Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Transkript

1 Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed

2 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge i Ugenr. Antal visiterede timer Budget - linært 218

3 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen Praktisk hjælp udgør 22 % af de visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp mv. Udviklingen i antal visiterede timer pr. uge i 219 fordelt på personlig pleje, praktisk hjælp mv og delegeret sygepleje Ugenr. Samlet Personlig pleje, praktisk hjælp mv Delegeret sygepleje

4 Sundhed hjælpemidler 4.. Udviklingen i udgifter til hjælpemidler pr. måned i 219 (hele kr.) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Udgift (kr.) Budget - linært 218

5 Demografi Befolkningsudvikling i Asens Kommune i Alder/År år år år år år år år år I alt Kilde: For er tallene fra Assens Kommunes befolkningsprognose

6 Antal borgere Demografi Befolkningsprognose Assens Kommune i fordelt på aldersgrupper År -64 år år + 8 år

7 Demografi Beregningsforudsætninger for prognose for udviklingen i antal visiterede hjemmeplejetimer og udgiften hertil: - Hjælpen i hver aldersgruppe er konstant over tid (jf. forskningsresultat fra Center for Aldersforskning, SDU) - De nuværende serviceniveauer og kvalitetsstandarder er konstant over tid - Andelen af borgere i hver aldersgruppe, der modtager hjælp, er konstant over tid - Antallet af plejehjemspladser (322) er konstant over tid - Gennemsnitsprisen pr. visiteret hjemmehjælpstime er konstant over tid - Rammen for det nære sundhedsvæsen er konstant over tid

8 Antal visiterede timer Demografi prognose for udviklingen i antal visiterede hjemmeplejetimer i fordelt på aldersgrupper Alder/år år år år I alt Prognose for udviklingen i antal visiterede timer i fordelt på aldersgrupper År -64 år år + 8 år

9 Kr. Demografi prognose for udviklingen i udgifter til visiterede hjemmeplejetimer i fordelt på aldersgrupper Alder/år år år år I alt Prognose for udviklingen i udgifter til visiterede timer i fordelt på aldersgrupper år -64 år år + 8 år I alt

10 219 Handicap Udgifter Køb af pladser m/d 15 u/d Forventet årsudgift ultimo jan Forventet årsudgift ultimo mar Forventet årsudgift ultimo maj Korr. Budget Forventet årsudgift ultimo feb Forventet årsudgift ultimo apr Forventet årsudgift ultimo juni ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 18 Længerevarende botilbud SEL 17 Midlertidig botilbud SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

11 219 Handicap Indtægter Salg af pladser Forventet årsindtægt ultimo jan Forventet årsindtægt ultimo mar Forventet årsindtægt ultimo maj Korr. Budget 15 m/d Forventet årsindtægt ultimo feb Forventet årsindtægt ultimo apr Forventet årsindtægt ultimo juni ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt)

12 219 Handicap Indtægter Salg af pladser u/d Forventet årsindtægt ultimo januar Forventet årsindtægt ultimo marts Forventet årsindtægt ultimo maj Korr. Budget Forventet årsindtægt ultimo februar Forventet årsindtægt ultimo apr Forventet årsindtægt ultimo juni ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

13 Antal visiterede timer 219 Handicap 85 korps egne borgere korps - visiterede timer Ultimo Jan 219 Ultimo Feb 219 Ultimo Mar 219 Ultimo Apr 219 Ultimo Maj 219 Ultimo Juni 219 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: Forventet udgift ultimo januar: Forventet udgift ultimo februar: Forventet udgift ultimo marts: Forventet udgift ultimo april: Forventet udgift ultimo maj: Forventet udgift ultimo juni: kr kr kr kr kr kr kr. Opr. Budgettimer: Forventet timer pr. år januar: Forventet timer pr. år februar: Forventet timer pr. år marts: Forventet timer pr. år april: Forventet timer pr. år maj: 26.3 Forventet timer pr. år juni: 26.3

14 Kendt overgang fra unge-området til Myndighed Social Tilgang fra Børn/Unge Udgiften i Nye borgere Samlet tilgang Udgift i 219 Samlet udgift Overgangen i løbet af 219 vil få helårsvirkning på udgifterne i 22. Der er en løbende dialog mellem unge-området og Myndighed Social omkring den kommende overgang. Overgangen kan ske fra de fylder år afhængig foranstaltningen.

15 219 Psykiatri Udgifter Køb af pladser m/d 15 u/d Forventet årsudgift 1. totalopfølgning Forventet årsudgift ultimo juni Korr. Budget ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 18 Længerevarende botilbud SEL 17 Midlertidig botilbud SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem

16 219 Psykiatri Indtægter Salg af pladser u/d 15 m/d Forventet årsindtægt 1. totalopfølgning Forventet årsindtægt ultimo juni Korr. Budget ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 85 Støtte i eget hjem

17 Antal visiterede timer 219 Psykiatri 85 korps egne borgere korps - visiterede timer 1. total opfølgning Ultimo Juni 219 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: Forventet udgift 1. total opfølgning: Forventet udgift ultimo juni: kr kr kr. Opr. Budgettimer: Forventet timer pr. 1. total opfølgning Forventet timer pr. år juni: