Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
|
|
- Trine Rasmussen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2017 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 962,6 954,8 952,8 974,1 21,4 Skoleområdet 498,3 512,4 521,5 513,3-8,2 Dagtilbudsområdet 217,9 227,2 228,8 230,5 1,7 Familie og Uddannelse 246,4 215,2 216,4 230,3 13,9 Negativ overførselspulje (2) 0,0 0,0-12,2 0,0 12,2 Rammebesparelse budget 2017 (3) 0,0 0,0-1,7 0,0 1,7 Overførselsudgifter i alt 2,7 5,0 5,0 2,2-2,8 Familie og Uddannelse 2,7 5,0 5,0 2,2-2,8 Samlet drift i alt 965,3 959,8 957,8 976,3 18,5 Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til ,0 Heraf uden overførselsadgang -2,8 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1 (2) Negativ overførselspulje fagudvalgsopdelt jf. Byrådsbeslutning (3) Rammebesparelse fra 2017 blev ikke indfriet, men overført til. -0,7 Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes at udgøre 974,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 952,8 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 21,4 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 8,2 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,7 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 13,9 mio. kr. Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder på -12,2 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. juni opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje. Herudover blev Børn og Ungeudvalget i forbindelse med budgetforliget for 2017 tildelt en rammebesparelse, hvoraf der i resterer et ikke udmøntet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Finansieringen af den manglende besparelse på ca. 1,7 mio. kr. søges løst i løbet af. Områderne beskrives særskilt nedenfor. Side 1 af 8
2 Overførselsudgifter: Regnskabet forventes at udgøre 2,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 5,0 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor. I bilag 2 findes status på budgetforliget for. Skoleområdet: Væsentlige afvigelser: På Skoleområdet forventes et mindreforbrug på ca. 8,2 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På den centrale IT-konto forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (heraf 2,3 mio. overførsler fra 2017). Der er planlagt udskiftning af accesspoints på skolerne i Anslåede udgifter hertil er 3 mio. kr. På den centrale kursuskonto forventes et mindreforbrug, mens kompetenceudviklingsmidlerne fra Undervisningsministeriet vil udvise et merforbrug. Samlet forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Bevillingen fra Undervisningsministeriet dækker specifikke kompetenceudviklingsforløb, hvorfor der er fokus på disse, og en del af den centrale pulje reserveres derfor til efterfølgende år. Der er reserveret et budget på 0,5 mio. kr. til implementering af AULA. På den centrale tilbageløbsresurse-pulje forventes der på nuværende tidspunkt at være 2 mio. kr., der endnu ikke er ført tilbage til skolerne. Heri indgår midler til garantitildeling for skoleåret /19 jf. beslutning i den 7. marts. Den endelige størrelse af tilbageløbsresurse-puljen kendes dog først omkring 5. september idet der bl.a. stadig er usikkerhed om de sidste skoleplaceringer til specialtilbud. Efter 5. september vil puljen blive tilført skolerne til betaling for segregeringer og til inklusion og/eller overføres til efterfølgende år. Institutionerne forventer samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., bestående af et mindreforbrug på skoler og SFO på 1,5 mio. kr., samt et merforbrug på rammeinstitutioner på 0,3 mio. kr. Der er et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever i privatskoler og efterskoler. Merforbruget skyldes forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for Der er tilføjet 190 t.kr. til området i budget gennem Lov- og Cirkulæremidler, men de er ikke nok til at kompensere kommunens merudgifter hertil. På SFO fælles midler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., inkl. overførsel fra 2017 på 0,3 mio. kr. Fra dette område er der afgivet 1 mio. kr. til afdækning af effektiviseringspuljen i BUU i. Overskydende SFO midler skyldes færre indskrevne i skoleåret 2017/18 ift. 2016/17. Budgettet bliver reguleret senere på året, når nye indskrivningstal pr. 5. september er tilgængelige. På PPR forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. excl. tilbageløb, heraf overførsel fra 2017 på 1,1 mio. kr., samt et mindreforbrug på ergo/fysioterapi på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der udestår en levering af ydelser. Der er ansat personale til at rette op på efterslæbet ift. bl.a. psykologundersøgelser og kompetenceafklaringer af eleverne i de kommende 2 år. Tiltag til budgetoverholdelse: Budget på skoleområdet indeholder overførsler fra både 2016 og 2017 med i alt 10,3 mio. kr. Skolerne er opfordret til at overholde økonomisk tilbageholdhed i og udskyde overførslerne til næste budgetår. Side 2 af 8
