Driftsaftale Nykøbing F. Sygehus

Transkript

1 Driftsaftale 2013 Nykøbing F. Sygehus 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Sygehusets profil Regionens organisering og virksomhedsområdet for Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehuses særlige profil og fokus Særlige indsatser Budget- og aktivitetsmål for perioden Generelle indsatser/mål Ventetider Det fælles medicinkort Forskning Kvalitetsmål Servicemål Opfølgning på driftsaftalen 11 Bilag 1: Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning Side 1

3 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2013 til 31. december Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Nykøbing F. Sygehus Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Nykøbing F. Sygehus. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuset de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Nykøbing F. Sygehus. Region Sjællands ledelse og Nykøbing F. Sygehus har aftalt, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehuset om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning og ånd virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Nykøbing F. Sygehus synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for Budgetaftalen for 2013 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2013, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2013 implementeres en ny organisations- og ledelsesstruktur i Region Sjælland, hvor et af de bærende elementer er sammenhængende virke. Alle enheder forudsættes at bidrage til at sikre at regionen samlet bevæger sig i den ønskede retning. Side 2

4 2.0 Sygehusets profil 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Nykøbing F. Sygehus Hovedopgaven for Nykøbing F. Sygehus er, at varetage undersøgelse, behandling, pleje og efterkontrol af patienter bosat i lokalområdet på hovedfunktionsniveau. Nykøbing F. Sygehus har ambulatoriefunktion på Nakskov Sundheds- og Akuthus. Organisationsdiagram Nykøbing F. Sygehus Sygehusledelsen Administration Akutafdelingen Anæstesi Cyron) (Arne Arbejdsmedicin Akutafdelingen Cyron) (Arne Arbejdsmedicin Geriatri Gynækologi/Obstetrik Intern medicin Kirurgi Ortopæd-kirurgi Pædiatri Ortopædkirurgi Radiologi Madsen) (Pia Bruun Drift og service Klinisk biokemi (Pia Bruun Fysioterapi/Ergoterapi Madsen) På Nykøbing F. Sygehus er endvidere Klinisk Biokemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Immunologi, Øjenambulatorium, Øre- Næse- Halsambulatorium og høreklinik. Disse områder er organisatorisk tilknyttet Næstved/Slagelse Sygehus. Kapacitet Nykøbing F. Sygehus har pr. 1. januar 2013 i alt 254 normerede heldøgnssenge, inklusive 9 intensivsenge. Hertil kommer dagssenge og ambulatorier. Side 3

