I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
|
|
- Peder Frank
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sagsnr Ø Dato: Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Oversigt over omplaceringer som fremsendes med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er vedlagt i særskilt bilag. Oversigt over anlæg, forventet overførsel til 2019 samt justering af anlægsbevillinger i indeværende år vedlægges i særskilt bilag. Plan- og Miljøudvalget - drift Der er gennemført budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Plan- og Miljøudvalgets områder. Det korrigerede budget 2018 for Plan- og Miljøudvalget udgør 198,3 mio. kr. Heraf vedrører -10,6 mio. kr. det skattefinansierede område affald og genbrug. I tabellen nedenfor vises forventede afvigelser ved Plan- og Miljøudvalgets politikområder. Specifikation af bevillingsansøgninger til Plan- og Miljøudvalget 2018 p/l nettotal kr. Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Rammebelagt afvigelse =mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne 0 0 Service og Beredskab (Endelave færgen) Rammebelagt i alt
2 2018 p/l nettotal kr. Ikke rammebelagt afvigelse =mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Ejendomme 0 0 Natur og Miljø 0 0 Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne 0 0 Ikke rammebelagt i alt Skatte finansieret drift i alt BUM-model Service og Beredskab 0 0 Brugerfinansieret drift Affald og Genbrug 0 0 Plan- og Miljøudvalget i alt Note: Afvigelser angives inkl. omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg. Bevillingsansøgninger angives ekskl. omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg. 1. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen Plan- og Miljøudvalget - skattefinansieret drift Plan- og Miljøudvalgets korrigerede budget 2018 eksklusiv det brugerfinansierede område (affald og genbrug) udgør 208,9 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser, at Teknik- og Miljøudvalgets politikområder samlet set før bevillingsansøgning vil komme ud med et merforbrug på 5 mio. kr. Side 2
3 2. Opdeling på politikområder 2a. Forventede afvigelser rammebelagte og ikke rammebelagte områder Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik Service og Beredskab, Endelavefærgen afvigelse i alt, merforbrug -2,100 mio. kr. 2,000 mio. kr. -7,400 mio. kr. 0 mio. kr. 2,500 mio. kr. -5,000 mio. kr. Politikområde Ejendomme: Rammebelagte områder: Bygnings- og lokaleoptimeringskrav forventes ikke opfyldt i Effektiviseringskrav er ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 reduceret med 0,8 mio. kr. i forbindelse med revurdering af kontiene midlertidig drift af bygninger og huslejetabskontoen. Der tilbagestår stadig et effektiviseringskrav på 2,1 mio. kr. Politikområde Natur og Miljø: Rammebelagte områder: Der forventes et overførselsbeløb på ca. samme niveau som fra Det skal bemærkes, at afsatte midler til Husodde fra budgetaftalen på 0,5 mio. kr. ikke forventes anvendt fuldt ud i år. De resterende midler i kunst og grønt puljen efter færdiggørelse af Nørre torv (ca. 0,3 mio. kr. skal overføres til næste år). Herudover er der overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser, der ikke forventes anvendt i Plan- og Miljøudvalget godkendte den 14. august 2018, at der gennemføres et større projekt ved Klostermølle for at skabe en bedre faunapassage i Gudenåen. Projektet forventes at kunne gennemføres for 8,4 mio. kr. Horsens Kommune har modtaget tilsagn om dækning af udgifterne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er pt. forudsat at både udgifter og indtægter vedrørende projektet vil komme i Såfremt udgifter og indtægter falder anderledes vil Natur og Miljø kunne komme ud af regnskabsår 2018 med et merforbrug. Politikområde Trafik og Vej: Rammebelagte områder: Merforbruget ved Trafik og Vej i 2017 skyldes primært merforbrug ved renholdelse og belægninger. Merforbruget forventes nedbragt over 3 år. Der forventes således et merforbrug grundet regnskabsresultat 2017 på ca. 3,2 mio. kr. Der er risiko for at merforbruget bliver højere i 2018, da asfaltarbejde ved bl.a. vej mellem Hatting og Uldum og Ydingsvej er opprioriteret i år. Herudover kan der komme et merforbrug ved fortovsbelægninger da store renoveringsopgaver ved eksempelvis Samn forsyning kan medfører behov for ekstraordinær udskiftning af fortov. Gadebelysning: Investeringerne i gadebelysningsanlæg gennemføres over en længere periode end først antaget. Som følge heraf er tidligere indarbejdet Side 3
