Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår

Transkript

1 Direktionens budgetoplæg for 2020 og overslagsår Budgetorientering for byrådet d. 26. september 2019 og MED-organisationen 27. september 2019

2 Dagsorden 1. Status på budgetprocessen 2. Rammerne for budgetoplægget - ydre og indre krav 3. Oplæg til et budget 2020 i balance a. Resultatopgørelsen b. Finansiering c. Drift d. Anlæg e. Likviditet, gæld og kassebeholdning 4. Budget og strategi for fagområder a. Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet b. Udvalget for natur, teknik og miljø c. Udvalget for plan, udvikling og kultur d. Udvalget for familie og institutioner e. Udvalget for erhverv og beskæftigelse f. Økonomiudvalget 5. Videre proces med budgetlægningen milepæle

3 Status på budgetprocessen Milepæle 26. september Gennemgang af budgetkataloget 27. september Budgetkataloget offentliggøres for MED og høringsparter 1. oktober Borgermøde 2. oktober Dialog på Økonomiudvalgsmøde mellem udvalget og Hovedudvalget (MED-udvalg) 3. og 4. okt. Byrådets budgetseminar 7. oktober Digitalt borgermøde på Facebook 9. oktober 1. behandling af budgetforslaget 30. oktober 2. behandling af budget

4 Rammerne - ydre og indre krav

5 Ydre krav Økonomiaftale mellem KL og regeringen Serviceramme: Serviceramme Syddjurs 1847 Serviceudgifter Syddjurs 1847 Forskel 0 Sanktioner hvis kommunerne under et ikke overholder Anlægsramme: Anlægsramme Syddjurs* 141 Bruttoanlægsudgifter Syddjurs 137 Forskel -4 Ingen sanktioner (endnu). *Beregnet ud fra befolkningstal

6 Indre krav - centrale omdrejningspunkter Kommunens økonomiske politiks fem centrale pejlemærker Budgetstrategi: Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne mindre på proces Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren baseret på viden Fokus på borgernes ressourcer fokus på civilsamfund og samskabelse

7 Økonomisk politik pejlemærker 1. Skatten må ikke stige mio. kr. i ordinært driftsresultat mio. kr. i anlægsudgifter (netto) 4. Gns. kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. 5. Gælden må ikke vokse

8 Udfordring: Indbyggertallet vokser Finansiering af en vækstkommune nye borgere på 10 år Stigende udgifter til drift Demografitræk på anlæg

9 Oplæg til et budget 2020 i balance

10 Anbefalinger for budget Skab maksimalt råderum i budgettet 2. Drifts- og anlægsbudgetter skal overholdes 3. Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås 4. Anlægsniveau jf. Økonomiske politik på mio. kr. årligt 5. Opbyg kassebeholdning over nogle år

11 Budgetoplæg 2020 Overholder kommunens økonomiske politik På nær pejlemærket om kassens størrelse på mindst 200 mio. kr. Netto, mio. kr Gns Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigning i overslagsårene Renter Resultat: Ordinær drift Skattefinansieret anlægsvirksomhed Resultat: Skattefinansieret virksomhed Finansforskydninger, forsyning m.v Almene boliger: Lånefinansieret anlæg (90%) Almene boliger: Lån Afdrag *) Optagelse af lån *) Resultat: Kassebeholdning Fortegn: Minus er kassehenlæggelse *) I 2020 ekskl. 92 mio. kr. i låneoptagelse og afdrag på byggekredit, der netto giver nul

12 Finansiering ,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Samsø Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune Skanderborg Kommune Viborg Kommune Favrskov Kommune Ringkøbing-Skjern Beskatningsniveau (Skattepct. samt grundskyldspromille) Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Lemvig Kommune Holstebro Kommune Skive Kommune Struer Kommune Gennemsnit Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Aarhus Kommune 500 Forudsat Statsgaranti Øvrige skatter Grundskyld Generelle tilskud og udligning Indkomstskat Finansiering mio. kr. Mio kr.