5 2.2 Nykøbing F. Sygehuses særlige profil og fokus Profil: Nykøbing F. Sygehus er en del af det regionale sygehusvæsen og skal fastholdes som et moderne og fuldt udbygget sygehus, der leverer sygehusydelser af høj kvalitet til lokalområdets befolkning. Nykøbing F. Sygehus skal også være en del af det samlede sundhedsvæsen i lokalområdet og udgøre en hjørnesten i det tværgående sundhedsarbejde i lokalområdet og i udviklingen af Sundheds- og akuthuset i Nakskov. Det ledelsesmæssige fokus på Nykøbing F. Sygehus vil i de kommende år være på udbygning af sygehusets akutprofil og udvikling og konsolidering af sygehuset som selvstændigt sygehus. Rekruttering og fastholdelse af personale med de rette kompetencer vil være i fokus. Derudover skal der på Nykøbing F. Sygehus. dedikeres ledelsesmæssige ressource i forhold til den vedtagne ombygning af sygehuset fra Endelig vil der være et særligt fokus på den sundhedsprofil befolkningen i lokalområdet har. Sygehusets udviklingsmæssige fremadrettede fokus Videreudvikling af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus Videreudvikling af sygehuset til at være et attraktivt klinisk uddannelsessted Fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale 2.3 Særlige indsatser I 2013 vil fokus for Nykøbing F. Sygehus være på følgende områder: - opretholdelse af sikker drift og effektiv patientbehandling - rekruttering af kvalificerede medarbejdere herunder speciallæger - udvikling af sygehuset til at være et attraktivt klinisk uddannelsessted - indgå i tæt samarbejde med lokalområdets kommuner og primærsektoren. - sygehuset skal af både patienter, medarbejdere og eksterne opleves som en samlet enhed, hvor afdelingerne indbyrdes samarbejder og hjælper hinanden. Nykøbing F. Sygehus vil, som nyetableret selvstændigt sygehus i 2013, i første omgang fokusere på sikker drift. For at opretholde sygehusets profil er der imidlertid også brug for udvikling. Indsatser vedr. rekrutteringsmuligheder og sikring af, at Nykøbing F. Sygehus er et attraktivt klinisk uddannelsessted omfatter flere indsatser, herunder forskning, opgaveglidning, og et godt arbejdsmiljø. Målet er, at personale tiltrækkes med udgangspunkt i de opgaver og det faglige miljø, som sygehuset kan tilbyde. Som konkrete indsatsområder i 2013 peger Nykøbing F. Sygehus på følgende: 1. Sikker drift og produktivitetsstigning I 2013 vil der være behov for en aktuel og præcis budgetopfølgning, for at sikre budgetoverholdelse og produktivitetsstigning. Dette opnås ved at integrere ledelsesrapporteringen med en løbende opfølgningsproces mellem sygehusledelsen og afdelingsledelserne, således at der sikres mulighed for rettidig indgriben. Side 4

6 Følgende tiltag skal, udover omkostningsbevidsthed, sikre produktivitetsstigningen: - Opgaveglidning. Nykøbing F. Sygehus vil afdække mulighederne for at lade opgaver glide fra en faggruppe til en mindre løntung faggruppe, f.eks. i form af, at radiografer foretager ultralydsscanning eller sygeplejersker foretager ekkokardiografi. Milepæl: Pr , at have identificeret og implementeret 2 projekter om opgaveglidning, som har udløst et væsentligt effektiviseringspotentiale, opfølgning Der er implementeret et klinisk overblikssystem på samtlige afdelinger, som skal tages i anvendelse med henblik på at fremme hurtig og relevant information og optimere overblik og overgange mellem afdelingerne. Potentialer for smidiggørelse af patientforløb identificeres og implementeres. Der skal i forbindelse med en evaluering efter 2. kvartal kunne måles en forbedring på en række punkter, fx en konstateret nedgang i tidsforbruget til overflytning af en patient. Milepæl: Smidigere patientforløb, opfølgning Kvalitet og Servicemål Det er sygehusets mål at styrke kvaliteten gennem et ledelsesmæssigt fokus på nedbrydning af den traditionelle søjletænkning, ved eksempelvis at udarbejde en præcis forløbsbeskrivelse og et action card for den gode modtagelse. Samtidig skal samtlige relevante medarbejdere specifikt oplæres i anvendelsen og håndteringen af dette. Særlige indsatser inden for kvalitet og servicemål omfatter herudover: - Kompetenceudvikling af plejepersonale med opkvalificeringskurser i akutberedskab samt efteruddannelse og fastholdelse af kompetencer - Særlig fokus på forbedring af servicemål for udsendelse af epikriser og besked om dato for forundersøgelse/behandling. Disse servicemål kan forbedres inden for sygehusets eksisterende kapacitet ved en fokuseret indsats. Målsætningen er en målopfyldelse på 100 %. Milepæl: Målopfyldelse på minimum 90 %, opfølgning Forskning Der skal særlige tiltag og tid til at udvikle et godt forskningsmiljø. Ansættelse af lektorer i samarbejde med Københavns Universitet/Syddanmark Universitet kan løfte det forskningsmæssige niveau. For at udvikle en forskningstradition og et forskningsmiljø kræver det, at forskningen ikke alene bestrides af læger, men også af de øvrige faggrupper på sygehuset. Endelig vil ansættelse af medarbejdere i ph.d. forløb være hensigtsmæssigt også med henblik på tilbud og efterfølgende ansættelsesforløb. I 2013 etableres forskningsråd, som identificerer relevante forskningsprojekter og afsøger mulighed for ekstern finansiering. Milepæl: Identificering af relevante forskningsprojekter, opfølgning Tværsektionelt samarbejde Nykøbing F. Sygehuset vil følge op på målsætningerne om det kontinuerlige patientforløb mellem sygehus, praksis og kommuner. Dette vil realiseres ved flere fællesprojekter, hvis øvrige mål også er reduktion i genindlæggelser og forebyggelse af indlæg- Side 5

