Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - overførsel til 2018
|
|
- Gunnar Lassen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - Udvalgsopdelt (1.000 kr.) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Grundkapitalindskud Låneoptagelse Låneoptagelse (højhastighedsinternet) TOTAL (1.000 kr) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 ex. højhastighedsinternet Højhastighedsinternet, anlæg Finansieres via VE-midler Brugerfinansieret Ældreboligområdet Grundkapitalindskud Låneoptagelse Låneoptagelse (højhastighedsinternet) TOTAL
2 Økonomi- og Erhvervsudvalget Boligformål Pulje til jordforsyning Skyldes afventende salg vedr. Mosegårdsvej, Skjern Andre faste ejendomme Landbyfornyelsespuljen Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespulje Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespuljen Igangværende, ikke afsluttet Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget Til fortsat disponering Pulje byfornyelsesprojekter Til fortsat disponering Pulje bygn.forny., skimmelsvampsager mv Til fortsat disponering Fælles formål VE-midler fællesomkostninger Finansieres af VE-midler Diverse udgifter og indtægter VE-midler Bindesbøl Finansieres af VE-midler VE-midler fællesomkostninger Finansieres af VE-midler VE-midler Lem Kær Finansieres af VE-midler VE-midler, Faster-Astrup Finansieres af VE-midler VE-midler, Hvide Sande Nordhavn Finansieres af VE-midler VE-midler, Lønborg Hede Finansieres af VE-midler VE-midler, Rindum Enge Finansieres af VE-midler VE-midler, Skjern Finansieres af VE-midler VE-midler, Tim Finansieres af VE-midler VE-midler, V. Barde Finansieres af VE-midler Folkeskoler Etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler Til fortsat disponering Administrationsbygninger Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning Igangværende, ikke afsluttet Dyrvigsvej 9 - tagpap over kantine mv Igangværende, ikke afsluttet Finderupsvej 9 - murværk, vinduer og fugt Forventes gennemført i Ved Fjorden 6 - renovering af murværk mv Igangværende, ikke afsluttet Fælles IT og telefoni Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) Til fortsat disponering Turisme Badevej, Stedet Tæller Ekstern finansiering
3 Innovation og anvendelse af ny teknologi Højhastighedsinternet til hele kommunen Igangværende, ikke afsluttet Erhvervsservice og iværksætteri Anlægstilskud til KRAFT Igangværende, ikke afsluttet Kulturtaget Skjern-Tarm Igangværende, ikke afsluttet Total Finansieres via VE-midler TOTAL
4 Social- og Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri Skjern Seniorcenter Igangværende, ikke afsluttet Ældreboliger Rest overførselsbeløb fra 2013 til 2014 (anlæg) Forventes brugt til nye pavilloner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bostøtte i stedet for botilbud Forventes gennemført i Cykler til hjemmeplejen Igangværende, ikke afsluttet Genanskaffelse af kaldeanlæg på 3 ældrecentre Forventes gennemført i Mobile enheder i plejen Igangværende, ikke afsluttet Pakkemaskine Åkanden Igangværende, ikke afsluttet Pulje til mindre anlægsprojekter Forventes gennemført i Renovering af køkken, Tim Plejehjem Igangværende, ikke afsluttet Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fleksible boliger Forventes gennemført i Mødelokaler Rosengården Skjern Igangværende, ikke afsluttet Pavilloner ved Rosengården Igangværende, ikke afsluttet Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Renovering af Tømrervej 2, Skjern Igangværende, ikke afsluttet Total Ældreboligområdet TOTAL
5 RKSK ejendomme Fælles formål Anlægstilskud til toiletbygning Hvide Sande Pulje, overføres til Energioptimering af kommunale bygninger Pulje, overføres til Mindre energioptimeringsprojekter Pulje, overføres til Tarm Sygehus, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger Pulje, overføres til Beboelse Campus - fugtproblemer i facaden Andre faste ejendomme Hænger sammen med den generelle renovering af campus. Behandles i byrådet i. Finansieres af anlægspuljen. Etablering af HPFI-løsning, Tarm Sygehus Forventes gennemført i Folkeskoler Alkjærskolen, energirenovering Finansieres af energioptimeringspuljen Faster Skole, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Hee Skole - udskiftning af vinduer Forventes gennemført i Hvide Sande Skole, energirenovering Finansieres af energioptimeringspuljen Højmark Skole - udbedring af rotteproblemer Finansieres af anlægspuljen Lem Skole, energirenovering Finansieres af energioptimeringspuljen Ringkøbing Skole - solafskærmning Forventes gennemført i Tarm Skole - vinduer Forventes gennemført i Vorgod-Barde Skole, belysning Forventes gennemført i Ådum Skole, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Teknik- og Miljøudvalget Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Rindum Kjærgaard, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Integrerede institutioner Hover-Torsted Børnehus - udskiftning af tag Forventes gennemført i Daginstitutioner Faster Børnehus, energirenovering Finansieres af energioptimeringspuljen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Holmbohjemmet, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Holmelunden, Lem - renovering af udestue Finansieres af anlægspuljen Åstedparken, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet
6 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepot, energirenovering Igangværende, ikke afsluttet Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Herningvej 119, Hatkjærhus - udskiftning af tag Forventes gennemført i Veje, trafik og havne m.v Grønne områder og naturpladser Broforbindelse til Hindø Forventes gennemført i Den grønne korridor i Skjern Finansieres af Nordea Fonden, afsluttes i Gearingspulje Pulje, overføres til Maritimt byrum, Ringkøbing Igangværende, ikke afsluttet Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Pulje, overføres til Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Manglende indtægt. Skyldes manglende salg af skov. Stien rundt om Videbæk Forventes gennemført i Naturforvaltningsprojekter Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr Forventes gennemført i Naturområder Forventes gennemført i Sandflugt Kystsikring - Vesterhavet Igangværende, ikke afsluttet Vejanlæg Baggers dæmning En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Belysningsanlæg/Reinvesteringer Finansieres af budget Belægning Gågaden i Ringkøbing Finansieres af budget Belægninger - prioriteres løbende Igangværende, ikke afsluttet Busskure Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti co. med Varde Kommune Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti, Bork-Skaven En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup Igangværende, ikke afsluttet Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter Finansieres af budget Helhedsplan Søndervig Igangværende, ikke afsluttet Imødekommenhed Igangværende, ikke afsluttet LED-udskiftning i Videbæk By Igangværende, ikke afsluttet Modulvogntog Igangværende, ikke afsluttet Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K Igangværende, ikke afsluttet
7 P-plads ved Kunstpavillon Videbæk Igangværende, ikke afsluttet Pulje til forbedring handicappedes tilgængelighed Forventes gennemført i Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Skolevænget-Nygade, Ringkøbing - ensretning Igangværende, ikke afsluttet Sti Stauning-Velling og Klitvejen En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Stikrydsninger og stiprojekter i byområder Storegade, Tarm - Byforskønnelse Trafikpolitik og justeringer på skoler Igangværende, ikke afsluttet Trafiksikkerhedsprojekter Igangværende, ikke afsluttet Udbygning af Birkvej i Skjern Igangværende, ikke afsluttet Udskiftning gadelys til LED armaturer Igangværende, ikke afsluttet Vestergade Hvide Sande - ombygn./etabl. rundkørsel Igangværende, ikke afsluttet Standardforbedringer af færdselsarealer Etablering af shunt, Lemvej Manglende ekstern finansiering Renovering af bro ved Kirkeskolen Lystbådehavne m.v. Oprensning Stauning Havn Finansieres af pulje til småprojekter i, puljen under trafik og veje Finansiering ikke på plads endnu. Merforbrug dækkes via budget, drift eller anlæg. Ringk. Havn - udvidelse af lagerareal til Vestas Igangværende, ikke afsluttet Genbrugsstationer Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer Finansieres af fondens midler Information, markedsføring, skiltning mv Igangværende, ikke afsluttet Ny genbrugsplads i Tarm Finansieres af fondens midler Nye mandskabsbygninger i Troldhede, Spjald og Tarm Forventes gennemført i Renovering af Lem Genbrugsplads Forventes gennemført i Skjern Genbrugsplads - renovering Forventes gennemført i Videbæk Genbrugsplads - udvidelse og ombygning Igangværende, ikke afsluttet Total Brugerfinansieret TOTAL
8 Børn- og Familieudvalget Folkeskoler Anlægspulje - i alt for hele BFU-området Pulje, overføres til IT-strategi Igangværende, ikke afsluttet Renovering af toiletter på skoler Forventes gennemført i Stauning, Hvide Sande og Tarm skoler Igangværende, ikke afsluttet Tim Skole og Fresiahaven Igangværende, ikke afsluttet Videbæk Skole - idrætsanlæg Forventes gennemført i Integrerede institutioner Tilbygning til Hover-Torsted Børnehus Forventes gennemført i Daginstitutioner Oprettelse af vuggestueafdelinger Igangværende, ikke afsluttet Total TOTAL
