BUDGET 2020 Budgetkatalog drift

Transkript

1 BUDGET 2020 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 26. september 2019

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over direktionens oplæg drift: Økonomiudvalget Tekniske blokke T-1: Tjenestemandspensioner T-2: Udmøntning af budgetreduktioner administrative opgaver T-3: Udbetaling Danmark T-4: Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse T-5: Digitaliseringspulje udmøntning af effektiviseringer T-6: Aarhus Lufthavn - driftsstøtte T-7: Kantinedrift Ebeltoft og Hornslet T-8: Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd T-9: Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler T-10: Microsoft den moderne arbejdsplads T-11: Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt T-12: Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem T-13: Arbejdsskadeforsikring L-1: Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalgets område Blokke afledt af budgetanalyser B-1: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg B-2: Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet B-3: Fremrykning af administrative besparelser Øvrige blokke i direktionens oplæg O-1: Digitaliseringspulje nulstilling af effektiviseringspulje O-2: Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune O-3: Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering O-4: Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger O-5: Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse O-6: Almennyttige boligprojekter djursbo grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og grundsalg FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG Udvalget for familie og institutioner Tekniske blokke T-1: Børn, Unge og Familier: Demografi T-2: Skoleområdet: Demografi T-3: Dagtilbud til børn: Demografi T-4: Tilretning af refusion på Handicapområdet L-1: Lov- og cirkulæreprogram Børn, unge of familier L-2: Lov- og cirkulæreprogram Skoleområdet L-3: Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til børn Blokke afledt af budgetanalyser B-1: Børn og læring Ledelse og administration

3 11-B-2: Skoleområdet Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i B-3: Dagtilbud til børn Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i B-4: Skoleområdet PAU- og pædagogstuderende B-5: Dagtilbud til børn PAU- og pædagogstuderende B-6: Børn og læring Fælles ledelse og administration B-7: Skoleområdet Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) B-8: Skoleområdet PPR B-9: Skoleområdet Puljen til bedre mad i skoler B-10: Skoleområdet Talentudvikling B-11: Skoleområdet BoostCamp B-12: Skoleområdet Tilskud til specialefterskole B-13: Skoleområdet Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) B-14: Skoleområdet Ændring af tildelingsmodellen til folkeskolerne til færre knæk B-15: Skoleområdet Folkeskolerne - pengene følger eleven B-16: Skoleområdet Folkeskolerne reduktion i beløbet pr. elev B-18: Skoleområdet Specialskoler færre elever B-19: Skoleområdet Befordring B-20: Skoleområdet Justering af IT pakken til alle elever B-21: Skoleområdet 10. klasse B-22: Skoleområdet Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen B-23: Skoleområdet Eftermiddagsklubber laves om til SFO B-24: Dagtilbud til børn Specialpædagogisk Team B-25: Dagtilbud til børn Dagplejen - reduktion i tildelingen B-26: Dagtilbud til børn Daginstitutioner - reduktion i tildelingen Øvrige blokke i direktionens oplæg O-1: Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske blokke T-1: Demografipulje Sygehusudgifter T-2: Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter T-3: Demografipulje hjælpemiddelområdet T-4: Fjernelse af betaling egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads T-5: Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter T-12: Etablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg omplacering lønbudgetter T-6: Særlige pladser i psykiatrien T-7: Demografi Voksen-handicap T-8: Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling T-9: Regulering af takstindbetalingsniveau Voksen-handicap T-10: Lukning af tilbuddet Lige om hjørnet T-11: Flytning af budget til mentorordning fra beskæftigelsesområdet L-1: Lov- og cirkulæreprogram Sygehusudgifter mv L-2: Lov- og cirkulæreprogram Sundhed og Omsorg

4 12-L-3: Lov- og cirkulæreprogram Tilbud til voksne med særlige behov L-4: Lov- og cirkulæreprogram Boligstøtte, personlige tillæg med videre Blokke afledt af budgetanalyser B-1: Sygeplejeklinikker omlægning og effektivisering B-2: Tandpleje fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejdsgange B-3: Tandpleje afvikling af kørselsordning til klinikker B-4: Døgnrehabilitering i borgers eget hjem B-5: Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen B-6: Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen B-7: Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen B-8: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (Hjemmeboende) B-9: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen B-10: Plejeboliger reduceret tildeling ved stordriftsfordele B-11: Rengøring og tøjvask i plejeboligerne B-12: Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne B-13: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboligerne B-14: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i plejeboligerne B-15: Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange B-16: AGS - Effektive arbejdsgange B-17: Fremtidens træning og aktivitet mere sundhed til borgerne for mindre B-18: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre i VTA B-19: Fælles - beklædningsudbud B-20: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision B-21: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst i Sundhed og omsorg) B-22: Hjerneskadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne tilbud B-23: Styrket direkte brugertid for Social- og sundhedsassistenter i sygeplejen Øvrige blokke i direktionens oplæg O-1: Videreførelse af landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre O-2: Regulering af budgetgrundlag Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske blokke T-1: Fælles bygningsdrift manglende flytninger mellem udvalg T-2: Ejendomme nedjustering af budget til huslejeindtægter T-3: Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v T-4: Flytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til vintertjeneste (nulblok) T-5: Vintertjeneste T-6: Anlægsbudget 2020 afledte udgifter til ejendoms- og vejdrift T-7: Bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg L-1: Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske blokke T-1: Uændrede takster Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen T-2: Kulturskolen nedjustering af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen T-3: Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og Distriktsrådene

5 15-T-4: Folkeoplysningen øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse) L-1: Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige blokke i direktionens oplæg O-1: Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK) Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tekniske blokke T-1: Tilbageførsel finansiering mentorordning T-2: Udvikling førtidspension L-1: Lov- og cirkulæreprogram Tilbud til udlændinge L-2: Lov- og cirkulæreprogram Midlertidige ydelser L-3: Lov- og cirkulæreprogram Erhverv og Arbejdsmarked Øvrige blokke i direktionens oplæg O-1: Erhvervsområdet finansiering Erhvervshus m.v. inden for den økonomiske ramme O-2: Erhverv og beskæftigelse

6 Oversigt over direktionens oplæg drift: Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. ØK Tekniske blokke ØK: ØK 10-T-1 Teknisk Tjenestemandspensioner ØK 10-T-2 Teknisk Udmøntning af budgetreduktioner - administrative opgaver ØK 10-T-3 Teknisk Udbetaling Danmark ØK 10-T-4 Teknisk Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse ØK 10-T-5 Teknisk Digitaliseringspulje - udmøntning af effektiviseringer ØK 10-T-6 Teknisk Aarhus Lufthavn - driftsstøtte ØK 10-T-7 Teknisk Kantinedrift Ebeltoft og Hornslet ØK 10-T-8 Teknisk Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd ØK 10-T-9 Teknisk Administrationsbidrag Fonden Lønmodtagernes Feriemidler ØK 10-T-10 Teknisk Microsoft den moderne arbejdsplads (beløb ændret fra 2,9 mio. kr. årligt i.f.t. oprindelig blok) ØK 10-T-11 Teknisk Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt ØK 10-T-12 Teknisk Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem ØK 10-T-13 Teknisk Arbejdsskadeforsikring ØK 10-L-1 Lov/cirk. Lov og cirkulæreprogram - Økonomiudvalgets område ØK Tekniske blokke i alt ØK ØK Blokke afledt af budgetanalyser ØK: ØK 10-B-1 Analyse Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg ØK 10-B-2 Analyse Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet ØK 10-B-3 Analyse Fremrykning af administrative besparelser ØK Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK: ØK 10-O-1 Øvrige Digitaliseringspulje nulstilling af effektiviseringspulje ØK 10-O-2 Øvrige Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune ØK 10-O-3 Øvrige Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering ØK 10-O-4 Øvrige Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger ØK 10-O-5 Øvrige Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse ØK 10-O-6 Øvrige Almennyttige boligprojekter djursbo grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og grundsalg budgetændringer er indarbejdet under FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK ØK Økonomiudvalget i alt FI Tekniske blokke FI: FI 11-T-1 Teknisk Børn, Unge og Familier: Demografi FI 11-T-2 Teknisk Skoleomådet: Demografi FI 11-T-3 Teknisk Dagtilbud: Demografi FI 11-T-4 Teknisk Tilretning af refusion på handicapområdet FI 11-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier FI 11-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Skoleområdet FI 11-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til børn FI Tekniske blokke i alt FI FI Blokke afledt af budgetanalyser FI: FI 11-B-1 Analyse Børn og læring: Ledelse og administration FI 11-B-2 Analyse Skoleområdet: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i FI 11-B-3 Analyse Dagtilbud til børn: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i FI 11-B-4 Analyse Skoleområdet: PAU- og pædagogstuderende FI 11-B-5 Analyse Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende FI 11-B-6 Analyse Børn og læring: Fælles ledelse og administration FI 11-B-7 Analyse Skoleområdet: Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) FI 11-B-8 Analyse Skoleområdet: PPR FI 11-B-9 Analyse Skoleområdet: Puljen til bedre mad i skoler FI 11-B-10 Analyse Skoleområdet: Talentudvikling

7 Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. FI 11-B-11 Analyse Skoleområdet: BoostCamp FI 11-B-12 Analyse Skoleområdet: Tilskud til specialefterskole FI 11-B-13 Analyse Skoleområdet: Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) FI 11-B-14 Analyse Skoleområdet: Ændring af tildelingsmodellen til færre knæk FI 11-B-15 Analyse Skoleområdet: Folkeskolerne - pengene følger eleven FI 11-B-16 Analyse Skoleområdet: Folkeskolerne - reduktion i beløbet pr. elev FI 11-B-18 Analyse Skoleområdet: Specialskoler færre elever FI 11-B-19 Analyse Skoleområdet: Befordring FI 11-B-20 Analyse Skoleområdet: Justering af IT pakken til alle elever FI 11-B-21 Analyse Skoleområdet: 10. klasse FI 11-B-22 Analyse Skoleområdet: Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen FI 11-B-23 Analyse Skoleområdet: Eftermiddagsklubber laves om til SFO FI 11-B-24 Analyse Dagtilbud til børn: Specialpædagogisk Team FI 11-B-25 Analyse Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen FI 11-B-26 Analyse Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen FI Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI FI Øvrige blokke i direktionens oplæg FI: FI 11-O-1 Øvrige Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier FI Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI FI Udvalget for familie og institutioner i alt SÆ Tekniske blokke SÆ: SÆ 12-T-1 Teknisk Demografipulje Sygehusudgifter SÆ 12-T-2 Teknisk Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter SÆ 12-T-3 Teknisk Demografipulje hjælpemiddelområdet SÆ 12-T-4 Teknisk Fjernelse af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads SÆ 12-T-5 Teknisk Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter SÆ 12-T-6 Teknisk Særlige pladser i psykiatrien - Voksen-handicap SÆ 12-T-7 Teknisk Demografipulje - Voksen-handicap SÆ 12-T-8 Teknisk Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling SÆ 12-T-9 Teknisk Regulering af takstindbetalinger - Voksen-handicap SÆ 12-T-10 Teknisk Ophør af tilbuddet Lige om hjørnet SÆ 12-T-11 Teknisk Flytning af mentorordning fra beskæftigelsesområdet SÆ 12-T-12 Teknisk Etablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg - omplacering lønbudgetter SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Sygehusudgifter mv SÆ 12-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Sundhed og Omsorg SÆ 12-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Tilbud til voksne med særlige behov SÆ 12-L-4 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Boligstøtte, personlige tillæg med videre SÆ Tekniske blokke i alt SÆ SÆ Blokke afledt af budgetanalyser SÆ: SÆ 12-B-1 Analyse Sygeplejeklinikker - omlægning og effektivisering SÆ 12-B-2 Analyse Tandplejen - fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejdsgange SÆ 12-B-3 Analyse Tandplejen - afvikling af kørselsordning til klinikker SÆ 12-B-4 Analyse Døgnrehabilitering i borgers eget hjem SÆ 12-B-5 Analyse Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen SÆ 12-B-6 Analyse Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen SÆ 12-B-7 Analyse Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen SÆ 12-B-8 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (hjemmeplejen) SÆ 12-B-9 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen SÆ 12-B-10 Analyse Plejeboliger - reduceret tildeling ved stordriftsgevinst (demensområdet)

