Budgetopfølgning ultimo januar 2016

Transkript

1 Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion Drift Forslag til tillægsbevillinger på drift Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Status på servicerammen for Anlæg Frigivelse af rådighedsbeløb til Sti fra Skovby skoven til Århusvej Anlægsramme...8 Følgende bilag vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2: Budgetoversigt med angivelse af forslag om tillægsbevillinger Bilag 3: Status på anlægsprojekter Bilag 4: Afsluttende status på forandringer 2015 Bilag 5: Status på forandringer 2016 Bilag 6 Overblik over merudgifter til flygtninge Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 8: Finansielle risici på formue- og gældssiden Bilag 9: Status på OIK-puljen pr. 1/ (Omstilling/Innovation/Kompetenceudvikling) Bilag 10: Administrative flytninger mellem bevillinger 2016 Bilag 10 vedlægges af formelle årsager ift. Revisionen.

2 1. Konklusion Budgetopfølgningen ultimo januar har primært fokus på, om budgetforudsætningerne er ændrede, siden budgettet blev vedtaget i efteråret. Der foreslås i budgetopfølgningen nogle tillægsbevillinger, som er finansieret af andre budgetområder. Samlet set forslås der således ikke tillægsbevillinger fra kassen. Sammen med opfølgning på økonomien er der også ved hver budgetopfølgning en status på hvordan det går med de politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen. I denne budgetopfølgning er der både en afsluttende status på forandringer fra 2015 og en status på forandringerne fra Status fremgår af bilagene 4 og Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet på driften i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar Forslag til tillægsbevillinger på drift Tabel 2.1 viser de bevillinger, hvor der foreslås tillægsbevillinger på driften. Under tabellen er baggrunden for hver bevillingsændring beskrevet nærmere. Tabel 2.1: Forslag til bevillingsændringer på drift (i kr.) Politikområde Indenfor og Bemærkninger servicerammen? frem Vej og trafik ja Vejafvanding: Den langvarige strid, der har været mellem kommunerne og Forsyningssekretariatet er nu afgjort i retssystemet. Kommunerne vandt ankesagen, og dette betyder, at budgettet kan reduceres med årligt 1,9 mio. Dagtilbud 0-6 årige (Dagplejen) kr. Beløbet foreslås lagt i kassen igen. ja Reduktion af effektiviseringskrav fra Fra 2017 tilrettes i det tekniske budget. Se desuden tekst nedenfor vedrørende dagplejen. Skoler og pædagogiske fritidstilbud ja Der er et forventet mindreforbrug på demografikontiene på skoleområdet. Administration ja Indtægtsbudgettet vedr. OH fra handicaptakster er ikke reduceret i samme omfang som taksterne. Administration ja Administrative merudgifter vedrørende flygtninge vedrørende ejendomsadministration i Teknik og miljø. Statuskonti (konto 8) De regionale handicaptilbud har i årene haft underskud på feriepengeforpligtelserne. Beløbet opkræves køberkommunerne med en tillægstakst på 2 % i I alt i forhold til kassen Ja Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt 2

3 Vej og trafik Skanderborg Kommune har siden 2009 betalt 3 % af anlægsudgifterne hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed i vejbidrag. Vejbidragsprocenten har været omdiskuteret, og det landsdækkende Forsyningssekretariat traf afgørelse om, at vejbidragsprocenten var for lav, og pålagde derfor Skanderborg Kommune at betale 6,3 % i vejbidrag. Østre Landsret afgjorde d. 13. februar 2015, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende vejbidrag var ugyldige. Det betød, at Skanderborg Kommune havde betalt for meget i vejbidrag. Forsyningssekretariatet ankede dommen til Højesteret, som stadfæstede Østre Landsrets dom i februar Skanderborg Forsyningsvirksomhed har derfor betalt ca. 5,9 mio. kr. tilbage til Skanderborg Kommune i for meget betalt vejbidrag. Herudover