Bilag 6. Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser
|
|
- Lise Møller
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 6 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Udvalg: ØU Kr. Garantier for øvrige lån Garantiramme Garantibeløb Bemærkninger Udviklingsselskabet By & Havn I/S Efter Københavns Kommunes regnskabsprincipper anvendes Metroselskabet I/S selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport. For regnskab 2014 betyder det, at det er selskabernes 2013 regnskaber, der Trafikselskabet Movia anvendes HOFOR har mandat til at fordele garantirammen til HOFOR Holding A/S energiproduktion og vindmøller mellem holdingselskaberne og hhv. HOFOR Vind og HOFOR Energiproduktion. HOFOR Holding anvendte ultimo året 391,0 mio. kr. af rammen. Der er givet en bruttoramme på 5,6 mia. kr., heraf har BR HOFOR Vind A/S udmøntet 382,2 mio. kr. Den udmøntede ramme kan deles mellem HOFOR Vind og HOFORs holdingselskaber. HOFOR Vand København A/S HOFOR Spildevand København A/S HOFOR Bygas P/S HOFOR Energiproduktion A/S Der er givet en bruttoramme på 3,0 mia. kr., heraf er 522,0 mio. kr. udmøntet. Den udmøntede ramme kan deles mellem HOFOR Energiproduktion og HOFORs holdingselskaber. HOFOR Fjernvarme P/S BIOFOS Eventualrettigheder Beløb Bemærkninger Bidrag til Bryggebroen Grundejernes bidrag for broen. Rettigheden vedrører bidrag for Kommunen har en række subsidiære tilbagekøbsrettigheder i Ballerup, Brøndby, Hvidovre, Herlev og Rødovre kommuner. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune, hvis ikke primærkommunen gør brug af deres ret til at tilbagekøbe ejendommene, hvorfor de subsidiære rettigheder Subsidiære tilbagekøbsrettigheder, gevninstandele og ikke kan opgøres værdimæssigt. Kommunens krav på evt. tilægskøbesummer tillægskøbesummer og gevinstandele er ikke krav, der kan opgøres værdimæssigt. Disse krav afhænger af, om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklarationer er tinglyst, ønsker at bygge mere/yderligere end det der oprindeligt er forudsat i skødet. Rets, ekspropriation og erstatningsager Rettigheder i forbindelse med udbygningsaftaler Kommunekemi a/s (skiftede navn til "Nord") Økonomiforvaltningen har nogle verserende retssager inden for ejendomsområdet. Specificeres ikke af hensyn til det videre sagsforløb Kommunen har som sikkerhed for rettigheden modtaget garantistillelse Regulering af købesum for Kommunekemi a/s.
2 Eventualforpligtelser Tilbagekøbsrettigheder - udenbys Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Beløb Borgerrepræsentationen vedtog den "Frikøbsaftale mellem Boligselskabernes Landsforening, Københavns Kommune og omegnskommunerne "( ), der mod et provenu på 700,0 mio.kr. vil medføre nedskrivning af de udenbys rettigheder med 2,4 mia. kr. Kontraktlige forpligtelser: De indgåede igangværende kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af metro har en samlet restværdi på 8.838,0 mio. kr. (2014-priser). Med henblik på driften af metro indtil december 2018 er der endvidere indgået kontrakt med en samlet restværdi på 1.614,0 mio. kr. Ud over kontraktbetalinger vil der være mulighed for incitamentsbetalinger. Vedrørende driften af Cityringen er der indgået kontrakt med en samlet værdi på mio. kr. i en periode på 5 år fra Cityringens driftsstart. Eventualforpligtelser: Metroselskabet indgår i takstfællesskabet i Hovedstadsområdet. På