4 besparelsesprofil revurderet. (+1,2 mio. kr. i 2018) Herudover er behovet for vedligeholdelse af gadebelysning revurderet. (-1,1 mio. kr. i 2018) Budget til gadebelysning skal tilføres 0,1 mio. kr. i Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Konsekvenserne af den ændrede besparelsesprofil og revurdering af vedligeholdelsesbudgettet er indarbejdet i budget Horsens Kommune afholder udgifter til gadebelysning ved private byggemodninger. Der ønskes tilført budget til samlet set 84 nye gadelys. Afledt driftsudgift 0,1 mio. kr. Konsekvenserne er indarbejdet i budget Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Ikke rammebelagte områder: Parkering: Den offentlige parkeringsplads ved Anna Blochs Plads er solgt. Kommunen vil i den forbindelse få færre p-indtægter. Herudover nedlægges ca. 200 p-pladser bag Rådhuset. Der arbejdes herudover på indførelse af 2 timers gratis parkering pr. 15. november Samlet mindre indtægter ved de offentlige parkeringspladser anslås til 1,1 mio. kr. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Vejafvandingsbidrag: Vejafvandingsbidraget skal fortsat i 2018 fastsættes, som en procentsats efter de nuværende regler. Det betyder, at Horsens Kommune skal betale 8 % af Samn Forsynings anlægssum. Samn forsyning forventer en anlægssum i 2018 på 100 mio. kr. (reinvesteringer, separereringer, udskiftning mv., anslået 60 mio. kr.) og ny investeringer (byggemodninger, erhverv til boliger mv., anslået 40 mio. kr.) I 2018 forventes Horsens Kommune således, at skulle betale 8 mio. kr. til Samn Forsyning. Horsens Kommunes budget 2018 til vejafvanding er 6,1 mio. kr. Der er således behov for at øge budgettet til vejafvandingsbidrag med 1,9 mio. kr. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Vintertjeneste: Udgifter til vintertjeneste har primo 2018 været højere end de seneste år. Ud fra en alt andet lige betragtning vil der komme et merforbrug på ca. 1 mio. kr., hvis vinteren i sidste halvdel af 2018 bliver som den har været de seneste år. Der fremsendes ikke bevillingsansøgning til området da usikkerheden er stor. Politikområde Service og Beredskab - Endelavefærgen: Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. Mindre forbruget skal anvendes i 2019 når færgen skal i dok. Side 4
5 2b. Bevillingsansøgninger Trafik og Vej, rammebelagte områder: Gadebelysning, ændret besparelsesprofil og budget til gadebelysning ved private byggemodninger Parkering, reduceret indtægter Vejafvandingsbidrag, øgede udgifter til Samn forsyning I alt 0,206 mio. kr. 1,076 mio. kr. 1,872 mio. kr. 3,154 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget - brugerfinansieret drift Det korrigerede budget 2018 til det brugerfinansierede område (affald og genbrug) udgør -10,6 mio. kr. 2a. Forventede afvigelser Der forventes rammeoverholdelse ved det brugerfinansierede område / affald og genbrug. Der skal til budgetopfølgningen knyttes enkelte bemærkninger til driften af det nye jordhotel Bakkelunden. Indkørslen af jord til Bakkelunden går ikke helt så hurtigt som forventet. Der modtages gennemsnitligt tons om måneden eller ca. 80 pct. af den estimerede mængde. Da området er et tidligere deponi, er det valgt kun at modtage lettere forurenet jord. Det giver en bedre økonomi, og Bakkelunden det eneste sted til lettere forurenet jord. Så der er ingen grund til at bruge området til ren jord, der kan køres flere andre steder hen. Med den nuværende hastighed vil projektet tage 7 måneder længere at fylde i forhold til de oprindelige 3 år. Dog er der en del større byggeprojekter i fremtiden, så der kan komme store jordmængder, der kan ændre hastigheden af jordtilkørsel afhængigt af, hvornår projekterne går i gang. Det er byggeri ved fængslet, havnen, de større vejprojekter i kommunen samt udbygningen af fjernvarmenettet. Hertil kommer entreprenørers leveringer fra private projekter. 2b. Bevillingsansøgninger Ingen Side 5