8 Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. SÆ 12-B-11 Analyse Rengøring og tøjvask i plejeboligerne SÆ 12-B-12 Analyse Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne SÆ 12-B-13 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboligerne SÆ 12-B-14 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i plejeboligerne SÆ 12-B-15 Analyse Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange SÆ 12-B-16 Analyse AGS - Effektive arbejdsgange SÆ 12-B-17 Analyse Fremtidens træning og aktivitet - mere sundhed til borgerne for mindre SÆ 12-B-18 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (VTA) SÆ 12-B-19 Analyse Fælles - beklædningsudbud SÆ 12-B-20 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision SÆ 12-B-21 Analyse Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) (Sundhed og omsorgs andel) SÆ 12-B-22 Analyse Hjerneskadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne tilbud SÆ 12-B-23 Analyse Styrket direkte brugertid for social- og sundhedsassistenter i sygeplejen SÆ Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ: SÆ 12-O-1 Øvrige Videreførelse af ordning med fast tilknyttede læger til plejecentrene SÆ 12-O-2 Øvrige Regulering af budgetgrundlag - Tilbud til voksne med særlige behov SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt NTM Tekniske blokke NTM: NTM 14-T-1 Teknisk Fælles bygningsdrift - manglende flytninger mellem udvalg NTM 14-T-2 Teknisk Ejendomme nedjustering af budget til huslejeindtægter NTM 14-T-3 Teknisk Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v NTM 14-T-4 Teknisk Flytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til vintertjeneste (nulblok) NTM 14-T-5 Teknisk Vintertjeneste NTM 14-T-6 Teknisk Anlægsbudget - afledte driftsudgifter til ejendoms- og vejdrift NTM 14-T-7 Teknisk Bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg NTM 14-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for natur, teknik og miljø NTM Tekniske blokke i alt NTM NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt PUK Tekniske blokke PUK: PUK 15-T-1 Teknisk Uændrede takster Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen PUK 15-T-2 Teknisk Kulturskolen nedjustering tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen PUK 15-T-3 Teknisk Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og distrikstrådene PUK 15-T-4 Teknisk Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse) PUK 15-L-1 Teknisk Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for plan, udvikling og kultur PUK Tekniske blokke i alt PUK PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK: PUK 15-O-1 Øvrige Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK) PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

9 Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr. EB Tekniske blokke EB: EB 16-T-1 Teknisk Tilbageførsel finansiering mentorordning EB 16-T-2 Teknisk Udvikling førtidspension EB 16-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Tilbud til udlændinge EB 16-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Midlertidige ydelser EB 16-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram Arbejdsmarkedsindsatser EB Tekniske blokke i alt EB EB Øvrige blokke i direktionens oplæg EB: EB 16-O-1 Øvrige Erhvervsområdet finansiering Erhvervshus m.v. inden for den økonomiske ramme EB 16-O-2 Øvrige Erhverv og beskæftigelse Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt EB EB Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt Samlet oversigt: Økonomiudvalget: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for familie og institutioner: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Blokke afledt af budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Udvalget for erhverv og beskæftigelse: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære Øvrige blokke i direktionens oplæg EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt Syddjurs samlet: Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt Blokke afledt af budgetanalyser i alt Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt I alt indarbejdet i oplæg Samlet - tekniske modregnet nulstillede demografipuljer: Lov- og cirkulære Øvrige tekniske blokke Tekniske blokke i alt Demografipuljer nulstillet i budgetoplæg Tekniske korrektioner netto inkl. nulstillede demografipuljer

10 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-1: Tjenestemandspensioner Bevilling Generelle puljer Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til tjenestemandspensioner Budgettet for 2020 til tjenestemandspensioner er skønnet ud fra forbruget i august 2019 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 2,9%. Der skønnes en merudgift i 2020 på netto 0,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet på 9,1 mio. kr. Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-2: Udmøntning af budgetreduktioner administrative opgaver Bevilling Flere Tværgående Basisbudget 2019 (20-PL) I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2019 blev der vedtaget samlede budgetreduktioner på administration centralt og decentralt - som det fremgår af nedenstående tabel. Reduktionerne udmøntes i 3 faser, hvoraf fase 1 er udmøntet i Normeringsændringer fremgår ikke af tabellen, da beløbene er indarbejdet i budget Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Samlede besparelser vedtaget i budget Fase 1: Udmøntet på central administration i Fase 2: Udmøntes i Stab og Økonomi fra Fase 3: Udmøntes på tværs af de øvrige seks chefområder fra Udmøntningerne i fase 2 og 3 bevirker ændringer på chefområder og bevillinger som det fremgår nedenfor: Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Nulstilling af pulje generelle adm. reduktioner Generelle puljer Chef for Stab og Økonomi Administrativ organisation Chef for Børn og Læring Skoleområdet Chef for Børn og Læring Dagtilbud til børn Chef for Social og Familie Administrativ organisation Chef for Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg

11 Chef for Teknik og Miljø Administrativ organisation Chef for Kultur og Borger Administrativ organisation Chef for Erhverv og Beskæftigelse Administrativ organisation I alt Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-3: Udbetaling Danmark Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til Udbetaling Danmark I budget 2018 blev budgettet til Udbetaling Danmark nedskrevet med 1,0 mio. i 2019 og 1,7 mio. kr. fra 2020 og fremadrettet grundet en forventning om faldende udgifter, blandt andet i forbindelse med KOMBIT s monopolbrudsprojekter. Som det blev oplyst til budget 2018, var der stor usikkerhed omkring tidsplanen og økonomien for de nye it-løsninger. De seneste udmeldinger viser, at de store besparelser først forventes at slå igennem i 2021 og fremadrettet. I 2020 forventes en merudgift for Syddjurs på 1,5 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. For de efterfølgende år forventes det afsatte budget at være i niveau med de forventede udgifter. Der kan komme opdaterede skøn over udgifterne, når budgetvejledningen for 2020 opdateres i efteråret. Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-4: Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Administrativ organisation Lovkrav om digital arkivering stiller nye krav til, hvordan Syddjurs Kommune skal aflevere og bevare data og dokumenter. Fysiske materialer har hidtil kunnet afleveres direkte til arkivet. Digitale arkivmaterialer skal i mange tilfælde format- og strukturkonverteres inden de overføres til fremtidssikre medier, hvilket kræver, at de håndteres i særlige arkivformater. Der afsættes 0,3 mio. kr. til dækning af de årlige omkostninger til den løbende arkivering af fagsystemer. Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-5: Digitaliseringspulje udmøntning af effektiviseringer Bevilling Flere Tværgående Basisbudget 2019 (20-PL)

12 Digitaliseringspuljen blev oprettet i 2017 og der blev afsat 3,5 mio. kr. over to år til projekter. Der blev samtidigt budgetlagt med et effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. I denne blok udmøntes effektiviseringer på gennemførte projekter m.v. Der flyttes budget fra bevilling under Erhverv og Beskæftigelse til bevillingen under Økonomiudvalget til nedskrivning af effektiviseringspuljen samt til fremtidige systemudgifter i forbindelse med de gennemførte projekter: Bevilling Erhverv og Beskæftigelse - bidrag til effektiviseringsbesparelse og fremtidige systemudgifter Digitaliseringspuljen - systemudgifter m.v Digitaliseringspuljen - effektiviseringsbesparelse Digitaliseringspuljen ønskes nedlagt i sin nuværende form. Der medtages en blok i direktionens oplæg til budget 2020, hvor det resterende effektiviseringskrav foreslås nulstillet fra 2020 og fremadrettet. Løbenummer 10-T-6 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-6: Aarhus Lufthavn - driftsstøtte Bevilling Politik og erhverv Basisbudget 2019 (20-PL) Aarhus Lufthavn driftsstøtte Der blev i budget 2019 afsat 1,5 mio. kr. årligt til driftsstøtte til Aarhus Lufthavn. EU- Kommissionen har i 2017 godkendt, at der kan ydes drifts- og investeringsstøtte på i alt 115 mio. kr. fra ejerkredsen bag Aarhus Lufthavn (Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune). Der er udbetalt drifts- og investeringsstøtte i 2017 og Den resterende del af den af EU-Kommissionen godkendte støtte udbetales i juli 2019 og der afsættes derfor ikke beløb til driftsstøtte i budget Løbenummer 10-T-7 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-7: Kantinedrift Ebeltoft og Hornslet Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til kantinedrift Kantinerne på rådhusene i Ebeltoft og Hornslet bliver drevet som socialøkonomiske virksomheder. Der foretages en teknisk korrektion af budgettet, så det svarer til de faktiske udgifter til ordningerne. Løbenummer 10-T-8 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-8: Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

13 Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget abonnementer/kontingenter Syddjurs Kommune tilslutter sig medlemskab af interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd i Der afsættes budget til formålet fra Løbenummer 10-T-9 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-9: Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget abonnementer/kontingenter I forbindelse med overgang til den nye ferielov bliver medarbejderes feriemidler fra overgangsperioden administreret af fonden Lønmodtagernes feriemidler. I forbindelse hermed opkræves et administrationsbidrag på 28 kr. pr. fuldtidsansat. Der afsættes 0,1 mio. kr. til den årlige betaling. Løbenummer 10-T-10 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-10: Microsoft den moderne arbejdsplads Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) It og Digitalisering, drift (ekskl. lønbudget) Syddjurs Kommunes strategi på Microsoft Office licensering har været at købe en ny licensversion og anvende den i seks år. Det skete sidst i 2013, hvor der blev foretaget en opgradering til henholdsvis Windows 10 og Office Denne model har givet en meget stor udgift i købsåret, men en god business case set over en seksårig periode. Administrationen har gennem de seneste års budgetlægning haft en forventning om, at Syddjurs Kommune i fremtiden skulle skifte til en dyrere Microsoft-platform og har derfor prioriteret en fordobling af budgettet til Microsoft-udgifter fra 0,8 mio. kr. til 1,6 mio. kr. indenfor egen ramme. IT og Digitalisering har endvidere i 2018 og 2019 prioriteret 1,3 mio. kr. indenfor egen ramme til implementering af MS365. Fra 2021 er der besparelser på kr. 0,5 mio. kr. årligt, da IT og Digitalisering kan udfase løsninger der indgår som standard i MS365. Syddjurs Kommunes nuværende Microsoft 2010-platform (herefter MS2010) er nu forældet og skal skiftes. Microsoft har siden Syddjurs Kommune sidst investerede i Microsoft-platformen ændret licensform (MS365) med en væsentligt øget pris til følge. Den nye licensform betyder, at vi ikke længere ejer produkterne i Microsoftpakken, men i stedet lejer dem. Det er nødvendigt at anskaffe nye licenser med udgangen af MS365-platformen understøtter Syddjurs Kommunes digitale transformation og vil sikre en digital infrastruktur, der er klar til forretningens nutidige og fremtidige digitale krav i form at moderne agile services, konsolidering af data og drive en optimeret IT-infrastruktur

14 Løbenummer 10-T-11 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-11: Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt Ændring (- ved reduktion) 1 0,5 0,5 0,5 Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) It og Digitalisering, drift (ekskl. lønbudget) Syddjurs Kommune har igangsat en proces frem mod etablering af et nyt webunivers. Det sker blandt andet på baggrund af en forældet hovedhjemmeside (syddjurs.dk). Arbejdet med at designe og implementere et nyt webunivers indledes med at skabe en tydelig strategisk retning i Der skal etableres en tydelighed på, hvad vi vil med fremtidens webunivers, hvad det skal understøtte, og hvordan arbejdet skal løftes fremadrettet i organisationen. Ambitionen med udviklingsarbejdet er at skabe et nyt webunivers, hvor kommunen fortsat har fokus på at give borgere og virksomheder mulighed for at betjene sig selv effektivt og brugervenligt men hvor kommunen også kan medtage funktioner som bidrager til øget samskabelse. Det nye univers skal leve op til kommunens vision og levere et tydeligt indtryk af en moderne og serviceminded offentligt virksomhed. Det skal være en fremtidssikret platform, der matcher nyeste lovkrav til blandt andet tilgængelighed, og som kan udvikles agilt efter behov. Samtidig vil der være opmærksomhed på øvrige hjemmesider, der repræsenterer kommunen, og på brug af sociale medier. At skabe en mere tilgængelig hjemmeside er ikke kun gjort ved at rydde op i indholdet, den skal bygges op om et udefra og ind-perspektiv, hvor vi sætter borgernes og virksomhedernes behov i centrum. Derfor vil der løbende blive testet elementer af den nye hjemmeside via beta-releases, hvor alle interesserede kan deltage. Økonomi I blokken er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til implementering af hele det nye web-univers for Syddjurs Kommune, herunder et nyt et nyt og en ny udgave af Åben indsigt. Der er afsat 0,6 mio. kr. til en implementeringsprojektleder i 2020 og 0,3 mio. kr. til en webmaster (0,5 årsværk) fra Derudover er der afsat ekstra 0,3 mio. kr. fra 2021 til håndtering af øgede udgifter til licenser, hosting og nyudvikling af Syddjurs Kommunes nye web-univers. I dag anvender Syddjurs Kommune open source-løsninger til alle de store hjemmesider. Det årlige driftsbudget er derfor pt. kun på 0,3 mio. kr. Når det nye web-univers er i drift, vil der være øgede årlige omkostninger til licenser, hosting, tilgængelighed og sikkerhed. Det er forventningen, at kommunen ultimo 2020 kan lancere et nyt syddjurs.dk, et nyt og en ny udgave af Åben indsigt. Løbenummer 10-T-12 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-12: Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem Ændring (- ved reduktion) Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til Økonomi/personalesystem