3 Tabeller og nøgletal: Segregering på skoleområdet (kun elever, hvor Svendborg er betalingspligtig, er medtaget i oversigten). Helårselever 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helårs-elever 1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser: Centerafdelingen ,0 I alt ,0 2. Børn og unge m. forsinket udvikling: Byhaveskolen 67, ,4 Nymark: Spec.kl. række * 28, ,8 Ørkild: Spec.kl.række 11, ,7 Ørkild: Funktionsklasse 45, ,9 I alt ,7 3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område: Svendborg Heldagsskole 40, ,4 Skårup: Heldagsklassen 20, ,5 Vestermark: Værkstedsklasse 9, ,0 Tåsinge: Heldagsklasser 2, ,2 I alt ,1 Tilbud, der udfases: Vestermark: Overgangskl. 2, ,0 Issø: Spec.kl.række 12, ,0 Nymark: I-klassen * 4, ,8 Nymark: Læsekomp.kl. 7, ,8 I alt ,5 Specialskoler i andre kommuner Nørrebjergskolen, Odense 1, ,0 I alt ,0 Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen: Eggertshus 3, ,3 Kernen 11, ,8 Omtanken 7, ,2 I alt ,2 Heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner: Heldagsskoler (ml.komm.) 8, ,2 Intern skole på opholds.(ml.komm.) 14, ,9 Øvrigt (anbragte privatskole) 6, ,8 I alt ,9 TOTAL 369, ,4 Antal elever i alt i Svendborg Segregeringsprocent 5,02% 5,19% 5,24% 5,31% 5,32% 5,28% 5,24% 5,23% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,15% * Tallene er inkl. 10. klasse. Segregeringsprocenten beregnet på antal segregerede helårselever i forventes at ligge på 5,15%, som er steget lidt i forhold til segregeringsprocent i 2017 på 5,02%. Side 3 af 8
4 Dagtilbudsområdet: På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: På Fælles formål forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af: - mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udsving i forventet antal børn. Mindreforbruget fremkommer ved en merindskrivning på års pladser og en mindreindskrivning på års pladser i forhold til den budgetlagte ramme. Hertil kommer et mindreforbrug på fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger - mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende indsatsområder samt ressourcepædagoger. På Dagplejen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt negative overførsler fra 2016 og På dagtilbuddene i øvrigt forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dagtilbuddenes budgetter for indeholder negative overførsler fra 2016 på 0,1 mio. kr. og negative overførsler fra 2017 på 2,1 mio. kr., som reduceres med ca. 0,3 mio. kr. i. Tiltag til budgetoverholdelse: I efteråret 2016 blev der igangsat et arbejdet for at tilvejebringe En Bæredygtig Dagpleje. Dette arbejde har båret frugt, således at dagplejens merforbrug nu hovedsageligt består af negative overførsler fra 2016 og Merforbruget vil fortsat blive forsøgt nedbragt. Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. kvartal blive søgt om tillægsbevillinger under dagtilbudsområdet svarende til 0,4 mio. kr., der finansieres via midtvejsregulering i forbindelse med lovog cirkulæreprogrammet vedrørende styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Tabeller og nøgletal: Demografi på dagtilbudsområdet. Demografi på Budgetlagte pladser dagtilbudsområdet Forventet indskrivning Pr. august Forventet mer/ mindreindskrivning Afledt merudgift 0 2 års pladser ,5 mio. kr. 3 5 års pladser ,7 mio. kr. I alt ,2 mio. kr. Af ovenstående tabel fremgår det, at der er budgetlagt med pladser i på dagtilbudsområdet. Med en forventet indskrivning på pladser, forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en merindskrivning på års pladser og en mindreindskrivning på års pladser. Hertil kommer udgifter til friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Side 4 af 8