6 Økonomi- og Erhvervsudvalget - drift Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventet afvigelse p/l nettotal kr. afvigelse =mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Skattefinansieret drift Økonomi- og Erhvervsudvalget Rammebelagt Administrationen Rengøringsorganisationen Ejendomscenter 0 0 I alt Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen Der er gennemført budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Teknik- og Miljøs politikområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det korrigerede budget 2018 vedrørende Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 74,8 mio. kr. Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 forventes der samlet set et mindre forbrug på 8,6 mio. kr. ved Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Side 6
7 2. Opdeling på politikområder 2a. Forventede afvigelser Administrationen, forventet mindre forbrug Service og Beredskab, rengøringsorganisationen Ejendomscenter afvigelse i alt, mindre forbrug 6,1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. Mindre forbruget fordeler sig således: Administrationen Opsparing fra 2016 og 2017 nedspares i 2018 med 3,3 mio. kr. som følge af ekstra ansættelser samt udmøntning af den økonomiske politik. Ved midtvejsreguleringen reguleres Horsens kommune for 4 områder vedrørende Teknik-og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Reguleringerne er vedrører konsolidering af data til plandata.dk, ændringer i husdyrbekendtgørelsen og udpegning af drikkevandsressourcer samt ændret taxalovgivning. Service og Beredskab - Rengøringsorganisation: Der forventes samme opsparing (2,5 mio. kr.) som i Midler skal anvendes til anskaffelser af større maskiner - eller til hvis rengøringsorganisationen mister opgaver og skal udbetale feriepenge. Ejendomscenteret I forbindelse med omlægning af Niels Gyldings Gade nedlægges ca. 200 p-pladser ved Rådhuset. Horsens Kommune vil som følge heraf få udgifter i forbindelse med leje af andre p-pladser til kommunens medarbejdere. Det anslåede udgift udgør 0,4 mio. kr. i Merudgifterne for Ejendomscentret vil blive vurderet ved overførsel mellem årene. 2b. Bevillingsansøgninger Administrationen, lov- og cirkulæreprogram 2019, midtvejsregulering i ,1 mio. kr. Side 7
8 Skøn på overførsel mellem årene ved Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Plan og Miljøudvalget Nedenfor sammenholdes overførsel fra 2017 til 2018 på de rammebelagte områder med den forventede overførsel fra 2018 til 2019 pr. 31. august p/l nettotal kr. Overførsel 2017/18 +=mindre forbrug -=merforbrug overførsel til =mindre forbrug -=merforbrug Skattefinansieret drift Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Administration Service og Beredskab, Rengøringsorganisation Ejendomscenter Teknik- og Miljøs andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget Plan- og Miljøudvalget Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne Service og Beredskab Plan- og Miljøudvalget i alt Der knyttes følgende bemærkninger til de forventede overførselsbeløb på det rammebelagte område: Side 8
