Kommune Kujalleq Tillæg til budget

Transkript

1 Kommune Kujalleq Tillæg til budget

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TILRETNING AF BUDGET HOVEDOVERSIGT GENERELLE BEMÆRKNINGER ADMINISTRATIONEN DEN KOMMUNALE FORVALTNING TVÆRGÅENDE AKTIVITETER DET SOCIALE OMRÅDE HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE OFFENTLIG HJÆLP HANDICAPOMRÅDET ANDRE SOCIALE UDGIFTER SKOLE- & DAGINSTITUTIONER KULTUROMRÅDET KULTUR, FRITIDSVIRKSOMHEDSOMRÅDET KULTURELLE FORMÅL, TILSKUD FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ANLÆG ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE BOLIGOMRÅDET ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ADMINISTRATIONEN ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET INDTÆGTER OG RENTER PERSONLIG INDKOMSTSKAT GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNINGSSKAT ANDRE INDTÆGTER STANDARTKONTOOVERSIGT

3 Tilretning af budget 2015 Dette tillægsbudget for 2015 med tilhørende budgetoverslag for årene blev behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. December efter at selvstyret har godkendt en finanslov omkring udligningsordning til kommunerne for Dermed var der et nyt rådighedsbeløb til Kommune Kujalleq på 13. mio. kr. der gør, at det godkendte budget af 26. November 2014 måtte tilrettes ud fra det nye rådighedsbeløb der blev afsat fra Selvstyret. Ved næste side fremgår det nye rammeforslag der blev fremlagt overfor Kommunalbestyrelsen den 22. december 2014, hvor der samtidig blev fremlagt forslag af tilretning af budgettet. Prioriteringerne er sket ud fra koalitionsparternes mål, med fokus på aktivering af ledige samt borgerservice. Forslag og godkendt tilretning af budget Forslag til tilretning af Budget 2015 Nyt rådighedsbeløb ,00 Offentlig hjælp - tilbageført ,00 I alt til rådighed ,00 Neriusaaq ,00 Krisecenter ,00 Familiepleje ,00 Strukturpulje Børn & Unge Revalidering - inklusion ,00 Ældre Puilasoq renovering ,00 B-5 renovering ,00 Forbrændingsanlægget ,00 Broen , byggeri ,00 Energioptimering ,00 Kompetenceudviklingspulje ,00 Vakante stillinger ,00 Fritids- og frivillighedsleder ,00 Forvaltningsrevision ,00 Kulturinitiativer ,00 Forslag til forbrug, i alt ,00 3

4 CWH den Forslag til Budget rammer År År År År År Indtægtsområdet Bloktilskud Handicapområdet Personlig indkomstskat PPR & VSP Udligningsskat Selskabsskat Øvrige Administration og folkevalgte Teknisk område Arbejdsmarked og Erhverv Socialområde Døgnistitutions regulering Daginst. Og undervisning Kultur og fritid Rådighedsbeløb Forsyningsområde Bygdebestyrelse Anlæg i øvrigt Drifts- og anlægsudgifter ialt Driftsresultat LIKVIDITET År År År År År Trækningsmuligheder primo Værdipapirbeholdning primo Likvidbeholdning primo Likviditetsforskydninger +/- Regnskabsresultat Afdrag på gamle lån Finansforskydninger Afskrivninger medregnet i regnskab Afdrag særligt banklån Trækningsmuligheder ultimo Værdipapirbeholdning ultimo Likvidbeholdning ultimo Kassebeholdning ultimo i % 4,7% 5,0% 8,8% 13,1% 16,0% TILSYNSRÅDETS 5% REGEL Likviditetsreserve incl. Værdipapirbeholdning

5 0.01 Hovedoversigt Budget 2011 Hovedoversigt Budget Tillæg Ny budget Driftsudgifter 1 Administrationsområdet Teknik- og miljøområdet Arbejdsmarked- & Erhvervsområde Det sociale område Undervisning- & Kulturområdet Forsyningsvirksomheder Kom best besparelser og Trusler Driftsudgifter i alt Boligområdet Administrationsområdet Tekniske område Det sociale område Undervisnings- og kulturområdet Forsyningsvirksomhed 77 Byggemodningsområde 79 Budgetforhandlingskonti Anlægsudgifter i alt Udgifter i alt Personlig indkomstskat Selskabsskat Generelle tilskud og udligningsskat Renter samt kurstab- og gevinst Andre indtægter Afskrivninger Årets driftsresultat Indtægter i alt Driftsresultat Ovennævnte beløb er ikke fordelt på udvalg. 5

