Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Transkript

1 Teknik- og miljøudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Videreførelse af skovhandlingsplanen Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag I samarbejde med Dansk Cyklistforbund ønskes der etableret en permanent cykellegebane i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dansk cyklist-forbund har fået støtte fra Nordeafonden til på landsplan at etablere 10 cykellegebaner landet over. En cykellegebane er et sted, der er designet til cykling og det primære formål er at skabe trygge og sikre cyklister, der cykler hele livet. Samtidig at øge børns sundhed og motorik. Der lægges vægt på, at de nye cykellegebaner bliver en ny type grøn aktivitetssted, der også kan bruges som opholdssted og en del af det aktive byrum. Placeringen kan være i selve byrummet, men også på eller i nærheden af én af de større skoler. Et samarbejde med Børne- og familieudvalget er i den sammenhæng relevant. Med Nordeafondens tilskud, kan Cyklistforbundet medfinansiere med op til kr. Den samlede pris for cykelbanen vil være 2 mill. Kr. Der vil være afledte driftsudgifter i form af vedligeholdelse og aktiviteter. Projektet kan bidrage til at øge sikkerheden omkring børn cykling, samt sætte fokus på børns bevægelse og motorik. En centralt placeret bane i byrummet vil ligeledes bidrag til at øge attraktionsværdien ift. turister. Sikre at banen etableres og at aktiviteter udbydes. Viden & Strategi bemærker at der skal betales 17,5% i moms af tilskuddet fra Dansk Cyklistforbund (Nordeafonden).

2 Anlægsudgifter

3 Teknik- og Miljøudvalget RKSK Ejendomme FM Projektnavn: Energioptimering Funktion: Omflytning af eksisterende forslag x (Nyt) forslag Byrådet har på mødet den 22. april 2014, pkt. 5 godkendt ny strategi for energioptimering i kommunale bygninger. Der blev i den forbindelse besluttet følgende: Administrationen indstiller, at følgende drøftes og anbefales til budgetkonferencen: 1. at der igangsættes en ny strategi for energioptimering til afløsning for den eksisterende, 2. at energioptimering udføres med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 13 år, 3. at der til budgetlægningen for medtages et forslag om, at anlægsbevillingerne øges fra 5 mio. kr. pr. år til 10 mio. kr. i , finansieret ved optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger, 4. at de beregnede besparelser fra det nye energiprojekt indarbejdes i indtægtsbudgetterne for energiinvesteringer som afløsning af budgetterne fra det hidtidige budget. Det vil betyde en regulering fra en budgetteret indtægt på kr. pr. år til en stigende profil fra kr. i opstartsåret 2015 op til 3,1 mio. kr. i 2020, 5. at der i projektperioden anvendes kr. til eksisterende projektmedarbejder, som finansieres af energiprojekterne, 6. at der meddeles overførselsadgang fra et regnskabsår til det næste for budgettet til indtægter fra energiinvesteringerne. Her skal der tages hensyn til udgift til reinvesteringer, når der til sin tid skal ske budgetlægning af år Anlægsbeløbene blev indarbejdet for årene ved sidste års budgetlægning. Denne ansøgning vedrører således udelukkende 2019, der ikke kunne medtages i sidste års budgetlægning. Sammenhæng med kommunens 2020 mål i energistrategien Lavere energiforbrug Lavere CO2- udledning Højere vedligeholdsstandard Forbedret indeklima i en del af kommunens bygninger Øget beskæftigelse for kommunen håndværkere Der bliver løbende fulgt op på projektet. Projektet skal evalueres i 2017 med henblik på om modellen skal fortsætte efter 2019 og om den evt. skal justeres. Indtægtsreguleringen, som var medtaget i forslaget, blev ikke medtaget ved sidste års budgetlægning. Det anbefales imidlertid, at tilretningen afventer budgetlægningen for 2017 evt. 2018, når projektet har kørt nogle år, således at der gives et bedre grundlag for tilretningerne. Anlægsudgifter