har der været afsat budgetbeløb til eventuelle efterbetalinger. Samlet set er der i Regnskab 2015 opsamlet 13,6 mio. kr. til efterbetalinger for årene 2013, 2014 og Af dette beløb stammer 9,8 mio. kr. fra tillægsbevillinger, der er givet fra 2012 og frem, mens de resterende 3,8 mio. kr. er omfordelt fra Bevillingen Vej & Trafik. De 9,8 mio.kr. foreslås ført tilbage til kassebeholdningen i overførselssagen fra 2015 til 2016, mens de 3,8 mio. kr. overføres til Bevilling Vej & Trafik, som herefter kan omprioritere dem. I 2016 ligger der et budget på 4,2 mio. kr. Der forventes en årlig udgift på 2,3 mio. kr. og dermed kan budgettet på området fra 2016 og frem reduceres med 1,9 mio. kr. Det foreslås, at de 1,9 mio. kr. fra 2016 og frem føres tilbage til kassebeholdningen. Dagplejen Dagplejen har haft svært ved at holde sit budget gennem en del år. Dels har der været et faldende børnetal, der har givet udgifter ved afvikling af dagplejere, og dels har de haft svært ved at indhente ½ procents effektiviseringer hvert år. Børnetallet er faldet fra i 2011 til 696 børn i Forslag til tillægsbevilling: Reduktion af effektiviseringskrav Dagplejen er, ligesom andre enheder, blevet pålagt effektiviseringer på 0,5 pct. pr. år siden 2011, dertil yderligere krav om effektivisering på 0,25 pct. fra Beløbsmæssigt udgør de 0,75 % i effektivisering i kr. Den største del af dagplejens budget er bundet i faste lønudgifter til dagplejere, hvor det ikke er muligt at effektivisere i normeringen, som det er i en institution. Dagplejens effektiviseringsmulighed er: De faste udgifter til administration Stram styring af bufferpladser (De muligheder er afhængige af visitationsreglerne, som i dag tilsiger, at der skal visiteres i skoledistriktet eller i naboskoledistriktet) Fokus på (yderligere) nedbringelse af sygefravær Dagplejen har formået at effektivisere for ca. 1,2 mio. ved at skære ned på ledelse og administrativt personale. Dermed mangler der at blive effektiviseret for ca. 2 mio. kr., som giver sig udslag i den oparbejdede gæld. Problemet vokser ud i årene, da der forsat skal effektiviseres. Derfor er det foreslået, at deres effektiviseringskrav fra 2011 reduceres til kun at omfatte de områder, hvor det er muligt at gennemføre effektiviseringer. Reduktionen svarer til de 2,2 mio. kr. som anført i tabel 1. Fra 2017 og frem foreslås reduktionen indarbejdet i det tekniske budget. Beløbet der skal effektiviseres for alene i 2016 er som nævnt ovenfor kr. Det indstilles, at de to gæstehuse i Ry og Hørning nedlægges, hvilket giver en effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. kr. Alternativt at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til reduktion af effektiviseringskravet i 2016 og frem. Status på 2015: 3

4 Ved 2. budgetopfølgning 2015 skønnede dagplejen en forventet merudgift på 5,3 mio. kr. for Her blev der vedtaget en ny tildelingsmodel til dagplejen, der gav sig udslag i en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2015 og også øget tildeling i 2016 og frem. Dog blev det fastholdt, at dagplejen skulle forsøge at udmønte de samme effektiviseringskrav som resten af organisationen på ½ procent pr. år. Det viser sig ved regnskabet for 2015, at Dagplejen har et underskud på 2,4 mio. kr. i 2015, svarende til 2,8 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget opstår fordi der er en ujævn efterspørgsel efter dagplejepladser set samlet over hele kommunen. Det hænger sammen med bl.a. følgende forhold: Fødselstal og tilflytningsrate i distrikterne, hvor der særligt i Ry, Gl. Rye, Galten, Herskind, Skanderborg By er mange børn. Udbuddet af vuggestuepladser er øget bl.a. i Hørning. Status 2016: Dagplejen forventer at komme ud af 2016 med et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. svarende til 0,9 % af det korrigerede budget. Heri er dog ikke indregnet