balancetidspunktet er der i takstfællesskabet solgt rejsehjemmel, der endnu ikke er benyttet, hvorfor Metroselskabet på balancetidspunktet har en rejseforpligtelse i forhold hertil. Anlægget af Metro indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af de fremtidige erstatninger er endnu ikke afgjort. Rammerne for færdiggørelse af Cityringen blev usikre i løbet af 2013, hvilket har medført risiko for ændring i projektsum og ibrugtagningstidspunkt samt muligt yderligere finansieringsbehov. Metroselskabet kunne konstatere; at summen af den allerede tabte arbejdstid, de pt. uafklarede forhold for det fremtidige arbejde og den meget forøgede risiko for fremtidige klagesager, der forsinker arbejdet, kunne akkumulere til en forsinkelse på 2-3 år. Ud fra de tidligere skønnede ekstraomkostninger kunne dette betyde en merudgift på op imod 2,4 og 4,5 mia. kr. I februar 2014 indgik forligskredsen bag lov om Cityringen en aftale om mere sikre rammer for Cityringsbyggeriet samt en nabopakke.d28 For at kunne leve op til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S s intentioner kan det blive nødvendigt, at By & Havn bidrager til særlige foranstaltninger i relation til infrastruktur og vandmiljø mv., som ikke vil indebære en stigning i By & Havns aktiver. By & Havn indestår som selvskyldnerkautionist for en byggekreditfacilitet på 200,0 mio. kr. i Nordea udbetalt til Projektselskabet Marmorbyen P/S. - Økonomiforvaltningen har en verserende retssag inden for Rets, ekspropriation og erstatningsager ejendomsområdet. Denne specificeres ikke af hensyn til det 0 videre sagsforløb. Retten afsagde den 21. januar 2015 kendelse den i 2012 anlagte voldgiftssag af DSB og Metroselskabet mod Movia om fordelingen af passagerindtægterne. Afgørelsen betyder at Busdrift, tilskud til Movia Movia skal betale erstatning for 161,4 mio.kr. for periode For KK betyder det en omkostning på 65,1 mio. kr. Movia er i gang med at undersøge, hvorledes omkostningerne skal indregnes i kommunes tilskud. Økonomiudvalget blev orienter Ubegrænset garanti (miljø/deponi) ifbm. salget af Kommunekemi a/s (skiftede navn til "Nord") Ubegrænset Ubegrænset Kommunekemi A/S Kommunekemi a/s (nu Nord ) Landsskatteretten har afgjort, at Kommunekemi ikke har kunnet fradrage fastholdelsesbonus til selskabets ledelse i tidligere årsregnskaber, hvilket medførte, at der i 2014 er blevet udbetalt Kommunekemi a/s (skiftede navn til "Nord") ,0 kr. til køberen af Kommunekemi fra Escrow kontoen. Københavns Kommunes andel af dette er ,0 kr., som betyder nedskrivning af de langfristede tilgodehavender i Københavns Kommune. Der er eventualforpligtelser på fire anlægsprojekter. Anlægsprojekt 1: afventer voldgift, forventet eventuelforpligtelse på 1,9 mio. kr. Anlægsprojekt 2: forventet eventualforpligtelse på 45,0 mio. kr. på basis af syn og skøn. Anlægsprojekt 3: Fejl og mangler ved og efter aflevering, samt dagbod. Entreprenør indstillet på at finde en løsning. Forventet eventuel forpligtelse på 4.2. mio. kr. Anlægsprojekt 4: Procesrisiko i forbindelse med retssag. Forventet eventuel forpligtelse på 23,0 mio. kr. Projekt & Bygherre
3 Kunde og Planlægning Kommunen kan have et tilgodehavende i forbindelse med to retssager, dvs. en potentiel indtægt. Retssagerne drejer sig henholdsvis om et lejetab og et nettokrav ved fraflytning. Begge lejemål relaterer sig til lejemål i Kødbyen.