6 0.02 Generelle bemærkninger 1.00 Administrationen I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i administrationen. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit Administrationen 10 Udgifter til folkevalgte Den kommunale forvaltning Kantinen 13 IT Øvrige formål I alt Den kommunale forvaltning Kontoen indeholder bl.a. udgifter til; lønninger, personaleomkostninger, kontorholdsudgifter, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelse af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse. Kontoen indeholder også indtægter fra administrationen, lejeindtægter og øvrige indtægter for administrationen i Kommune Kujalleq samt for kommunens samtlige 11 bygder. 2. MÅLGRUPPE Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere. 3. Formål og opgaver Målsætningen er at fastholde og samtidigt forbedre den service, administrationen yder kommunens borgere institutioner og virksomheder. MÅL På medarbejdersiden søges målsætningen opfyldt ved dels at tilrettelægge normeringen til kommunens behov for arbejdskraft og dels ved at forbedre den individuelle aflønning for kommunens ansatte. Kommunen prioriterer kurser og videreuddannelse højt. Efteruddannelser vil i videst muligt omfang blive gennemført lokalt eller som interne kurser, idet man herved kan opnå, at en større antal medarbejdere opkvalificeres samtidig med, at der kan opnås en besparelse. 4. Hovedafsnit 11 Den kommunale forvaltning Konto Kontonavn I kr Den kommunale forvaltning I alt

7 5. Budgetbemærkninger Lønomkostninger: Ved første budgetvedtagelse blev samtlige ledige stillinger sat i bero, da man på daværende tidspunkt ikke havde nogen afgørelse på udligningsskatten og dermed midler nok at bibeholde de ledige normeringer der var på daværende tidspunkt. Efterfølgende er budgetgrundlaget kommet i orden, hvor der under månedsløn er sat 1.2 mio. kr. ind i den eksisterende ramme hvor man havde fjernet beløbet tidligere. Energioptimering: Der afsat kr. til gennemgang af mulige energiopteringer i Kommunen, for at man evt. på længere sigt kan sparer ved Grøn energi. Forvaltningsrevision: Der er afsat kr. for at kommunen kan få foretaget en forvaltningsrevision, hvor der ses på muligheder omkring strukturændringer og besparelser på visse kommunale områder, hvor hensigten er at der anvendes et ekstern forum til at udfører en afklaringsrapport Tværgående aktiviteter Kontoen indeholder udgifter til øvrige formål, herunder kontingenter til De Grønlandske Kommuners Landsforening, Kontingent til KANUKUPE, samt Forsikringer for hele det kommune område (excl. Udlejningsboliger). 2. Målgruppe KANUKOKA, KANUKUPE, Vagtværn, Forsikringer 3. Hovedafsnit 18 Øvrige formål Forsikring og vagtværn Rabatter ved storkøb/kasserabat Kommunikation Kontingenter og tilskud m.v Økonomiudvalgets dispositionskonto I alt Budgetbemærkninger Økonomiudvalgets dispositionskonto: Der er afsat 4.6 mio. kr. til strukturpuljen, hvor midlerne skal anvendes ud fra Kommunalbestyrelsens koalitionsaftale, hvor struktur og mål fremgår. Midlerne skal efterfølgende fordeles til områder for Børn- & Unge, Revalidering inklusion samt ældreområdet, og dette vil ske løbende ud fra de projekter der bliver i gangsat i løbet af

8 4.00 Det sociale område I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i det sociale område. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit Socialområdet 40 Fripladser på daginstitutionsområdet Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale udgifter I alt Det sociale område er opdelt i fire større områder, som er følgende: Børn-Unge området med familier Offentlig hjælp Ældre- og Handicapområdet Offentlig pension Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Udgifter til børneområdet, som omfatter plejeophold i Grønland: Anbringelse af børn i familiepleje, akut familiepleje, samt anbringelse på Selvstyrets døgninstitutioner. 2. Målgruppe Børn og unge, som bl.a. lever under utilfredsstillende hjemlige forhold, omsorgssvigt og forældrenes manglende varetagelse af børnenes tarv. 3. Formål og opgaver Placering i familiepleje fremfor anbringelse på døgninstitution i henhold til Landstingsforordning. 4. Hovedafsnit 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Hjælpeforanstaltninger Social forebyggelsesarbejde Social - Familiecentre Miljømedarbejder Almindelig familiepleje AKUT FAMILIEPLEJE Døgninstitutionsophold I alt