13 Status september 2019, anbefaling: statsgaranti

14 Drift Råderum til vækst og genopretning

15 Budgetanalyserne B2019 er indarbejdet Råderum fra budgetanalyser B2019* Fremtidens Børn og læring Fremtidens Sundhed og omsorg Indarbejdet i budget i alt Budgetstrategi: Måltal *Hovedtemaer : Erhverv og beskæftigelse, voksen-socialområdet, indkøb og anlæg, Administration.

16 Demografisk træk på alle serviceområder år 80+ år 0 5 år Udgifter ialt mio. kr Børn, unge og familier 1,1 2,1 3,5 5,1 Skoleområdet 2,2 4,3 6,5 11,3 Dagtilbud til børn 16,6 21,3 27,1 30,3 Sygehusudgifter m.v. 2,1 6,9 11,9 17 Ældre og sundhed 5,4 11,9 18,6 25 Hjælpemidler 0,2 0,4 0,8 1,1 Voksen-handicap 1,7 3,4 5,3 7,4 Førtidspension 2 4,1 6,1 8 Brutto demografi 31,3 54,4 79,8 105,2 * Sygehusudgifter modsvares af forudsatte indtægter

17 Løft af udfordrede budgetområder Udskydelse og justering af strategier samt forventet mere aktivitet Løft af basisbudget mio.kr Børn, unge og familier 11,0 11,8 11,9 11,9 Voksen-/handicapområdet 19,9 15,9 13,6 13,6 Erhverv og beskæftigelse 7,4 7,4 7,4 7,4 I alt indarbejdet i budgetoplæg for ,3 35,1 32,9 32,9

18 Udviklingen i ansatte i Syddjurs Kommune Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 43,5 57,0 73,0 89,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -44,0-70,0-94,0-96,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 16,0 16,0 16,0 16,0 I alt indarbejdet i direktionens oplæg 15,5 3,0-5,0 9,0 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner

19 Anlæg

20 Anlæg Regeringens anlægsramme Økonomisk politik ( ) (mio. kr priser) Nettoanlæg Almene boliger (90%) Skattefinansierede anlæg Inklusiv flytning af drift (bygningsvedligehold og asfalt) på 11 mio. kr. årligt, råderum til investeringer på 19 mio. kr. årligt samt overførte anlæg fra 2019 til 2020 på 20 mio. kr.

21 Pejlemærker for anlægsbudgettet Byrådets langsigtede mål og visioner (kommuneplan, sektorplaner og områdernes resultatskabelse) Arealoptimering og effektiviseringer Miljøplan, energirenovering, klimahandlingsplan og klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, infrastrukturplanlægning, landsbyfornyelsespuljen, helhedsplaner, mobilitetsstrategi Veltek, gadebelysning, Midlertidige pladser døgnophold Århusvej, Skæve boliger (5), Bosætning og mobilitet Demografiudvikling Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning Nord/Sydvejen, mobilitetsstrategi, Stationsvej Thorsager, cykelstier, jordkøb, byggemodning og salg af grunde, bedre og bredere veje Udviklingsplan for Hornslet Skole, nye dagtilbud, samling af skoler i Ebeltoft, plejeboliger Bygningsvedligehold, udskiftning af fortove, renovering af bestående stinet, Marienhoffskolen (renovering af skolegård), Ebeltoft børnehus, Kolind Centralskole (ombygning og renovering)

22 Likviditet, gæld og kassebeholdning

23

24 ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Kassebeholdning Ultimo august 150 mio. kr. Likviditetsprognose Ultimo året mio. kr. Stabilisere omkring mio. kr. i 2020 Forudsætning 2019: Kassetræk på 100 mio. kr. 2020: Overføres 20 mio. kr. til anlæg : Budget overholdes

25 Budget 2020 udfordringer En udfordret serviceramme og kassebeholdning Demografi Budgetudfordringer og genopretning på særligt tre områder Budgetanalyser/forskydning - muligheder for prioritering Byudvikling, jordkøb og byggemodning

