Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Land, By og Kultur

Transkript

1 Teknik- og Miljø Land, By og Kultur KFK Maj 2016 Projektnavn: Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov Funktion: X Nyt forslag Finansiering af Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov Jævnfør sagsfremstilling i Teknik og Miljøudvalget den 24.maj 2016 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov sags nr skal der findes finansiering for kommunens andel i skovrejsningsprojektet angivet til i alt ca kr. over de næste 10 år, svarende til kr. årligt. I tidligere beslutninger - Byrådet 15.januar 2014, sagsnr TA er det angivet at finansieringen skal komme fra eksempelvis salg af kommunale skove. Administrationen foreslår finansiering i 2 etaper: 2017 til 2021 Salg af 8,82 ha skov samt forøgelse af dækningsbidrag I alt kr. Arealoverførsel til NST af 2 mindre skove i tilknytning til projektområdet på i alt 8,82 ha suppleret med hugstoptimering og midlertidigt øget dækningsbidrag fra øvrige kommunale skove i RKSK. Estimeret værdi af arealoverførsel kr., dækningsbidrag fra RKSK skove kr. samt kr. årligt i 2017 til og med 2020, i alt kr. Samlet estimeret værdi af stående vedmasse i de 2 skove: kr. Påvirkning af nettobudget for RKSK skove: Mistet dækningsbidrag kr. årligt Sparet ejendomsskat kr. årligt Sparet forsikring 318 kr. årligt Sum minus kr. årligt. Konsekvens i forhold til PEFC-certificeringen af RKSK skove Ingen der er ikke beskyttet natur i de 2 skovarealer til 2026 Salg af ha. kommunal skov med forventet indtægt på ca. 2.5 mio. kr. og et årligt tab af dækningsbidrag på ca kr. Oversigt over den samlede økonomi for perioden :

2 Fremtidssikring af drikkevandsreserver samt øget offentlig bynær skov- og naturområder i sammenhæng med eksisterende private skovområder. Økonomi bemærker, at der forventes et øget dækningsbidrag i 2016 på kr. til finansiering af forslaget. Den driftsmæssige tab ved salg udgør kr. for perioden Det vurderes at dette tab kan findes inden for eksisterende driftsbudget. Anlægsudgifter

3 Teknik og Miljø Land, By og Kultur HHJ maj 2016 Projektnavn: Fortov langs Anerbjergevej i Sdr. Bork Funktion: X Nyt forslag Et projekt med etablering af fortov langs Anerbjergevejs ene side på strækningen fra Anerbjergevej 8 til forsamlingshuset har i flere år været et ønske fra beboere i Sønder Bork. Strækningen er ca. 500 m lang. Projektet har tilbage i 2009, og formentlig også tidligere, været med på budgetkonference uden dog at blive prioriteret, og der nu modtaget fornyet ansøgning fra borgerne. Der er beregnet en overslagspris på 0,6 mio. kr. for gennemførelse af projektet med sætning af kantsten, afvandingsforanstaltninger samt fortovsbelægning mv.

4 Anlægsudgifter 600

5 Teknik og Miljø LBK HHJ maj 2016 Projektnavn: Skjern Kristne Friskole - trafiksikkerhed Funktion: X Nyt forslag Skjern Kristne Friskole er beliggende for enden af en blind vej (Fasanvej) sammen med børnehaven Solsikken. På vejen kommer der en del gående og cyklister fra en sti der munder ud i Fasanvej, og som betjener både Børnehaven Solsikken, Skjern Kristne Friskole samt skoler i Skolebyen. Dette virvar af biler og bløde trafikanter giver store trafikale udfordringer om morgenen når der afleveres børn både til skolen samt børnehaven. De biler som kommer og afleverer børn til skolen har ikke mulighed for at vende, hvilket betyder de vender og bakker på vejen sammen med de bløde trafikanter. Der har været samarbejde og dialog med skolen om projektet, og ideen er, at der etableres en vendeplads i forbindelse med Skjern Kristne Friskole til afsætning og opsamling af elever, samt en dobbeltrettet sti i eget tracé som kobler stien igennem Kirkeskoven sammen med Skolebyen. Adgangsvejen til den kommunale børnehave, samt til 2 ejendomme ændres, og således bliver biler adskilt fra de bløde trafikanter. Arbejderne omfatter optagning og sætning af kantsten, asfaltering af dobbeltrettet cykelsti, ny vendeplads og kørebane, flytning af eksisterende rendestensbrønde samt etablering af nye på vendeplads. Belysningen skal tilpasses til projektet. Afmærkning på sti samt kørebane. Bedre trafiksikkerhed og tryghed for bløde trafikanter omkring skolen

6 Ingen bemærkninger Anlægsudgifter 1100

7 Teknik og Miljø LBK HHJ maj 2016 Projektnavn: Petersmindevej - asfaltering Funktion: X Nyt forslag I forbindelse med det nye udstykningsområde Brobyen ved Skovpavillonen i Skjern er der ønsker fra Ørskov Gruppen om at få asfaltbelagt den offentlige vej, Petersmindevej. Petersmindevej går forbi Brobyen og ned til kanalen og p-pladserne ved Kong Hans Bro og giver dermed pt. primært adgang til rekreative formål. Ønsket om en asfaltering er begrundet i bedre komfort for de nye og kommende beboere på Brobyen. Vejen er knap 300 m lang og 5 m bred en asfaltering forventes at løbe op i ca ,- inkl. afvandingsforanstaltninger mv. Af hensyn til driftsøkonomien vil vejen forblive i klasse 4 rent vintermæssigt, hvilket betyder at den først ryddes når alle de andre veje i klasse 1-3 er ryddet.

8 Ingen bemærkning. Anlægsudgifter 500

9 Teknik- og Miljø Land, By og Kultur DV Maj 2016 Projektnavn: Toiletbygninger i Hvide Sande Funktion: X Nyt forslag Det er et stort ønske fra foreningen Havnen, at der anlægges to nye offentlige toiletbygninger i Hvide Sande By, grundet stigende turister, hvilket øger presset på de eksisterende offentlige toiletter. Den ene toiletbygning på Tungevej vil Hvide Sande Havn etablere og drifte jf. sag omkring prioritering af anlægsmidler til infrastrukturprojekter i Hvide Sande behandlet af Byrådet den 9. februar Herudover ønskes der etableret et nyt offentligt toilet med min. tre toiletrum plus et handicaptoilet, på Toldbogade/Stormgade, idet der i perioder opleves kø på min 15. minutter til de eksisterende offentlige toiletter ved Cafe Marina. Anlægsudgifter forventes at beløbe sig til kr for etablering af en toiletbygning af denne størrelse. Forbedring af oplevelserne for vores turister af vores område og dermed være med til at sikre/højne kvaliteten af ferieoplevelsen. Kan opføres i begyndelsen af 2017, således de er opført inden turistsæsonen begynder Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der ikke er anvist kompenserende finansiering af de afledte driftsudgifter. Anlægsudgifter

10 Teknik og Miljø Land, By og Kultur DV Maj 2016 Projektnavn: Ny toiletbygning i Skjern Midtby Funktion: X Nyt forslag Anlæggelse af ny Toiletbygning i Skjern Midtby med tilhørende 3 toiletrum. Giver handlende, turister mv. mulighed at komme på toilet i Skjern Midtby. I dag ligger det nærmeste toilet ca. en 1 km fra centrum. Påtænkes opført i foråret 2017 Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der ikke er anvist kompenserende finansiering af de afledte driftsudgifter. Anlægsudgifter

11 Teknik og Miljø LBK HHJ maj 2016 Projektnavn: Pulje til større vejanlæg Funktion: X Nyt forslag Der foreslås oprettet en ny pulje til større anlægsprojekter, herunder til både trafiksikkerhedsprojekter og fremkommelighedsprojekter mv. De projekter som pt. kan indgå ved prioritering af puljen fremgår af vedlagte bruttoliste, som løbende opdateres med nye ønsker til vejnettet. Med de nuværende puljer er der ikke økonomisk mulighed for at gennemføre større trafiksikkerhedsprojekter og vejanlæg. Anlægsudgifter

12 Teknik og Miljø LBK HHJ maj 2016 Projektnavn: Stauning Havn kajanlæg og broer Funktion: X Nyt forslag Kajanlægget i Stauning inderhavn/fiskerihavn er i meget ringe forfatning, og vil kræve fornyelse i løbet af få år, hvis der fortsat ønskes den samme anvendelse af havnen som i dag. Det omfatter hele konstruktionen herunder broer og selve væggen. Der har været uheld med sammenbrud af en bro allerede for et par år siden, og der foretages løbende mindre forbedringer for at undgå lignende tilfælde. Men det vil umiddelbart blive svært at fastholde havnens brug mere end et par år endnu. Der har været kigget og vurderet på flere muligheder, også således at der fortsat skal være mulighed for at vende med en båd i det lidt smalle havnebassin. En løsning med nye vægge og nye broer svarende til de eksisterende vurderes at være den eneste mulighed. Der skal anlægges ca. 425 m nyt kajanlæg og bygges nye broer. Med en opbygning i azobé træ til både væggen og overbygningen vil vi kunne sikre en levetid på ca. 50 år. Det er muligt at anvende fyrtræ til overbygningen og spare 0,5 mio., men det vil nedsætte levetiden til år, og derfor er forslaget at anvende azobé træ. Projektet vil forventeligt løbe op i ca. 4,5 mio. kr. Arbejdet kan økonomisk set deles over 2 år, men således at selve udførelsen kan ske hen over efterår, vinter og forår. Dette vil genere brugerne mindst muligt, og det er vigtigt at vi forsøger at fastholde indtægterne i havnen. Der er på havneområdet i forvejen afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. årligt. Puljen har været anvendt til bl.a. reparation Bryggekajen Ringkøbing Havn, reparation af krananlæg Bork Havn, Molehoved i Ringkøbing og Bølgeskærme i Bork. Bevarelse af Stauning Havn Ingen bemærkninger

13 Anlægsudgifter

14 Teknik- og Miljø Land, By og Kultur AGB Projektnavn: Kommunale Ejendomme Større renoveringsopgaver Funktion: x Nyt forslag Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 26. januar 2016 godkendt anlægsbudgettet for 2016 for de kommunale ejendomme. Af sagen fremgik bl.a., at der forestår en større renoveringsopgave på Byskolen i Skjern, som det vil være hensigtsmæssigt og rentabelt at gennemføre samlet, men at der ikke er midler til dette indenfor et års budget pga. andre presserende opgaver. Derfor var opgaven fordelt over flere år. Det har efterfølgende vist sig, at en renovering af Byskolen er mere kritisk end oprindeligt antaget, samtidig med at også det tidligere regionshospital i Tarm og en ejendom i Hee *) står over for omkostningstunge istandsættelser, der vurderes at være kritiske og med risiko for alvorlige følgeskader, såfremt der ikke iværksættes en renovering snarest. Omfanget er så stort, at det ikke kan rummes i de nuværende årlige budgetter til renovering og vedligehold. Der er tale om flg. forhold: Bredgade 108, Skjern (Byskolen): Udskiftning af tag samt vinduer, 5 mio. kr. Kirkegade 3, Tarm (Tidl. Regionshospital): Renovering af tag/stern, 2 mio. kr. Hovervej 14, Hee (privat udlejning): Udførelse af nyt terrændæk samt nye installationer, 1 mio. kr. LBK anbefaler, at der frasælges bygninger til en samlet værdi af i alt 12 mio. kr. til finansiering af renoveringsopgaverne. *) Hovervej 14A H, Hee: Der er tale om tre bygninger beliggende på samme matrikel med i alt 7 lejemål. Ejendommen er tidligere været anvendt til ældreboliger, men er overgået til privat udlejning. Ældste bygning er opført i 1917 og om/ tilbygget i år De øvrige bygninger er opført i Ejendommen er generelt i dårlig stand både udvendigt og indvendigt og der må forventes løbende ekstraordinære og akutte reparationer udover ovenstående. Pt. er 1 lejemål ledigt. Ejendommen er tidligere forsøgt solgt i 2010/11. Undgå alvorlige følgeskader som skimmelsvamp mv, samt en sikring af kommunens værdi af den kommunale ejendomsmasse. For så vidt angår Bredgade 108, Skjern (Byskolen) er taget utæt flere steder, ligesom der er konstateret kraftig afskalning af tagsten. Der er stor risiko for opfugtning i underliggende konstruktion samt skimmelvækst. Endvidere er der konstateret råd i ældre trævinduer fra 1932, hvilket ligeledes bevirker stor risiko for skimmelvækst.

15 For så vidt angår Kirkegade 3, Tarm (Tidl. Regionshospital) er der flere steder konstateret dampbuler/lunker samt små utætheder i taget med risiko for opfugtning af underliggende konstruktioner til følge. Yderligere er der behov for udskiftning af nedbrudt eternit sternebeklædning med henblik på at undgå opfugtning af underliggende konstruktioner. Hovervej 14, Hee (Privat udlejning) er der konstateret massiv rust i alle installationer fra 1972 under gulvet i 4 lejemål med risiko for snarlige rørskader. Der er behov for nyt terrændæk samt nye installationer. Iværksættelse af renovering i år 2017 og 2018 af henholdsvis: Bredgade 108, Skjern (Byskolen): Udskiftning af tag samt vinduer Kirkegade 3, Tarm (Tidl. Regionshospital): Renovering af tag/stern Hovervej 14, Hee (privat udlejning): Udførelse af nyt terrændæk samt nye installationer Endvidere bemærkes, at Alkjærskolen er budgetteret til udskiftning af tag i , svarende til en udgift på 5 mio. kr. Anlægsudgifter

16 TMU Kultur, Natur og Fritid PH Projektnavn: Videreførelse af skovhandlingsplanen Funktion: X Nyt forslag Skovhandleplanen omfatter den grønne driftsplan for alle RKSK skove, som nu alle er certificerede, samt opdatering af væsentlige publikumsfaciliteter i prioriterede skove efter handlingsplanen Der er tale om en fortsættelse af eksisterende pulje. Jf. Skov- og Parkpolitikken: Sikre biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling (grøn driftsplan og certificering) Sikre bredt spekter af aktiviteter og muligheder i forhold til friluftsliv, rekreative oplevelser og sundhed Løbende evaluering af handlingsplanen. Ingen bemærkninger Anlægsudgifter

17 TMU Kultur, Natur og Fritid PHS Projektnavn: Fortsættelse af gearingspuljen Funktion: X Nyt forslag Gearingspuljen skal understøtte mindre anlægsprojekter, hvor der er min. 40 % ekstern finansiering. Gearingspuljen har bl.a. været med til at finansiere projekter som Surfspot Kloster, Lystfiskerforhold ved Slusen i Hvide Sande, Multiskur Bork Havn. Der er tale om en videreførelse af puljen. Gearingspuljen understøtter projekters medfinansiering overfor f.eks. eksterne fonde, så projekter nemmere kan etableres. Ingen bemærkninger Anlægsudgifter

18 TMU Land og Vand IT Maj 2016 Projektnavn: Naturområder Funktion: X Nyt forslag På det oprindelige budget for Land, By og Kultur var der afsat 3,5 mio kr til etablering af våde enge for reduktion af næringsstoftilførslen til Ringkøbing Fjord. I forbindelse med besparelser blev anlægspuljen reduceret til 1,5 mio kr. i 2012 og til 0 kr. i , men med kr. igen fra Én af årsagerne til nulstillingen i var forventningen om, at vandhandleplanerne skulle gennemføres i dette tidsrum, men de er udskudt til Med vedtagelsen af Naturens Rige udvides kontoen til også at omfatte naturforbedrende projekter på den tørre natur. Der er tale om en videreførelse af puljen fra 2020 og frem. Gennemførelse af projekter for reduktion af næringsstoftilførslen til Ringkøbing Fjord er påkrævet over en lang årrække. Det samme gør sig gældende på naturområdet, hvor biodiversiteten og benyttelsen og beskyttelsen er vigtige elementer i Natur- og Ressourcepolitikken. Udover at understøtte indsatsen i henhold til de statslige vand- og naturplaner, fremmer finansieringen også anlægsaktiviteten i kommunen i øvrigt. I forbindelse med gennemførelsen af natur- og vådområdeprojekterne kan der også etableres publikumsfaciliter og adgangsforhold. Ingen bemærkninger Anlægsudgifter

19 Teknik- og Miljø Land, BY og Kultur HHJ Maj 2016 Projektnavn: Pulje til belægningsarbejder Funktion: X Nyt forslag Hvis vejkapitalen skal holdes på nuværende niveau er det ud fra skadespoint beregnet, at der skal afsættes op mod ca. 17,6 mio. kr. pr. år til nye belægninger. På driftsbudgettet er der afsat i alt 9,7 mio. kr. årligt til belægninger samt 3,6 mio. kr. årligt til Funktionskontrakt Videbæk. Herudover er der på belægningskontoen afsat i alt 4,6 mio. kr., som anvendes til reparationer af frostskader (3,6 mio. kr.) og opmaling af striber (1,0 mio. kr.). Der arbejdes løbende på at holde udgiften til reparationer nede, men jo dårligere vejenes tilstand er, jo flere penge skal der anvendes på denne del. Funktionskontrakten i Videbæk vil bortfalde fra 2019, hvilket vil betyde at der herefter frigives lidt flere midler til fordeling på resten af kommunens vejnet. Det første år forventes der dog at der skal anvendes ca. 1-2 mio. til en opgradering af nogen af vejene i kontrakten, idet bæreevnen vil være væsentligt forringet på grund af kontraktens vilkår. Der gøres opmærksom på, at cykelstier og p-pladser ikke er medregnet under vejkapital, men at mange af kommunens stier og pladser er ved at være i meget dårlig stand, samtidig med at der bygges nye stier hvert år, som ikke samtidig får bevilget drift. Det har derfor været nødvendigt at anvende en del af belægningsmidlerne til stierne, og dermed vil levetiden på vejene falde yderligere. Der er med baggrund heri søgt en midlertidig omprioritering af driftsmidler fra kollektiv trafik til renovering af de kommunale stier og p-pladser. At tilbyde et godt grundlag for transport af varer og mennesker i kommunen. Der måles løbende skadespoint på vejene, som vil give en indikation af vejenes tilstand og tab af værdi Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at driftsbudgettet for belægningsarbejder blev reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i forbindelse med RKSK 3.0.

20 Anlægsudgifter

21 Teknik- og Miljø Land, By og Kultur HHJ Maj 2016 Projektnavn: Pulje til stianlæg Funktion: X Nyt forslag Puljen giver mulighed for udbygning af stinettet, specielt med fokus på skolebørn, pendlere og turister. Puljen har særligt fokus på længere og kortere stier i landområder samt kortere stier i byområder. Puljens anvendelse og prioritering tager udgangspunkt i kommunens godkendte stiplan og handlingsplan for trafikstier. Der er ikke medtaget driftsudgifter til stierne, idet der løbende arbejdes med at finde finansiering af disse ekstra driftsudgifter gennem interne omprioriteringer og effektiviseringer. Ingen bemærkninger. Anlægsudgifter

22 Teknik- og Miljø Land, By og Kultur IT Maj 2016 Projektnavn: Pulje til klimaforbedringer Funktion: X Nyt forslag Puljen blev oprettet fra 2016 til tiltag til beskyttelse af værdier mod klimaforandringer og anvendes til forbedringen i det åbne land og vil som det første blive anvendt til klimatilpasninger i oplandet til Skjern. Sikring af værdierne forventes at mindske risikoen for større ødelæggelser i forbindelse med nedbør. Ingen bemærkninger. Anlægsudgifter