7 gelser. Sygehuset vil derfor indgå i formaliseret og tæt kontakt med vores kommuner og almen praksis. I 2013 kategoriseres genindlæggelser med henblik på reduktion af uhensigtsmæssige genindlæggelser. Der henvises i øvrigt til de aftale forløbsprogrammer for KOL, kronisk hjertesygdom, diabetes, skizofreni, rygproblemer og demens, som Region Sjælland har indgået sammen med kommuner og almen praksis. Milepæl: Kategorisering af genindlæggelser, opfølgning Arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde Nykøbing F. Sygehus skal af både patienter, medarbejdere og eksterne opleves som en samlet enhed, hvor afdelingerne indbyrdes samarbejder og hjælper hinanden. - Det tværfaglige samarbejde skal styrkes bl.a. ved at arbejde med fælles vagtplaner for hele akutområdet, så der systematisk udveksles personale mellem afsnit og afløses på tværs ved lovligt forfald. - Der skal gennem tværfagligt samarbejde ske reduktion i antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser, bl.a. ved at personale gennem oplæring opnår større kendskab til bl.a. ambulante tilbud. Milepælen er, at der medio 2013 har været forsøg med, at undervisningsansvarlige overlæger fungerer som teamleder for yngre læger, opfølgning I 2013 skal Nykøbing F. Sygehus opbygge en selvstændig administration og vil i den proces have fokus på kerneforretningen. Der skal sikres en administration, der er let tilgængelig for sygehusets ledelse og medarbejdere. Der etableres tværgående administrative teams til understøttelse af de kliniske afdelinger. Milepæl: Forbedret arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde, opfølgning 31.8 Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Regionsrådet har i løbet af foråret 2012 godkendt en strategi for styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet. Som led i strategien skal der for Nykøbing F. Sygehuses vedkommende implementeres følgende: Hjemtag af MR-scanninger Hjemtag af ortopædkirurgisk aktivitet Der sker en samlet opfølgning på indsatserne i forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningerne. Side 6

8 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen kr. netto Oprindeligt budget 2013 Udgiftsbaseret budget *) Omkostningsbaseret *) I tilknytning til det udgiftsbaserede budget er afsat en investeringsramme Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline +2,0 % som er den forudsatte produktivitetsforøgelse. For somatikken er der reserveret 15 mio. kr. til afregning af prioriterede områder, hvor der for eksplicitte afdelinger og behandlinger aftales afregning uden loft for at fremme strategiske hjemtag. Målrettet fokus på aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for om aktiviteten skal øges. Derfor skal der, som den ene indsats ses nærmere på, hvorvidt der behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, sådant at antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov. En anden indsats er, et fokus på om nogle indlæggelser kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1.kvartal 2013 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder. I forbindelse med opfølgningen pr. 31.august 2013 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Ventetider I forbindelse med implementeringen af den kommende lov om udredningsret- og differentierede ventetider er det væsentligt, at det sker med størst mulig respekt for patientens behov og forventninger, og at udrednings- og behandlingstiderne reduceres til et minimum uanset lovens max-grænser. Det er derfor et mål i Region Sjælland at ventetid mellem gennemført udredning og informeret samtykke til behandling undgås, medmindre det er fagligt begrundet eller efter ønske fra patienten. Side 7