5 Familie og Uddannelse På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 13,9 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. Merudgiften skyldes et merforbrug på anbringelser på 12,9 mio. kr., mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,4 mio. kr., merforbrug på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Herudover er der iværksat en indsats på grund af efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, udgiften resulteret i en merudgift på administration på 0,7 mio. kr. På voksenundervisningen forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket består af et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. vedr. VSU og et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. STU. Det forventede merforbrug på STU skyldes flere elever på uddannelsen i, hvor der er en forventet stigning fra 70 elever i 2017 til 75 elever i. På CSV forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Projekt FOKUS med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På Familiecenteret forventes en merudgift på 1 mio. kr. Familiecenteret er i overgået fra takst finansiering til rammebudgettering. Rammen er nedsat med 4. mio. kr. ift. regnskab Aktivitetsniveauet i Familiecenteret følger efterspørgslen fra Familieafdelingen, som forventes at være faldende. Familiecenteret er i færd med at tilpasse. På Åben Anonym Rådgivning (forpligtende samarbejde mellem Ærø, Langeland og Svendborg) forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreindtægt/merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn. Der er overført et underskud på 0,6 mio. kr. fra 2017 primært som følge af feriepengeafregning ifm. at Faaborg-Midtfyn Kommune trak sig fra samarbejdet fra 1. august UU-Center Sydfyn har i tilpasset budgettet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune s udtræden og forventer samtidig at kunne hente en del af det overførte underskud i. På Produktionsskolen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Som følge af nedsættelse af skoleydelsen har der været et fald i elevtallet på Produktionsskolen. På Heldagskolen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udvikling i udgiftsniveau i Familieafdelingen fra regnskab 2017 til forventet regnskab : Udvikling i budgetafvigelse: Merforbrug 2017 = 20,2 mio. kr. Forventet merforbrug = 12,5 mio. kr. Difference mellem 2017 og = 7,7 mio. kr. Hvad skyldes afvigelsen? Budgettet er forøget med 5 mio. kr. Områder med nedgang i udgiften: Forebyggelse med 5 mio. kr. (Heraf 4 mio. kr. i Familiecentret). Forventet regnskab 2017 og er stort set enslydende, men dette skyldes at budgettet til SKP (4,8 mio. kr.) er flyttet fra Center for Børn og Unge til Familieafdelingen i, hvilket betyder at udgiften er forhøjet tilsvarende. Handicapkompenserende ydelser med 0,9 mio. kr. Områder med øgede udgifter/mindreindtægt: Ophold på sikrede institutioner 1,6 mio. kr. Forventet mindre refusion på Særligt dyre enkeltsager 0,6 mio. kr. Side 5 af 8
6 Tiltag til budgetoverholdelse: I Familieafdelingen arbejdes der efter Strategiplanen og der er fortsat fra efteråret 2017 iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne på Familieafdelingens område. Initiativerne er: Central visitation. Opfølgning på datakvalitet og økonomistyring. Indførelse af rammebudget på Familiecentret fra. Tabeller og nøgletal: Forventet udvikling i anbringelser pr. marts Forventede anbringelser Gnsn. helårsanbr Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gnsn. helårsanb. Socialpædagog. Opholdssteder 26, ,4 Familiepleje 118, ,5 Netværksfam.pl. 6, ,7 Døgninstitutioner 17, ,3 Døgninstitutioner handicappede 2, ,7 Kost og efterskoler 3, ,5 Eget værelse 4, ,2 I alt 180, ,3 Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal. Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 180,5 i 2017 til 176,3 i. Der er anbragt 13 nye børn/unge i mens der besluttet ophør i 21 anbringelser. Udviklingen betyder, at der må forventes en nedgang i anbringelsesudgifterne, men først med gennemslagskraft i Stigningen i antallet af børn på døgninstitution skyldes øget brug af institutionen Skovsbovej, der er kommunens egen institution. Skovbovej er rammefinansieret, hvilket betyder at udgiften til Skovsbovej er den samme uanset belægningen på institutionen. Udgiften til anbringelse på et eksternt døgntilbud udgør ca. 1 mio. kr. årligt. Overførselsudgifter: På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på merudgifter på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes skærpet visitation på området. Mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 0,6 mio. kr. Mindreindtægt på refusion på 1,0 mio. kr. Mindreforbrug på EGU på 0,2 mio. kr. Mindreindtægten på refusionen er en følge af mindreforbruget på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Side 6 af 8