9 4. Budgetbemærkninger Neriusaaq: Ved budgetvedtagelsen november 2014 var Neriusaaq fjernet ved sparerunden i første omgang, hvor man reelt fandt det vigtigt at Børn og unge foresat skulle havde et sted som Neriusaaq, at kunne gå til når der var behov. Der blev afsat til daglig drift af området. Plejevederlag: Der blev sat midler ind på Plejevederlagskontoen i Nanortalik på i alt kr Offentlig hjælp Trangsvurderet hjælp under arbejdsløshed, engangshjælp. Afskrivning af hjælp med tilbagebetalingspligt. Omskoling af langtidsledige eller andre, der umiddelbart ikke kan beskæftiges. 2. Målgruppe Erhvervsaktive personer I alderen samt unge under 18 år med forsørgelsespligt. Personer, der ikke er I stand til af skaffe sig selv og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse. 3. Formål og opgaver Trangsvurderet hjælp kan udbetales til enhver, der opholder sig i Grønland, såfremt pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse eller til kur og pleje under sygdom, eller som i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå hjælp i henhold til Forordning. 4. Hovedafsnit 45 Offentlig hjælp Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap Offentlig hjælp - ikke skattepligtig I alt Budgetbemærkninger Betingelser for udbetaling af engangshjælp er det samme som for trangsvurderet hjælp. Engangshjælp ydes i stedet for som supplement til trangsvurderet hjælp eller udvidet behovsvurderet hjælp, f.eks. nødvendigt bohave. Hvis arbejdsledige nægter at påtage sig anvist arbejde eller selv er skyld i afskedigelse fra arbejdspladsen reduceres offentlig hjælp med 50 % i en måned. Da det blev en realitet omkring Selvstyrets større anlægsplaner i Kommune Kujalleq for 2015, er forventninger omkring faldende ledighed og omkostninger til offentlige hjælp indregnet i Kommune Kujalleq, hvor man ud fra godkendt budget har en forventning om en besparelse på 1. mio. kr. 9

10 4.48 Handicapområdet Pr er der 62 borgere med handicap i Qaqortoq fordelt på 55 voksne, samt 7 børn og unge. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. Pr er der 28 borgere med handicap i Narsaq. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. I Nanortalik er der 24 borgere med handicap. Heri inkluderes ikke personer med vidtgående handicap, der efter tilkendelse af førtidspension får hjemmehjælp. I Qaqortoq findes der 1 mini boenhed med plads til 7 personer med vidtgående psykisk handicap. I Qaqortoq er der 1 bokollektiv med plads til 4 personer med fysisk og psykisk vidtgående handicap. Øvrige hjemmeboende med handicap i byen har støttepersoner. I Narsaq finder der en boenhed for 4 yngre personer med psykisk handicap. I Nanortalik er der 2 bo-enheder med plads til 8 personer. Beboere. I Nanortalik er der bokolletiv med 3 personer,1 bo-enhed med 4 personer, som er hjemtaget fra kysten. Beskyttet værksted i Nanortalik Qupannaaqqat bruges af 11 personer. Beskyttet værksted i Qaqortoq "Orniffik" har pr ca. 25 personer. 2. Hovedafsnit 48 Handicapområdet Fællesudgifter til handicapområdet Handicappede børn Hjemmeboende handicappede voksne Bofællesskaber Aktiviteter for handicappede Ekstraordinær udgifter Hjælpemidler Handicapinstitutioner i Grønland Handicapinstitutioner i Danmark I alt Budgetbemærkninger Bofællesskaber: Der er foretaget korrektioner af normativ hvor lønmidler til Beskyttet boenhed i Nanortalik Ullut & Ulluaqqat er tilrettet under månedsløn. Handicapinstitutioner i Danmark: Bevillig er forhøjet med 2.8 mio. kr. ud fra forventet forbrug i 2014, da tidligere besparelser ud fra forventet hjemsendelser ikke er en realitet, og dermed også en forsat omkostning for Kommunen. 10