9 Omlægningen til differentierede ventetider må ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. Der udarbejdes oversigt over seneste kende ventetider til indledt behandling og udviklingen følges i 2013 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer at ventetiden for gruppen af patienter der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Det fælles medicinkort I 2013 skal det fælles medicinkort (FMK) være i fuld anvendelse på sygehusene. Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Ultimo 2012 er der etableret en Regional Forskningsenhed i Kvalitet og Udvikling (KU). Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2012 antallet af publikationer fra sygehusene, der opfylder følgende betingelser: - Artikler: Publikationen skal være en originalartikel, en oversigtsartikel, en statusartikel eller en kasuistik. Artiklen skal være registreret i PubMed/MedLine. Artikler i tidsskrifter på papir registreres, når papirudgaven af tidsskriftet udkommer. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. - Bogkapitler/bøger: Bogkapitlet/ bogen skal være et videnskabeligt værk, en lærebog eller et opslagsværk. Mindst én af forfatterne skal have haft fast ansættelse på sygehuset under arbejdet med publikationen. Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.4 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. Side 8

10 I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2013 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner. Indsatsen for at hæve kvaliteten er en varig proces, og der er i 2012 skabt et grundlag for, at der i 2013 kan fastlægges egentlige effektmål, og dermed bliver endnu mere fokus på forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed til gavn for borgerne. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2013 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i Konkret øges kvalitetspuljen således med 17 mio. kr., så den vil udgøre ca. 54 mio. kr. i En række af indsatsområderne under Værdi for borgeren er målrettet reduktion af infektioner og tryksår opstået under indlæggelse. Andre områder handler om at få maksimalt udbytte af de mål om effektivitet og kvalitet, som er beskrevet i udvalgte patientforløb og i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) Lean i stor skala er nyt i forhold til 2012 og indarbejdes med procesmål i I 2013 forpligtes sygehuset, at sikre: Reduktion i brugen af bredspektret antibiotika til forebyggelse af udvikling af resistens Forebyggelse af infektioner erhvervet under indlæggelse på sygehus Reduktion af tryksår erhvervet under indlæggelse på sygehus Sikring af kvaliteten i behandlingen af udvalgte diagnoser og sygdomsområder Reduktion i forbruget af dyr medicin på sygehusene Optimal udnyttelse af sengekapaciteten Sikker medicinering af patienterne. Lean i stor skala Specifikation af de konkrete indsatser, mål og dato for opfølgning fastlægges af Styregruppen for Værdi for borgeren, der ligeledes modtager opfølgningen fra sygehuset. Med afsæt i rapporteringen udarbejder Styregruppen en status respektive grad af målopfyldelse til den politiske driftsaftaleopfølgning. Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed De somatiske sygehuse modtager Hospitals Standardiserede Mortalitets Rater (HSMR) hvert kvartal fordelt på de enkelte geografier. Målt som (HSMR) har dødeligheden i Region Sjælland gentagne gange ligget højere end landsgennemsnittet. Som konsekvens heraf er der igangsat en lang række aktiviteter til reduktion af dødeligheden, herunder: Systematisk mortalitetsaudit på alle uventede dødsfald hver måned Anvendelsen af de 6 pakker fra Operation Life på alle relevante afdelinger Selvevaluering af håndhygiejne Sikker Kirurgi Tjeklisten Side 9

11 Sikring af at alle relevante patienter vurderes iht. det retningsgivende dokument for basale observation. Sygehusene følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet hvert kvartal og der rapporteres til Regionsrådet i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen. Brugerinddragelse Region Sjælland ønsker at skabe forbedringer på sundhedsområdet med udgangspunkt i brugernes behov. Dette opnås bedst, hvis brugerne inddrages aktivt i egne forløb og i udviklingen af regionens ydelser i sundhedsvæsenet. Derfor har Region Sjælland udarbejdet en Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Udvikling af en patientorienteret kultur kræver handling og konkrete praksisser. Strategi for implementering af brugerpolitik er udarbejdet og med afsæt i politik og strategi rapporterer sygehusene nye initiativer til brugerinddragelsen, som er igangsat siden seneste opfølgning i Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2012 offentliggøres maj På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. 4.5 Servicemål Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Næstved-Slagelse Sygehus) 0-24 timer 100 % Kategori 2: Alle patienter For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Side 10