15 Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem Syddjurs Kommune benytter i dag KMD OPUS til håndtering af økonomi, opkrævninger (debitor), løn og personale m.m. Direktionen igangsatte den 19. november 2018 en proces med det formål at markedsafprøve Syddjurs Kommunes ERP-platform. Udvidelsesblokken her er resultatet af denne proces. Markedet for systemer er sidenhen blevet undersøgt og konklusionen herpå er, at der er store besparelser for Syddjurs Kommune ved et skifte. Nedenstående er beregnet ud fra priser for nuværende systemer, indhentelse af priser i marked og overtagelses- og implementeringsomkostninger med henblik på implementering pr. 1. januar Syddjurs Kommune vil kunne spare godt 40 pct. på licensudgifter til Økonomi-, debitor-, løn-, personale- og vagplan/vikarsystem. Der ligger en udgift i 2020 og 2021 i forbindelse med implementeringsomkostningerne interne såvel som eksterne. Interne omkostninger til projektledelse, etablering af data og uddannelse af personale. Og eksterne udgifter til blandt andet exitomkostninger ved nuværende leverandør, uddannelse af personale, projektledelse, gebyr, datakonvertering, udvikling til optimering, mm. Grundet implementeringsomkostninger vil der i implementeringsfasen og det første år i drift være en nettoudgift. Fra 2022 når alle implementeringsudgifter er afholdt vil der være besparelser på godt 2,65 mio. kr. om året. Den samlede økonomiske virkning set i forhold til budget 2020 og overslagsår er en samlet besparelse på knap 0,8 mio. kr. Fordeling af udgifter og mindreudgifter i budget 2020, samt overslagsår Samlet Total udgift/besparelse Implementeringsudgifter Ophør af systemer Udgifter til nye systemer Fremadrettet vil kontrakter på IT-systemer lyde på minimum seks år med mulighed på forlængelse i op til 10 år. Anvendes denne tidshorisont og ses på den samlede økonomiske virkning efter en tiårig drift, så er den samlede besparelse knap 19,5 mio. kr. Årlig besparelse over forventet levetid og procentvis besparelse År Investering/besparelse (1000 kr.) Investering/besparelse (Pct.) 61 % 14 % -40 % Akkumuleret besparelse ved op til 10 års drift År Akkumuleret besparelse Udover mulighederne for økonomiske besparelser vil et skifte også medføre, at Syddjurs Kommune har direkte medindflydelse på udviklingen på Økonomi- og debitorsystemet og får et stort netværk til de andre medlemskommuner i ØS Indsigt. Syddjurs Kommune anskaffede det eksisterende økonomisystem i Der er siden sker en stor udvikling indenfor digitalisering, og det er målet at genanskaffelsen af økonomi og personalesystemet i højere grad skal understøtte fremtidens muligheder for at benytte nye løsninger som kunstig intelligens og big data analyser til at understøtte de administrative arbejdsgange og sikre optimal beslutningsunderstøttelse. Det undersøges hvorvidt implementeringsomkostningerne i 2020 og 2021 kan finansieres og dermed sprede omkostningen over driftsperioden. Eventuelt gennem lånepuljen til effektiviseringer der har været en del af afta

16 len mellem KL og regeringen. Derudover undersøges muligheden for at udgifterne til implementeringen indlægges i kommunens anlægsramme. Løbenummer 10-T-13 Udvalg: Økonomiudvalget 10-T-13: Arbejdsskadeforsikring Bevilling Generelle puljer Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til arbejdsskadeforsikring Der har siden 2018 været afsat ca. 6,0 mio. kr. årligt til arbejdsskadeforsikring. Derudover er der en pulje med opsparede midler fra tidligere år. Beløbet i puljen anvendes, såfremt det årligt afsatte budget ikke kan dække udgifterne i det aktuelle år. Puljen har til og med 2017 været på 10,0 mio. kr. Der blev i 2018 afgjort en del sager, som bevirkede udbetaling af store erstatningsbeløb. Der var samlede udgifter på i alt 9,5 mio. kr. i 2018 og der blev derfor anvendt 3,5 mio. kr. af den opsparede pulje. Der tegner sig et lignende billede for Hvis udviklingen fortsætter, vil puljen være opbrugt i løbet af Grundet de store udgifter i 2018 og de skønnede udgifter for 2019 foreslås det, at der fra budget 2020 afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt, så budgettet hæves til 8,2 mio. kr. årligt. Der vil blive foretaget en ny vurdering til budget 2021 i forhold til de faktiske udgifter i 2019 og Beløb i mio. Arbejdsskadeforsikring - pulje: kr. Restpulje - regnskab ,0 Restpulje - regnskab ,0 Restpulje - regnskab ,0 Restpulje - regnskab ,5 Skønnet restpulje - regnskab ,0 Løbenummer 10-L-1 Udvalg: Økonomiudvalget 10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalgets område - foran mindre udgifter Bevilling / Politik og erhvervsudvikling / Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Der er afsat beløb i Lov- og cirkulæreprogrammet til hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivning (bekendtgørelse nr af 12. december 2018). Der er sket en udskydelse af ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingslove og forskellige andre love. Beløbet blev i budget 2019 afsat til systemudgifter (tidligere lov nr. 278)

17 Der afsættes beløb til Synlighed og åbenhed om resultater som følge af Synlighedsreformen. Beløbet skal være med til at understøtte datainformerede arbejdsgange og øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Oversigt - beløb i kr. Hjælpemidler ved stemmeafgivning Valg, fælles formål Lån til betaling af ejendomsskatter m.v.- IT (KMD) Synlighed og åbenhed om resultater Budget og analyse I alt Blokke afledt af budgetanalyser Løbenummer 10-B-1 Udvalg: Økonomiudvalget 10-B-1: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg Bevilling Basisbudget Tværgående 2019 (20-PL) Selvom Syddjurs Kommune er en af de mindre kommuner kører der mange kilometer i arbejdsøjemed. Det omhandler blandt andet Sundhed og Omsorgs mange medarbejdere, der anvender egen bil til transport mellem borgerne på deres ruter og til møder. For resten af Syddjurs Kommune er der således også en række medarbejdere, der anvender egen bil i arbejdsøjemed, f.eks. til møder på kommunens forskellige administrative adresser. For alle medarbejdere i Syddjurs Kommune afregnes der i dag med statens høje takst på 3,54 kr. pr. kørt km. Flere kommuner har haft samme praksis med at udbetale godtgørelse efter statens høje takst. Der er dog også en række kommuner (f.eks. Esbjerg Kommune), som har ændret praksis og besluttet alene at give befordringsgodtgørelse efter statens lave takst på 1,54 kr. pr. kørt km. Hvis Syddjurs Kommune vælger samme praksis enten for Sundhed og Omsorg alene eller for hele kommunen - vil det være muligt at realisere en stor besparelse på udgifterne til befordring. Medarbejderne vil stadig kunne modtage befordringsgodtgørelse og få dækket deres udgifter og støtte til bilen men bare på et lavere niveau. Man kan også vælge at graduere godtgørelsen så medarbejderen for de første 2500 km får udbetalt den høje takst og derefter den lave takst. Potentialet er beregnet på basis af en ændring fra den høje til den lave takst uden graduering. De fortsatte analyser skal afdække konsekvenserne af eventuel graduering af godtgørelsen og/eller eventuelle udgifter til kommunal bilflåde med henblik på at sikre transport for især medarbejdere, hvor adgang til bil er daglig forudsætning for opgavevaretagelsen. De angivne beløb i blokken omhandler det tværgående potentiale ekskl. Sundhed og Omsorg. Denne blok skal ses i sammenhæng med en tilsvarende blok for Sundhed og omsorg (-2,2 mio. kr. årligt). Det samlede potentiale for hele kommunen er 5,1 mio. kr. pr. år

18 Løbenummer 10-B-2 Udvalg: Økonomiudvalget 10-B-2: Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet Ændring (- ved reduktion) 0 0 til -2 0 til -2 0 til -2 Bevilling Basisbudget Tværgående 2019 (20-PL) Syddjurs Kommune har i flere år arbejdet succesfuldt med it og digitalisering og er i dag på flere områder en førende og toneangivende kraft i kommunernes digitale landskab. Der er dog potentiale for at konsolidere og gentænke strukturer i forhold til it, digitalisering og innovation med henblik på at sikre et højere tempo og fælles retning i den digitale transformation. Dette skal særligt ske gennem øget fælles fokus på realisering af strategiske mål, skalering af innovationskraften i kommunen, større fokus på og inddragelse af slutbrugere, øget fokus på realisering af gevinster samt konsolidering og stærkere styring af den tekniske platform. Der er på den baggrund identificeret en række indsatsområder og udviklingspunkter, hvor organisationen i dag ikke har forløst det potentiale, der skal til for at levere digital service i verdensklasse. Syddjurs Kommune har i den anledning bedt Deloitte om at bistå med at udarbejde en analyse, der skal belyse hvordan kommunens vision, konkrete udviklingsplaner og akutte udviklingsbehov kan konsolideres i en plan, der baseret på en række konkrete anbefalinger skal bidrage til at styrke styringen, organiseringen og samarbejdet omkring it og digitalisering på tværs af fagområder. Planen skal ydermere bidrage til at sikre, at der både opnås og opleves den kvalitet og effektivitet, der er målsætningen for den digitale understøttelse af kommunens kerneopgaver og ligeledes, at innovation tænkes ind som et grundelement i udvikling af opgaveløsningen. Der udarbejdes på bagkant af analysen en plan for, hvordan og hvornår de enkelte anbefalinger iværksættes. Iværksættelsen igangsættes i 1. kvartal Centrale anbefalinger Analysen indeholder en række anbefalinger, der alle kan bidrage ind i Syddjurs Kommunes ambitioner. Anbefalingerne falder ind i under nedenstående fem kategorier. 1. Fokusér den strategiske retning Der er behov for en mere fokuseret strategisk retning og stærkere styring samt prioritering af den digitale og teknologiske portefølje gennem en porteføljestyringsfunktion, der er forankret i topledelsen. Forenkling af og tydeliggørelse af sammenhænge mellem strategi-dokumenter og strategiske initiativer vil bidrage til at skærpe det strategiske fokus i organisationen og øge målrealiseringen. 2. Skalér innovationskraften i organisationen For at fremme innovation har Syddjurs behov for at udvikle innovations-kapabiliteterne på tværs af fagområderne og indgå partnerskaber med eksterne. Det foreslås, at der etableres en fælles innovationsmetode på tværs af kommunen og forankres et tværgående innovationsejerskab i et innovationscenter samt, at der udpeges og uddannes innovationskonsulenter på alle fagområder. 3. Strukturér gevinstrealiseringen For at styrke gevinstrealiseringen og skabe større indsigt i, om tiltag skaber de ønskede effekter anbefales det at etablere et standardiseret rammeværk for gevinstmåling og et kontrolorgan, der får ejerskab for arbejdet med gevinstrealisering i kommunen. Dette skal tænkes sammen med en forankring af porteføljesty-ringen hos topledelsen og understøttes af et målrettet arbejde ift. datakvalitet 4. Fokusér på slutbrugeren Det er centralt at paradigmet omkring brugerfokus skærpes, så slutbrugeren og dennes oplevelse bliver fokuspunktet for såvel support som udvikling af systemer- og processer. Dette vil have en signifikant påvirkning på brugeroplevelsen hos medarbejdere og borgere, og kan samtidig understøtte den tværgående innovationstænkning på tværs af Kommunen