4 Personale oversigt Bilag 7 Lønudgift vedtaget Lønudgift regnskab 1000kr Personale vedtaget Personale regnskab Gennemsnitspris pr Økonomiudvalget Service Fælles servicepulje Fælles rammepulje Økonomisk forvaltning, service Barselsfonden Københavns Brandvæsen, service Skorstensfejervæsenet Københavns Ejendomme, Service Koncernservice, service Anlæg Barselsfonden, anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg Københavns Ejendomme - Eksekvering af Overførsler Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede over Fælles efterspørgselsstyrede overførsler Skorstensfejerne i København Finansposter KMD Lønservice Udvalg i alt Heraf gruppering Heraf Korrigering for elever 2014: Beløb samt årsværk skal fordeles på de relevante bevillinger. Se evt. 'elev' fanerne for bedre overblik. Reg.kontonummer Elevtype Årsværk Forvaltning Udgift 1000 kr Kontor 1,75 ØKF 299, Kontor 6,00 ØKF 1.609, PC-support 4,47 ØKF 833, Mediegrafiker 1,00 ØKF 213, Mekaniker 2,00 ØKF 418, Digital Service 2,46 ØKF 438, Digital Service 0,94 ØKF 222,82 Forklaring på organisatorisk ændring Kejd er samlet under ØKF og Borgerservice under KFF. Dette gælder også for opgørelsen af gr. 200 og im Dette gælder både 2013 og Lønudgift vedtaget Lønudgift regnskab 1000kr Personale vedtaget Personale regnskab Gennemsnitspris pr ØKF Københavns Ejendomme, Service Københavns Borgerservice, service KFF Kultur og Fritid Københavns Ejendomme ØKF NY Københavns Ejendomme, Service KFF Ny Kultur og Fritid
5 Økonomisk forvaltning, service Udvikling i gennemsitlig lønudgift pr. årsvær i regnskab 2013 og 2014: Udviklingen i den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk udviser en stigning på 11 t. kr. svarende til 2,1 % giver ikke anledning til ydeligere bemærkninger. Årsværk: Udviklingen af antal årsværk i 2014 fra vedtaget budget med 254 årsværk til regnskabet med 314 årsværk skyldes primært, at politikerne ikke var medtaget i det vedtagne budget. Udvikling i til- og afgange af medarbejdere i ØKF Rådhus I ØKF Rådhus har der i år 2014 været en samlet personaleomsætning på 14,3 %. Procenten er udregnet på baggrund af antal medarbejdere, der forlader kommunen. Tallet ligger under kommunens målsætning på maksimalt 17 % i personaleomsætning. Udvikling i sygefravær, herunder forebyggende indsats og øvrige tiltag Udviklingen i sygefraværet målt i fraværsdagsværk pr. medarbejder for ØKF Rådhus fra 2013 til 2014 viser en stigning fra 4,1 til 4,3 i antallet af fraværsdagsværk pr. medarbejder, svarende til en stigning på 4,7%. Sygefraværet har fortsat ledelsens bevågenhed, og udviklingen i sygefraværet følges tæt. På Rådhuset arbejdes der specielt med fokus på tidlig tilbagevenden fra sygdomsforløb. Rådhuset arbejder løbende med forbedring af trivslen bl.a. gennem arbejdet i de lokale arbejdsmiljøgrupper og i MED-regi samt i opfølgningen på trivselsundersøgelsen, som blev foretaget i Endvidere er der fokus på følgende indsatsområder : Aktivt brug af AMK (Arbejdsmiljø København) og "Tidlig indsats" Indledende dialog mellem leder og medarbejder samt tæt opfølgning ift. samtaler Handleplaner på trivselsundersøgelsen 2013 Brug af mulighedserklæring Fastholdelsesredskaber som delvis raskmelding, jobrotation, fleksibilitet, sundhedstilbud Københavns Brandvæsen, service Udvikling i gennemsitlig lønudgift pr. årsvær i regnskab 2013 og 2014: Udviklingen i den gennemsnitlige lønudgift pr. årsværk på 10 t.kr. skyldes hovedsageligt den generelle lønudvikling og det forhold at der sker en fortsat udskiftning af tjenestemandsansatte med overenskomstansatte. Årsværk: Forskellen mellem budgetteret og realiseret antal årsværk skyldes primært, at medarbejderstaben på Alarmvagtcentralen er udvidet for at nedbringe anvendelsen af overarbejde. Københavns Ejendomme Udvikling i den gennemsitlig lønudgift pr. årsvær i regnskab 2013 og 2014: Udviklingen i den gennemsnitlige pris pr. årsværk som udviser et fald på 9t. kr. svarende til 2,2 %, giver dette ikke anledning til yderligere bemærkninger. Årsværk: På bevillingen Københavns Ejendomme, service har der været et fald på 18 årsværk fra 2013 til Dette skyldes to modsatrettede effekter. For det første er 48 årsværk flyttet til bevillingen Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager i forbindelse med forvaltningsskiftet. Dette modsvares delvist af, at der har været en stigning på 12 årsværk på de indtægtsdækkede ejendomsdriftsområder (facility management og Rengøringsservice). Derudover har Københavns Ejendomme i 2014 fra forvaltningerne overtaget et betydeligt antal ejendomme, som skal administreres og vedligeholdes. Dette har i Københavns Ejendomme medført en stigning i antal årsværk, som er blevet tilført fra forvaltningerne. På bevillingen Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg har der været en stigning fra 0 til 48 årsværk fra 2013 til 2014, hvilket skyldes, at det er en nyoprettet bevilling. I 2013 indgik årsværksforbruget på området under bevillingen Københavns Ejendomme, service.