9 Kultur- og Fritidsudvalget Stadion og idrætsanlæg Dræning/omlægning af opvisningsbane Hvide Sande Igangværende, ikke afsluttet Lysmaster og forbedringer Green Arena Forventes gennemført i Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering Ingen finansiering på plads. Afklares i. Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik Stadion Igangværende, ikke afsluttet Udbygning af Tim Hallen Igangværende, ikke afsluttet Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlægstilskud til idrætshaller Igangværende, ikke afsluttet Total TOTAL
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2017)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til ) Netto Rådighedsbeløb 2016 inkl. overf. fra 2015 Rest. korr. budget 2016, overførsel til Total til 2016 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016) Udvalgs-opdelt:, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Økonomi- og erhvervsudvalget 4.691.000 14.688.000 9.997.000
Læs mereFunktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje
Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000
Læs mereResultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016
Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereByrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme
Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern
Læs mereResultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017
Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2018-2021 Ringkøbing den 25. august 2017 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Opgørelse over børnepasning 2018 Inst. nr. Bygningsmæssig kapacitet Normering Gns. antal Belægn.
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereOverordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til 2016 2016 til 2017 Handicap og Psykiatri 7.951 3.329 Sundhed og Omsorg 11.365 10.617 Undervisning 17.869 15.528
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereForældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen
Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2019-2022 Ringkøbing den 24. august 2018 RINGKØBING-SKJERN
Læs mere9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid
Teknik- og miljøudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Videreførelse af skovhandlingsplanen Funktion: Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag I samarbejde med Dansk Cyklistforbund
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereRevurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 27 Korrigeret Overførsler
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hele 1.000 kr. +=udgifter, -=indtægter BEV/ RÅD U/I Opr. Budget 2017 Tillægsbevi lling 1. halvår 2017 Korr. budget 2017 (incl TB for 1. halvår) Forbrug pr. 30.6.2017 Forventet årsregnskab 2017 BYRÅD I
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Budget 217 samt overslagsårene 218-22 217-22 i 217-prisniveau 217 218 219 22 Teknik- og Miljøudvalget 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. Teknik og miljø 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. 251 Fælles
Læs mereOverordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til 2017 2017 til 2018 Handicap og Psykiatri 3.329 2.631 Sundhed og Omsorg 10.617 17.228 Undervisning 15.528 15.576
Læs mereBILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008
BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Oplæg til Børn og Familieudvalget den 22. januar 2018 fra Dagtilbud og Undervisning og Pædagogisk
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereSalg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Udrulning af lokaletilskud efter m2-modellen Medlemstal 2017 m2 Medl. u/25 Medl.
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereI det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereOrganisering og ledelse af det samlede område
edoc sagsnummer 15-042500 Organisering og ledelse af det samlede område 1. Januar 2018 Indledning Der er udarbejdet en organisationsplan for organisering og ledelse af det samlede område i Dagtilbud og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 2.01 Bygning, trafik og miljø 002510 Fælles formål 1 Drift 12.456.384 12.449.238 12.449.238 12.449.238 12.456.384 12.449.238 12.449.238 12.449.238 12.456.384 12.449.238
Læs mere