Indstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28.

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni Resume Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af et omfang, som nødvendiggør enten en reduktion af serviceniveauet eller tilførsel af midler til opretholdelse af serviceniveauet. Teknik og Miljø foreslår, at byrådet vedtager at fastholde det eksisterende serviceniveau med de budgetmæssige konsekvenser, at Teknik og Miljø bevilliges kr. 5,2 mio. årligt samt at byrådet giver en engangsbevilling på kr. 23,6 mio. (netto) til udligning af det akutte efterslæb. Benyttelsen af byens grønne områder har aldrig været større end i dag, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i en grad, så benyttelsen i 2015 formentlig er mere end fordoblet sammenlignet med Valdemarsgade Aarhus C Sagsnummer NM/12/ Sagsbehandler Martin Højholt Telefon Direkte telefon Telefax E-post gronne_omraader@mtm.aarhus.dk E-post direkte mhoj@aarhus.dk Benyttelsesniveauet og det afledte slid, tilførsel af nye grønne arealer uden budget til afledt drift samt et utilstrækkelig vedligeholdelsesbudget har givet en drift i ubalance. De økonomiske udfordringer har indtil 2011 ikke været synlige på den daglige drift i forhold til affald i byen, græsslåning m.v., men Natur og Miljø er nu pga. nedslidningen nødsaget til at overføre driftsmidler til vedligeholdelse. Der er således behov for en politisk stillingtagen til serviceniveauet. Den årlige ubalance, der i særlig grad knytter sig til vedligeholdelsen, forventes fra 2013 at være på 5,2 mio. kr. om året, svarende til 12 % af det samlede nettobudget på 43,2 mio. kr.

2 Natur og Miljø gennemførte i efteråret en indledende analyse af den grønne infrastruktur, som vedtaget af byrådet i budgettet for Analysen blev præsenteret på byrådets anlægskonference d. 7/ Konklusionen på analysen var, at Natur og Miljø havde et behov for yderligere årlige vedligeholdelsesmidler på 13,8 mio. kr., og et engangsbehov for genopretningsmidler på 82,0 mio. kr. Siden analysen har Teknik og Miljø yderligere gennemgået gevinster ved udbud af driften af de grønne områder mv. Således vil der ved udgangen af 2012 være realiseret et samlet provenu fra driftsudbud af de grønne områder på kr. 8,4 mio./år. Ydermere forventes en merindtægt på kr. 0,5 mio./år, ved et øget træsalg. Omvendt vurderes det nu, at tilførslen af primært græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler siden 2006 har betydet en driftsomkostning på ca. kr. 0,3 mio./år. Samlet vurderes der at være et permanent behov for 5,2 mio. kr. årligt for at fastholde det nuværende serviceniveau. Endvidere er der et behov for at dække et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 33,6 mio. kr., som er den akutte del af det samlede efterslæb på ca. kr. 82 mio., der blev opgjort med analysen af den grønne infrastruktur. Det forventes, at der kan realiseres kr. 10 mio. ved salg af bygninger, således det samlede nettobehov for det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er kr. 23,6 mio. For at sikre en fastholdt service af græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler i lyset af den vækst Aarhus kommune oplever, foreslås det, at den eksisterende budgetmodel for drift af veje, suppleres med en tilsvarende for græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler. Alternativet til en budgetforøgelse er en reduktion i servicen. Teknik og Miljø har opstillet tre alternativer, hvor nuværende serviceniveau (0) indebærer en fastholdelse af det grønne udtryk for Aarhus som en smuk, grøn, ren og sund by. En fastholdelse af det nuværende serviceniveau forudsætter en tilførsel af 5,2 mio. kr. om året samt et engangsbeløb på 23,6 mio. kr. (netto) til området. Forringet service: Kun en sund by (A). Dette alternativ fokuserer på sikring af byens sunde liv med vægt på tilgængelighed - på bekostning af primært vejtræer, bede, buske, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der er tale om en forringet service i hele kommunen i forhold til det grønne udtryk og en begrænset serviceforringelse i forhold til tilgængelighed. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Forringet service: Kun midtbyen er smuk, grøn, ren og sund (B). Dette alternativ fokuserer på at fastholde serviceniveauet i midtbyen. Til gengæld vil der være tale om et Side 2 af 8