underskuddet fra tidligere år på 2,4 mio. kr. De 2,4 mio. kr. søges afskrevet i overførselssagen. Dagplejen har i merforbruget på de 0,8 mio. kr. samtidig forudsat følgende lavere forbrug/disponering ift. normalt aktivitetsniveau : Reduktion til materiel mv (ex. Barnevogne) på kr. (svarende til 50 % reduktion) Reduktion til aktivitetsmidler (legetøj, legestue mv) på kr. (svarende til 40 % reduktion) Reduktion på uddannelse med kr. ift. 2015, som dog var på et højere niveau end normalt (svarende til 40 % reduktion) Skoler og pædagogiske fritidstilbud Der forventes et mindreforbrug på demografikontiene, der er udenfor overførselsadgang mellem årene. Dette skyldes, at der passes færre børn i SFO og klub end antaget i budgetlægningen. Der er på dette tidspunkt af året naturligvis stor usikkerhed om beløbet, men det foreslås, at der lægges 3,8 mio. kr. i kassen til finansiering af tillægsbevillinger på andre områder. Administration (overheadindtægter fra handicapinstitutionerne) Der forventes en mindreindtægt på budgettet til overhead fra handicaptakster på ca. 2 mio. kr. Årsagen til mindreindtægten er følgende: Det er i rammeaftalen besluttet, at handicaptilbuddenes budgetter skal reduceres over de kommende år. Overhead til administration og barsel beregnes som en procentdel af budgetterne, hvilket betyder, at der kommer færre indtægter. Reduktion af belægning på Sølund (pga. at en af de gamle pavilloner nedlægges ). Afgang af flere tjenestemænd end forventet (14 mod forventet 10). Ubalance fra tidligere år ( kr. i 2015). Administration (Teknik og miljø) I 2015 blev der givet bevillinger til ekstra administrative opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge. På ejendomsadministrationen blev dog der ikke givet tillægsbevilling. Der har været opgaver i 2015 og forventelige opgaver i 2016 svarende til ½ årsværk årligt. Det samlede flygtningeområde er beskrevet nærmere nedenfor i afsnit 2.2. Statuskonti (konto 8) På statuskontiene søges der om en tillægsbevilling på kr. i

5 Regionen har fået et regnskabsmæssigt underskud på feriepengeforpligtelser på netto 20,2 mio. kr. for overdragelser af regionale tilbud til kommuner i årene 2009 til Regionen har krav på at få beløbet dækket af kommunerne. I kommunaldirektørkredsen er derfor indgået en aftale om fordeling ud fra regionens salg af pladser i Skanderborgs andel er beregnet til kr. til afregning i Beløbet opkræves med en tillægstakst på 2,0 % for de regionale tilbud i 2016 gældende samtlige køberkommuner både indenfor og udenfor regionen Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder I dette afsnit beskrives dels de politikområder, hvor der er væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede og dels de politikområder, der har høj bevågenhed. Flygtningeområdet flere politikområder Skanderborg Kommunes flygtningekvote for 2016 er opjusteret fra 201 personer til 263 personer. På nuværende tidpunkt forventes merudgifter svarende til ca. 5,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Der er naturligvis en del usikkerhed om dette tal, og administrationen følger udgifterne nøje. De forventede udgifter på det budgetgaranterede område forventes at falde med ca. 10 mio. kr., hvilket primært skyldes vedtagelsen af en ny og lavere integrationsydelse. Vi må dog forvente, at blive reguleret for denne mindreudgift i midtvejsreguleringen, og dermed kan dette ikke bruges til at finansiere merforbruget på det samlede flygtningeområde. I bilag 6 bliver der givet et overblik over de samlede merudgifter på flygtningeområdet, som det ser ud lige nu. Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået en tillægsbevilling til finansiering af administrative merudgifter på ejendomsområdet i Teknik og miljø. Derudover bliver der ikke foreslået tillægsbevillinger, da udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte afventes. Der vil blive fulgt op på udgifterne vedrørende flygtninge igen ved 2. budgetopfølgning. Skoler og pædagogiske fritidstilbud Bevilling med overførselsadgang mellem årene (eksklusiv budgettet vedr. demografi): Der forventes isoleret for regnskab 2016 dvs. ekskl. overførte midler fra 2015 et overskud i forhold til budgettet på ca. 2,7 mio. kr. Dette er ekskl. merudgifter til flygtninge, der er medtaget i afsnittet ovenfor. Der er derudover et overskud fra tidligere regnskabsår på ca. 11,6 mio. kr. Afvigelsen til regnskab 2016 udgør herefter inkl. overført overskud et overskud på ca. 14,3 mio. kr. Som nævnt ovenfor udgør overskuddet fra tidligere regnskabsår ca. 11,6 mio. kr. Overskuddet kan primært henføres til årene 2013 og Som konsekvens af ubalance på bevillingen blev der i 2010 lavet en handleplan til afvikling af gæld. Heri indgik, at der forlods på bevillingen blev hensat 5 mio. kr. til afdrag på gæld. Gælden blev imidlertid afdraget hurtigere end forventet. Med årsvirkning fra 2015 indgår de 5 mio. kr. til medfinansiering af skolereformen. De overførte midler må forventes i et vist omfang at blive kanaliseret ud til skolerne til brug for ex. vikardækning ved efter-/videreuddannelse. Børn og unge med særlige behov Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,9 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo januar 2016 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser. 5

6 Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes primært, at der i 2016 er disponeret med anbringelsesudgifter vedr på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra Ældre Der forventes pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. isoleret for Dertil kommer opsparing overført fra 2015 på 5,9 mio. kr. samt yderligere opsparede midler vedrørende Ældremilliarden og Klippekortordningen. Overførslen fra 2015 på ca. 5,9 mio. vedrører dels uforbrugte midler på ca. 1,2 mio. kr., som var afsat i forbindelse med plejeboligplanen, samt ekstraordinært høje mellemkommunale indtægter og refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på grund af ændring af takststrukturen i De ekstra indtægter forekommer kun i Det forventede mindreforbrug i 2016 skyldes dels faldende udgifter til frit valgområdet (antal visiterede timer), dels en kombination af flere indtægter og færre udgifter vedr. mellemkommunale borgere, og dels faldende lønudgifter til elever. Der er indregnet tomgangshusleje på ca. 3 mio. kr., hvor der tidligere har været et niveau på 1-2 mio. kr. årligt. Borgere med fysiske og psykiske handicap Der forventes pr. ultimo januar 2016 et merforbrug på 2,4 mio. kr. isoleret for Dertil kommer en gæld overført fra 2015 på ca. 4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels øgede udgifter til hjælpemidler og dels et højere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen medio oktober Der arbejdes fortsat med effektiviseringstiltag i 2016 for at imødekomme det forventede merforbrug. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Refusionsreformen betyder, at hvor der tidligere har været en fast refusionssats for forsørgelsesydelserne, så vil størrelsen på refusionen nu afhænge af, hvor længe en borger har været på offentlig forsørgelse. Fra og med 2016 bliver refusionerne opgjort to måneder senere end de hidtil har gjort. Det vil sige, der først kommer refusioner ind i slutningen af februar vedrørende forsørgelsesydelser, der er udbetalt i januar måned. Det er derfor besluttet, at budgetopfølgning på dette område først foreligger ultimo april, hvor der vil være lidt flere data at vurdere ud fra. På servicelovsområdet forventes budgettet for 2016 at balancere Øvrige økonomiske udfordringer kontraktområder Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % af det korrigerede budget eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Det drejer sig pt. om følgende kontrakter: Veng Skole og Børnehus Veng Skole og Børnehus har i 2015 haft et merforbrug på kr., svarende til 5,4 pct. af det korrigerede budget Heri indgår et overført underskud fra 2014 på kr. Gælden er dermed øget med kr. i