19 5. Fokusér på medarbejderkompetencer og sikker it-drift For at sikre at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver anbefales det at fortsætte det målrettede arbejde med løsning af de konkrete udfordringer og samtidig arbejde mere strategisk med styring og fremtidssikring af platforme og arkitektur. Økonomiske konsekvenser I blokken er der indlagt en forventet reduktion af budgettet på 0,2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Beløbene placeres midlertidigt i en sparepulje under Økonomiudvalgets område, idet det endnu ikke er fastlagt, hvordan beløbet skal udmøntes. Besparelserne kan berøre hele organisationen. Beløbene udmøntes i Rapport fra Deloitte fremgår som bilag i budgetkatalog-mappen under faneblad 7. Løbenummer 10-B-3 Udvalg: Økonomiudvalget 10-B-3: Fremrykning af administrative besparelser Ændring (- ved reduktion) Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) I budget 2019 vedtog byrådet besparelser på det administrative område. Besparelserne havde en stigende profil og udgjorde 11 mio. kr. i Med dette forslag fremrykkes besparelserne. Det medfører i alt at der fremrykkes besparelser på 5,5 mio. kr. i 2020 samt 2,7 mio. kr. i Imidlertid har Børn og læring medtaget deres besparelser i budgetanalyserne. Den administrative besparelse kan herefter opgøres til 4,5 mio. kr. i 2020 samt 2,2 mio. kr. i Øvrige blokke i direktionens oplæg Løbenummer 10-O-1 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-1: Digitaliseringspulje nulstilling af effektiviseringspulje Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Digitaliseringspulje - effektiviseringskrav Digitaliseringsstrategien og digitaliseringspuljen lever på sit 3. år. Formålet med digitaliseringspuljen er at understøtte komplekse og tværgående digitaliseringsprojekter. Puljen har fokus på at understøtte digitaliseringsprojekter med et tværfagligt potentiale der letter arbejdet for medarbejderne og forøger den leverede kvalitet for borgere og virksomheder. Finansieringsmæssigt er puljen skruet sammen på den måde, at projekters opstartsudgifter finansieres af puljen, men halvdelen af den årlige besparelsen leveres tilbage til puljen. Der er forudsat et årligt samlet høstet effektiviseringskrav på 1 mio. kr. Der er gennemført et projekt på Erhverv og Beskæftigelsesområdet, således at rest-effektiviseringskravet udgør -1,055 mio. kr. i 2020, -0,703 mio. kr. i 2021 og 0,895 mio. kr. i 2022 og -1,020 mio. kr. i 2023 og frem

20 Erfaringerne med puljen er blandede. Som forudsat har der været udviklet gode og lovende digitaliseringsprojekter af fagområderne på de årlige digitaliseringsudviklingsworkshops. Imidlertid påvirker det pålagte effektiviseringskrav brugen af puljen negativt. Det kan bedre betale sig for fagområderne at gennemføre digitaliseringsprojekter via kommunens decentraliseringsordninger, hvor der ikke betales skat af den opnåede effektiviseringsgevinst. På den baggrund foreslås, at den nuværende pulje nedlægges. Nedlæggelsen sker ved finansiering på de angivne beløb af kassebeholdningen. Løbenummer 10-O-2 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-2: Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til fælles service funktioner Frem mod budget 2021 udarbejdes en plan med visionære forslag til en mere rationel og bæredygtig benyttelse og styring af køretøjer, der ejes af Syddjurs Kommune. Planen skal indeholde bud på eventuelle økonomiske rationaler, indtænke størst mulig brug af digitale løsninger og om muligt stille forslag til samskabende elementer. Arbejdet igangsættes i foråret 2019 og afrapporteres i juni 2020 med henblik på, at arbejdet kan indgå i processen for budget 2021 og overslagsårene. Mål og indhold Der er en forventning om, at planen potentielt kan bidrage forandringsforslag, der i større eller mindre udstrækning kan: Skabe mere rationel og bæredygtig brug af kommunens bilflåde samt fremtidige effektiv organiseringen heraf. Frigøre ressourcer fra udgifter til kørsel til udgifter til velfærd. Optimere kommunens bilflåde og udnytte ressourcerne bedre. Optimere kørslen i arbejdstiden blandt kommunens medarbejdere for at spare på medarbejdernes tid forbrugt på kørsel og udgifter til kørselsgodtgørelse. Anvise muligheder for optimering af indkøbsaftaler for ydelser og produkter, der handler om mobilitet (indkøb af biler, elcykler, værkstedsaftaler i forhold til reparationer/service mv.). Nedbringe antallet af skader på biler og busser. Pege på digitale løsninger, der helt grundlæggende kan transformere opgaveløsningen (flådestyring på tværs af fagområder, brug af GPS-løsninger, selvkørende biler mv.). Om muligt indtænke muligheder for samskabelse med civilsamfundet i Syddjurs Kommune (kan foreninger eller andre benytte kommunens køretøjer, når de ikke benyttes af kommunen eller lignende). Der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af planen. Den eksterne leverandør findes via en konkurrencepræget dialog. Der afsættes i udgangspunktet op til kr. til ekstern konsulentbistand som afholdes indenfor administrationens eksisterende ramme. Løbenummer 10-O-3 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-3: Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering Bevilling Tværgående Basisbudget 2019 (20-PL)

21 Digitaliseringsstrategiens foreslåede initiativer i 2019 er et samlet forslag om at styrke borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering. Digitaliseringsstrategien har i 2019 frembragt mere end 100 gode ideer og perspektiver, hvoraf de fire prioriterede initiativer er indeholdt i forslaget. Smarte Kvadratmeter vil frembringe datagrundlag til vurdering af udnyttelsesgraden i den eksisterende lokalekapacitet i kommunen. Samskabelse. To cases: En ny tilflytterpakke hos Kultur og Borger samt involvering af det tavse flertal hos Sundhed og Omsorg. Tidlig opsporing af ikke-uddannelsesparate. I initiativet afprøves machine learning sammen med en videnskabelig tilgang til data. Digitale Assistenter Fase 2. En digital assistent er en automatisering af en større proces, eks. behandling af aktindsigtsanmodninger, en ydelsesberegner eller en softwarerobot der betaler lægeregninger. Gevinsten er dog ikke alene automatiseringen af arbejdsprocesserne, der frigør tid for medarbejderne ved at fjerne trivielle arbejdsopgaver. De digitale assistenter medfører også bedre datakvalitet, lovmedholdelighed og tilsyn. Tabel 1: Ressourcer til styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering I kr. Samskabelse med borgere Smarte kvadratmeter Tidlig opsporing af ikke-uddannelsesparate Digitale assistenter fase Budget til IT og Digitalisering i alt Foreslås finansieret med et forholdsmæssigt bidrag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter I alt De tre førstnævnte er initiativer, hvor fagområderne i samarbejde med IT og Digitalisering afprøver metoder og teknologi. Ved at tilføre fagområderne ressourcer og kompetencer til de prøvebaner, skabes et trygt rum for at løfte de innovative kompetencer i organisationen. Disse kompetencer er nødvendige for de fagprofessionelle, når de i fremtiden skal bidrage til udvikling og omstilling af deres opgaver og den service der leveres. Det fjerde initiativ, 100 Digitale Assistenter Fase 2, er en skalering af et initiativ, der allerede er rigtig gode erfaringer med i kommunen. Initiativet har kørt som et pilotprojekt i 2018 og 2019, og har sikret at Syddjurs Kommune ved udgangen af 2019 har 100 kørende digitale assistenter. Der søges samlet om 3,2 mio. kr. i alt i 2020 og Midlerne tildeles IT og Digitalisering. Da styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering omfatter hele kommunen, så finansieres de 3,2 mio. med et forholdsmæssigt bidrag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter. Løbenummer 10-O-4 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-4: Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger Ændring (- ved reduktion) 0,5 0,5 0,5 0,5 Bevilling Redningsberedskab Basisbudget 2019 (20-PL) Budget til Beredskab og Sikkerhed På baggrund af branden på et plejecenter i Norddjurs Kommune, et hyrdebrev fra boligminister Ole Birk Olesen og et omfattende spørgeskema fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet blev der nedsat en arbejdsgruppe til gennemgang af brandsikkerheden i Syddjurs Kommunes bofællesskaber, plejecentre og ældre- og plejeboliger

22 Forinden henvendelse fra ministeriet var undersøgelsen allerede planlagt og igangsat med Ejendomme som omdrejningspunkt, i tæt samarbejde med byggemyndighed og Beredskabet. Undersøgelsen har vist, at der ikke er givet uhensigtsmæssige dispensationer, men har givet anledning til et mindre antal påbud til straks udbedring og et større antal anbefalinger. Påbuddene er efterkommet og økonomien hertil afholdt af Ejendommes driftsbudget. Bygningsteknisk set leves der op til gældende lovgivning, så det foreslås ikke at iværksættes nye foranstaltninger for at øge brandsikkerheden. Syddjurs Kommune har derimod erfaret, at Østjyllands Brandvæsen er ved at indgå samarbejdsaftaler med Odder, Skanderborg og Samsø kommuner om tiltag, der skal øge brandsikkerhed og forebyggelse for kommunernes sårbare borgere, herunder børn, ældre og handicappede. Østjyllands Brandvæsen oplyser tillige, at de er ved at indgå en lignende aftale med Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Aftalen skal give værdi for borgerne og skabe reel øget brandsikkerhed. Fokus i samarbejdet bliver forebyggelse af brand og opmærksomhed om brandsikkerhed. Aftalen forventes at stå på tre ben 1) Ekstraordinære brandsyn, 2) Byggeri og 3) Uddannelse. Alle nævnte ydelser er indeholdt i aftalen. til aftalen er bilag til dette dagsordenspunkt. Syddjurs kommune har i dag et samarbejde med Beredskab og Sikkerhed, der på enkelte punkter ligner den aftale Østjyllands Brandvæsen har indgået med flere kommuner. Det foreslås at der forsøges etableret en lignede samarbejdsaftale med Beredskab og Sikkerhed, Randers, Favrskov og Djursland. Den målrettede indsats vil ligesom det tætte samarbejde med Beredskab og Sikkerhed kræve resurser internt i kommunen. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Østjyllands Brandvæsen og de østjyske kommuner, vil en lignende aftale for Syddjurs Kommune beløbe sig til cirka kr. om året. Det skønnes, at samarbejdsaftalen også vil kræve interne ressourcer svarende til cirka en halvtidsstilling. Der søges dermed om kr. årligt til finansiering af samarbejdsaftalen samt interne resurser. Løbenummer 10-O-5 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-5: Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse Ændring (- ved reduktion) Bevilling Administrativ organisation Basisbudget 2019 (19-PL) Efter nogle år med omstilling af kommunens driftsområder medhenblik på modernisering og frigørelse af råderum er driftsvirksomheden i Syddjurs generelt under pres. Derfor vil de kommende års løbende drift samt videre omstilling kræve et stærkt fokus på styring og etablering af indsatser med både høj kvalitet og omkostningseffektivitet. En væsentlig forudsætning for denne effektbaserede styring er valid og dynamisk dataunderstøttelse,af både den daglige driftsstyring såvel som strategisk opfølgning, jf. nedenstående skematiske gengivelse af styringskæden horisontalt. Byråd, borgere Koncernledelse Afdelingsledere, institutionsledere, teamledere Medarbejdere Styringsopgaven forudsætter gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning, dvs. overblik over egne aktiviteter, forløb, udgifter, mønstre og effekt af den kommunale indsats. Styringsopgaven forudsætter også sammen

23 ligninger med andre kommuner for at få perspektiv på udgiftsniveau, serviceniveau, kvalitet og økonomisk råderum. Flere fagområder har indenfor de seneste år implementeret nye faglige systemer (Cura og Facit), som har skabt et stærkt fundament for dataproduktion og ledelsesinformation. Men udvikling af ledelsesinformation er ressourcekrævende.. Denne opgave har været betydelig større end forventet. Fem faser i udvikling af styringsinformation Mere konkret omfatter frembringelse af ledelsesinformationen til slutbrugeren et samarbejde mellem fagområdet, IT og digitalisering samt Budget og Analyse. Udviklingen foregår typisk i følgende 5 faser: 1. Afklaring af stamdata i forhold til muligheder i fagsystem. Strategiske mål på området. Afklaring af fagområdets generelle behov. Alle bidrager med informationsindsamling i denne fase. 2. Fastlæggelse af det ønskede indhold af rapporter og styringscockpit. Det er især Budget og Analyse der understøtter fagområdet i denne fase. 3. Etablering af datagrundlag i datavarehus. Det er især IT og Digitalisering der understøtter fagområdet i denne fase. 4. Endelig definition af rapportlayout, styringscockpit og implementerings-forberedelse. Det er især Budget og Analyse der understøtter fagområdet i denne fase. 5. Idriftsættelse, herunder procedurer for opfølgning på brug og datavaliiditet. Det er især It og Digitalisering der understøtter denne fase. Stigende krav til datasikkerhed og vedtagelsen af GDPR medfører øget ressourcetræk. Dertil kommer, at kommunen løbende skal rapportere data til Danmarks Statistik og FLIS således at kommunen kan bidrage med nøgletal for området og danne basis for benchmarking og et godt sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner. Der er ofte tale om data, som skal udvikles og valideres. Organisering En styregruppe sætter den strategiske retning for ledelsesinformation i kommunen og prioriterer de tilgængelige ressourcer. Stabschefen er formand for styregruppen, der refererer til direktionen. I styregruppen indgår endvidere 2 afdelingschefer fra fagområderne. I øjeblikket indgår chefen for Sundhed og Omsorg samt Erhverv og beskæftigelse. Organisering af arbejdet med LIS i Syddjurs fremgår af figuren herunder. Styregruppe Projektgruppe Trekantsmøde Sundhed og Omsorg Trekantsmøde Social og familie Trekantsmøde Erhverv og beskæftigelse Trekantsmøde Børn og Læring Styregruppen har lagt en 2 årig plan for prioritering af de tilgængelige ressourcer. I efteråret er fokus for rettet mod Sundhed og Omsorg, Erhverv og Beskæftigelse samt indkøb. Det kan langt fra forventes, at alle styringsbehov på alle niveauer kan håndteres indenfor rammerne af det nuværende ressourcesetup