11 4.49 Andre sociale udgifter Tilskud til krisecenter drevet af Arnat Suleqatigiit 2. Målgruppe Brugere af Krisecentret, voldsramte kvinder med børn. 3. Formål og opgaver Krisecentrets leder og dets bestyrelse skal i samarbejde med frivillige medarbejdere forbedre servicen for brugerne. 4. Hovedafsnit 49 Andre sociale udgifter Tilskud til foreninger med et socialt sigte Alkoholbehandling Folkekøkken 100 I alt Budgetbemærkninger Tilskud til foreninger med et social sigte Eksisterende budget til Krisecenter i Qaqortoq forhøjet med yderligere ,- kr. hvor det samlede beløb så er ,- kr. for budget Skole- & daginstitutioner I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i skoleområdet samt daginstitutioner. Hovedafsnit 50 Kultur, børn og unge 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge Skolevæsenet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål I alt

12 5.00 Kulturområdet 5.53 Kultur, Fritidsvirksomhedsområdet Kulturområdet omfatter fritidsvirksomhed, som omfatter fritidsundervisning, fritidsklubvirksomhed for unge, folkeoplysningsområdet der omfatter mange godkendte foreninger. Det omfatter også museumsvirksomhed i byerne. Tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regler. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i regler, og ikke mindst indenfor kommunalbestyrelsens rammer. Kulturområdet kan generelt karakteriseres ved en stor frihedsgrad for kommunen, hvor vi arbejder i henhold til regler som er fastsat af kommunalbestyrelsen. 2. Målgruppe Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq i forhold til indbyggere/borgere, turister/gæster og evt. potentielle tilflyttere som Kommune Kujalleq har brug for. 3. Formål og opgaver De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommune Kujalleq. 3. Hovedafsnit 53 Fritidsvirksomhed Kultur- & Fritidsundervisning Fritidsklubber/skolepasning Kultur- og folkeoplysning I alt Budgetbemærkninger Kultur- & Fritidsundervisning: Det er besluttet, at der var behov for ansættelse af en ny Kultur- & fritidsleder i Qaqortoq, og dermed en bevilling til området Kulturelle formål, tilskud Kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsområdets mange godkendte foreninger. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, forebyggelse og kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, rejser, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regel udarbejdet i Det er sket harmonisering på områderne, som er harmoniseringsegnede, det er dog fundet vigtigt at der også skal tages hensyn til individuelle kulturer byer/bygder imellem. 12

13 2. Målgruppe Kultur- og foreningslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq udadtil. 3. Formål og opgaver Der er udarbejdet vision, og årsplaner som skal blive til et dagligt arbejdsredskab, og ikke mindst være borgernes redskab til at se indad vores retning, således at vi kan arbejde hen til hvad borgere i Kommune Kujalleq ønsker. 4. Hovedafsnit 59 Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Tilskud til idrætsformål Tilskud til Kulturhus Kommunale aktiveringsprojekter Kulturhuse I alt Budgetbemærkninger Tilskud kulturinitiativer Der er afsat yderligere midler til kulturområdet under kulturinitiativer på i alt kr Forsyningsvirksomheder I dette afsnit behandles de budgetområder, der vedrører forsyningsvirksomheder. Hovedafsnit 6 Forsyningsvirksomheder 66 Renovation m.v Øvrige forsyningsvirksomheder I alt Under konto 66 Renovation m.v. samt konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder er det politisk besluttet, at drift af affaldsforbrændingsanlæg, modtagerstation for farligt affald og kontrolleret losseplads delvis er brugerfinansieret og således som udgangspunkt hviler i sig selv over en vis tidshorisont. Der kan være merforbrug eller mindre forbrug i forhold til det i det enkelte budgetår afsatte budget for området. Skulle der således et år være et merforbrug, finansieres dette enten via kommunens kassebeholdning eller som en efterfølgende takstregulering. Der har de seneste år været behov for en løbende renovering af forbrændingsanlægget. Anlægget har nået en alder, hvor behovet for renoveringer har været stigende. Udgifterne hertil afholdes af eget budget det er i den forbindelse et stort ønske at der tilføres området nødvendige midler, således at tidligere års driftsunderskud kan undgås. Jf. Affaldsanlægssektorplanen, som er under udarbejdelse af Miljødepartementet i Selvstyret, er der lagt op til, at forbrændingsanlæggene på kysten skal tilstandsregistreres, opgraderes og levetidsforlænges. Forvaltningen håber at denne udmelding følges op under de kommende forhandlinger af FL

14 Affaldsindsamlingen i Narsaq foretages af kommunen og dagrenovationen pakkes og transporteres til Qaqortoq s forbrændingsanlæg. Der er indarbejdet 1,5 % takststigninger i henhold til indeksreguleringer for alle renovationsafgifter. Der er sket mindre omplaceringer med hensyn til bygdernes indtægter, hvor der nu betales i henhold til affaldsregulativet. Der skal endvidere nævnes at Kommune Kujalleq er overgået til et nyt edb-system i renovationsdelen, som blev ibrugtaget første gang 2.kvartal I denne forbindelse er der omplaceret indtægter fra dagrenovationskontoen (66-02) til modtagerstationens konto 66-05, da dumpafgiften hører hjemme under denne konto. Det forventes at et nyt affaldsregulativ vil træde i kraft pr. januar 2015, som lægger op til en hel ny struktur og større krav til erhvervslivet og borgerne. Regulativerne lægger op til, at virksomhederne fremover skal betale for den mængde affald og skrot, som tilføres dumpene i stedet for, en fast dumpafgift for virksomhederne Øvrige forsyningsvirksomheder Driftsudgifter til Kommunale havneanlæg, skorstensfejning og forbrændingsanlæg i by og bygder, samt vandforsyning. 2. Målgruppe Kommunens borgere, erhvervslivet og institutioner. 3. Formål og opgaver Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune. MÅL At dagrenovation forbrændes på kommunens forbrændingsanlæg. At der sikres en tilstrækkelig og forsvarlig standard af beddinger, fortøjningsbøjer og pontonbroer. At der foretages forsvarlig skorstensfejning i henhold til gældende regler. At der sikres sommer- og vintervand til by og bygderne. 4. Hovedafsnit 68 Øvrige forsyningsvirksomheder Kommunale havneanlæg Skorstensfejning Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning Energioptimeringsprojekt 250 I alt Budgetbemærkninger Forbrændingsanlæg: Da forbrændingsanlæg i Qaqortoq de sidste par år har haft en del drifts og reparationsudgifter, er der for 2015, besluttet for at der bevilliges 1 mio. kr. til vedligeholdelse af forbrændingen, da der er en del nødvendige reparationer der skal til for at det virker optimalt. 14

15 Energiprojekt: Et nyt område, hvor Kommunen skal have klarlagt og overblik over om der er mulighed for udnyttelse af grøn energi i kommunen og hvilken muligheder der kan ligge til grund for at udvikle området til fordel for kommunen Anlæg I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i anlægsområdet. Disse er vist i nedenstående tabel. Hovedafsnit 7 Anlæg 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Anlægsudgifter vedrørende administrationen Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Anlægsudgifter vedrørende det sociale område Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur I alt Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til boligområdet. 2. Hovedafsnit 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Regnskab Budget Byggesæt Studiolejligheder Byggeri/ordning hus byggeri Budgetbemærkninger Afsat midler til støtteordning i forbindelse med husbyggeri i 2015 hvor der indsat 1 mio. kr. oven på eksisterende budget, efter II behandlet budget Anlægsudgifter vedrørende Administrationen Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for det Kommunale Administrationsområde. 15

16 2. Hovedafsnit 72 Anlægsudgifter vedrørende Administrationen Konto Kontonavn Renovering administration B-5 Renovering (gl. dyrelægebolig) I alt Budgetbemærkninger Kirkegårdsvej Kommunen har overtaget B-5 fra Selvstyret (tidligere dyrelægebolig Qaqortoq) og hvor der er afsat 1. mio. kr. til renovering af boligen for skimmelsvamp således at ejendommen kan udnyttes optimalt Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for teknik- og miljø. 2. Hovedafsnit 72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Konto Kontonavn Kloakrenovering - fælles Kloakrenovering Kloakering projekter Bro v. torvet I alt Budgetbemærkninger Bro renovering: Da broen ved torvet/politistationen er i så ringe stand, at større biler ikke må kører over broen, og især fiskeindustrien har problemer med transport af fisk fra havnen til fabrikken, har man fundet det nødvendigt at få repareret broen, så denne kan anvendes at større og tungere vogne. 16