7 Flere større ændringer sættes i gang i 2016, bl.a. nedskæring i rengøring, besparelser ved omstruktureringer i forbindelse med fire medarbejders efterløn/pension, afskaffelse af lejrskole for mellemtrinnet. Med disse tiltag forventes det, at handleplanen følges. Landsbyordningen i Herskind Herskind Skole har i 2015 haft et merforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til 7,9 pct. af det korrigerede budget Heri indgår et overført underskud fra 2014 på kr. Gælden er dermed øget med kr. i Der er udarbejdet handleplan i samarbejde med Herskind skole og Børnehus. Af handleplanen i 2016 kan bl.a. nævnes mere samarbejde omkring vikardækning af SFO-pædagoger på skolen, naturlige afgange samt en merindtægt fra skolens inklusionspulje. Landsbyordningen i Gl. Rye Gælden tilbage fra 2014 er ved at være afviklet. Forventningen ifølge handleplan var et underskud på 1 mio. kr. ved udgangen af Merforbruget i 2015 blev på kr. svarende til 3,2 pct. af det korrigerede budget 2015, hvorfor det må konstateres, at underskuddet afvikles hurtigere end forventet. Efter første budgetopfølgning forventes et underskud på kr. i 2016, hvilket svarer til 1,5% af budgettet. Plejedistrikt Hørning Plejedistrikt Hørning har i 2015 oparbejdet et underskud på 2,2 mio. kr., svarende til 5,4 pct. af det korrigerede budget I 2016 er budgettet endvidere reduceret med ca. 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet i På baggrund af disse forhold og med henblik på tilpasning til budgetrammen samt gældsafdrag, har administrationen anmodet distriktschefen om at udarbejde en handleplan med tiltag til at imødekomme udfordringerne. Handleplanen er udarbejdet primo 2016 og indeholder en lang række tiltag, som primært indebærer diverse reduktioner i medarbejderressourcer. Størstedelen af tiltagene er iværksat primo Der følges i 2016 løbende og tæt op på økonomistyringen og handleplanen i samarbejde med plejedistriktet og det administrationsteam på ældreområdet, der supporterer Plejedistrikt Hørning. Plejedistrikt Skanderborg Nord Plejedistrikt Skanderborg Nord har i 2015 haft et merforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til 4,7 pct. af det korrigerede budget Heri indgår et overført underskud fra 2014 på 2,3 mio. kr. Der er således i 2015 afdraget kr. af den overførte gæld, hvilket stort set svarer til det beløb, der var forudsat i den iværksatte handleplan. Budgettildelingen i 2016 er imidlertid væsentligt lavere end i Der arbejdes derfor fortsat med tiltag i forhold til tilpasning af medarbejderressourcer. Der følges i 2016 løbende og tæt op på økonomistyringen og handleplanen i samarbejde med plejedistriktet og det administrationsteam på ældreområdet, der supporterer Plejedistrikt Skanderborg Nord. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien forventer at komme ud af 2016, med et merforbrug på ca kr., svarende til 3 % af det korrigerede budget pr Heri er overførslen fra sidste år på 1,2 mio. kr. indregnet. I budgetaftalen for 2016 blev der besluttet et sparekrav vedrørende de dele af Socialpsykiatriens tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde (bofællesskaber). Sparekravet udgør 0,5 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Derudover er der, i lighed med de øvrige budgetområder, udmøntet 0,75 % effektivisering, som udgør kr. 7