9 Økonomi- og Erhvervsudvalget: Administrationen: Overførselsbeløb forventes reduceret i forhold til sidste år som følge at ekstra ansættelser i administrationen samt afdrag på den økonomiske politik. Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen: Der forventes samme overførselsbeløb som i 2017/18. Overførselsbeløbet skal anvendes til senere opkøb af rengøringsmaskiner og til evt. udbetaling af feriepenge, hvis antallet af kommunale kunder falder. Plan- og Miljøudvalget Ejendomme: Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til effektiviseringskrav vedrørende bygnings- og lokaleoptimering (efter effektiviseringskrav er nedskrevet med 0,8 mio. kr.). Natur og Miljø: Der forventes stort set samme overførselsbeløb som fra 2017/2018. Der er dog usikker omkring større projekt ved Klostermølle. Projektet vil blive finansieret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Hvis både udgifter og indtægter ikke afholdes/modtages i 2018 kan Natur og Miljø komme ud med et merforbrug. Projektet forventes at koste 8,4 mio. kr. Trafik og Vej: Merforbrug fra 2017 forventes nedbragt til 3,2 mio. kr. Merforbruget fra 2017 skyldes primært merforbrug ved belægninger og renholdelse. Merforbruget forventes nedbragt over ca. 3 år. Service og Beredskab - Endelavefærgen: Endelavefærgen skal hvert andet år i dok. Der forventes i 2018 et mindre forbrug som skal anvendes når færgen skal i dok i Side 9
10 Sagsnr Ø Dato: Bevillingsansøgninger og budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger indenfor eget udvalg samt omplaceringer mellem udvalg Der er behov for enkelte omplaceringer mellem udvalg og mellem politikområder. Herudover fremsendes bevillingsansøgninger som beskrevet i dette notat. Omplaceringerne og bevillingsansøgningerne er vedlagt i bilag Budgetneutrale omplaceringer og bevillingsansøgninger. Teknik- og Miljøområdet Budgetopfølgning pr Anlæg Gennemgang af anlægsbudgetterne pr. 31. august 2018 viser, at der kan overføres anlægsmidler til 2019 ved en række projekter. Herudover er der også enkelte projekter, hvor udgifterne forfalder tidligere end oprindeligt forudsat. Opfølgningen på anlæg er udarbejdet for de anlægsprojekter der primært henhører under Plan- og Miljøudvalget samt for anlægsprojekter under andre udvalg, hvor Ejendomscentret er ansvarlig for gennemførelse af projekterne. Teknik- og Miljø forventer overordnet set ikke at overskride det oprindelige budget Summen af tilbagemeldingerne på de enkelte projekter viser dog for nuværende samlet set et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige netto budget. Vurderes tilbagemeldingerne i forhold til det korrigerede nettobudget forventes et mindre forbrug på 85 mio. kr. Overskridelsen vurderes i vid udstrækning at skyldes usikkerhed i forbindelse med tilbagemeldingen på en række projekter på udvalgenes områder. Hvis det senere på året skulle vise sig, at det oprindelige budget ikke kan overholdes, vil Teknik & Miljø foretage korrigerende handlinger for at imødekomme dette. Side 10
11 Forventning til anlæg pr. 31. august 2018 I mio. kr. Opr. Budget 2018 Korr. budget 2018 forbrug 2018 forbrug ift. korr. budget 2018 forbrug ift. opr. budget Plan og Miljøudvalget Skattefinansieret anlæg Takstfinansieret anlæg Plan- og Miljøudvalget i alt Ejendomscenter under andre udvalg *) Teknik- og Miljø i alt Bemærkning: *) andre udvalg er Velfærd- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Anlæg - Overførsel fra 2018 til 2019 I bilag er vedlagt oversigt over anlægprojekter, hvor midler kan overføres til 2019, da anlægsprojekterne forventes gennemføres senere end oprindelig forudsat. Anlæg justering af anlægsbevilling/rådighedsbeløb I bilag er vedlagt oversigt over justeringer af de anlægsprojekter, hvor der skal søges mindre bevillinger ved. Side 11
Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs merei 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.
Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift
Læs mereBilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.
Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer
1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereMiljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017
Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere2017 og efterfølgende
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje,
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer
1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Budget til Gudenåsamarbejde (budgetaftale 2015),
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere