Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Transkript

1 Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet afvigelse angiver ( ) et merforbrug eller en mindreindtægt. 4 sprocent 5 Rest 6 Forventning 7 Forventet afvigelse Center for Borgerservice % Center for Social Service % Center for Sundhed og Omsorg % Center for Skole og Dagtilbud % Total % Side 1 af 8

2 Social og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 10 Center for Borgerservice SSU June2015 Økonomi Hele kr. Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. sprocent sprocent Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note Der søges om en samlet tillægsbevilling på mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter indenfor ældre og integrationsområderne. Herudover søges der om tillægsbevilling på Hjælpemiddeldepotet 60selskabet. Biblioteket:Der indstilles til politisk godkendelse, at merforbrug på biblioteksleders løn kr. flyttes fra SSU til KEUudvalg. Endelig skal der flyttes 0,111 kr. fra CAS til CBS vedr. feriepenge ifm. medarbejders fratrædelse 31/ Side 2 af 8

3 Social og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 20 Center for Social Service SSU June2015 Økonomi Hele kr. Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. sprocent sprocent Rest Lønforbrug % Servicerammen % Side 3 af 8

4 Social og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Social Service Center for Social Service og Center for Administrativ Service har i 2014 samarbejdet omkring projekt forbedret styringsgrundlag. Til halvårsregnskabet gives hermed en samlet status. Udvikling i udgifter og : Centrets overholdelse skred i 2013, hvor tet blev reduceret, mens udgifterne steg. I 2014 steg både forbrug og således, at merforbruget i 2014 var på niveau med merforbruget i Udgangspunktet for 2015 var, at forbruget skulle reduceres med 4 mio. kr. i forhold til 2014niveauet. Væksten i forbruget er aftagende, men det er ikke lykkes at reducere forbruget, som det var forudset i Der har i løbet af 2015 været særligt fokus på botilbud til voksne og anbringelser af børn og voksne. På disse områder er udviklingen i forbruget bremset. Imidlertid ses en stigning i forbruget i forhold til de forebyggende foranstaltninger, særligt på voksenområdet. Den aktuelle prognose for 2015 udviser et merforbrug på ca. 8. mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 4 mio. kr. i forhold til Der er iværksat tiltag for at håndtere udfordringen. Nye styringsprincipepr: Styringen af området er igennem første halvår af 2015 løbende blevet udviklet og udbygget jf. de principper, der blev lagt i projekt forbedret styringsgrundlag. Efter projektet blev afsluttet i februar 2015, startede opbygningen af det nye styringsværktøj, hvor der forventningsdannes for hver enkelt ydelse til hver enkelt borger. Alle forventningerne afstemmes hver måend for at kontrollere om forventningerne stemmer med de realiserede udgifter. Den første områder, der blev løftet ind i værktøjet, var botilbud, særlig tilrettelagt uddannelse og anbringelser af børn og unge. Disse områder udgør ca. 50 pct. af udgifterne på området, og på disse områder har udgiftern været i ro. De sidste 50 pct. af udgifterne arbejdes løbende ind, og i dag forventes ca. 90 pct. af udgifterne på baggrund af denne metode. Efterhånden som den nye styringsmetode er implementeret på yderligere områder, er det blevet klart, at der har været vækst i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger. Væksten i forbruget er altså sket på de områder, hvor økonomistyringen indtil nu er foretaget efter de gamle principper. Aktuel status: Det afgørende for at danne valide data er, når både aktivitetsdata og den økonomiske forventning giver et realistisk billede af den nuværende situation. Dvs. at alle kendte forhold er indregnet, og der er dannet et realistisk billede af tilog afgang af foranstaltninger i løbet af året. God registreringspraksis er centralt for, at vi kan danne denne økonomistyring, hvorfor den enkelte rådgiver i sit daglige arbejde skal følge bestemte principper for registrering. Vi er godt på vej med dette arbejde. I dag disponeres mere end 90 pct. af udgifterne. Dette er et omfattende arbejde, og data er sjældent valide i første forsøg. En tommelfingerregel er, at data typisk begynder at blive valide efter tre afstemninger. der arbejdes videre med implementering af den nye styringsmetode og datakvalificeringen i resten af 2015 og ind i 2016, hvor der forventes, at der kan leveres prognoser af høj validitet. Side 4 af 8

5 Social og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg SSU June2015 Økonomi Hele kr. Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. sprocent sprocent Rest Lønforbrug % Servicerammen % Side 5 af 8

6 Social og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Sundhed og Omsorg CSO søger om en samlet tillægsbevilling pr. 30/62015 på kr. Fordelt med: Hjemmeplejen kr Sygeplejen kr Madservice kr Kommunal medfinansiering kr Der henvises til vedhæftede bilag. I forbindelse med sidste opfølgning blev der søgt om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til hjemmeplejeområdet. Der var ultimo 2014 givet en tilsvarende tillægsbevilling. Den er dog aldrig blevet videreført til CSO har nu gennemgået området yderligere og har i den forbindelse set på stigningen i antal visiteret timer fra Den Tværfaglige Myndighed og på de enkelte områder og sammenlignet med samme periode i 2014 og der har været en markant stigning. Dette giver et samlet merforbrug på mio. kr. Til sygeplejen søges der om en tillægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. Dette område blev der også søgt om tillægsbevilling pr. 31/ Der er sket en tilgang i antallet af visiteret timer til sygeplejen, hvilket svarer til opnormering på 2,7 fuldtidsstillinger og udgør 1,2 mio. kr. af det ansøgte. Herudover søges der om 0,4 mio. kr. til nødkaldsalarmer og GPSsystemer og 0,2 mio. kr. til drift af biler. De sidste 0,5 mio. kr. søges til sygeplejeartikler. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til madservice. Som følge af, at Fru Hansens kælder overtog madleveringen til daginstitutionsområdet søges der om nulstilling af såvel ud og indtægts ifm. salg af børnemad. I forbindelse med den første opfølgning 31/32015 anslog CSO, at den kommunale medfinansiering var underteret med ca. 8 mio. kr. Der skulle frem mod 30/6 ske en nærmere analyse af området. Fra centralt hold er bogføringen påbegyndt men ikke tilendebragt. I stedet for at tage udgangspunkt i bogføringen er området blevet vurderet i forhold til de tidligere år og i hvilken grad der er sket stigninger på området. Det vurderes derfor, at der vil være et yderligere behov på 10 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Døgnpladserne forventes at komme ud med et merforbrug på mellem mio.kr. pga. en fordobling af rehabilitetsforløb. Ved opfølgning 30/92015 kendes det endelige tal til brug for tillægsbevilling. Der skal endvidere omplacerest 0,130 mio. kr. til aktivitetscenter til CEI vedr. flytning af en servicemedarbejder i Tofteparken. Side 6 af 8

7 Social og Sundhedsudvalget Bilag til politisk note Center for Sundhed og Omsorg Hjemmeplejen stillinger gns.løn pris kto.nr Tillægsbevilling Aftenteam personlig pleje 6, sygepleje 3, Smørum personlig pleje 3, praktisk hjælp 1, sygepleje 1, Stenløse personlig pleje 2, praktisk hjælp 0, sygepleje 0, Ølstykke personlig pleje 11, praktisk hjælp 1, sygepleje 0, i alt Hjemmeplejen Hjemmeplejen gevinstrealisering som følge af ændri Sygeplejen 2,7 stilling sygeplejeartikler nødkaldsalarmer drift afbiler Børnemad madproduktion fødevarer madproduktion transport salg af produkter aktivitetsbestemt medfinansiering aktivitetsbestemt medfinansiering TB i alt Side 7 af 8

8 Social og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud SSU June2015 Økonomi Hele kr. Opr. Rest All % Egedal nøgletal Opr. sprocent sprocent Rest Lønforbrug % Servicerammen % Politiske note Budgettet på sundhedspleje og tandpleje forventes overholdt Side 8 af 8