6 Koncernservice, service Udvikling i den gennemsitlig lønudgift pr. årsvær i regnskab 2013 og 2014 Den gennemsnitlige pris per årsværk er faldet fra 506 t.kr. i 2013 til 495 t. kr. i 2014, hvilket er et fald på 17t. kr. eller 3,4 %. Dette skyldes primært hjemtagelsen af kontor og it personale, HK'ere, i forbindelse med SAO med marginalt lavere gennemsnitsløn i forhold til hele KS. Årsværk Det vedtagne budget for 2014 havde KS budgetteret med 858 årsværk og endte med et forbrug på 855 årsværk, hvilket er en afvigelse på under 1%. Udviklingen i antal årsværk fra 2013 til 2014 i regnskabet viser en stigning på 181 årsværk. Dette kan henføres til den sidste overførsel af medarbejderne fra SOF og BUF decentral i forbindelse med samlingen af administrative medarejdere (SAO) og en efterfølgende effektivisering. Større strukturændringer mellem bevillinger/udvalg Større strukturændring ved overførslen af medarbejdere fra SOF og BUF decentral. Udvikling i sygefravær, herunder forebyggende indsats og øvrige tiltag KS har i 2014 været igennem store forandringer inklusiv en effektiviseringsrunde, hvorfor det må forventes at sygefraværet er højere end normalt. I forbindelse med SAO-effektiviseringen har KS undersøgt hvordan sygefraværet for 2014 ville se ud fraregnet det sygefravær de opsagte medarbejdere har haft. Uden de opsagte medarbejdere har KS et sygefravær på 7,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, og det samme som i 2013, hvilket kun er 0,2 over måltallet. KS har i efteråret igangsat initiativer bl.a. i form af skærpelse af processer, øget antal af forebyggende omsorgssamtaler mv., som vi i perioden september-december 2014 kunne se havde en positiv effekt på månedens aktuelle sygefravær. KS fortsætter i 2015 med at have stort fokus på og en tæt opfølgning af sygefraværet. KS har også indledt et samarbejde med AMK omkring Trivselstema i MED-regi, som vi forventer har en positiv påvirkning på sygefraværet på sigt.
7 Udvalg: ØU Selskabets navn Selskabsform Ansvarligt udvalg Inskudskapital KK Selskabsdeltagelse Ejerandel Selskabets egenkapital Værdi af ejerandel (Indre værdi) Andel af hæftelse Eventualforpligtelser Driftstilskud i 2014 Københavns Kommunes repræsentanter Udviklingsselskabet By & Havn I/S I/S Økonomiudvalget ,0% % Carsten Koch, Lars Weiss og Lars Berg Dueholm Metroselskabet I/S (se anm. 4+5) I/S Økonomiudvalget ,0% % Lars Aslan Rasmussen, Ninna Hedeager Olsen og Rasmus Jarlov Movia (se anm. 2) I/S Økonomiudvalget ,9% ,9% Peter Thiele HOFOR Forsyning Holding P/S P/S Økonomiudvalget ,0% Leo Larsen, Jakob Hougaard, Ayfer Baykal, Lisa Herold Ferbing og Søren Thuesen Pedersen HOFOR komplementar A/S A/S Økonomiudvalget ,0% Leo Larsen, Jakob Hougaard, Ayfer baykal, Lisa Herold Ferbing og Søren Thuesen Pedersen BIOFOS (se anm. 3) A/S Økonomiudvalget ,1% Leo Larsen Arena CPHX P/S P/S Økonomiudvalget ,0% Henrik Nord og Rikke Lauritzen ARENA CPHX KOMPLEMENTAR A/S A/S Økonomiudvalget ,0% Henrik Nord og Rikke Lauritzen Ejerlauget Saltholm Ejerlaug Økonomiudvalget 6,5% BIOFOS A/S Økonomiudvalget ,1% Leo Larsen Bilag 8 Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række - kun de hvide felter udfyldes. Anm. 1: Efter Københavns Kommunes regnskabsprincipper anvendes selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport. For regnskab 2014 betyder det, at det er selskabernes 2013 regnskaber, der anvendes. Anm. 2: Københavns Kommunens andel i Movia er beregnede på basis af Københavns Kommunens finansieringsbidrag til Movia i 2013, dvs t. kr. delt med total finansieringsbehov på t. kr.= 12,9 %. Københavns Kommunens andel af Movia eventueltforpligtigelser opgøres som Københavns Kommunens andel af Movias gæld 2013 opgjort som ejerandel x samlet gæld per 31/ Anm. 3: BIOFOS er primo 2014 overført til HOFOR Koncernen. Anm. 4: Metroselskabets indskudskapital og egenkapital er reguleret med staten og Københavns Kommunes indskud i 2014 af 0,4 mia. kr. til afgrening til Sydhavnen og 0,8 mia. kr. til Cityringen. Anm. 5: Københavns Kommune har her ud over indbetalt 1,8 mia. kr. til Metroselskabet, som et tilgodehavende indtil byggeriet af metroen til Sydhavnen påbegyndes. Anm. 6: Garantierne til HOFOR selskaberne er pr. 31/ Anm. 7: BIOFOS andelen er opgjort efter stiftelsesdokumentet aktier til kurs 608,1332. Københavns Kommunes andel er stk. aktier. Københavns Kommunes aktier i BIOFOS blev primo 2014 overført til HOFOR koncernen, sammen med de øvrige HOFOR kommuners BIOFOS aktier. BIOFOS blev dermed en del af HOFOR koncernen. Anm. 8: Københavns Kommunenss ejerandel af By & Havn er med lovændringen tidligere på måneden steget til 95 pct. (efter regnskabsafslutning). Københavns Kommunenss andel af bestyrelsen i By & Havn forøges i den sammenhæng fra 3 til 4.