12 Per 1. januar 2013 indføres differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at patientens ret til udvidet frit sygehusvalg fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. Hvorvidt en patient får ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned afhænger af en konkret lægefaglig vurdering. Det er dog besluttet i Region Sjælland, at loven ikke må medføre længere ventetider end i dag. Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % Som følge af lovgivning er udlevering af høreapparat undtaget fra servicemålene. 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. 85 % (stikprøve) Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2013 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts skal ses i sammenhæng med regnskab Opfølgning pr. 31. maj skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for Opfølgningen pr. 31. august skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: Side 11

13 - Plan (planlægger kvalitetsforbedring) - Udføre (indfører den) - Undersøge (undersøger om det er lykkedes) - Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af) Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Bilag 1: Proces og skabelon for driftsaftaleopfølgning 2012 Koncern Økonomi er i samarbejde med Kvalitet og Udvikling samt den enkelte institution ansvarlig for opfølgningen. Forud for den enkelte terminsopfølgning fremsender Koncern Økonomi i samarbejde med Kvalitet og Udvikling et indkaldelsesbrev med præciseringer til afrapporteringen. Efter modtagelsen af sygehusets afrapportering udarbejder Koncern Økonomi ligeledes i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en oversigt over særlige problemområder eller uklarheder i afrapporteringerne, som drøftes med sygehuset på et administrationschefmøde. Koncern Økonomi udarbejder i samarbejde med Kvalitet og Udvikling en fælles, tværgående redegørelse, som indgår i samlet budgetopfølgning for hele regionen. Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2013 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Særlige indsatsområder Særlige indsatser for sygehuset Fremdrift i kapacitet og kvalitet ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Målrettet fokus på aktivitet Regional indsats Hurtig udredning og differentierede ventetider Milepæle Milepæle Budget og aktivitetsoverholdelse Tilpasning af antal ambulante besøg til patientens behov og omlægning til ambulant behandling. Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Status på fremdriften i hjemtagelsesprojekterne jf. Fremdrift i kapacitet og kvalitet Aftales Pr Pr Budgetvurdering Redegørelse/vurdering Budgetvurdering Sygehuset skal per 31.3 identificere på hvilke områder, hvor der kan omlægges ambulant behandling eller tilrettelægge behandlingen efter patientens behov. Per 31.8 afgiver sygehuset et midtvejsstatus Sygehuset skal afgive en redegørelse for udvikling i ventetider. På Budgetvurdering Budgetvurdering Side 12

14 Det Fælles Medicinkort FMK skal være i fuld anvendelse på sygehusene den baggrund udarbejdes der en samlet regional status omhandlende de regionale tiltag der er iværksat eller iværksættes Sygehusene skal redegøre for, hvor udbredt anvendelse af FMK er på sygehusene, og præsentere en handlingsplan for, hvordan målet om fuld anvendelse indfries i Budgetvurdering Emne Mål Hvad Opfølgning Pr Forskning Pr Pr Publikationer Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Prioriterede forskningsområder Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Kvalitet Værdi for borgeren Patientsikkerhed: Reduktion af dødelighed (HSMR) Brugerinddragelse Patienttilfredshed Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Sygehuset følger op på de anførte indsatser og rapporterer resultatet til Kvalitet og Udvikling hvert kvartal. Sygehuset rapporterer nye initiativer til brugerinddragelse Sygehuset redegør for resultater og identifice- Side 13

15 rer indsatsområder til kvalitetsforbedring. SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Pr Redegørelse for, hvor mange patienter servicemålene ikke er opfyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte servicemål og/eller fokus på særlige behandlingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Pr Pr Budgetvurdering Budgetvurdering Side 14