17 7.75 Anlægsudgifter vedrørende undervisnings- og kulturområdet Området dækker aktiviteter i forbindelse med anlægsopgaver, der kan relateres til området for undervisning og kultur. 2. Hovedafsnit 75 Anlægsudgifter vedrørende undervisnings- og kulturområdet Ungdomscenter Skolerenovering m.m Renovering I alt Budgetbemærkninger Kulturhus Puilasoq: Kommunen har i 2014, fået Kulturhus Puilasoq retur fra Sulisartut Højskoliat, hvor hele underetagen er ramt af skimmelsvamp, og dermed begrænser brugen af stedet til Kulturelle aktiviteter, og der er aftalt 2.7 mio. til renovering af Kulturhuset Puilasoq Indtægter og renter I dette afsnit behandles de budgetområder, der udgør kommunens indtægter og renter. Hovedafsnit 8 Indtægter og renter 80 Personlig indkomstskat Selskabsskat Generelle tilskud og udligning Renter, kapitalafkast, kurstab og gevinst Andre indtægter Afskrivninger Driftsresultat I alt Personlig indkomstskat Personskatteindtægter indeværende år, personskatteindtægter regulering fra tidligere år. 2. Målgruppe Samtlige borgere med skattepligt til Kommune Kujalleq 3. Formål og opgaver At skatteindtægterne sammen med bloktilskuddet fra Selvstyret skal kunne finansiere drifts- og anlægsudgifter. (Dog ikke driftsområder, hvor driftsudgifter skal finansieres ved fuld brugerbetaling) 17

18 4. Hovedafsnit 80 Personlig indkomstskat Konto Kontonavn I kr Personlig indkomstskat I alt Budgetbemærkninger Der er sket en korrektion af forventet indkomstskat ud fra de grundlæggende oplysninger om forventet indtægt i år 2014, hvor aktivitet og beregningsgrundlag gør, at man nedsætter forventningen ned med 3. mio. kr. hvor der Brutto også afdrages af på et lån givet af selvstyret på en tidligere større restskat fra Selvstyret. Aftalen omkring modtagne a/c beløb skulle gøre at Kommune Kujalleq reelt for reguleret det for meget modtaget a/c Skat for tidligere år samt at likviditeten skulle blive forbedret, og der stille så også krav til kommunen fra Naalakkersuisut, om at der skal fremsendes månedsvise redegørelser til Departementet for Finanser for udviklingen i kommunes driftsudgifter, likviditet samt gæld Generelle tilskud og udligningsskat Generelle tilskud fra Selvstyret, Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, bidrag til skatteudligning, Grundtilskud, bloktilskud til kloakrenovering, skoleområdet samt kompensationsskat. 2. Målgruppe Kommune Kujalleq 3. Hovedafsnit 83 Generelle tilskud og udligning Konto Kontonavn I kr Tilskud og udligning I alt Budgetbemærkninger Bidrag fra skatteudligning Efter nye forhandlinger og aftaler, blev der medio meldt ud fra Selvstyret, hvorledes udligningsordningen vil forholde sig, hvor Kommune Kujalleq kunne forhøje forventet indtægt med 5.2 mio. kr. (og overslagsårene blev reguleret i budgettet) Handicapområdet Efter forhandlingsresultatet imellem Selvtyret og Kanukoka omkring bloktilskud og udligning, kunne kommune forhøje budgette med 8.7 mio. kr. yderligere i tilskud. PPR bevilling Der var en mindre indtægts regulering på ,- i forhold til første budgetberetning. 18

19 8.86 Andre indtægter Forsikringserstatninger, salg af fast ejendom, tilslutningsudgifter - byggegrunde, kasserabatter, dagbøder fra anlægsopgaver m.v., refusioner Hjemmestyret fra tidligere år, og så indbetalinger i forbindelse med byggemodning Målgruppe Kommune Kujalleq 3. Hovedafsnit 86 Andre indtægter SALG AF FAST EJENDOM BETALING FOR BYGGEMODNING Ekstraordinærer indtægter I alt Budgetbemærkninger Salg af ejendomme En mindre regulering på forventet indtægt på salg af ejendomme i alt ,- kr. 19

20 11.00 Standartkontooversigt Standardkontooversigt Standardkonto: ciffer i specifikationskontonummeret Ny korr Lønninger m.v Personaleomkostninger Vacantboliger Kontorholdsudgifter EDB Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Ikke skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner Renteudgifter og kurstab Afskrivning på udestående fordringer Anlægsudgifter Udgifter i alt Takstbetaling Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Renteindtægter og kursgevinster Finansforskydninger Fordelingskonto 0 Indtægter i alt Resultat

21 21