: Pris- og lønregulering, mio. kr. 1 Budgetgaranti, foreløbig regulering 5.104,3 58,163 2 Budgetgaranti, efterregulering ,0-17,058 3 Budgetgaranti, permanent regulering 1.097,1 12,501 Til Økonomiudvalgets møde den 10. august 2016 er udarbejdet særskilt notat vedrørende regulering af budgetgarantien i For yderligere herom henvises til notatet Notat vedr. reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge af udvikling i Budgetgaranti mv. og beskæftigelsestilskud. III. Lov- og cirkulæreprogrammet Den samlede effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/2016 på budgetåret 2017 er for alle landets kommuner under ét på -879,9 mio. kr., hvoraf Hjørring Kommunes forholdsmæssige andel er -10,026 mio. kr. I det følgende vil Økonomisk Forvaltning foreslå udvalgsfordeling af de enkelte punkter i lovog cirkulæreprogrammet. Alternativt vil det blive foreslået, at punktet ikke udvalgsfordeles men tilgår/finansieres af kassen. For poster på under eller derunder er der ikke foretaget en udvalgsfordeling.

3 Side 3 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt -10,373 mio. kr. jf. tabel 4 herunder: Tabel 4: LC-Reguleringer arbejdsmarkedsudvalget, mio. kr ,7-2, ,6 0,360 37a -9,4-0, ,8-7,644 I alt -910,3-10,373 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 35) Kommunerne reguleres for færre timer til mentorindsats, afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af jobparate og åbenlyst uddannelsesparate. 36) Personer der får en livstruende, alvorlig sygdom får i en prøveperiode (2016 og 2017) ret til sygedagpenge. Ændringen medfører medudgifter til primært sygedagpenge. 37) Loven om det nye dagpengesystem påvirker udgifterne til primært sygedagpenge og driftsudgifter til aktivering uden refusion. 46) På lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 blev kommunerne kompenseret på baggrund af en foreløbig beregning baseret på regnskab 2014 af refusionsomlægningen effekt på nettoudgifterne til sygedagpenge, fleksløntilskud og fleksbidrag. På dette års lov- og cirkulæreprogram er effekten på disse ydelser genberegnet baseret på regnskab 215. Kompensationen vedr. sygedagpenge, fleksløntilskud og fleksbidrag er på baggrund heraf nedreguleret. Genberegningen vedr. de øvrige budgetgaranterede områder er indeholdt i det for 2017 aftalte niveau for Budgetgarantien, og derfor er reguleringen af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge heraf indarbejdet i notatet vedr. reguleringer af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme som følge af udvikling i Budgetgaranti mv.

4 Side 4 Børne-, skole- og uddannelsesudvalget Børne-, skole- og uddannelsesudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt 1,198 mio. kr. jf. tabel 5 herunder: Tabel 5: LC-Reguleringer Børne-, skole- og uddannelsesudvalgetsudvalget, mio. kr. 9b 42,9 0,488 10b 26,6 0, ,0 0,057 43b 9,2 0, ,5 0,245 I alt 105,1 1,198 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 9b) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket bl.a. medfører at flere vil modtage økonomisk friplads. 10b) Personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at omfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen medfører bl.a. at flere vil modtage økonomisk friplads. 19) Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge. Formålet med loven er blandt andet at styrke de anbragte børn og unges retssikkerhed og retssikkerheden for medarbejderne på anbringelsesstederne. Loven indeholder nye elementer, som kommunerne kompenseres for fx adgang til afværgehjælp og udvidelse af mulighed for at tilbageholde. 43b) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører merudgifter til bl.a. økonomisk friplads. 49) Tilskuddet til frie grundskoler stiger fra 71 pct. til 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Samtidigt nedsættes driftstilskud på forudsatte 91 pct. til 89 pct. i 2016 og 2017 og fra 90 pct. til 88 pct. i 2018 og frem. Samlet medfører det en merudgift for kommunerne, som de kompenseres for.

5 Side 5 Sundheds-, ældre- og handicapudvalget Sundheds-, ældre- og handicapudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt -1,480 mio. kr. jf. tabel 6 herunder: Tabel 6: LC-Reguleringer Sundheds-, ældre- og handicapudvalget, mio. kr. 9a 19,6 0,223 10a 11,3 0, ,4 0, ,3 0, ,4 0,232 43a -193,8-2,208 I alt -129,9-1,480 Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 9a) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket medfører at flere vil modtage bl.a. boligstøtte. 10b) Personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at omfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen medfører bl.a. at flere vil modtage boligstøtte. 21) Aldersgrænsen for behandling af personer med let depression til psykologbehandling ophæves. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 26) Det faste sundhedstilsyn på bl.a. plejehjem og sundhedscentre erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes der, hvor der er størst risiko for fejl. Det medfører, at kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn, hvilket der kompenseres for. 28) Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. over perioden til en gradvis indfasning af fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. 43a) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører at udgifter til bl.a. boligstøtte reduceres.

6 Side 6 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 med i alt 0,507 mio. kr. jf. tabel 7 herunder: Tabel 7: LC-Reguleringer Økonomiudvalget, mio. kr. 4 19,1 0,218 9c 8,7 0,099 37b* 1,9 0,019 43c+d 23,1 0, ,4-0,073 I alt 46,2 0,526 * 37b er udvalgsfordelt trods en regulering i 2017 på mindre end kr. Dette skyldes, at reguleringen i overslagsårene er større end kr. jf. bilag. Herunder er de reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet kort beskrevet: 4) Ejerskab af IT-system vedr. Børne- og ungeydelsen (BYS) blev 1. januar 2016 overtaget af Udbetaling Danmark (UDK). Dette medfører et øget administrationsbidrag til UDK. 9c) Nyankomne flygtninge modtager integrationsydelse fremfor kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Integrationsydelsen er ca. en halvering ift. den hidtidige ydelse, hvilket bl.a. medfører øgede udgifter til administration. 37) Loven om det nye dagpengesystem giver merudgifter til administration. 43c+d) Indførelsen af bl.a. det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen medfører merudgifter til bl.a. administration og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 48) Kommunerne skal bidrage til driften af en brugerportal for folkeskolen, hvilket sker gennem en reduktion af bloktilskuddet.

7 Side 7 Ikke udvalgsfordelte reguleringer Nedenfor er vist hvilke reguleringer med virkning i 2017 på lov- og cirkulæreprogrammet for folketingsåret 2015/16 der ikke er udvalgsfordelt idet reguleringen er mindre end +/ kr. Disse reguleringer tilgår/finansieres af kassen. Tabel 8: Ikke udvalgsfordelte LC-reguleringer, mio. kr. 6 1,8 0, ,1 0, ,1 0, ,6 0, ,4 0, ,6-0, ,2 0, ,4 0, ,2 0, ,3 0, ,4 0, ,2-0, ,4 0, ,5-0, ,8-0, ,2 0,002 I alt 9,000 0,103 6) Målgruppen for videoafhøringer udvides til også at omfatte årige. 7) Byrådets forebyggende indsats ift. personer over 18 år, der er i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger styrkes. 17) Åbningstiden for valgstederne ved valg til Folketinget, Europa-Parlamentet, Byråd og Regionsråd fremrykkes fra kl. 9 til kl ) Gravide kvinder med alkoholmisbrug, der modtager tilbud om behandling i form af døgntilbud, skal i konkrete situation tilbydes en kontrakt med mulighed for tilbageholdelse. 25) Det har i Region Syddanmark ikke været muligt at indgå aftale med de praktiserende læger om styrket samarbejde med behandlingspsykiatrien. Bloktilskuddet reduceres svarende til den forudsatte aktivitetsbestemte medfinansiering af den forventede aftale. 27) Kommunernes udgifter til behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed blev i 2012 undervurderet. Kommunerne kompenseres for et øget antal klager og sagsomkostninger. 40) Genindførelse af regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge betyder øgede udgifter til boligstøtte. 44) Forsøgsbestemmelsen om dispensation fra rimelighedskravet ved at ansættelse af førtidspensionister i løntilskud er forlænget frem til udgangen af 2018.

8 Side 8 45) Forsøgsordningen, hvor borgere kan afvise at tage imod lægebehandling uden at kommunen stopper sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller veslutter ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension forlænges til medio ) De private virksomheder får et større ansvar for at udfærdige VVM-redegørelsen, og kravene til kommunernes kompetencer, arbejdsgange og koordinering øges. 51) Digitalisering i forbindelse med miljøgodkendelser medfører besparelse. 52) Ændring af risikobekendtgørelsen medfører kommunale merudgifter. 53) Maskinværkstederne flyttes fra en godkenderordning til en anmelderordning, hvilket udløser færre kommunale opgaver. 54) I forbindelse med at kommunerne overdrog myndighedskompetencen vedr. råstoffer til regionerne i 2014 blev der ikke foretaget økonomisk deling af VVM-opgaven. 55) Trafik- og Byggestyrelsen har udvidet målgruppen for deltagelse i kvalifikationsuddannelese for buschauffører.

9 Side 9 IV Andre reguleringer Sundheds-, ældre- og handicapudvalget Sundheds-, ældre- og handicapudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af andre reguleringer med i alt 3,047 mio. kr. jf. tabel 9 herunder: Tabel 9: Andre reguleringer, Sundheds-, ældre- og handicapudvalget, mio. kr ,7 0, ,6 0, ,2 0, ,9 0,876 I alt 267,4 3,047 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 66) Kommunerne tilføres midler til afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering ifm. at regionerne skal øge aktiviteten med henblik på rettidig udredning og behandling. 67) Med handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes midler til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje (fra 2019 permanentliggøres midler til kommunale akutfunktioner). 68) Kommunerne kompenseres for initiativerne vedr. kronikere og lungesatsningen. Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. 69) Kommunerne tilføres midler til afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering ifm. initiativer vedr. kronikere og lungesatsningen. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets ramme for 2017 reguleres som følge af andre reguleringer med i alt 0,867 mio. kr. jf. tabel 10 herunder: Tabel 10: Andre reguleringer, Økonomiudvalget, mio. kr ,8 0, ,3 0,402 I alt 76,1 0,867 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 64) Det er med regeringen aftalt, at sagsbehandlingstiden vedr. husdyrgodkendelser, miljøgodkendelser og byggesager mv. skal reduceres med en tredjedel. 65) Kommunerne vil i efteråret 2017 blive pålagt en række nye opgaver med BBR.

10 Side 10 Ikke udvalgsfordelte reguleringer Nedenfor er vist hvilke andre reguleringer med virkning i 2017, der ikke er udvalgsfordelt. Tabel 11: Andre reguleringer, ikke udvalgsfordelte, mio. kr ,1-119, ,1-1, ,5-0, ,6-0, ,9-0, ,0-0, ,2 0, ,0-0, ,4-0,073 I alt ,4-121,634 Herunder er de enkelte reguleringer kort beskrevet: 56) Balancetilskuddet sikrer i det enkelte år balance mellem kommunernes samlede udgifter og indtægter. Balancetilskuddet er i 2017 negativt, hvilket skyldes, at kommunernes samlede indtægter fra skat og bloktilskud i 2017 er højere end de forventede udgifter, herunder service, anlæg og overførsler. 57) Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes i Forhøjelsen finansieres af bloktilskuddet. 59) KL, Danske regioner og regeringen lancerede i maj 2016 den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Kommunerne medfinansierer strategien og indsatser forbundet hermed med 40 pct., hvilket sker gennem en reduktion af bloktilskuddet. 60) Den fælleskommunale digitale handlingsplan for , som består af 29 tværgående og forretningsspecifikke initiativer, finansieres af kommunerne gennem en reduktion af bloktilskuddet. 61) Kommunerne medfinansierer Nationale Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Finansieringen tilvejebringes ved en reduktion af bloktilskuddet. 62) Som led i økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der skal skabes et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med målsætning om, at der skal frigøres 1 mia. kr. årligt. Det er aftalt, at parterne hver bidrager med 5 mio. kr. årligt i til samarbejdet. 63) Tilbageførsel af uforbrugte VISO midler fra ) Kommunernes medfinansiering af center for offentligt innovation. 75) Kollektiv skattesanktion for 2016.

11 Side 11 Bilag A: Lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene I nærværende bilag er lov- og cirkulæreprogrammet for overslagsårene i budget 2017 foreslået udvalgsfordelt. Tabel A1: Virkningen af LC-programmet på AU ramme i overslagsårene ,137-0, ,635 1, ,302-0, ,305-0, ,959-2,937-2, a -0,216-0,268-0, ,870-0, ,132 0, ,424-7,237-7,179 I alt -13,599-10,291-10,210 Tabel A2: Regulering af BSU ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet 9b 0,617 0,646 0,641 10b 0,208 0,126 0, ,058 0, ,058-0, ,052 0,052 0,051 43b 0,093 0,092 0, ,217 0,216 0,214 I alt 1,188 1,132 1,089 Tabel A3: Regulering af SÆH ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet 9a 0,284 0,297 0,294 10a 0,080 0,046 0, ,072 0,000 0, ,071 0,071 0, ,231 0,229 0,000 43a -2,073-1,985-1,969 I alt -1,334-1,342-1,571

12 Side 12 Tabel A4: Regulering af ØKU ramme i overslagsårene som følge af LC-programmet 4 0,211 0,156 0,130 9c 0,099 0,098 0,097 37b 0,074 0,094 0,094 43c+d 0,262 0,145 0, ,070-0,064-0,062 I alt 0,574 0,429 0,403 Tabel A5: Ikke-udvalgsfordelte reguleringer i overslagsårene som følge af LC-programmet 6 0,020 0,020 0, ,035 0,035 0, ,049-0, ,029 0, ,039 0, ,025 0, ,035 0,035 0, ,018 0,018 0, ,021 0, ,016 0,016 0, ,007-0,007-0, ,016 0,017 0, ,001-0, ,030-0, ,008 0,009 0, ,017 0,000 0, ,015 0,008 0, ,008 0,008 0, ,036-0,036-0, ,005 0,004 0, ,006-0,006-0, ,043-0,043-0, ,002 0,002 0,002 I alt 0,103 0,115 0,133

13 Side 13 Bilag B: Andre reguleringer i overslagsårene I nærværende bilag er andre reguleringer for overslagsårene i budget 2017 foreslået udvalgsfordelt. Tabel B1: Regulering af SÆH ramme i overslagsårene som følge af andre reguleringer 66 1,006 0,998 0, ,401 1,932 1, ,964 1,027 1, ,890 0,905 0,898 I alt 3,260 4,863 4,824 Tabel B2: Regulering af ØKU ramme i overslagsårene som følge af andre reguleringer 64 0,462 0,000 0, ,430 0,318 0,316 I alt 0,892 0,318 0,316 Tabel B3: Ikke udvalgsfordelte reguleringer i overslagsårene som følge af andre reguleringer 59-0,333-0,306-0, ,346-0,344-0, ,057-0,056-0, ,045-0,045 0, ,072-0,072-0,071 I alt -0,854-0,823-0,772 Bilag C: Samlede udvalgsfordelte rammekorrektioner I nedenstående tabel er den samlede regulering, dvs. summen af reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, vist pr. udvalg. Tabel C1: Reguleringer i alt, LC-program + andre reguleringer, mio. kr. (17-pl) Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget -10,373-13,599-10,291-10,210 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1,198 1,188 1,132 1,089 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Sundhed- Ældre- og Handicapudvalget 1,567 1,926 3,521 3,253 Økonomiudvalget 1,394 1,466 0,748 0,718 Udvalgsfordelte reguleringer i alt -6,215-9,019-4,890-5,150 Ikke udvalgsfordelt -121,532-0,751-0,708-0,639 I alt -127,747-9,770-5,598-5,789