7 Bevillinger Bilag 1 Tillægsbevillinger i - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: -1,9 Overførsler fra ,5 Negativ pulje vedr. regnskab ,2 Overførsel af 2 sundhedsplejesker til Sundhedsafdelingen -0,8 Pulje - administrative besparelser -0,2 Regulering af budget Tankefuld - C ETS -0,5 Regulering af ejendomsbudgetter - C ETS -0,5 Sammenlægning af administration BUKF 3,9 Barselspulje 2,0 Budgetnedskrivning (pris og løn) -3,1 Overførselsudgifter 0,0 Tillægsbevillinger i alt -1,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under Udvalget for Børn og Unge, status er som følger. Nr. 9: Garantimodel dagtilbud (UBU) Indsatsområde: Parterne er enige om, at man på længere sigt bør stræbe imod etablering af bæredygtige dagpasningsdistrikter. Forligsparterne har tilsvarende drøftet mulighederne for tidlig overgang til børnehave. Der er enighed om, at man ikke ønsker en obligatorisk tidlig overgang. Parterne vil derimod gerne, at der arbejdes med at synliggøre muligheden for tidlig overgang, herunder at dette kan ske til den reducerede børnehavetakst. Tovholder: Birgit Lindberg Status: Der arbejdes på at gøre børnehusene bæredygtigt og der er fremsat forslag til om en reduktion af garantipladser i to børnehuse via en organisatorisk samling af børnehuse i Skårup samt etablering af vuggestuepladser i Østerdalen Hesselager børnehus. Tidligere børnehavestart, hvor børn starter to måneder tidligere i børnehave, indgår som reduktionsforslag til budget Såfremt tidligere børnehavestart besluttes bliver der ikke arbejdet med at synliggøre muligheden for tidligere børnehavestart. Side 7 af 8
8 Nr. 11: Kapacitetsudvidelse dagtilbud (UBU - anlæg) Indsatsområde: Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. fordelt over og 2019 til den nødvendige kapacitetsudvidelse. Udvalget for børn og unge skal efterfølgende indenfor rammen anvise de konkrete løsningsmodeller. Tovholder: Birgit Lindberg/CETS Status: På Byrådets møde den 19. december 2017 blev det godkendt, at der udbygges med års pladser fordelt på tre børnehuse. Heraf er de års pladser permanente. De 28 permanente pladser er på Kastanjen og Sundet Solsikken og 14 midlertidige på Poppellunden. Herudover blev forlængelsen af de midlertidige års pladser, på Vesterlunden Kernehuset godkendt. Poppellunden er etableret og kastanjen og Sundet Solsikken forventes gennemført i Nr. 12: Heldagsskolen (UBU - anlæg) Indsatsområde: Forligsparterne ønsker således, at der forud for den politiske beslutning udarbejdes modeller for, hvorledes de opgaver, der i dag løses af heldagsskolen, alternativt kan håndteres. På baggrund af disse modeller vil forligspartierne i foråret træffe endelig beslutning om arealeffektiviseringsprojektet vedr. heldagsskolen. Tovholder: Sigrid Andersen/Nanna Lohmann Status: Beslutning på den 4/4-18: Der arbejdes ikke videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret Administrationen kan anbefale denne mulighed. Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Side 8 af 8
Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2017 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 962,6 956,0 953,9 972,5
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 946,7
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 947,4
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereUdvalget for Børn og Unge Kort fortalt! Skoleområdet
Udvalget for Børn og Unge Kort fortalt! Skoleområdet Aktiviteter i : Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler - I er der gennemført en optimering af klassedannelse og justering af resursetildelingsmodellen
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen 2. kvartal 2018 (Pr. 31.07.2018) Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 Forbehold for datavaliditet...3
Læs mereNotat. Status opfølgning på budget og budgetforlig 2018 m.m. 28. oktober 2018
Notat Status opfølgning på budget og budgetforlig 2018 m.m. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2018, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs merebudget 2011 Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 3,0 3,0 0,0 Skoleområdet i alt 483,1 483,8 484,8 484,8 0,0
Side 1 af 17 Skoleområdet (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Folkeskoler 330,8 329,6 329,9
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.
Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereNOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBudgetkontrol september 2012 Udvalget for Børn og Unge
Side 1 af 19 Skoleområdet Budgetkontrol september 2011 - Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Skoleområdet Regnskab 2011 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse i forhold til
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mere