26 Strategisk perspektiv på budgettet Områdernes strategiske opgaver og understøttelse af budgettet

27 Erhverv- og beskæftigelse; 546 Plan, udvikling og kultur; 61 Samlet økonomi Budget 2019, nettodrift, mio. kr. Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Skoler; 392 Karakteristik Lave udgifter til dagtilbud Lave udgifter til ældre Høje udgifter til skole Høje overførselsudgifter Natur, teknik og miljø; 148 Voksen og handicap; 201 Dagtilbud; 141 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

28 Sundhed, ældre og socialområdet Budget 2019 mio. kr. Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

29

30

31

32 Den strategiske opgave - Sundhed og omsorg Fremtidens Sundhed og Omsorg styrker kvalitet og sammenhæng i lokale sundhedstilbud, så de kan opleve et, godt, selvstændigt og værdigt liv: Fremtidens træning og aktivitet en omlægning, der skaber mere sundhed til borgerne for mindre ved at 1) tilbyde helhedsorienterede træningstilbud (fysisk, social og kognitiv) og målrettede tilbud til særlige målgrupper samt 2) styrke forebyggelse, sundhedsfremme og samskabelse. Fremtidens pleje og omsorg opgaveløsningen ses på med nye øjne, så social- og sundhedskompetencerne i højere grad anvendes i forbindelse med personlig pleje og omsorg til borgerne, mens praktiske opgaver varetages af andet kompetent personale. Yderligere investering i rehabiliteringsindsats i borgernes eget hjem døgnet rundt med inddragelse af velfærdsteknologi til fortsat at styrke borgernes selvhjulpenhed Fremtidens kommunale sygepleje Sygeplejeklinikkerne er med til at sikre større tilgængelighed og fleksibilitet for brogerne og medvirke til at effektiviteten højnes og, at en stigende mængde sygeplejeopgaver kan løses med færrest mulige ressourcer. Således sikres ressourcer til de mest sårbare grupper af borgere, som fortsat skal modtage sygepleje i eget hjem.

33 Budgetanalyse Sundhed og Omsorg - overblik over potentialer Samlet i Sundhed og Omsorg Omlægning af fremtidens træning og aktivitet 2,5 4,4 5,1 5,1 Omstilling Optimering af arbejdsopgaver - effektiviseringer Reduceret serviceniveau Sygeplejeklinikker omlægning og effektivisering 0,8 1,6 1,6 1,6 Fremtidens pleje og omsorg 1,0 1,0 1,0 1,0 Døgnrehabilitering i borgers eget hjem 0,5 1,6 2,1 Tandplejen - fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejdsgange 0,3 0,6 1,0 1,0 Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen 1,0 1,5 2,0 Plejeboliger reduceret tildeling ved stordriftsgevinst 0,5 0,8 1,3 1,3 Styrket direkte brugertid for social- og sundhedsassistenter i sygeplejen 0,1 0,2 0,3 Køkken Syddjurs effektive arbejdsgange 0,2 0,2 0,2 0,2 AGS effektive arbejdsgange 0,2 0,2 0,2 0,2 Fælles - beklædningsudbud 0,2 0,3 0,3 0,3 Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboligerne 2,0 3,3 3,3 3,3 Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne 2,8 2,8 2,8 2,8 Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen 0,5 0,5 0,5 0,5 Tandpleje afvikling af kørselsordning til klinikker 0,3 0,3 0,3 0,3 Ophør af aktiviteter fra værdighedspuljen Nogle af aktiviteterne, der er finansieret af værdighedspuljen, ophører. 1,5 1,5 1,5 1,5 Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) 2,2 2,2 2,2 2,2 Tværgående Hjerneskadeområdet specialisering i egen kommune frem for eksterne tilbud 2,2 3,8 I alt 14,9 21,3 26,8 29,5