4

5 Teknik- og miljøudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Fortsættelse af gearingspuljen Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Funktion: Gearingspuljen skal understøtte mindre anlægsprojekter, hvor der er min. 40 % ekstern finansiering. I 2014 er puljen bl.a. blevet anvendt til etablering af Surfspot Kloster, Hvide Sande Sportsfisker Center og stien ved Tarm Møllebæk. Gearingspuljen understøtter projekters medfinansiering overfor f.eks. eksterne fonde, så projekter nemmere kan etableres. Løbende evaluering Anlægsudgifter

6 TMU Kultur, Natur, Fritid PH Projektnavn: Imødekommenhedspulje Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Administrationen bliver løbende mødt med behov eller ønsker om mindre forbedringer eller tiltag. Et par eksempler kunne være: Forbedringer af forhold omkring kunstværker Adgangsforhold til kultur og fritidsformål Opsætning af kunstværker Der er afsat en pulje på kr. hver andet år, som søges forlænget i En hurtig og smidig administrativ beslutning og efterfølgende hurtig handling, så man kan håndtere uventede sideeffekter i forbindelse med projekter i den kategori, der er nævnt ovenfor. Anlægsudgifter 300

7 Teknik og Miljø Land, By og Kultur IT 7. maj 2015 Projektnavn: Klimasikring Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Funktion: Beskyttelse af værdier På baggrund af statslige udmeldinger om klimafaktorer og erfaringerne fra skybruddet i den midt-sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune den 6. september 2014 oprettes en pulje til tiltag til beskyttelse af værdier mod klimaforandringer Analyser af eventuelle konsekvenser af regnhændelser som dem vi oplevede 6. september 2014 peger på, at der er områder i byerne, hvor vandet fra oplandet og eventuelt fra kloaksystemerne kan udrette store ødelæggelser. Det er disse ødelæggelser, der gerne skal reduceres. Anlægsudgifter

8 TMU Land og Vand TKB Projektnavn: Kystsikring - Vesterhavet Funktion: x Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Fællesaftale om kystsikring på Vestkysten mellem Kystdirektoratet, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune Videreførelse fra tidligere år. Effekten af aftalen er fastholdelse af de målsætninger, der er beskrevet i fællesaftalen. Aftalen er en fællesaftale mellem kystkommunerne og Kystdirektoratet. Aftalen vil fortsætte i de efterfølgende år. Anlægsudgifter

9 Teknik og Miljø Land, By og Kultur IT 7. maj 2015 Projektnavn: Naturområder Funktion: X Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag På det oprindelige budget for Land, By og Kultur var der afsat 3,5 mio kr til etablering af våde enge for reduktion af næringsstoftilførslen til Ringkøbing Fjord. I forbindelse med besparelser blev anlægspuljen reduceret til 1,5 mio kr. i 2012 og til 0 kr. i , men med kr. igen fra Én af årsagerne til nulstillingen i var forventningen om, at vandhandleplanerne skulle gennemføres i dette tidsrum, men de er udskudt til Med vedtagelsen af Naturens Rige udvides kontoen til også at omfatte naturforbedrende projekter på den tørre natur. Gennemførelse af projekter for reduktion af næringsstoftilførslen til Ringkøbing Fjord er påkrævet over en lang årrække. Det samme gør sig gældende på naturområdet, hvor biodiversiteten og benyttelsen og beskyttelsen er vigtige elementer i Natur- og Ressourcepolitikken. Udover at understøtte indsatsen i henhold til de statslige vand- og naturplaner, fremmer finansieringen også anlægsaktiviteten i kommunen i øvrigt. I forbindelse med gennemførelsen af natur- og vådområdeprojekterne kan der også etableres publikumsfaciliter og adgangsforhold. Der er tale om en videreførelse af puljen fra 2019 og frem Anlægsudgifter

10

11 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Opfølgende vejanlæg i forbindelse med Ringkøbing K Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag I forbindelse med udvikling af det nye boligområde i Ringkøbing K vil der blive behov for at anlægge en svingbane på Vellingvej samt andre mindre tilpasninger til det eksisterende vej- og stinet. Det er forventningen at anlægget vil blive relevant i 2017, når den første del af området er ved at være klargjort. Projektet er en del af klargøringen af Ringkøbing K som kommunens nye store boligområde. Anlægsudgifter 1000

12 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Pulje til belysningsanlæg Funktion: Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag Hvert år bliver der på udvalgte strækninger renoveret kloakker og kabellagt luftledninger. Vej og Park ønsker i den forbindelse at deltage med nyt gadelys, så det kan blive kabellagt, og de gamle udtjente gittermaster kan blive udskiftet. Puljen giver bl.a. mulighed for at samarbejde med forsyningen i forbindelse med renoveringer. Alternativet til at indgå i samarbejde med forsyningsområderne er, at der udelukkende nedgraves gadelyskabel og på et senere tidspunkt etableres nyt gadebelysningsanlæg En kabellægning koster kun ca. 1/5 af det fulde projekt, men når gittermasterne senere skal udskiftes, vil prisen til gengæld blive ca % højere, fordi kommunen så er alene om udgiften. Der gives desuden mulighed for en generel løbende renovering af gadelyssystemet, samt at opsætte manglende belysning når der viser sig huller. På særlige steder i byområder gives der mulighed for pænere armaturer end standarden. Der er 0,5 mio. i puljen årligt, og den ønskes forlænget i 2019 samtidig med at den forhøjes til i alt 1 mio/år. Fra I forbindelse med LED-projektet er reinvesteringer på driften 0-stillet, og der er derfor ikke længere penge til reparationer, nyinvesteringer mv. over driften. Med kun 0,5 mio på budgettet vil der ikke længere være mulighed for at deltage i ovennævnte fællesprojekter med forsyningsområderne. Vejnettet opleves som vedligeholdt, fremkommeligt og sikkert. Det er mest rentabelt at få lagt nye kabler til belysning ned, når RKSK Forsyning skifter forsyningsledninger (vand og kloak mv.). En puljen på 1,0 million vil give mulighed for at der kan deltages i nogen af projekterne, men ikke alle, samtidig med at der kan ske mindre renoveringer af anlæggene. Der samarbejdes med RKSK Forsyning, således at kommende projekter er kendt. Det er bl.a. gamle og allerede udtjente træmaster, der fjernes til fordel for mere holdbare kabler i jorden. Anlægsudgifter

13

14 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Pulje til belægningsarbejder Funktion: X Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag På driftsbudgettet til belægninger er der i alt afsat ca. 17,5 mio. kr. pr. år, og beløbet anvendes samlet set ca. således på de enkelte poster: Asfaltbelægninger: 9,3 mio. Reparationer: 3,6 mio Funktionskontrakt Videbæk: 3,6 mio Afstribning 1,0 mio Hvis vejkapitalen skal holdes på nuværende niveau er det ud fra skadespoint beregnet, at der skal afsættes op mod ca. 17,6 mio. kr. pr. år til nye belægninger. Der gøres opmærksom på, at cykelstier og p-pladser ikke er medregnet under vejkapital, men at mange af kommunens stier og pladser er ved at være i meget dårlig stand, samtidig med at der bygges nye stier hvert år, som ikke samtidig får bevilget drift. Det er derfor nødvendigt at anvende en del af belægningsmidlerne til stierne, og dermed vil levetiden på vejene falde yderligere. At tilbyde et godt grundlag for transport af varer og mennesker i kommunen. Der måles løbende skadespoint på vejene, som vil give en indikation af vejenes tilstand og tab af værdi. Anlægsudgifter

15 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Pulje til byforskønnelser Funktion: x Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Puljen til byforskønnelsesprojekter er pt. på 1,5 mio. kr. pr år. Puljen anvendes pt. primært til at gennemføre en forskønnelse af Østergade i Skjern. Det næste projekt efter Østergade, er indtil videre planlagt til at være Nygade i Ringkøbing. Der er desuden planlagt en forundersøgelse af Storegade i Tarm. Puljen giver kommunen en mulighed for at forskønne og trafiksikre indfaldsveje, byveje, pladser og torve mv. i kommunens byer. Indtil videre har der primært været fokus på forskønnelse af indfaldsveje. Puljen medvirker til at opnå et sikkert og et fremkommeligt vejnet. Der arbejdes med bl.a. æstetik, adskillelse af trafikantgrupper, trafiksikkerhed samt tilgængelighed for handicappede. Anlægsudgifter

16 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Pulje til bygværker Funktion: X Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Pulje til bygværker har primært til formål at afhjælpe den ringe tilstand af flere af kommunens broer på kommunevejene. Der er flere af kommunens over 200 vejbærende broer, som er meget ringe, og renoveringerne er meget dyre, bl.a. fordi mange af broerne har lang spændvidde. Der kan f.eks. være tale om helt nye broer eller nye brodæk. Vejlukninger kan blive en konsekvens, hvis ikke der fastholdes en økonomisk mulighed for renoveringer. Der er 1 mio. i puljen årligt, og den ønskes forlænget til 2019 I 2014, 2015 og delvist i 2016 vil puljen gå til perlebroen over Vorgod Å vejnettet opleves som vedligeholdt, fremkommeligt og sikkert. Broer kan under normale forhold renoveres i takt med behovet og der gives mulighed for udskiftning af belysningsanlæg i takt med forsyningens arbejder. Anlægsudgifter

17 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Pulje til diverse småprojekter Funktion: X Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Puljen anvendes pt. primært til småprojekter, inden for tilgængelighed og havne, samt p-pladser mv. Der er årligt 0,5 mio. kr. i puljen. I 2015 er der afsat midler til renovering af sandpumperen Rusifa, samt til et nyt maskinhus i Bork Havn. Puljen søges videreført, bl.a. således at arbejdet med at gøre vejene i kommune mere tilgængelige bl.a. for handicappede, kan fortsættes og udbygges. Puljen medvirker til at forbedre forholdene i havnene, og til at vejnettet opleves som fremkommeligt. Anlægsudgifter

18 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Pulje til havneanlæg Funktion: X Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Havneanlæggene i kommunens havne er flere steder i en meget dårlig forfatning, og det er nødvendigt at der løbende investeres i nye broer, piller, spuns mv. Mange af broerne er omkring år gamle, og levetiden er udløbet. Sådanne projekter er dyre, og for at være sikker på at der investeres fornuftigt har administrationen i 2012 gennemført et såkaldt generaleftersyn af alle havneanlæggene som viser, at der er behov for omfattende investeringer de næste år i havnene. Akutte reparationsbehov i overensstemmelse med generaleftersyn kan gennemføres inden der begynder at ske uheld. Det skal undgås, at der sker flere uheld med sammenstyrtede broer i havnene som det skete i Stauning i Der vil blive gennemført et nyt generaleftersyn inden for de næste 5 år, som opfølgning på tiltagene. Anlægsudgifter

19 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Pulje til stianlæg Funktion: x Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Puljen giver mulighed for udbygning af stinettet, specielt med fokus på skolebørn, pendlere og turister. Puljen har særligt fokus på stiplanens prioriteringer af både længere og kortere stier i landområder, kortere stier i byområder samt sikre stikrydsninger. Anlægsudgifter

20 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Pulje til trafiksikkerhed Funktion: x Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag Jf. kommunens trafiksikkerhedsplan skal der ske en halvering af antallet af dræbte og kvæstede fra 2011 til Det betyder højst 20 kvæstede i For at nå målet skal der arbejdes både med fysiske forbedringer på vejene samt holdningsbearbejdning gennem kampagner og information. Indsatsområderne er bl.a.: Ulykker i kryds Ulykkesbelastede lokaliteter på vejene Spiritusulykker Hastighedsulykker Puljen medvirker til opnå målsætningen, idet der gives mulighed for at arbejde med de indsatser der ligger i strategien. Der laves en ulykkesanalyse mindst hvert andet år med opgørelse af uheld og sortpletudpegning, som således kan vise, hvorledes ulykkesstatistikken på indsatsområderne udvikler sig. Anlægsudgifter