24 Med henblik på at understøtte kommunens fagområder i deres styringsopgave bedst muligt forslås dataområdet styrket med 1 mio. kr. årligt. Herved vil fremdriften af tilvejebringelse af styringsinformation kunne forøges markant til gavn for kommunens serviceområder, borgere og kommunens samlede økonomi. Styregruppen for Ledelsesinformation afgør hvilke områder de samlede ressourcer skal fokuseres på. FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG Løbenummer 10-O-6 Udvalg: Økonomiudvalget 10-O-6: Almennyttige boligprojekter djursbo grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og grundsalg FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG - NETTO Ændring - finansforskydninger Ændring - anlæg Bevilling Finansforskydninger Basisbudget 2019 (20-PL) Indskud i Landsbyggefonden Til finansiering af grundkapitalindskud i Landsbyggefonden var der i budget 2019 indarbejdet 2 mio. kr. i alle årene, samlet 8 mio. kr. i budgetperioden Der forelægger nu et prioriteringskatalog for almennyttige boligprojekter. På den baggrund er finansieringsbeløbet indregnet i blokken som en årlig finansiering på 2 mio. kr. Der er foreslået et bruttokatalog af djursbo*, med nye projekter forskellige steder i kommunen. Heri indgår de enkelte projekters afledte behov for grundkapitalindskud. De fleste projekter er på kommunens arealer, hvorfor der vil være en grundsalgsindtægt i forbindelse med realisering af projekterne. Budgetblokken er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at alle projekterne fra bruttokataloget imødekommes som ansøgt. Der skal imidlertid gennemføres en prioritering af projekterne fra djursbo. Følgende projekter er foreslået af djursbo: Estimeret provenu pr. projekt Tilsagn ønskes i år: Grundkapitalindskud Grundsalgsindtægter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Hornslet - Tingvej, etape 2 3,2 4,6-1, Mørke - Knopsvanevej 2,8 3,8-1, Knebel - Energivej 2,8 4,4-1, Ebeltoft - Strandvejen, etape 1 5,1 0,0 5, Ebeltoft - Strandvejen, etape 2 5,0 0,0 5, I alt 18,9 12,8 6,1** ** Projekterne forventes samlet set at koste netto 6,1 mio. kr. i 2020 og

25 Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 22. maj 2019 har godkendt, at der gives forhåndstilkendegivelse om tilsagn til opførsel af m2 almene boliger på Slagterigrunden i Ebeltoft. Projektet forudsætter grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 5,1 mio. kr. i 2020, og 5,0 mio. kr. i Nedenstående tabel viser de samlede økonomiske konsekvenser for budget 2020, når de estimerede grundsalgsindtægter indregnes: Økonomiske konsekvenser - beløb i hele kr Grundkapitalindskud - alle projekter Budget til grundkapitalindskud i budget Nettobehov grundkapital - finansforskydninger Forventede grundsalgsindtægter - anlæg Nettovirkning i budget I direktionens budgetoplæg for 2020 er de økonomiske konsekvenser for alle projekter indarbejdet. Hvis der ikke ønskes afsat budget til alle projekter, skal budgettet til både grundkapitalindskud og grundsalgsindtægter (anlæg) reduceres. Det foreslås, at der i det kommende års budgetlægning overvejes, om der fra 2024 skal afsættes et årligt beløb til grundkapitalindskud på 4 mio. kr. til nye projekter. *Bruttokatalog over djursbo s foreslåede projekter fremgår som bilag i budgetkatalog-mappen under faneblad

26 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-T-1: Børn, Unge og Familier: Demografi Bevilling Børn, unge og familier Basisbudget 2019 (20-PL) Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i budget 2020 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. I forhold til befolkningsprognosen for år 2020 i forbindelse med budget 2019, viser befolkningsprognosen nu en stigning i antallet af 0-17 årige og 0-22 årige fra 2019 til 2020 på henholdsvis årige og årige jf. nedenstående tabel. Den samlede demografiregulering af budget 2020 bliver på den baggrund 1,1 mio.kr. Demografireguleringen er delt i 2, idet Sundhedsplejen reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17 årige, hvorimod den øvrige del reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22 årige. Demografi (ændringer) 2019 Forventet antal 0-17 årige *) Ændringer antal 0-17 årige fra B19 prog. til B20 prog Ændringer antal 0-17 årige demografipulje Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) Regulering demografipulje 0-17 årige Forventet antal 0-22 årige *) Ændringer antal 0-17 årige fra B19 prog. til B20 prog Ændringer antal 0-22 årige demografipulje Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) Regulering demografipulje 0-22 årige Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) Regulering demografipulje Samlet teknisk ændring *) Antallet i 2020 er på baggrund af befolkningsprognosen i Budget I overslagsårene viser den nye befolkningsprognose en forventning om yderligere stigning i antal 0-17 årige og 0-20 årige i overslagsårene Reguleringen for demografiudviklingen stiger således fra 2,1 mio.kr. fra 2021 til

27 Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-T-2: Skoleområdet: Demografi Ændring (- ved reduktion) * Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Skoleområdet *Tallene er for folkeskoler og SFO Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2019 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Demografi (ændringer) 2019 Forventet antal SFO fuldtid i budget 2020** Ændringer antal SFO fuldtid fra 2019 til Ændringer antal SFO fuldtid demografipulje Ændringer antal SFO fuldtid i alt SFO fuldtid demografi fra 2019 til SFO fuldtid demografipulje Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Forventet antal SFO morgen i budget 2020** Forventet antal tidlig SFO i budget Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til Ændringer antal tidlig SFO demografipulje Ændringer antal tidlig SFO i alt Tidlig SFO demografi fra 2019 til Tidlig SFO demografipulje Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Forventet antal folkeskoleelever i budget Ændringer antal folkeskolen fra 2019 til Ændringer antal folkeskolen demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Folkeskolen demografi fra 2019 til Folkeskolen demografipulje Ændringer folkeskolen i alt (hele kr.) Forventet antal eud10 elever i budget Forventet antal elever i privatskoler i budget Ændringer antal privatskoler fra 2019 til Ændringer antal privatskoler demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Privatskoler demografi fra 2019 til Privatskoler demografipulje

28 Ændringer privatskoler i alt (hele kr.) Forventet antal elever i privat sfo i budget Ændringer antal privat sfo fra 2019 til Ændringer antal privat sfo demografipulje Ændringer antal folkeskolen i alt Privat sfo demografi fra 2019 til Privat sfo demografipulje Ændringer privat sfo i alt (hele kr.) Forventet antal elever i efterskoler i budget Tilskud specialefterskole Ændringer tilskud i alt (hele kr.) Forventet antal tidlig sfo privatskoler i budget Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til Ændringer antal tidlig SFO demografipulje Ændringer antal tidlig SFO i alt Tidlig SFO demografi fra 2019 til Tidlig SFO demografipulje Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til 2020 Forventet antal eftermiddagsklub i budget Demografi samlede ændringer Ændringer SFO fuldtid i alt (hele kr.) Ændringer SFO morgen i alt (hele kr.) Ændringer tidlig SFO i alt (hele kr.) Ændringer folkeskolen i alt (hele kr.) Ændringer EUD10 i alt (hele kr.) Ændringer privatskoler i alt (hele kr.) Ændringer privat sfo i alt (hele kr.) Ændringer efterskoler i alt (hele kr.) Ændringer tilskud specialefterskole i alt (hele kr.) Ændringer tidlige sfo privatskoler i alt (hele kr.) Ændringer eftermiddagsklub i alt (hele kr.) Samlede ændringer demografi og demografipuljer Budget 2019 til sammenligning Samlet antal børn (budget 2019)* Forventet antal SFO fuldtid Forventet antal SFO morgen Forventet antal tidlig SFO Forventet antal folkeskoleelever Forventet antal eud10 elever Forventet antal elever i privatskoler Forventet antal elever i privat sfo Forventet antal elever i efterskoler Forventet antal tidlig sfo privatskoler Forventet antal eftermiddagsklubber Demografipulje (hele kr.)

29 *Tallene fra budget 2019 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal. **SFO fuldtid og SFO morgen er fuldt forældre finansieret, så derfor påvirker ændringerne kun budgettet i forhold til søskenderabat og økonomisk friplads. Den 1. januar 2018 var der i alderen 6-16 år, antallet er faldet til pr. 1. januar I stedet for et forsat fald forventes det nu i befolkningsprognosen at antallet af 6-16 årige allerede begynder at stige fra Der forventes lige nu i alderen 6-16 år pr. 1. januar Der forventes yderligere mindre stigninger de efterfølgende 2 år, herefter øges stigningen. Den øgede søgning til folkeskolerne i Syddjurs Kommune fra Norddjurs Kommune indgår ikke i befolkningsprognosen. De øgede udgifter til folkeskolen dækkes af mellemkommunal afregning. Befolkningsprognosen til budget 2020 antal 0-5 årige pr. 1. januar Skoledistrikt Ebeltoft Hornslet Kolind Mols Mørke Rosmus Ryomgård Rønde Thorsager Ådalen I alt Fra 2011 til 2019 er det faktiske tal pr. 1. januar. Fra 2020 til 2030 er det prognosetal. Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-T-3: Dagtilbud til børn: Demografi Ændring (- ved reduktion) Bevilling Dagtilbud til børn Basisbudget 2019 (19-PL) Dagtilbud til børn Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2020 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Buget 2020 Demografi (ændringer) 2019 Samlet antal børn i dagtilbud 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring antal børn i forhold til år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt i forhold til Dagtilbud - demografi fra 2019 til

30 Dagtilbud - demografipulje I alt (hele kr.) Budget 2019 til sammenligning Samlet antal børn (budget 2019) * år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Demografipulje (hele kr.) *Tallene fra budget 2019 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal. Befolkningsprognosen forudså 348 nulårige pr. 1. januar 2019 men tallet endte på 405 nulårige. Det er 57 børn flere end forventet. Det giver et væsentligt hop i antallet af børn i vuggestue. Sammen med øget tilflytning så er forventning nu at der skal passes 104 børn mere i vuggestuealderen i 2020 end forventet for et år siden. Det forventes lige nu at antallet af nulårige bliver lavere pr. 1. januar 2020 og lander på 364 nulårige. Derfor sker der et hop i det samlede antal i vuggestuealderen og så flader tallene ud. Det laveste antal nulårige var årgang 2014 med 288 nulårige pr. 1. januar 2015 (børn fra årgang 2014). Årgang 2014 er pr. 1. januar 2019 vokset til 385 børn, hvilket er en stigning på 97 børn eller 34%. Den øgede tilflytning betyder at det forventede antal i børnehavealderen vokser med 128 børn i forhold til budget Befolkningsprognosen frem mod år 2030 siger lige nu at antallet af børn i alderen 0-5 år stiger fra børn pr. 1. januar 2019 til børn pr. 1. januar Så en forventning om fortsat vækst i børnetallet de kommende år. Det samlede antal 0-5 årige er højere end antallet i et dagtilbud, eksempelvis er mange børn omkring måneder før de starter i et dagtilbud. Befolkningsprognosen til budget 2020 antal 0-5 årige pr. 1. januar Skoledistrikt Ebeltoft Hornslet Kolind Mols Mørke Rosmus Ryomgård Rønde Thorsager Ådalen I alt Fra 2011 til 2019 er det faktiske tal pr. 1. januar. Fra 2020 til 2030 er det prognosetal. Løbenummer 11-T-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-T-4: Tilretning af refusion på Handicapområdet Bevilling Børn, unge og familier Basisbudget 2019 (20-PL) Handicapområdet

31 Der modtages 50% s refusion på handicapområdet, som i Syddjurs Kommune omfatter merudgifter efter 41 samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter 42. Ved en sammenholdelse af udgiftsbudgettet i 2020 til 2023 til de to opgaver kan det konstateres, at refusionsindtægtskravet i basisbudgettet er for højt. F.eks. er udgiftsbudgettet i 2020 i alt 23,1 mio. kr. til dækning af merudgifter samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvor det må forventes, at der ved en 50% s refusion, skal budgetlægges med ca. 11,6 mio.kr. i indtægter. I det nuværende basisbudget er budgettet til refusionsindtægten 12,1 mio.kr. Det vil sige 0,5 mio.kr. højere. Denne ubalance stiger til 1,1 mio.kr i årene 2021 til Løbenummer 11-L-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram Børn, unge of familier - foran mindre udgifter Bevilling Børn, unge og familier Basisbudget 2019 (20-PL) Børn, unge og familier Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner hvor kommunerne fremover skal udarbejde indstillinger til indsatser og forestå, at indsatsen gives. Herudover skal kommunerne kunne give pålæg til børn i alderen år. Videreførelse af Lov nr. 318 af 28.april 2009 vedr. kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre - Loven består af fire hovedelementer, der samlet set skal styrke forholdene for anbragte børn og unge. Det drejer sig om anbringelser af børn under 1 år, hjemgivelser, videreførelse af anbringelser og psykologbehandling til børn på krisecentre. Lovforslaget var en del af "Barnets Reform" og af satspuljeaftalen for Regulering for 2022 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform. Regulering for 2022 vedrørende lov nr og lov nr. 286 om indførelse og forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Lov nr af 27. december 2018 om Familieretshuset et nyt familieretsligt system, som indebærer, at kommunerne får en ny rolle i behandlingen af skilsmisse og forældremyndighedssager, hvor der vil være en udveksling af oplysninger mellem kommunen og Familieretshuset. Regulering i forbindelse med øget kvalitet i plejefamilier -.der indføres nye plejefamiliekategorier, et driftsorienteret tilsyn, kompetencen til at godkende plejefamilier flyttes til det Social tilsyn og plejefamilier skal fremgå af tilbudsportalen. Herudover intensiveres støtten til plejefamilierne i form af et opstartsforløb, som varetages af det Sociale tilsyn, et ensrettet grundkursus samt krav om én kursusdag til nye plejefamilier og én efteruddannelsesdag for eksisterende plejefamilier. Herudover indføres krav om, at støtten gives af en anden person end den, der aftaler løn og andre vilkår med plejefamilien. Regulering som følge af ændring i adoptionsloven - Kontinuitet og enkle forløb for adoption uden samtykke. Kompetencen til at træffe afgørelse om adoption uden samtykke flyttes til Ankestyrelsen. Samtidig får barnet mulighed for at flytte ind hos den kommende adoptivfamilie under sagens behandling, hvilket vil reducere kommunens udgifter, idet der undgås anvendelse af midlertidige plejefamilier. Omvendt påføres kommunen merudgifter som følge af, at kompetencen til at beskikke advokater for parterne flyttes til kommunen. Reguleringen vedrører både hovedkonto 5 og 6:

32 - tusind kr. - Hovedkonto Hovedkonto I alt Løbenummer 11-L-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram Skoleområdet - foran mindre udgifter Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Skoleområdet Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v. Lov nr af 27. december 2018 om IT hjælpemidler ved overgang fra folkeskole til uddannelse. Lov nr. 209 af 5. marts 2019 omkring styrket praksisfaglighed m.v. Lov nr. 547 af 7. maj 2019 omkring udvidet uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser. Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om nedsat undervisningstid og ændret fagrække. SFO øget økonomisk friplads og søskendetilskud Folkeskole I alt Løbenummer 11-L-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til børn - foran mindre udgifter Bevilling Basisbudget 2019 (20-PL) Dagtilbud til børn Ændringer ved lov nr af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven. Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner

33 11.2 Blokke afledt af budgetanalyser Løbenummer 11-B-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-1: Børn og læring Ledelse og administration Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Skoleområdet Der er 1 chef for børn og læring, konteret under chefer. Der er afsat 3,2 mio. kr. på konto 6 under børn og læring - 1 chefkonsulent der fungerer som leder af dagtilbud og administrationen - 1 administrativ konsulent - 3 fuldtidsstillinger i sekretariatet fordelt på 4 personer I fagområdet er ansat 2 fagkonsulenter på fuld tid og en tværgående matematikvejleder på 15 timer. Chefkonsulentstillingen opstod, da skoleområdet og dagtilbud i 2015 blev lagt sammen til Børn og læring. Den ene chefstilling blev nedlagt og der blev oprettet en chefkonsulentstilling i stedet for. Ved sammenlægning af skole og dagtilbud i 2015 var sekretariatet også på 4 personer, men med fire fuldtidsstillinger på nær 5 timer. Det betyder, at sekretariatet er reduceret med 32 timer siden 2015 svarende til 22%. Desuden bliver Børn og læring understøttet af en økonomikonsulent ansat i stab- og økonomifunktionen. Indtil 2015 var understøttelsen fordelt på to personer med i alt 67 timer. Det blev fra 2015 reduceret til 37 timer, en reduktion på 45%. Resurserne til en tværgående matematikkonsulent kan fjernes, så skolerne selv løfter opgaven. Det vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt centralt. Medarbejderen vil så gå retur til sin fulde stilling på folkeskolen. Mulige konsekvenser Folkeskolerne vil selv skulle dække udgifterne til tværgående samarbejder i matematik, lige som i de andre fag. Der er fokus på elevløft i fagene dansk og matematik. En fjernelse af den tværgående matematikvejleder vil kunne ændre understøttelsen af lærernes arbejde med at øge elevernes udbytte i faget matematik og svække fokus på en samlet indsats for arbejdet med elever, der har det særligt svært ved tal, talblindhed. Løbenummer 11-B-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-2: Skoleområdet Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Skoleområdet Skoleområdet Med udgangspunkt i budget 2020 ligger der fortsat nogle reduktioner i overslagsårene 2021 og 2022 med baggrund i tidligere vedtagne beslutninger. Det gælder reduktioner vedrørende nemmere, bedre og billigere indkøb samt effektiviseringer på ledelse og administration

34 Alle reduktioner i overslagsårene hentes i 2020, således at der gøres rent bord. Det vil så kun være nye reduktioner vedtaget i budget 2020, der vil være indlagt i årene frem. Mulige konsekvenser Ændret indkøbsadfærd skal implementeres hurtigere, og det er nødvendigt at tilpasse administrationen lidt før ellers forventet. Løbenummer 11-B-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-3: Dagtilbud til børn Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i Bevilling Dagtilbud til børn Basisbudget 2019 (20-PL) Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn Med udgangspunkt i budget 2020 ligger der fortsat nogle reduktioner i overslagsårene 2021 og 2022 med baggrund i tidligere vedtagne beslutninger. Det gælder reduktioner vedrørende nemmere, bedre og billigere indkøb samt effektiviseringer på ledelse og administration. Alle reduktioner i overslagsårene hentes i 2020, således at der gøres rent bord. Det vil så kun være nye reduktioner vedtaget i budget 2020, der vil være indlagt i årene frem. Mulige konsekvenser Ændret indkøbsadfærd skal implementeres hurtigere, og det er nødvendigt at tilpasse administrationen lidt før ellers forventet. Løbenummer 11-B-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-4: Skoleområdet PAU- og pædagogstuderende Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) PAU- og pædagogstuderende Skoleområdet Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 1,3 mio. kr. i Budgettet er oprindeligt taget fra folkeskolerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reservere budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien. Umiddelbart skal midlerne føres retur til folkeskolerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en budgetreduktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midlerne blive taget fra folkeskolerne og over i puljen igen. Mulige konsekvenser Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderede stiger igen over tid, vil folkeskolerne igen skulle aflevere budget til at dække udgifterne

35 Løbenummer 11-B-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-5: Dagtilbud til børn PAU- og pædagogstuderende Bevilling Dagtilbud til børn Basisbudget 2019 (20-PL) PAU- og pædagogstuderende Dagtilbud til børn Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 2,6 mio. kr. i Budgettet er oprindeligt taget fra daginstitutionerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reservere budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien. Umiddelbart skal midlerne føres retur til daginstitutionerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en budgetreduktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midlerne blive taget fra daginstitutionerne og over i puljen igen. Mulige konsekvenser Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderede stiger igen over tid, vil daginstitutionerne igen skulle aflevere budget til at dække udgifterne. Løbenummer 11-B-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-6: Børn og læring Fælles ledelse og administration Bevilling Dagtilbud til børn Basisbudget 2019 (20-PL) Dagtilbud til børn Gennem de seneste år, er der flere steder på Skoleområdet og dagtilbud til børn indført distriktsledelse eller samling af daginstitutioner under fælles ledelse. Erfaringerne er gode. Ifølge sektorplanen for Børn og læring skal der forsat arbejdes med at udnytte kommunens resurser effektivt samt sikre løsninger, der udnytter de faglige kompetencer. Børn og læring er nået langt i denne omstilling. Der er dog et par oplagte områder, hvor den administrative omstilling i høj grad vil give god mening. De beskrevne løsninger giver en bedre udnyttelse af resurser og kompetencer lokalt. Der er ikke peget på en økonomisk reduktion, men det vil styrke den decentrale administration, så det bliver nemmere at tilpasse sig løbende ændringer. Trin 1 fælles ledelse på dagtilbud Der er lavet enten fælles ledelse eller distriktsledelse på næsten alle daginstitutioner på dagtilbud. Eneste tilbageværende sted uden fælles ledelse er i Ryomgård. Det foreslås derfor at samle de to daginstitutioner i Ryomgård under fælles leder med fælles økonomi og bestyrelse. Udvalget for familie og institutioner indstillede den 3. september 2019 til fælles ledelse i Ryomgård. Byrådet godkendte indstillingen om fælles ledelse for de to daginstitutioner i Ryomgård den 18. september Trin 2 distriktsledelse Der er i dag distriktsledelse seks steder. Erfaringerne er gode og gør det nemmere at arbejde med sammenhænge lokalt, da dagtilbud, skole og SFO er samlet under samme leder. Med én ansvarlig distriktsleder og fælles administration, så samles især de administrative opgaver hos personer, der har dette som deres primære opgave

36 Det foreslås at arbejde hen mod distriktsledelse i Ryomgård og Kolind, som er to yderligere oplagte steder lige nu. Jævnfør lovgivningen kan der etableres fælles ledelse mellem skole, sfo og dagtilbud for skoler beliggende i landdistrikter eller ved små skoler og små afdelinger af skoler. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. Da Ryomgård og Kolind begge ligger geografisk i landdistrikter, giver det mulighed for at etablere distriktsledelse. Fælles administration decentralt De steder hvor der er distriktsledelse, varetages løn og økonomi i en fælles administration for daginstitutionen, skolen og SFO. Syddjurs Kommunes centrale økonomi- og lønfunktioner oplever generelt færre fejl, færre spørgsmål og mere overblik i økonomistyringen i de daginstitutioner, der indgår i distriktsledelse. Der arbejdes videre i denne retning for de resterende skoledistrikter. Det kræver ingen politisk beslutning. Mulige konsekvenser Det vurderes, at ændringerne vil give en bedre administration med bedre kvalitet og færre fejl samt en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige resurser. Folkeskoleloven 24 a. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse. 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. Løbenummer 11-B-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-7: Skoleområdet Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) Ændring (- ved reduktion) Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Læringsguider Udvalget for familie og institutioner indstillede en fremrykning af blokken den 9. september Byrådet vedtog den 18. september 2019 ophør af læringsguiderne og en fremrykning af reduktionen på 1,652 mio. kr. årligt fra Med budget 2018 blev der fra skoleåret 2018/2019 ansat tre læringsguider, der skal understøtte eleverne i at blive så dygtige, de kan med særligt fokus på at styrke deres personlige og sociale kompetencer og mål om, at endnu flere elever erklæres uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er afsat 1,65 mio. kr. årligt til ansættelsen af læringsguider. De tre læringsguider skal fungere som guide, vejleder, mentor og et sikkert ståsted for eleverne. Læringsguiderne skal arbejde med at motivere eleverne til sammen med deres forældre at tage medansvar for deres eget uddannelsesvalg. Ved budgetvedtagelsen var læringsguidernes arbejde tænkt i forlængelse af UU Djurslands indsatser og skal bidrage til, at eleverne i Syddjurs Kommune bliver uddannelsesparate. I samme budgetblok hvor læringsguiderne blev oprettet, der blev der givet yderligere budget til UU på kr. til en opnormering. Midlerne til UU er ikke en del af denne blok