34 Strategiske mål Sundhed og omsorg (udvalg pr. 31. juli 2019)

35 Den strategiske opgave Voksen/handicap Socialområdet fortsætter omstillingen hen imod tidlige og nære løsninger i lokalmiljøet: Den nære psykiatri; tidlig fælles indsats fra myndighed og udfører skal forhindre mere indgribende indsatser Løsninger i nærmiljøet: Borgere, som ikke kan forblive i eget hjem, skal så vidt muligt modtage et botilbud i deres nære miljø

36 Strategiske mål Voksen/handicap (udvalg pr. 31. juli 2019)

37 Økonomiske mål Voksen handicap 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 (mio.kr., 2020 pl.) Initiativer nedbringer udgifter mio. kr. Tilførsel budget mio. kr Udgiftsniveau ,1 201,1 201,1 201,1 Strategien - 1 års forskydning -6,7-12,3-14,1-14,1 Yderligere potentiale -5,3-5,6-6,2-6,2 Budgetbehov i alt 189,1 183,1 180,8 180,8 Kt. 5 Opr.budget Kt 6 Regnskab Kt 6 Opr.budget Kt. 5 Regnskab Nuværende budget 169,2 167,2 167,2 167,2 Budgettilførsel 19,9 15,9 13,6 13,6

38 SÆ - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Demografipulje Sygehusudgifter T-2 Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter T-3 Demografipulje hjælpemiddelområdet T-4 Fjernelse af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads T-5 Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - ældre-, trænings- og sundhedsudgifter T-6 Særlige pladser i psykiatrien - Voksen-handicap T-7 Demografipulje - Voksen-handicap T-8 Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling T-9 Regulering af takstindbetalinger - Voksen-handicap T-10 Ophør af tilbuddet Lige om hjørnet T-11 Flytning af mentorordning fra beskæftigelsesområdet Etablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg - 12-T-12 omplacering lønbudgetter L-1 Lov- og cirkulæreprogram Sygehusudgifter mv

39 SÆ - Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr L-2 Lov- og cirkulæreprogram Sundhed og Omsorg L-3 Lov- og cirkulæreprogram Voksen og handicap Lov- og cirkulæreprogram Boligstøtte, personlige tillæg 12-L-4 med videre Tekniske blokke i alt SÆ B-1 Sygeplejeklinikker - omlægning og effektivisering Tandplejen - fuld implementering af risikovurdering og 12-B-2 effektivisering af arbejdsgange B-3 Tandplejen - afvikling af kørselsordning til klinikker B-4 Døgnrehabilitering i borgers eget hjem B-5 Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen B-6 Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen B-7 Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen B-8 12-B-9 Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (hjemmeplejen) Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen

40 SÆ - Budgetblokke III Blok Nr. Korrektion, hele kr Plejeboliger - reduceret tildeling ved stordriftsgevinst 12-B-10 (demensområdet) B-11 Rengøring og tøjvask i plejeboligerne B-12 Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i 12-B-13 aktivering i plejeboligerne Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og 12-B-14 måltider i plejeboligerne B-15 Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange B-16 AGS - Effektive arbejdsgange Fremtidens træning og aktivitet - mere sundhed til borgerne 12-B-17 for mindre Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af 12-B-18 ensomhed ved ældre (VTA) B-19 Fælles - beklædningsudbud Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og 12-B-20 revision

41 SÆ - Budgetblokke IIII Blok Nr. Korrektion, hele kr Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) (Sundhed og 12-B-21 omsorgs andel) Hjerneskadeområdet - specialisering i egen 12-B-22 kommune fremfor eksterne tilbud Styrket direkte brugertid for social- og 12-B-23 sundhedsassistenter i sygeplejen Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ O-1 Videreførelse af ordning med fast tilknyttede læger til plejecentrene Regulering af budgetgrundlag tilbud til voksne med 12-O særlige behov Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt

42 Anlæg SÆ Blok nr. Projekt - hele kr A-1 Ringparken - delvis nedrivning A-2 Midlertidig pladser døgnophold Århusvej A-3 Veltek Plejeboliger i Ryomgård 55 boliger + servicearealer - 12-A-4 100% skattefinansieret sericearealer A-5 Det nære sundhedsvæsen (bl.a. hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling) A-6 Skæve boliger - 5 boliger - 10% skattefinansieret Skæve boliger - 5 boliger - 90% finansieret af lån og 12-A-6 beboerindskud A-7 Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - 10% skattefinansieret A-7 Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - 90% finansieret af lån og beboerindskud A-7 Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - servicearealer - 100% skattefinansieret I alt Udvalget for sundhed, ældre og social

43 Natur Teknik og Miljø Budget 2019 mio. kr. Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

44

45 Den strategiske opgave - NTM Mobilitet, bæredygtighed og øget bosætning: Fortsat udbygning af strategisk vigtig infrastruktur og investering i nye boligområder. Implementering af den kollektive trafikplan for Djursland med letbanen som rygrad og et godt fleksibelt og bæredygtigt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen. Fortsat fokus på effektiv og smidig sagsbehandling af myndighedsopgaver på området specielt byggesager og miljøsagsbehandling. Konsolidering af det nye Ejendomscenter, der sikrer effektiv og bæredygtig drift af og høj kvalitet i alle kommunens ejendomme. Håndtering af vand.

46 Strategiske mål NTM (udvalg pr. 31. juli 2019)

47 NTM - Budgetblokke Blok nr. Projekt - hele kr T-1 Fælles bygningsdrift - manglende flytninger mellem udvalg T-2 Ejendomme nedjustering af budget til huslejeindtægter T-3 Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v T-4 Flytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til vintertjeneste (nulblok) T-5 Vintertjeneste T-6 Anlægsbudget - afledte driftsudgifter til ejendoms- og vejdrift T-7 Bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg 14-L-1 Lov- og cirkulæreprogram NTM Tekniske blokke i alt NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt

48 Anlæg NTM I Blok nr. Projekt - hele kr A-1 Cykelstier A-2 Rønde Helhedsplan inkl. Bypark A-3 Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage) A-4 Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård (bypassage) A-11 Renovering af bestående stinet A-13 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering A-14 Stationsvej Thorsager - opgradering A-15 Trafiksikkerhed A-16 Infrastrukturplanlægning A-17 Renovering af toiletter A-18 Gadebelysning - ny teknologi A-19 Pulje til udskiftning af fortove A-20 Sammenhængen i eksisterende stier A-21 Bedre og bredere veje

49 Anlæg NTM II Blok nr. Projekt - hele kr Mandskabsfaciliteter på Julius Kajus Vej og Lerbakken 14-A-22 vedr. Vej og Ejendomsservice A-23 Mobilitetsstrategi A-24 Byggemodning boliger i Syddjurs A-25 Klimaprojekt "Coast to Coast" ( ) A-26 Grundvandsbeskyttelse ( ) Spildevandsplanlægning ( ) og 14-A-27 uvedkommende vand (pulje) A-28 Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej) A-29 Klimahandlingsplan A-30 Udfasning af Skelhøjeskolen A-31 Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning A-32 Energibesp. bygningsrenovering (lånefinansieret) A-33 Bygningsvedligeh. Genopretning I alt Udvalget for natur, teknik og miljø

50 Ny etapedeling af Nord/Sydvejen 22,3 mio. kr. i ,1 mio. kr. i

51 Plan, udvikling og Kultur Budget 2019 mio. kr. Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

52 Den strategiske opgave - PUK Kultur- og Borgerområdet At støtte op om især tre dele af Syddjurs Kommunes vision: Styrke bosætning tiltrække tilflyttere Understøtte at turismen vokser Give rammerne for det gode liv ved at skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl På Planområdet Udmønte Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn Helhedsplan for udvikling af Hornslet