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser
Bilag 6 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Udvalg: Økonomiudvalget Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkninger Garantier for
Læs mereBilag 2. Økonomiudvalgets, garantier, eventualrettigheder, eventualforpligtelser og selskabsdeltagelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Økonomiudvalgets, garantier, eventualrettigheder, eventualforpligtelser og selskabsdeltagelse Garantier for øvrige lån Garantiramme
Læs mereUdvalg: Økonomiudvalget
Garantier Kr. Garantier for øvrige lån Garantiramme Garantibeløb Bemærkninger HOFOR Holding A/S 5.180.000.000 5.100.918.000 HOFOR Vind A/S 1.115.400.000 748.481.855 HOFOR Vand København A/S 1.200.000.000
Læs mereBilag 2 - Økonomiudvalgets, garantier, eventualrettigheder, eventualforpligtelser og selskabsdeltagelse
Bilag 2 ts, garantier, eventualrettigheder, eventualforpligtelser og selskabsdeltagelse Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Udvalg: t Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier,
Læs mereGarantier, eventualrettigheder og forpligtelser
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Udvalg: Kulur og Fritidsudvalget Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkninger Garantier for
Læs mereOversigt over Københavns Kommunes garantiforpligtigelser
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi NOTAT Til Økonomiudvalget til orientering 13. august 2018 Oversigt over Københavns Kommunes garantiforpligtigelser Borgmester
Læs mereBilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter
Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkninger
Læs mereGarantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkninger Garantier
Læs mereBilag 5 - Oversigt over kompetencer, som delegeres fra Borgerrepræsentationen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Bilag 5 - Oversigt over kompetencer, som delegeres fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen Finansielle forretninger
Læs mereKøbenhavns Kommune Regnskab 2015 Konklusionsnotat Økonomiforvaltningen. i regnskabet. bemærkninger. (Kategori 1)
Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Økonomiforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereBilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 13. december 2017 Bilag 6 - Oversigt over ordlyden de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden de
Læs mereBilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen
Bilag 5 Finansielle forretninger: 1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger: Det nye lån har en lavere
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereHOFOR Forsyning Komplementar A/S
HOFOR Forsyning Komplementar A/S CVR-nr. 28 51 00 98 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger
Læs mereFrihed i faste rammer med ejerstrategi
Frihed i faste rammer med ejerstrategi / Direktør Mads Grønvall Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune 31. oktober 2017 Københavns Kommunes repræsentation i selskaber Københavns Kommune er repræsenteret
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereBilag 5 - Oversigt over kompetencer, som delegeres fra Borgerrepræsentationen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Forslag til ændringer fremgår af pkt. 4 og pkt. 20 Bilag 5 - Oversigt over kompetencer, som delegeres fra Borgerrepræsentationen
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mere1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 13. december 2017 Bilag 5 - Oversigt over kompetencer, som delegeres fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereØkonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2017.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 5. april 2018 Årlig status på praktikpladsområdet i København i Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København,
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 4. Konklusionsnotat: Afstemning af Økonomiudvalgets balanceposter
s Kommune Regnskab 2016 Bilag 4. Konklusionsnotat: Afstemning af Økonomiudvalgets balanceposter 1 Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Økonomiforvaltningens balancekonti i overensstemmelse
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereRIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1
RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til
Læs merePrincipaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen
København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Aflæggerbordet Årlig status på praktikpladsområdet i København i 2016 Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER
KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse
Læs mereVi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet.
Bilag 5.2.D Notat om kalkulation af ejerfordeling i HOFOR Spildevand Holding A/S efter tilgang af Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt aktier i BIOFOS Holding A/S Indledning
Læs mereBilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.
Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs mereAfstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:
Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med
Læs mereHOFOR Forsyning Komplementar A/S
HOFOR Forsyning Komplementar A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR-nr. 28 51 00 98 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Yen Meng-Lund
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBeløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl
Læs mereMovias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.
Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet
Læs mereBilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab
Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske
Læs mereNote 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Læs mereGenerelle bemærkninger til personaleoversigten
en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereHalvårsrapport for 1. halvår 2017 Hovedstadens Letbane
Halvårsrapport for 1. halvår 2017 Hovedstadens Letbane Denne halvårsrapport omfatter; Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 2300 København S CVR nr. 36032499 Tlf: +45 3311 1700 REGNSKABSRESUME Regnskabsresultater
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mere01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereRegnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereForbehold - eksempler
Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mereBilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT 02-08-2016 Bilag 6 - Oversigt over ordlyden af de foreslåede ændringer til delegationer sammenholdt med ordlyden af de gældende delegationer
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereGARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN
[Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune Side 1 Version af 9. oktober 2013 med opdaterede beløb GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At [X], der pt.
Læs mereKonklusionsnotat: Socialudvalget
Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs merePersonalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal
Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012
Læs mere6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S
6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHOFOR Forsyning Komplementar A/S
HOFOR Forsyning Komplementar A/S CVR-nr. 28 51 00 98 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen
Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter
Læs mereFinansposter budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og
Læs mereRegnskab 2016 Økonomiudvalget
Regnskab 2016 Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.774.431-342.011
Læs mereBudget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereHalvårsrapport for 1. halvår 2018 Hovedstadens Letbane
Bilag B26-04-05 Bestyrelsesmøde nr. 26 10. august 2018 Halvårsrapport for 1. halvår 2018 Hovedstadens Letbane Denne halvårsrapport omfatter: Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 2300 København S CVR-nummer
Læs mereFLY HOLDING ApS. Trommesalen 3, 3 tv 1614 København V. Årsrapport 1. januar december 2017
FLY HOLDING ApS Trommesalen 3, 3 tv 1614 København V Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Søren Fly Pedersen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereHovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereNedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:
7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereAlbertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune
Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereArla DP Holding A/S. Årsrapport for 2016
Sønderhøj 14 8260 Viby J CVR-nr. 10363284 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-05-2017 Udo Witzky Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning
Læs mereKvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S
Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mere