3 reduceret serviceniveau udenfor Ringgaden, herunder en reduktion i mulighederne for at anvende parkerne samt en reduktion af vejtræer, bede, busketter, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Teknik og Miljø anbefaler, at byrådet fastholder det nuværende serviceniveau (0). Da forslaget er ufinansieret, henvises finansieringen til de kommende budgetforhandlinger for Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) byrådet vedtager at fastholde det eksisterende serviceniveau med de budgetmæssige konsekvenser, at Teknik og Miljø bevilliges kr. 5,2 mio. årligt At 2) byrådet giver en engangsbevilling på 23,6 mio. kr. (netto) til udligning af det akutte efterslæb. At 3) finansieringen henvises til budgetforhandlingerne At 4) den eksisterende budgetmodel for drift af de kommunale veje suppleres med en for græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler. At 5) Teknik og Miljø gennemfører salg af stillepladser, Sølyst og Skovriderboligen til et forventet provenu på kr. 10 mio. kr., som overføres til akut vedligeholdelse af den grønne infrastruktur. 3. Baggrund Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af et omfang, som nødvendiggør enten en reduktion af serviceniveauet eller tilførsel af midler til opretholdelse af serviceniveauet. Byrådet traf i 1994 beslutning om at fastlåse driftsbudgettet til det grønne område og dermed afkoble væksten i byens grønne områder fra budgettet. Siden er byen vokset med indbyggere, og anvendelsen er væsentlig ændret, ligesom der er kommet flere grønne områder til, primært i form af græsrabatter med tilhørende sidearealer, samt rundkørsler. Benyttelsen af byens grønne områder har således aldrig været større end i dag, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i en grad, så benyttelsen i 2015 formentlig er mere end fordoblet sammenlignet med Side 3 af 8

4 Benyttelsesniveauet og det afledte slid, tilførsel af nye grønne arealer uden budget til afledt drift samt et utilstrækkeligt vedligeholdelsesbudget har givet en drift i ubalance. Siden 2006 har tilvæksten i grønne områder, i form af græsrabatter med tilhørende sidearealer og rundkørsler været på ca. 25 ha., svarende til ca. 4,5% af det nuværende areal. Tilvæksten på kr. 0,3 mio. årligt, oppebærer en total driftsudgift på 8,4 mio. kr. for perioden til 2012, som forventes finansieret gennem en løbende kvalitetsreduktion i driften. Den årlige ubalance, der i særlig grad knytter sig til vedligeholdelsen, forventes fra 2013 at være på 5,2 mio. kr. om året, svarende til 12 % af det samlede nettobudget på 43,2 mio. kr. Endvidere er der et akut behov for at dække et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 33,6 mio. kr., ud af et samlet efterslæb på ca. kr. 82 mio. Ved anlægskonferencen den 7. februar 2012 fremgår det, at der årligt er behov for kr. 13,8 mio. Forvaltningen kan finansiere en del af dette på baggrund af et årligt provenu på kr. 8,4 mio. skabt igennem driftsudbud af de grønne områder, samt en øget indtægt på salg af træ på kr. 0,5 mio. årligt. De økonomiske udfordringer har indtil 2011 ikke været synlige på den daglige drift i forhold til affald i byen, græsslåning m.v., men forvaltningen er nu pga. nedslidningen nødsaget til at overføre driftsmidler til vedligeholdelse. Der er på denne baggrund behov for en politisk stillingtagen til serviceniveauet. Teknik og Miljø har opstillet tre alternativer for udviklingen i serviceniveauet. Alternativ 0 fastholder det nuværende serviceniveau for en smuk, grøn, ren og sund by, hvilket forudsætter en tilførsel af midler. Alternativ A og B tager udgangspunkt i et uændret budget og indebærer en forringelse af serviceniveauet med afsæt i to forskellige prioriteringer. Smuk, grøn, ren og sund by (0) Det nuværende grønne udtryk for Aarhus som en smuk, grøn, ren og sund by fastholdes ved en udvidelse af den budgetmæssige ramme på 5,2 mio. kr. om året samt engangsbevilling på 23,6 mio. kr. (netto). Forringet service: Kun en sund by (A) Der sættes fokus på at sikre byens sunde liv med vægt på tilgængelighed - på bekostning af primært vejtræer, bede, buske, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der er tale om forringet service i hele kommunen i forhold til det grønne udtryk og en begrænset serviceforringelse i forhold til tilgængelighed. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten - også i midtbyen. Alle parker i parkklasse 1 og 2 nedklassificeres således til parkklasse 3 - med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Ved en park- Side 4 af 8

5 klasse 3, vil fx busketter og græsarealer stå uplejede, og der vil ikke ske udskiftning af alderstyngede planter og træer. Forringet service: Kun midtbyen er smuk, grøn, ren og sund (B) Der sættes fokus på at fastholde serviceniveauet i midtbyen. Til gengæld vil der være tale om et reduceret serviceniveau udenfor Ringgaden, herunder en reduktion i mulighederne for at anvende parkerne til de rekreative formål de er tiltænkt, samt en reduktion af vejtræer, bede, busketter, hække, affaldsindsamling og græsslåning. Der vil være tale om en markant reduktion i parkkvaliteten med konsekvens for en evt. senere tilbageføring. Af tabel 1 fremgår de økonomiske konsekvenser af de tre alternativer. Område Smuk, grøn, ren og sund by (0) - årlig drift, vedligehold og totalbudget mio. kr. Kun en sund by (A) - årlig drift/totalbudget mio. kr. Kun en smuk, grøn, ren og sund midtby (B) - Årlig drift/totalbudget mio. kr. Drift Vedligeholdelse Total Drift Vedligeholdelse Total Drift Vedligeholdelse Total Parker 15,5 3, ,0 3,8 17,8 11,6 3,4 15 Skove 1,0 1,7 2,7 1,0 2,1 3,1 1,0 2,1 3,1 Kirkegårde 0,3 2 2,3 0,3 3,4 3,7 0,3 3,4 3,7 Vejtræer 0,5 6,3 6,8 0,5 0 0,5 0,5 2,8 3,3 Rabatter 2,9 1,8 4,7 2,9 1,8 4,7 2,9 1,8 4,7 Tilvækst 0,3 0,3 græsrabatter Vandløb 1,3 2,5 3,8 1,3 3 4,3 1,3 3 4,3 Bygninger 2,8 0,5 3,3 2,8 0,8 3,6 2,8 0,8 3,6 Adm. m.v. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Total 30,1 18,3 48,4 28,3 14,9 43,2 25,9 17,3 43,2 Tabel 1. Skemaet viser de budgetmæssige prioriteringer for drift og vedligeholdelse for de tre alternativer Det skal bemærkes, at der i alternativ 0 gennemføres akut vedligeholdelse, f.eks. på kirkegårdene, via engangsbevillingen på de 23,6 mio. kr. (netto). I alternativerne A og B er den akutte vedligeholdelse holdt indenfor den årlige budgetramme ved at reducere midlerne til almindelig drift og vedligeholdelse. Det akutte vedligeholdelsesbehov forudsættes afviklet over syv år - svarende til en reduktion på 3,4 mio. kr. årligt i perioden. Konsekvensen er således, at budgettet til den almindelige drift og vedligeholdelse i alternativerne A og B reduceres med i alt 8,6 mio. kr. årligt i perioden (5,2 mio. kr./år + 3,4 mio. kr./år) og fra 2020 med 5,2 mio. kr. årligt. Side 5 af 8

6 Fordeles engangsbevillingen i alternativ 0 ligeledes over syv år, kan vedligeholdelsesindsatsen ved alternativ 0 opgøres til 21,7 mio. kr. årligt, for alternativ A 14,9 mio. kr. årligt og for alternativ B 17,3 mio. kr. årligt. Den synlige effekt af serviceforringelserne er resultatet af, at det årlige driftsbudget falder fra det nuværende niveau på 29,8 mio. kr. (0) til hhv. 28,3 mio. kr. (A) og 25,9 mio. kr. (B). Systematiske driftssammenligninger gennem benchmark programmet Yardstick for parker viser, at Aarhus har en omkostningsstruktur svarende til, at de direkte driftsudgifter er ca. halvt så store som i Aalborg og Odense, både målt i kr. pr. indbygger og kr. pr. m 2. I forhold til København er forskellen endnu større. Målt på standarddrift af parker (inkl. administration) vil den årlige udgift ved Alternativ 0 stige til 101 kr./indbygger i Aarhus mod hhv. 318 kr. i København, 238 kr. i Aalborg og 254 kr. i Odense, jf. bilag 1. Opgjort pr. m 2 park vil den årlige udgift stige til 2,16 kr./ m 2 i Aarhus mod hhv. 15,31 kr. i København, 3,30 kr./m 2 i Odense og 3,62 kr./ m 2 i Aalborg. Den gennemførte konkurrenceudsætning af den grønne pleje, og en velfungerende Bestiller-, Udfører- og Modtager-model (BUM) har givet nogle af landets laveste enhedspriser. Gevinsterne ved konkurrenceudsætningen er siden 2011 forblevet i forvaltningens budget og overført til vedligeholdelse. 4. Den forventede effekt Byens parker og grønne områder spiller en vigtig rolle for rekreation, naturoplevelser og bevægelse og er således betydningsfuld for at forebygge en række velfærdssygdomme. Byrådet har derfor fastlagt en række målsætninger for de grønne områder, herunder: Det grønne skal være en integreret del af bysamfundet. Det tilstræbes, at alle borgere sikres nem adgang til parker og grønne områder. Det grønne og blå element skal danne en æstetisk og rekreativ ramme for bylivet. Den foreslåede tilførsel af midler til området vil sikre, at kommunen fremadrettet lever op til disse målsætninger på samme niveau som hidtil. 5. De planlagte ydelser I de senere år er en række vejtræer fjernet uden genplantning, og stier og anlæg i det grønne fremstår som nedslidte. Side 6 af 8

7 Med den foreslåede tilførsel af midler til området vil kan der blive gennemført en genopretning, så Aarhus igen fremstår som en grøn, smuk, ren og sund by. Byens indfaldsveje og grønne korridorer vil blive vedligeholdt ved genplantning af vejtræer, og parker vil blive renoveret sammen med stierne i skovene, så områderne kan understøtte den stigende benyttelse. Endvidere vil stier og vandingsanlæg kommunens kirkegårde blive renoveret. De foreslåede bevillinger vil fremadrettet bringe driften i balance med en fastholdelse af det serviceniveau, der i dag kendes på indfaldsveje og i parker. 6. Organisering af indsatsen Den eksisterende BUM-model for driften videreføres. Den forøgede vedligeholdelsesaktivitet vil for parkerne blive gennemført i dialog med borgerne i nærområdet, efter de erfaringer som forvaltningen har udviklet på demonstrationsprojekter i Harlev, Hasle og Lystrup. Resultatet af disse projekter er tidligere forelagt byrådet. Entreprenørarbejdet vil blive konkurrenceudsat. Til styring af aktiviteterne implementeres et egentligt vedligeholdelsessystem for den grønne infrastruktur. 7. Konsekvenser for ressourcer Det nuværende årlige nettobudget på 43,2 mio. kr. omfatter: en vedligeholdelse på 13,4 mio. kr. et driftsbudget på 23,8 mio. kr. et budget for tilsyn, borgerkontakt, administration m.v. på 5,5 mio. kr. Det årlige vedligeholdelsesbehov er opgjort til 18,3 mio. kr. Det årlige vedligeholdelsesmæssige underskud er således opgjort til 4,9 mio. kr.. Hertil kommer en årlig udgift på 0,3 mio. kr. til drift af nye vejrabatter. Behovet for midler til dækning af det akutte vedligeholdelsesmæssige efterslæb er opgjort til 33,6 mio. kr. Heraf forventes 10 mio. kr. at kunne finansieres via en forventet indtægt på salg af ejendomme. Der er således et ufinansieret efterslæb på 23,6 mio.kr. En lang række initiativer er iværksat til yderligere udvikling og effektivisering af administrationen i form af digitalisering, mobile tekniske løsninger til støtte for tilsynet, implementering af kvalitetsledelse og kanalstrategi m.v. Det er skønnet, at de igangværende Side 7 af 8

8 administrative forbedringer vil give anledning til en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. Beløbet er fratrukket budgettet i forbindelse med byrådsvedtagne besparelser uden kvalitetsreduktion. Natur og Miljø har bragt hele den grønne pleje i konkurrence med undtagelse af område Midt, hvor Natur og Vej Service fra 2013 får overdraget driften i en intern kontrakt på vilkår svarende til de, der er opnået gennem de seneste udbud af den grønne pleje. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at en årlig udvidelse af budgetrammen på 5,2 mio. kr. samt en engangsbevilling på 23,6 mio. kr. vil være tilstrækkelig til at sikre en drift i balance. En forudsætning for at fastholde en drift i balance er imidlertid, at den eksisterende budgetmodel for drift af de kommunale veje suppleres med en tilsvarende model for vejrabatter. Trafik og Veje får tilført driftsmidler i takt med nyanlæg af veje, mens driften af nye vejrabatter skal afholdes inden for de eksisterende budgetter. Det foreslås, at Teknik og Miljø i samarbejde med Borgmesterens Afdeling sørger for den nødvendige tilpasning af modellen, så den fra og med budgetlægningen for 2014 udvides med den afledte drift for vejrabatterne. Bünyamin Simsek / Claus Nickelsen Bilag Bilag 1: Notat 8. juni Servicemål for grønne områder i Aarhus. Bilag 2: Præsentation af Sølyst, Skovriderboligen og stilleplads v.botanisk Have Bilag 3: Plan for tilpasning af bygningsporteføljen i Natur og Miljø Bilag 4: Bilag A-E, GIS-data ejendomme Side 8 af 8