53 Strategiske mål PUK (udvalg pr. 31. juli 2019)

54 PUK- Budgetblokke Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Uændrede takster Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen T-2 Kulturskolen nedjustering tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen T-3 Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og distriktstrådene T-4 Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse) L-1 Lov- og cirkulæreprogram PUK Tekniske blokke i alt PUK O-1 Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK) Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

55 Anlæg PUK Blok nr. Projekt - hele kr A-1 Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering A-2 Hornslet Helhedsplan / Byudvikling i Hornslet A-3 Områdefornyelse/bygningsfornyelse (ingen statslig tilskud) A-4 Landsbyfornyelsespuljen A-5 Maltfabrikken A-6 Idrætsanlæg m.v A-7 Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering A-8 Ungespots A-10 Renovering af belysning til fodboldbaner A-11 Pulje til medfinansiering af kulturelle investeringer Rådhuskarréen - Ebeltoft, udvikling af byrummet imellem 15-A-12 bygningerne I alt Udvalget for plan, udvikling og kultur

56 Familie og institutioner Budget 2019 mio. kr. Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

57

58

59

60 Den strategiske opgave Børn, unge og familier Overordnet mål: Alle unge i uddannelse Familieområdet Familieområdet har igennem de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces og er det fortsat med følgende mål; Tidligere, sammenhængende og effektive indsatser Løsninger i barnets, den unges og familiens nære miljø

61 Strategiske mål Børn, unge og familier (udvalg pr. 31. juli 2019)

62 Børn, unge og familier mio.kr., 2020 pl 180,0 160,0 140,0 Tilførsel budget 11 mio. kr. 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 mio. kr.(2020-pl) Forventning til 2019 og frem Budget Ubalance Kt. 5 Opr.budget Kt 6 Regnskab Kt 6 Opr.budget Kt. 5 Regnskab

63 Den strategiske opgave dagtilbud og skoler Overordnet mål: Alle unge i uddannelse Dagtilbud Tryghed, omsorg og klare rammer, hvor barnet kan lære, trives og udvikles i. Skoleområdet Alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv Tilliden til folkeskolen skal genoprettes Vi vil have, at alle unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse efter grundskolen Demografisk udfordring i forhold til faglig, social og økonomiske bæredygtighed.

64 Budgetanalyse Børn og læring - overblik over potentialer Mio.kr Skoleområdet Folkeskoler pr. elev 0,0-7,5-17,9-17,9 Læringsguider -1,7-1,7-1,7-1,7 Specialskoler 0,0-0,9-2,5-2,5 PPR -0,9-1,2-1,2-1,2 Eftermiddagsklubber -0,8-2,0-2,0-2,0 Blandede forslag -6,8-6,5-7,0-7,0 I alt Skoleområdet -10,1-19,7-32,3-32,3 Dagtilbud til børn Dagplejen -0,5-0,5-0,5-0,5 Daginstitutioner -1,5-1,5-1,5-1,5 Specialpædagogisk Team -0,4-1,0-1,0-1,0 Blandede forslag -0,7-0,7-0,3-0,3 I alt dagtilbud til børn -3,0-3,6-3,3-3,3 Børn og Læring samlet -13,2-23,3-35,5-35,5

65 Strategiske mål skoleområdet (udvalg pr. 31. juli 2019)

66 Strategiske mål dagtilbud (udvalg pr. 31. juli 2019)

67 FI - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Børn, Unge og Familier: Demografi T-2 Skoleomådet: Demografi T-3 Dagtilbud: Demografi T-4 Tilretning af refusion på handicapområdet L-1 Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier L-2 Lov- og cirkulæreprogram Skoleområdet L-3 Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til børn Tekniske blokke i alt FI B-1 Børn og læring: Ledelse og administration Skoleområdet: Hurtigere indfasning af allerede 11-B-2 vedtagne reduktioner i B-3 Dagtilbud til børn: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i B-4 Skoleområdet: PAU- og pædagogstuderende B-5 Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende

68 FI - Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr B-6 Børn og læring: Fælles ledelse og administration Skoleområdet: Læringsguider (Fremrykning vedtaget af 11-B-7 Byrådet den 18. september 2019) B-8 Skoleområdet: PPR B-9 Skoleområdet: Puljen til bedre mad i skoler B-10 Skoleområdet: Talentudvikling B-11 Skoleområdet: BoostCamp B-12 Skoleområdet: Tilskud til specialefterskole Skoleområdet: Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) B B-14 Skoleområdet: Ændring af tildelingsmodellen - færre knæk B-15 Skoleområdet: Folkeskolerne - pengene følger eleven B-16 Skoleområdet: Folkeskolerne - reduktion i beløbet pr. elev B-18 Skoleområdet: Specialskoler færre elever B-19 Skoleområdet: Befordring

69 FI - Budgetblokke III Blok Nr. Korrektion, hele kr B-20 Skoleområdet: Justering af IT pakken til alle elever B-21 Skoleområdet: 10. klasse Skoleområdet: Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen B B-23 Skoleområdet: Eftermiddagsklubber laves om til SFO B-24 Dagtilbud til børn: Specialpædagogisk Team B-25 Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen B-26 Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI O-1 Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI Udvalget for familie og institutioner i alt

70 Anlæg FI Blok nr. Projekt - hele kr A-1 Samling af to skoler i Ebeltoft A-2 Analyse, modernisering af skole Hornslet A-3 Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v A-4 Kolind Centralskole - ombygning og renovering A-5 Udviklingsplan for Hornslet Skole A-6 Marienhoffskolen renovering af skolegård A-7 Udenomsarealer på Pindstrupskolen A-8 Ny daginstitution Knebel A-10 Hornslet - ny daginstitution i øst (130 børn) A-12 Rønde Børnehus Krybberum Vigen A-13 Ebeltoft Børnehus - ombygning A-14 Hornslet Vest Bækdalen ombygning (30 børn) A-17 Thorsager Børnehus Krybberum m.v I alt Udvalget for familie og institutioner

71 Udviklingsplan for Hornslet skole Flere mulige scenarier Nybygning årgang SFO ved Rodskovvej Ny skolebygning i Hornslet V Nybygning til årgang på skolens matrikel Nybygning til årgang syd for Vendehøj Nybygning til årgang ved Hornslethallerne I alt afsat 161 mio. kr. 81 mio. kr. i mio. kr. i

72 Erhverv og Beskæftigelse Budget 2019 mio. kr. Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

73

74

75 Den strategiske opgave - EB Vækst/udvikling jobskabelse kompetenceudvikling mere velfærd Strategiske mål Flere i job Flere i uddannelse Flere arbejdspladser Fokusområder 2020: Udviklingsplaner for den enkelte med retning mod job eller uddannelse fra dag 1 Tidlig indsats med udgangspunkt i en virksomhedsrettet tilgang arbejdsmarkedets behov Tværfagligt samarbejde mellem sektorer med udgangspunkt i det skal være let at være borger og virksomhed Gode rammebetingelser for virksomhedernes vækst og udvikling herunder dialog, tilstedeværelse og servicekultur

76 Den strategiske opgave EB Forventede resultater i forhold til borgere og ydelser: Initiativer nedbringer udgifter 6 mio. kr. Tilførsel budget 7 mio. kr. Antal borgere i R2019 Antal borgere i B2020 Ændring i antal borgere Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Budget kt. 5 Regnskab kt. 5 Arbejdsmarkedsindsatser Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt

77 EB - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Tilbageførsel finansiering mentorordning T-2 Udvikling førtidspension L-1 Lov- og cirkulæreprogram Tilbud til udlændinge L-2 Lov- og cirkulæreprogram Midlertidige ydelser L-3 Lov- og cirkulæreprogram Arbejdsmarkedsindsatser Tekniske blokke i alt EB Erhvervsområdet finansiering Erhvervshus m.v. 16-O-1 inden for den økonomiske ramme O-2 Erhverv og beskæftigelse Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt EB Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt

78 Anlæg EB Blok nr. Projekt - hele kr Udfasning af bygninger vedr. projektcenter 16-A-1 Syddjurs i Ebeltoft (3 lokaliteter) A-2 Fremtidigt lokalebehov i mødet med borgeren (ungeindsats ud i lokalområdet) A-3 Sammenhængende anlægsplan for FGU, STU og Rønde Campus I alt Udvalget for erhverv og beskæftigelse

79 Erhverv- og beskæftigelse; 546 Økonomiudvalg Budget 2019 mio. kr. Økonomiudvalg; 321 Børn, unge og familier; 105 Plan, udvikling og kultur; 61 Skoler; 392 Natur, teknik og miljø; 148 Dagtilbud; 141 Voksen og handicap; 201 Sundhed og omsorg (inkl. Sygehuse); 586

80

81 Økonomiudvalg

82 ØK - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Tjenestemandspensioner T-2 Udmøntning af budgetreduktioner - administrative opgaver T-3 Udbetaling Danmark T-4 Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse T-5 Digitaliseringspulje - udmøntning af effektiviseringer T-6 Aarhus Lufthavn - driftsstøtte T-7 Kantinedrift Ebeltoft og Hornslet T-8 Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd Administrationsbidrag Fonden Lønmodtagernes 10-T Feriemidler 10-T-10 Microsoft den moderne arbejdsplads

83 ØK - Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr Fremtidens borger- og virksomhedsvendte 10-T-11 webunivers, herunder et nyt T-12 Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem T-13 Arbejdsskadeforsikring L-1 Lov og cirkulæreprogram - Økonomiudvalgets område Tekniske blokke i alt ØK B-1 Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg B-2 Revideret transformations- og styringsramme på ITog digitaliseringsområdet B-3 Fremrykning af administrative besparelser Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK

84 ØK - Budgetblokke III Blok Nr. Korrektion, hele kr O-1 Digitaliseringspulje nulstilling af effektiviseringspulje Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs 10-O-2 Kommune Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse 10-O-3 og automatisering O-4 Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger O-5 Styrkelse af datainformeret ledelse O-6 Almennyttige boligprojekter djursbo grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og grundsalg (ændringer under finansforskydninger og anlæg) Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK Økonomiudvalget i alt

85 Anlæg ØK Blok nr. Projekt - hele kr Administrationsbygninger udfordringer med 10-A-1 de fysiske forhold A-2 Pulje til jordkøb A-3 Pulje til investeringer A-4 Udskudte anlæg A-5 Salg af grunde A-6 Brandstation i Rønde I alt Økonomiudvalget

86 Samtidighed i omstilling og effektivisering Slutbrugeren som omdrejningspunkt Effektivisering og forenkling Innovation og gentækning af opgaveløsning gerne i partnerskaber Konsolidering og lavere aktivitetsniveau Pejlemærke for råderum på 100 mio. kr. de kommende år

87 Perspektiver og virkemidler Styringscockpit Ledelses- og medarbejdergrundlag Digital transformation Ledelsesudvikling

88 Tidsplan Kolind+, 1. oktober, kl september: Direktionens budgetoplæg afrapporteres til byrådet. Budgetoplægget er udarbejdet med afsæt i byrådets fastsatte økonomiske politik og byrådets budgetstrategi. 27. september: Administrative budgetoplæg til politisk behandling offentliggøres. 1. oktober: Borgermøde om budget i Kolind+ 2. oktober: Dialog på Økonomiudvalgsmøde mellem udvalget og Hovedudvalget (MED-udvalg) 3. og 4. oktober: Byrådets budgetseminar. 7. oktober: Digitalt borgermøde på Facebook 9. oktober: 1. behandling af budget i byrådet. 23. oktober: 2. behandling af budget i Økonomiudvalget. 30. oktober: 2. behandling af budget i byrådet.

89 Adgang til budgetmateriale via OS2 Dagsorden

90 Og på Offentliggøres 27. september 2019