8 Der er reduceret med 4 stillinger bredt i Socialpsykiatrien. Den fulde effekt opnås først i 2017 på grund af opsigelsesvarsler. Der er usikkerhed omkring takstindtægten i træningsboligerne, da de kan svinge meget, hvis en borger på høj takst fraflytter Kjærsholm. Der udarbejdes endelig handleplan vedrørende gældsafvikling. Biblioteket Der forventes et merforbrug på kr. svarende til 3,5 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes bl.a., at betaling til Danskernes Digitale Bibliotek og at etableringen af Åbne Biblioteker har været dyrere end det bevilligede beløb. Derudover stiger driftsudgifterne som følge af den udvidede åbningstid i forbindelse med Åbne Biblioteker. Et nyt fælles bibliotekssystem bliver etableret i Det forventes at medføre en effektivisering, som vil bidrage til afvikling af merforbruget Status på servicerammen for 2016 Ved hver budgetopfølgning bliver der givet en status på servicerammen, da ca. 30 mio. kr. af det bloktilskud, som Skanderborg kommune får fra Staten er betinget af, at landets kommuner samlet set overholder den samlede serviceramme. Servicerammen for Skanderborg Kommune er lig det oprindelige budget indenfor servicerammen. Der er budgetteret med en buffer på 34 mio. kr. Formålet med denne buffer er primært at give mulighed for at forbruge af budgetoverførslerne fra Overførslerne fra 2015 til 2016 er jf. principperne for overførsel opgjort til 144,9 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag vedrørende budgetoverførsler fra 2015 til Anlæg 3.1. Frigivelse af rådighedsbeløb til Sti fra Skovby skoven til Århusvej Der søges i 1. budgetopfølgning for 2016 om frigivelse af rådighedsbeløbet på kr. i 2016 til Sti fra Skovby Skoven til Århusvej. Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat kr. til asfaltering af sti fra Skovby Skoven til Århusvej. Pengene skal dels anvendes til at asfaltere en ny grussti ved Skovby Skoven. Denne grussti anlægges i 2016, som en del af en sag, der kører som grønt partnerskab. Videre mod syd findes en eksisterende trampesti over en privat ejendom frem til industrivejen Hjaltevej. Det skal aftales nærmere med lodsejeren, hvad der skal ske med denne del af stien. Endelig er der Fra Hjaltevej til Århusvej ligeledes en trampesti. Denne sti er sidste del af projektet, og skal opgraderes til asfalteret sti med belysning. Sluttelig skal der etableres en krydsningshelle på Århusvej. Projektet starter i maj 2016 og forventes færdigt i august Anlægsramme Kommunerne og staten har aftalt en samlet anlægsramme svarende til kommunernes oprindelige anlægsbudgetter for Denne anlægsramme er defineret som kommunale bruttoanlægsudgifter inkl. byggemodning, men eksklusiv almene boliger. Anlægsindtægterne er ikke en del af rammen. I 2016 er Skanderborg Kommunes anlægsramme overfor Staten på 188,485 mio. kr. 8

9 Det forventede forbrug i 2016 indenfor anlægsrammen er ca. 215,3 mio. kr. Forudsætningerne for denne forventning fremgår af skemaet herunder. Her er der taget hensyn til, at der allerede på nuværende tidspunkt forventes en overførsel til 2017 på 10,8 mio. kr. Denne forventede overførsel vedrører tre anlæg på vej og trafikområdet, specificeret i skemaet under Rådighedsbeløb som forventes overført til Forudsætningerne for det forventede forbrug indenfor anlægsrammen i 2016 er følgende: (i kr.): I alt anlægsramme overfor Staten Udskydelse af Søtorvet til Rekreativt område på Ejerbavnehøj, fremrykning til Ombygning af Bjertrupvej 1 til flygtninge Ombygning af Ryhavegårdsvej 45 (Tidligere Korsvejen 45) til flygtninge Campus og Højvangen anlægsplan til Mølleskolen, finansieringen fra drift Forventet forbrug på anlæg 2015 herefter Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsler indenfor anlægsrammen som p.t. forventes brugt i Rådighedsbeløb som forventes overført til 2017 Følgeudgifter af klimaprojekter Sydvendte Ramper (ifølge betalingsplan) Skolestien i Højvangen: bevægelse, tryghed, fællesskab Forventet forbrug på anlæg 2016 herefter Konklusionen er således, at anlægsrammen risikerer at blive overskredet med (215,3-188,5) = 26,9 mio. kr. i