21 Teknik og miljø Land, By og kultur HHJ maj 2015 Projektnavn: Signalanlæg Enghavevej Ringkøbing Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag I forbindelse med nedrivning af den gamle Ringkøbing Skole og opførelse af ny detailbutik på en del af arealet, samt planer om byggeri på resten af arealet, er der fremkommet ønsker om flere trafikale ombygninger, både til forbedring af trafikafviklingen samt i forhold til de æstetiske forhold i området. På nuværende tidspunkt er der gennemført en ensretning af Nørregade samt anlagt hævede flader på skolevænget. Af hensyn til trafikafviklinger er der ønsker om at anlægge et signalanlæg i krydset Skolevænget/Enghavevej. Projektet vil forbedre afvikling af trafikken i krydset, både i forhold til den nuværende situation, men også som en forberedelse til en videre udbygning af arealerne på skolegrunden. Anlægsudgifter 1.400

22 Teknik- og miljøudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Videreførelse af skovhandlingsplanen Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Skovhandleplanen omfatter den grønne driftsplan for alle RKSK skove, som nu alle er certificerede, samt opdatering af væsentlige publikumsfacileteter i prioriterede skove efter handlingsplanen Jf. Skov- og Parkpolitikken: Sikre biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling (grøn driftsplan og certificering) Sikre bredt spekter af aktiviteter og muligheder i forhold til friluftsliv, rekreative oplevelser og sundhed Løbende evaluering af handlingsplanen. Anlægsudgifter

23 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Udbygning af Birkvej i Skjern Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Der er udarbejdet et skitseprojekt for en forlængelse af Amagervej og sideudvidelse af Birkvej i Skjern. Amagervejs forlængelse skal forbedre de trafikale forhold i Skjern by, bl.a. ved at aflaste Klostervej og derved mindske trafikken foran Amagerskolen. Samtidig ønskes adgangsforholdene for Skjern Papirfabrik forbedret. Sidstnævnte anvender i dag Birkvej, hvis bredde ikke tillader to lastbiler at passere hinanden. Planen er på sigt følgende: Amagervej forlænges frem til bebyggelsen langs Birkvej. Der etableres en ny vejadgang til Birkvej i den eksisterende korridor ved Skjern Papirfabrik. Hvor de to veje krydser etableres en rundkørsel. Fra rundkørslen etableres endnu en vejadgang til Birkvej frem til campingpladsen. Denne del af Birkvej gøres blind ved papirfabrikken. Den dobbeltrettede cykelsti langs Amagervej forlænges frem til rundkørslen, føres vest om rundkørslen og videre frem til Birkvej ved campingpladsen. Fra den lukkede del af Birkvej etableres en dobbeltrettet cykel-/gangsti i sydsiden af Birkvej frem til Vardevej. Rundkørslen forberedes for etablering af en forbindelsesvej med vest til Lønborgvej. Birkvej opgraderes til en 7,0 m bred vej mellem rundkørslen og Vardevej. Krydset Vardevej/Birkvej udvides endvidere således, at lastbiler til og fra Skjern Papirfabrik kan køre til og fra Birkvej uden af benytte kørebanearealer for den modkørende trafik. I første omgang gennemføres der en opgradering af Birkvej til 7 m. Projektets formål er at sideudvide Birkvej, så den kommer til at leve op til den trafik, som færdes på vejen. Anlægsudgifter 4.000

24

25 Teknik og miljø Land, By og kultur maj 2015 Projektnavn: Renovering/asfaltering af p-pladsen ved kunstpavillonen i Videbæk Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Funktion: Projektet omfatter en renovering/asfaltering af p-pladsen ved kunstpavillonen i Videbæk samt opsætning af gadelys. Formålet er, at give bedre vilkår for besøgende til kunstpavillonen. Der er ca besøgende om året og ved større arrangementer kan besøgstallet komme op omkring 150 personer, hvoraf størstedelen kommer i bil. Prisen på omfatter opsætning af gadelys, samt asfaltering. Besøgende til kunstpavillonen gives bedre vilkår med lys og belægning på pladsen, som i dag er mørk og med grus som bliver blødt i regnvejr. Anlægsudgifter 550