Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Transkript

1 en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder personaleoversigten oplysninger om lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende lønsum for året før. Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst.

2 Generelle bemærkninger til personaleoversigten en viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2012 fordelt på magistratsafdelinger og sektorer. en er udarbejdet på grundlag af sektorernes regnskabsforklaringer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer (herunder beregnet bidrag til tjenestemandspension) og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på IM s art 1 (lønninger) er dermed medtaget. I nedenstående oversigt er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt for årene 2011 og Det fremgår af oversigten, at der i 2012 gennemsnitligt var ,0 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på 1.013,6 fuldtidsansatte ift svarende til et procentvist fald på ca. 4,4 procent. Mindreforbruget i forhold til sidste år skyldes primært udmøntningen af de vedtagne besparelser i Budget Hertil kommer konkurrenceudsættelse af opgaver. Udgifterne til løn inkl. refusioner udgjorde 8.875,7 mio. kr. i 2012, hvilket er et fald på ca. 233,4 mio. kr. ift svarende til et fald på 2,6 procent. Et fald i personaleforbruget vil alt andet lige medføre faldende lønudgifter. Dette modsvares dog delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Disse udgjorde gennemsnitligt 2,05 procent for kommunerne fra I de efterfølgende bemærkninger er der på sektorniveau redegjort for de væsentligste ændringer i personaleforbruget mellem 2011 og I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har der været et fald i personaleforbruget inklusiv offentlig jobtræning for forsikrede ledige på 197,3 fuldtidsstillinger svarende til -4,3 procent og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 118,6 mio. kr. svarende til -5,9 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 1.00 Socialforvaltningen har der været et fald på 99,4 fuldtidsstillinger. Faldet vedrører primært udmøntningen af besparelserne i budgetforliget for 2012 samt den generelle opbremsning i forvaltningen. Under sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen har der været et fald på 96,1 fuldtidsstillinger. Mindreforbruget skyldes blandt andet et fald i antal forsikrede ledige i kommunal jobtræning. Disse stillinger henregnes teknisk til Beskæftigelsesforvaltningen, men ansættelsesstedet er i de enkelte magistratsafdelinger. Hertil kommer endvidere udmøntningen af besparelserne i budgetforligene for 2011 og I Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har der været et samlet fald på 35,4 fuldtidsstillinger svarende til -2,9 procent og en stigning i lønudgifterne inkl. refusioner på 7,4 mio. kr. svarende til 1,3 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen har der været fald på 22,7 fuldtidsstillinger. Mindreforbruget vedrører konkurrenceudsættelse af opgaver og gennemførte besparelser.

3 Under sektor 2.70 Natur og Vejservice har der været et fald på i alt 30,3 fuldtidsstillinger. Mindreforbruget skyldes primært tabte udbud på parkdrift og renholdelse samt ophør af samarbejde med Aarhus Vand. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har der været et fald i personaleforbruget på i alt 276,2 fuldtidsstillinger ift svarende til -5,1 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på 41,6 mio. kr. svarende til -2,2 procent. Ændringen vedrører hovedsageligt udmøntning af besparelserne i budgetforligene for 2011 og Hertil kommer blandt andet faldende sygefravær og færre barsler med deraf følgende mindre behov for vikarer. I Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har der været en stigning i personaleforbruget på i alt 9,2 fuldtidsstilling svarende til 1,3 procent samt en stigning i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 13,5 mio. kr. svarende til 4,4 procent. Ændringen vedrører primært overtagelse af nye opgaver eksempelvis opgaver vedrørende godsbanen og kommunens opkrævningsopgaver. Dette modsvares delvist af udmøntning af besparelser. I Magistratsafdelingen for Børn og Unge har der været et fald i personaleforbruget på i alt 449,4 fuldtidsstillinger svarende til -4,1 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 59,6 mio. kr. svarende til -1,4 procent. Stillingsmindreforbruget vedrører blandt andet udbud af rengøring på skolerne samt overførsel af medarbejdere til Teknik og Miljø til vedligeholdelse af udearealer på dagstilbudsområdet. Tabel 1: Personale- og Lønoversigt Sektoropdelt Ændring fra I Borgmesterens Afdeling har der været et fald i personaleforbruget på i alt 64,5 fuldtidsstillinger svarende til -24,4 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 34,5 mio. kr. svarende til -25,0 procent. Reduktionen i stillingsforbruget kan primært henføres til udliciteringen af Lønhuset pr. november Hertil kommer bl. a. udmøntningen af besparelserne i budgetforliget for Dette modsvares delvist af stigning i antal seniorjob ere. - Antal kr. - - Antal kr. - - % - - % - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: 1.00 Socialforvaltningen 2.864, , ,5-0, Beskæftigelsesafdelingen 1.627, , ,9-15, Administration m.v. 122, , ,5 2,9 I alt 4.614, , ,3-5,9 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: 2.00 Administration 75, , ,6 4, Arealudvikling Aarhus , Planlægning og byggeri 137, , ,8-4, Trafik og veje 98, , ,5 4, Natur og Miljø 102, , ,2 1, Ejendomsforvaltningen 141, , ,0-8, Aarhus Brandvæsen 96, , ,7-1, Natur og Vejservice 282, , ,7-5, Affald og Varme 274, , ,7 6,2 I alt 1.209, , ,9 1,3

4 Tabel 1: Personale- og Lønoversigt Sektoropdelt Ændring fra Antal kr. - - Antal kr. - - % - - % - Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: 3.30 Service for ældre og handicappede 5.376, , ,1-2,2 I alt 5.376, , ,1-2,2 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: 4.70 Kultur og Borgerservice 715, , ,3 4,4 I alt 715, , ,3 4,4 Magistratsafdelingen for Børn og Unge: 5.50 Børn og ungeområdet , , ,1-1,4 I alt , , ,1-1,4 Borgmesterens Afdeling: 0.30 Administration m.v. 235, , ,8-22,2 Beskyttede stillinger 28, ,4 0-21,4-100,0 I alt 264, , ,4-25,0 Personale/lønninger i alt , , ,4-2,6 Anm.: Inkl. Ikke decentraliserede stillinger. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra udgør gennemsnitligt 2,05 %. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor har det samlede personaleforbrug været stigende i perioden Fra er personaleforbruget til gengæld faldet. Faldet i antal ansatte skal blandt ses i lyset af budgetforligene for 2011 og 2012, hvor der blev besluttet mærkbare driftsreduktioner. I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at afdelingerne skulle udmønte driftsreduktioner på 332 mio. kr. i 2011 stigende til 352 mio. kr. i I budgetforliget for 2012 blev det besluttet, at der skulle udmøntes yderligere driftsreduktioner på 222 mio. kr. i Tabel 2: Personaleforbrug i perioden pr. magistratsafdeling Antal fuldtidsansatte - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 3.865, , , , ,4 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 1.454, , , , ,8 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 5.531, , , , ,0 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 734,5 746,3 738,1 715,1 724,3 Magistratsafdelingen for Børn og Unge , , , , ,0 Borgmesterens Afdeling 297,2 326,0 309,7 264,0 199,5 I alt , , , , ,0 Anm.: Inkl. ikke-decentraliserede stillinger.

5 Bilag