Udvalget for Arbejdsmarkedet

Transkript

1 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for er ikke ændret i forhold til revision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr. Det samlede resultat bundlinjen betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr. De væsentligste opmærksomhedspunkter Beskæftigelsesområdet Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året. På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb. Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob. Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold. Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne. På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder. Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau. Side 1 af 5

2 Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 1: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006, , ,3-11,5 Uddannelse til alle unge 299,4 267,6 263,7-3,9 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988, , ,6 10,1 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 997,9 991,1-6,8 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,8 319,5 2,8 Total - Kerneopgaver 3.537, , ,3-9,3 Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder. De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget er primært sammensat af merforbrug på områderne: Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen, Kontant- og uddannelseshjælp, Fleksjob og ledighedsydelse samt på Ressourceforløb, hvorimod der forventes mindre forbrug på Den kommunale beskæftigelsesindsats og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Alle øvrige områder forventes samlet set at overholde budgettet. Tabel 2: mer-/mindre forbrug på politikområder A B C D=C-B Politikområde ,0 848,2 859,2 11,0 Total - Udvalget for Arbejdsmarked 832,0 848,2 859,2 11,0 Side 2 af 5

3 Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse. Vi forventer pt. et merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af øgede udgifter primært vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og beskæftigelsesordninger. udviklingen på arbejdsmarkedet Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året. På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb. De begyndende bedre økonomiske konjunkturer har medført, at flere jobparate ledig kommer i beskæftigelse. Det er især de forsikrede ledige, som kommer hurtigere i beskæftigelse, og derfor er ledigheden også faldet betydeligt for denne gruppe. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er ikke faldet i samme omfang, og det skyldes bl.a., at flere overgår fra a-dagpenge til kontanthjælp som følge af afkortningen af den 2-årige dagpengeperiode. Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Antallet af kontanthjælpsmodtagere begyndte at stige i efteråret 2014, og har ligget på et højt niveau, for først at begynde at falde igen her i efteråret, sådan at vi nu igen ligger under niveauet for Det er især de såkaldte aktivitetsparate ledige, som det ikke er lykkedes at få i beskæftigelse. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen af førtidspension betyder, at flere personer - som tidligere vil få bevilliget førtidspension - i stedet visiteret til et såkaldt minifleksjob, men det er en udfordring at etablere disse minifleksjob i virksomhederne. Derudover betyder sygedagpengereformen, at flere overgår til jobafklaringsydelse. Tidligere ville denne gruppe af borgere være overladt til egen eller ingen forsørgelse, da hovedparten ikke er berettiget til kontanthjælp. Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold. Side 3 af 5

4 Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 13 A B C D=C-B Ungdommens Uddannelsesvejledning 9,1 10,1 10,0-0,1 Produktionsskoler 7,0 6,2 6,1-0,1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,0 2,0 2,5 0,5 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,0 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -0,7-4,0-4,2-0,2 1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 3,5 15,0 15,6 0,6 1 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg m.v. 7,5 7,3 7,2-0,1 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gælden 37,0 37,0 37,0 0,0 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gæld 48,1 48,1 48,1 0,0 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gæld 199,0 199,0 199,0 0,0 Sygedagpenge 94,0 91,3 91,3 0,0 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 88,0 108,8 111,6 2,8 2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 63,9 63,9 63,9 0,0 Dagpenge til forsikrede ledige 106,0 106,0 106,0 0,0 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 0,5 0,0 0,0 0,0 Revalidering 10,8 9,8 9,8 0,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i må 71,4 76,6 80,4 3,8 3 Ressourceforløb 15,5 23,5 29,8 6,3 4 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 42,7 24,8 22,3-2,5 5 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 10,0 7,0 6,2-0,8 6 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,3 1,7 1,7 0,0 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,2 5,6 5,6 0,0 Beskæftigelsesordninger 5,9 6,1 7,0 0,9 7 Total - Politikområde ,0 848,2 859,2 11,0 Note Samlet set forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. Der forventes en overførsel af merforbrug på 0,8 mio. kr. til 2016, og der skal sforklares for 10,2 mio. kr. Note 1: Integrationsindsatsen: Den hævede flygtningekvote for har bevirket, at Holbæk kommune nu mærker den kraftige stigning i antallet af borgere omfattet af integrationslovgivningen. Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte bevirker et fortsat udgiftspres på integrationsindsatsen. På Integrationsprogram og introduktionsforløb forventes en merindtægt. Merindtægten skyldes specielt flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud fra staten som følge af udlændinge der hhv. består danskprøve, som påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. På Kontanthjælp til personer omfattet af integrationsloven forventes et merforbrug. Side 4 af 5

5 Merforbruget skyldes forsørgelsesudgifterne til den voksende tilstrømning af personer omfattet af integrationslovgivningen. Note 2: Passiv kontant- og uddannelseshjælp: Vedrørende borgere på Passiv kontanthjælps- og uddannelseshjælp forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp fortsat er markant højere end forudsat ved budgetteringen. I 2014 var der gennemsnitligt fuldtidspersoner borgere på disse ydelser. I har der år til dato gennemsnitligt været Udgifterne til kontanthjælp er finansieret under budgetgarantien. Note 3: Vedrørende Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere på ledighedsydelse fortsat stiger og gennem året har været større end forudsat ved budgetteringen. Udgifterne til ledighedsydelse er finansieret under budgetgarantien. Note 4: Vedrørende Ressourceforløb forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes, at antallet af borgere på ressourceforløbsydelse har været større end forudsat ved budgetteringen og at aktiveringsgraden har været relativ lav år til dato. I 2014 var der gennemsnitligt 91 fuldtidspersoner på ressourceforløb, mens der i år til dato har været 235 fuldtidspersoner på ressourceforløb. Udgifterne til ressourceforløb er finansieret under budgetgarantien. Note 5: Vedrørende Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats forventes et mindre forbrug. Mindre forbruget skyldes færre køb af uddannelsesmæssige aktiveringsforløb, men også at kommunen efter en kritisk gennemgang af priserne systematisk har indkøbt kurserne billigere end tidligere. Note 6: Vedrørende Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige forventes et mindre forbrug. Mindre forbruget er en følge af den fortsat positive udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige. Færre ledige giver færre udgifter til aktivering. Note 7: Vedrørende Kommunal beskæftigelsesindsats forventes et merforbrug på projekter. Side 5 af 5