37 Det vurderes, at der er et vist overlap mellem de opgaver, som læringsguiderne skal løse og de opgaver, som UU løser og UU er samtidig overgået til at være ansat direkte i Syddjurs Kommune. Implementeringen af læringsguiderne har været i gang i skoleåret 2018/2019, og der er derfor sparsomme erfaringer om effekten for eleverne på de enkelte skoler. En fjernelse af læringsguiderne vil give et rationale på 1,65 mio. kr. årligt, dog kun 0,8 mio. kr. det første år. Alternativ 1. Midlerne flyttes over i elevtildelingen, som en del af tildelingen pr. elev i folkeskolen. Mulige konsekvenser Idet der er meget sparsomme erfaringer med initiativet, er det svært at vurdere om ændringen vil få betydning for de oprindeligt opstillede mål. Løbenummer 11-B-8 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-8: Skoleområdet PPR Ændring (- ved reduktion) Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) PPR Det foreslås at reducere PPR med 1 stilling samt undlade udvidelsen i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til det pædagogiske personale i institutioner, skoler og til børnenes og de unges forældre. I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio- og ergoterapeuter. Med budget 2019 blev der vedtaget en udvidelse af PPR med 0,6 mio. kr. men først fra Det foreslås at fjerne denne udvidelse, hvilket vil give en besparelse på 0,6 mio. kr. fra Hvis ikke udvidelsen fjernes vil Syddjurs Kommunes udgifter til PPR komme til at ligge højere end landsgennemsnittet for PPR. Det foreslås samtidig at reducere PPR med 1 stilling i forhold til budget 2019, hvilket også vil bidrage med 0,6 mio. kr. I stedet foreslås det, at indføre demografiregulering af PPR ligesom der er på de fleste andre områder af Børn og læring. Det vil betyde, at PPR tilføres flere midler ved flere 0-16 årige og modsat trækkes i budget ved færre 0-16 årige. Demografireguleringen vil blive indført fra budget På nuværende tidspunkt forventer prognosen 18% flere 0-16 årige fra 2020 til PPRs ressourcer vil på denne måde komme til at afspejle udviklingen i elevtallet. PPR er påbegyndt arbejdet med en mere effektiv sagsbehandling (LEAN), som skal bidrage til at realisere effektiviseringen, fx i form af mere effektive møder både internt og eksternt, tættere opfølgning på igangværende sager mv. Alternativ 1. En fjernelse af udvidelsen på 0,6 mio. kr. i 2020 samt indførsel af demografi, men uden en yderligere reduktion på ekstra 0,6 mio. kr. 2. En fjernelse af udvidelsen på 0,6 mio. kr. i 2020, uden indførsel af demografi og uden en yderligere reduktion på ekstra 0,6 mio. kr. Mulige konsekvenser Hvis den forudsatte effektivisering af arbejdsgange ikke realiseres, vil konsekvensen være øget pres på PPR og potentielt øget ventetid på indsatsen

38 Løbenummer 11-B-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-9: Skoleområdet Puljen til bedre mad i skoler Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Pulje til bedre mad i skoler Med Byrådets vedtagelse af budget 2016 fik Udvalget for familie og institutioner til opgave at udmønte en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af mad i skolerne. Ved vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at puljen skulle udvides med yderligere 0,2 mio. kr. årligt, og med budgettet i 2018 blev beløbet hævet til det nuværende niveau. Puljen har gennem årene været fordelt og brugt på skolerne på forskellig vis. Således har midlerne været brugt til både drift af skolebod, opgradering af hårde hvidevarer, tilbud om morgenmad til elever, temauger og lignende. Alternativ 1. Midlerne flyttes over i elevtildelingen, som en del af tildelingen pr. elev i folkeskolen. Mulige konsekvenser Hvis puljen til bedre mad bortfalder, vil skolerne selv skulle afholde udgifterne til de indførte tiltag. En mulig konsekvens kan derfor være, at der ikke i samme grad vil blive afholdt aktiviteter eller lavet investeringer, der gavner den sunde mad på skolerne. Dog skal det bemærkes, at der i 2018 er vedtaget en Mad- og Måltidspolitik, der pålægger alle kommunens institutioner at handle ud fra de fælles retningslinjer i Syddjurs Kommune. Løbenummer 11-B-10 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-10: Skoleområdet Talentudvikling Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Talentpuljen Med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat kr. til en talentpulje på skoleområdet. Puljen udmeldes til Syddjurs Kommunes skoler, der kan ansøge forvaltningen om tilskud til enkeltperson eller en klasse, til understøttelse af talentudvikling. Ansøgningerne behandles af FI. Puljen er blevet udmøntet til forløb og arrangementer i forhold til både matematik, sprogfag, naturvidenskabelige fag samt musisk/praktiske fag. I både 2018 og 2019 er puljen meldt ud af to omgange, da der i de første runder ikke var ansøgninger nok til at fordele hele puljen. Alternativ 1. De kr. flyttes til Ungdomsskolen til afholdelse af en årlig Ungerigsdag. Mulige konsekvenser Skolerne vil fremadrettet selv skulle finansiere tiltag, der ud over den almindelige undervisning tilgodeser elever med et særligt talent

39 Løbenummer 11-B-11 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-11: Skoleområdet BoostCamp Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) BoostCamp Fjernelse af de centrale midler til BoostCamp BoostCamp er et tiltag, der skal understøtte kommunens mål om, at alle unge skal gennemføre en uddannelse, når de færdiggør folkeskolen. Op til 30 unge fra kommunens folkeskoler, der er vurderet ikke uddannelsesparate, deltager hvert år i BoostCampen, Eleverne arbejder i et to ugers forløb med at booste deres evner i dansk, engelsk og matematik og med særligt fokus på arbejdet med udvikling af deres sociale færdigheder og øget personlig selvværd. Eleverne understøttes af et team af lærere og pædagoger. BoostCamp er blevet afholdt årligt siden Forløbet planlægges, afholdes og evalueres af en gruppe skoleledere, lærere og pædagoger. BoosCamp forløbet har fået ros af både elever og lærere. Evalueringerne viser, at eleverne flytter sig fagligt og personligt i perioden umiddelbart lige efter campen. Evalueringerne har dog endnu ikke kunnet pege på en langvarig effekt, ligesom der også er tilbagemeldinger om, at lærerne til den enkelte BoostCamp-elev kan have svært ved at overføre erfaringer og undervisningsmetoden fra campen til elevens hverdag i klassen. BoostCampen for 2019 er udsat. Alternativ 1. BoostCamp vil kunne fortsætte, såfremt folkeskolerne selv betaler. Det bliver på denne måde tydeligere om det faglige løft står mål med elevbetalingen eller om folkeskolen kunne rykke eleven/gruppe af elever bedre på anden vis. Mulige konsekvenser Konsekvenserne er begrænsede, idet der i evalueringen ikke kan påvises langvarig effekt. Løbenummer 11-B-12 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-12: Skoleområdet Tilskud til specialefterskole Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Efterskoler Syddjurs Kommune giver i dag tilskud til specialefterskole samt indmeldelsesgebyr og depositum. Taksten for specialefterskole er som hovedregel det samme som almindelig efterskole. Når forældrene modtager økonomisk tilskud til specialefterskole bliver de væsentligt bedre stillet, end hvis eleven skulle på almindelig efterskole. Den nuværende tilskudsmodel betyder, at alle betaler det samme uanset økonomiske forhold. Det betyder, at dem med den bedste økonomi får det største tilskud, fordi forældrebetaling her er størst

40 Det foreslås at ændre tilskuddet, så der gives op til kr. til alle elever. Det betyder, at de dårligst økonomisk stillede elever stort set får opholdet betalt, mens de bedst økonomisk stillede vil komme til at betale mere. De kr. i tilskud er dog et væsentligt tilskud, da der ikke gives ekstra tilskud til almindelig efterskole fra skoleområdet. Der vil ikke blive givet tilskud til indmeldelsesgebyr og depositum (omkring kr.). Så i stedet for den nuværende egenbetaling på minimum kr. årligt vil de økonomisk dårligst stillede selv skulle betale indmeldelsesgebyr og depositum samt eventuelt resterende andel af udgiften til opholdet på over kr. De økonomisk dårligst stillede elever vil have stort set uændret udgifter. Det vil forenkle administrationen og de bedst økonomisk stillede vil skulle betale lidt mere selv. Samlet er der en økonomisk besparelse på 0,4 mio. kr. årligt. Alternativ 1. Tilskuddet sættes til max kr. hvilket vil øge besparelsen til samlet kr. 2. Reglerne ændres så der kun gives tilskud til opholdet, men med et tilskud på max på kr. årligt, men så er der ingen økonomisk besparelse længere. Så vil det blot omfordele midlerne, men gøre det administrativt mere smidigt. Mulige konsekvenser Tilskuddet stiller forsat forældre med elever til specialefterskole bedre, rent økonomisk, end forældre der betaler for de almindelige efterskoler. Det vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på antallet, der vælger specialefterskole. Løbenummer 11-B-13 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-13: Skoleområdet Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Efter- og videredannelse Udvalget for familie og institutioner indstillede en fremrykning af blokken den 3. september Byrådet vedtog den 18. september 2019 en fremrykning af reduktionen på 2,5 mio. kr. årligt fra Der er centralt placeret 6 mio. kr. til understøttelse af kompetenceudviklingen på skolerne. Det har vist sig effektivt i forhold til at sætte skub i den pædagogiske udvikling ude på skolerne. Samtidig er der imidlertid også mulighed for at prioritere efter- og videreuddannelse på den enkelte skole, dvs. anvende en del af budgettildelingen hertil. Det er umiddelbart vurderingen, at kompetenceudvikling har været relativt højt prioriteret i Syddjurs, med henblik på at understøtte satsningen på flere unge i uddannelse og arbejdet med øget inklusion. Målet om, at 95 procent af alle timer skal læses af en lærer med kompetence i faget, er udskudt i fem år til Der er dog ingen melding om at tilskuddet fra staten ændres. Så lige nu udløber det i Det foreslås derfor at reducere de centralt placerede midler til kompetenceudvikling. Folkeskolerne må desuden forventes selv at bruge midler på udviklingen, hvor der nu er afsat ekstra fem år til at nå målet. De resterende midler til kompetenceudvikling vil fortsat blive anvendt til linjefagsløft og vejlederuddannelsen. Derudover vil de blandt andet blive prioriteret til kompetenceløft omkring arbejdet med videreudvikling af inkluderende læringsfællesskaber (mellemrumsløsninger). Alternativ 1. Hvis reduktionen er for stor kan reduktionen i 2022 fjernes så det bliver 2 mio. kr. i 2022 og Hvis reduktionen er for lille kan beløbet skrues op til maksimalt 6 mio. kr., men så skal skolerne selv betale for al kompetenceudvikling inklusiv vikardækning

41 Mulige konsekvenser Det er væsentligt at personalet på skolen er tilstrækkeligt klædt på til at løse de opgaver, der stilles. Det kræver i flere tilfælde løbende kompetenceudvikling. Der er derfor altid en risiko forbundet med at spare på kompetenceudviklingsmidler. Imidlertid er der fortsat både centrale og decentrale midler afsat, og derfor vurderes den umiddelbare risiko som mindre. Løbenummer 11-B-14 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-14: Skoleområdet Ændring af tildelingsmodellen til folkeskolerne til færre knæk Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Folkeskoler Der foreslås en ændring af tildelingsmodellens fra to knæk til kun et knæk i modellen grundet de seneste ændringer omkring fælles ejendomsdrift. Ændringerne betyder, at opgaverne omkring rengøring, indendørs og udendørs vedligehold samt grønne områder varetages af det fælles ejendomscenter. Der peges på model 4. Tildelingsmodellen er en måde at fordele budgettet afsat til folkeskolerne. Det er ikke et spørgsmål om hvor stort et budget, der skal fordeles, men om hvordan de resurser, der afsættes til folkeskolerne fordeles. Der er bygget videre på en enkel, gennemsigtig og elevbaseret model. Først den nuværende model gældende fra 1. august 2019, med de foreløbige takster gældende i budget Model 1 Gældende tildelingsmodel med nuværende basisbudget for ,0% 113% 100% 66% Budget Elevtal <=200 <=400 > Snit ,0% Pr. elev Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Det ses, at der er et basisbudget på 236 mio. kr. til folkeskolerne i Dertil kommer et centralt budget til kompetenceudvikling, pædagogstuderende, madpuljen m.v. Der er en forskel på den gennemsnitlige tildeling pr. elev på op til næsten kr. pr. elev. Det svarer til at Hornslet Skole skulle have ekstra 13 mio. kr. i budget 2020, hvis tildelingen skulle være på niveau med den højeste tildeling pr. elev. Med det fælles ejendomscenter skal folkeskolernes økonomi i endnu højere grad anvendes primært på undervisning. Desuden vil der være udgifter til ledelse og administration samt inventar, undervisningsmaterialer og aktiviteter. Det er derfor svært at forklare den store forskel i tildelingsmodellen. I rapporten fra Implement peges på at ændre tildelingsmodellen, så der kun er ét enkelt knæk ved 300 elever samt gøre forskellen mindre på den gennemsnitlige tildeling pr. elev

42 Model 2 Implements beløb fra rapporten 100,0% Budget Forskel til Elevtal <=300 > Snit Model ,0% Pr. elev Budget 2020 Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Beløbene fra Implement viser en ændring af tildelingsmodellen, hvor der samtidig er indlagt en reduktion på 20 mio. kr. En reduktion på 20 mio. kr. af budgettet til folkeskolerne svarer til, at det samlede budget bringes ned under landsgennemsnittet pr. elev (se blok 11-B-16). Da tildelingsmodellen, som nævnt i starten af blokken, er en måde at fordele et givent budget på, vil de næste modeller tage udgangspunkt i basisbudgettet for På den måde vises ændringerne til en ny model på et mere retvisende grundlag. Model 3 En ren tildelingsmodel ,0% Budget Forskel til Elevtal <=300 > Snit Model ,0% Pr. elev Budget 2020 Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Model 3 er en ren tildelingsmodel uden knæk, så der tildeles det samme beløb for alle elever

43 Model 4 Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 115% 100,0% 115% 100% Budget Forskel til Elevtal <=300 > Snit Model ,0% Pr. elev Budget 2020 Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Med udgangspunkt i Implements forslag, hvor der er knap 15% ekstra i tildeling for de første 300 elever. Omfordelingen er et resultat af den meget skæve tildeling i den gældende model. Forskellen mellem gennemsnitstildelingen pr. elev reduceres til lidt over kr. pr. elev. Det er denne model 4 der anbefales og peges på. Model 5 Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 120% 100,0% 120% 100% Budget Forskel til Elevtal <=300 > Snit Model ,0% Pr. elev Budget 2020 Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen I model 5 er beløbet der tildeles de første 300 elever forøget til 20%. Forskellen i den gennemsnitlige elevtildeling øges så til lidt over kr. pr. elev

44 Model 6 Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 125% 100,0% 125% 100% Budget Forskel til Elevtal <=300 > Snit Model ,0% Pr. elev Budget 2020 Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen I model 6 er beløbet der tildeles de første 300, elever forøget til 25%. Forskellen i den gennemsnitlige elevtildeling øges så til knap kr. pr. elev. Alternativ 1. En ren tildelingsmodel som model 3 2. En øget tildeling på 20% for de første 300 elever som model 5 3. En øget tildeling på 25% for de første 300 elever som model 6 Mulige konsekvenser Konsekvenserne ved at fastholde den nuværende model vurderes at være mere negative end valget af den foreslåede model. Evt. med model 5 eller 6 som alternativ. Med den nuværende organisering vil en ren tildelingsmodel (model 3) være en udfordring for en række af de mindste skoler

45 Løbenummer 11-B-15 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-15: Skoleområdet Folkeskolerne - pengene følger eleven Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Folkeskoler Der ønskes en model, hvor beløbet hæves til kr. pr. elev, som skolen skal betale ved eksklusion til et specialtilbud. I 2019 er beløbet netto cirka kr. pr. elev. Pengene følger eleven fungerer på den måde, at folkeskolerne sender penge med eleven, hvis eleven fortsætter på en specialskole. De midler, der ikke anvendes på specialskoleområdet, flyttes løbende retur til folkeskolerne. Over tid er det hensigten, at folkeskolerne får flest mulige midler retur og ud i folkeskolen, således at eleverne i videst mulig omfang kan understøttes lokalt, hvor de bor. Hvad skal pengene følger eleven løse? Økonomisk incitament til at opbygge lokale mellemrumsløsninger, der på samme tid understøtter Lærings- og trivselspolitikkens målsætning om, at eleven så vidt muligt skal have et skoletilbud på den lokale folkeskole, og at elever med særlige behov understøttes med specialundervisningstiltag, der sikrer læring, trivsel og udvikling for den enkelte elev i det lokale fællesskab. Udvikle nye former for undervisningstilbud på den enkelte skole til elever, der har særlige behov Med en takst på kr. for at ekskludere en elev, vil skolen have både større incitament og større mulighed for at etablere nye mellemrumsløsninger, der ikke er de traditionelle specialklasser. Ved en øget takst til kr. vil der være et tilbageløb fra centrale midler til skoleområdet på det samme beløb, altså kr. altså en udflytning af centrale midler til den lokale skole Styringsmæssigt er beløbets størrelse formentlig vigtig. Her er et bud på en lidt overordnet betragtning med baggrund i egne tal. Dertil kommer udgifter til befordring, hvor de fleste elever i specialskole køres med taxa. Udgifter til specialskole for multihandicappede kr. Udgifter til Pindstrupskolen specialskole kr. Anbefalingen om kr. pr. elev svarer til udgiften pr. elev i tunge etablerede specialklasser kr. pr. elev svarer til lette specialklasser Det nuværende beløb på kr. uden modregning vil være en meget blød ændring. De nuværende cirka kr. pr. elev ( kr. minus gennemsnitstildelingen pr. elev) dækker knap nok støtte i 9 klokketimer og hermed formodes det økonomiske incitament til at etablere nye mellemrumsløsninger lokalt at være mindre. Der sker tilbageløb af midlerne i tildelingsmodellen når det er muligt. Derfor går blokken i nul. Sigtet er at fastholde et tilbageløb til skolerne, som økonomisk motivationsfaktor for arbejdet med øget inklusion

46 Når en elev bosiddende i et skoledistrikt overgår til et specialiseret tilbud, så skal distriktsskolen sende penge med eleven. Det er altid distriktsskolen, der har udgiften frem til færdiggørelsen af 9. klasse. Notat om Pengene følger eleven I forbindelse med ændring af ressourcetildelingsmodellen og opgørelse af, hvilke skoler, der skal betale for visitation af elever til anden skole end distriktsskolen, er der udarbejdet et regneark. Hver gang Visitationsudvalget træffer afgørelse om visitation, noteres eleven i regnearket. For hver elev registreres bl.a. distriktsskole, hvilken skole eleven kommer fra, om der er tale om et anbragt barn, hvortil barnet visiteres, opstartdato m.m. Hver 15. august og 5. januar skal der ud for hvert barn anføres om distriktsskolen skal betale eller ej. Den 15. august er opgørelsesdato i forhold til ressourcetildelingen for perioden 1. august 31. december, og 5. januar er opgørelsesdato i forhold til ressourcetildelingen for perioden 1. januar 31. juli. Hvis eleven flytter internt i kommune, vil udgiften flytte med over til den nye distriktsskole. Bor visiterede elever i Thorsager Skoles distrikt, skal Thorsager Skole betale til og med 6. klasse, hvorefter betalingen overgår til Rønde Skole for klassetrin. Kriterier for undtagelse af distriktsskolens betaling for visitation til anden skole: Skolestartere, der visiteres direkte fra 32-tilbud i Rævestuen og Grævlingehuset, Margrethebørnehaven 10. klassetrin Det frie skolevalg 36, stk. 3 - dvs hvis eleven visiteres til specialskole/hu fra privatskole eller en anden folkeskole, end distriktsskolen. Der henvises i øvrigt til 26, stk. 6, i Folkeskoleloven. Anbragte børn Tilflyttere fra specialskoler, der visiteres direkte til f.eks. Pindstrupskolen. (hvorimod tilflyttere fra specialklasse i anden kommune, som visiteres til Pindstrupskolen, medfører betaling fra distriktsskolen) Alternativ Beløbet kan sættes lavere end de kr., men sættes beløbet lavere end kr. er vurderingen at beløbet vil være så lavt, at det rent økonomisk kan være en fordel for folkeskolen at visitere eleven videre til specialskole fremfor at oprette undervisningstilbud på egen skole. Mulige konsekvenser Da midlerne samlet set føres tilbage til folkeskolerne, så vil det samlet set ikke have en økonomisk betydning for skolerne. For enkelte skoler kan der være årgange, som vil give større udgifter til elever, der sendes videre til specialskole. Med de seneste ændringer, hvor en del elever ikke længere er omfattet af ordningen (se notat ovenfor), så forventes denne udfordring af kunne løses

47 Løbenummer 11-B-16 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-16: Skoleområdet Folkeskolerne reduktion i beløbet pr. elev Ændring (- ved reduktion) Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Befordring Reduktion i budgettildelingen pr. elev via tildelingsmodellen. Nøgletallene viser, at Syddjurs Kommune ligger i den højeste tredjedel ved udgiften pr. elev i folkeskolen. Nedefor ses budget 2019 for udgiften pr. elev i folkeskolen. Syddjurs Kommune bruger kr. pr. elev i folkeskolen. Til sammenligning er landsgennemsnittet på kr. pr. elev i folkeskolen. Skulle Syddjurs Kommune med knap elever i folkeskolen ned på landsgennemsnittet for folkeskoler, så skulle budgettet reduceres med kr. pr. elev eller samlet med 17,9 mio. kr. i forhold til budget 2019 (Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal). Der ses kun på økonomien til folkeskoler og elevtallet i folkeskolerne. Det vil være forskelligt, hvordan folkeskolerne i givet fald vil udmønte reduktionen. Det kan være ændringer i ledelse og administration, justering af lærernes undervisningsandel, andelen af pædagoger i den understøttende undervisning, optimering af klassekvotienter med videre. Den økonomiske udmøntning for de enkelte folkeskoler vil afhænge af tildelingsmodellen for skoleåret 2020/2021. Reduktionen på 17,9 mio. kr. svarer til en reduktion på 7,5% af budgettet eller i gennemsnit kr. pr. elev. Grafen viser udgifterne pr. elev i folkeskolen. Det ses, at Syddjurs siden 2014 har ligget over landsgennemsnittet. Faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 skyldes at skolerne fik ekstra tilskud fra centrale midler i Reduktionen foreslås indfaset med 7,5 mio. kr. i 2021 voksende til 17,9 mio. kr. i 2022 (5/12 dele af 17,9 mio. kr. er 7,5 mio. kr.). Nøgletallet for folkeskolerne påvirkes også af reduktionerne i flere af de andre budgetblokke. Se bilag 1 og 2 i forlængelse af blokken for en uddybning af de samlede reduktioners påvirkning af nøgletallene. Reduktionen vil primært skulle hentes på færre ansatte i folkeskolerne

48 Alternativ Beløbet kan sættes lavere eller højere end de 17,9 mio. kr. Nedenstående tabel viser hvordan budgetreduktionerne påvirker beløbet pr. elev. Eksempelvis vil en reduktion på 17,9 mio. kr. betyde kr. mindre pr. elev i gennemsnit pr. år. Tabel 1 Viser reduktionen i beløbet pr. elev ved forskellige samlede reduktioner Samlet reduktion Beløb pr. elev 4 mio. kr kr. 8 mio. kr kr. 12 mio. kr kr. 16 mio. kr kr. 17,9 mio.kr kr. 20 mio. kr kr. 24 mio. kr kr. 28 mio. kr kr. 32 mio. kr kr. Såfremt der måtte være andre budgetblokke der vælges fra, men der forsat ønskes et bestemt økonomisk rationale, så vil det være muligt at forhøje denne blok med det ønskede beløb. Modsat kan beløbet pr. elev nedsættes hvis der foretages andre ændringer. I blok 11-B-17 er der forslag til strukturændringer. Hvis der foretages strukturændring kan beløbet pr. elev nedsættes samtidig med at det samme økonomiske rationale findes. Der gøres opmærksom på at flere af de andre budgetblokke bygger på nogle klare forudsætninger, der ændres for at opnå et rationale. Det er eksempelvis en ændring af eftermiddagsklubberne til SFO, der giver 2 mio. kr. ved at ændre strukturen på tilbuddet til 4.-6 klasse. Det kunne også være befordring på 0,3 mio. kr., hvor nogle elever i dag opnår nogle fordele, som andre elever ikke har. Alternativet til disse konkrete ændringer kunne være en højere reduktion pr. elev, men så er det folkeskolerne der selv skal finde ud af, hvordan det løses på den enkelte folkeskole. Mulige konsekvenser Afhængig af størrelsen på reduktionen og den lokale udmøntning, vil det kunne opleves som en betydelig ændring i serviceniveauet flere steder. Folkeskolerne vil også blive berørt både direkte og indirekte af de andre reduktionsblokke. Flere af de andre budgetblokke vil derfor også medføre en reduktion i nøgletallet for folkeskolerne. Bilag For at illustrere påvirkningen af to nøgletal på skoleområdet, er der i denne blok vedlagt bilag der viser hvordan reduktionerne i den samlede budgetanalyse påvirker nøgletallene. Bilagene vises på de næste sider. Bilag 1 til 11-B-16: Nøgletal folkeskolen pr. elev Bilag 2 til 11-B-16: Nøgletal undervisning pr årig

49 Bilag 1 til 11-B-16: Nøgletal folkeskolen pr. elev Nøgletallet dækker kun udgifter der konteres på funktion folkeskole og med det elevtal, der er i folkeskolen. Med de blokke, der er lagt frem som hovedforslag i den samlede budgetanalyse, vil budgettet der indgår i nøgletallet for folkeskole, blive reduceret med samlet 22,9 mio. kr. Det vil i nøgletallet betyde kr. mindre pr. elev. Det nye nøgletal for folkeskole i 2019 ville med reduktionerne blive på omkring kr. pr. elev i stedet for de nuværende kr. pr. elev. Syddjurs Kommune vil på denne måde rykke fra plads 69 til plads nummer 44 i budget Det er en reduktion på 7,8% af det budget der konteres på funktionsområdet for folkeskolen. Landsgennemsnittet er kr. pr. elev. Så Syddjurs Kommune vil komme kr. under landsgennemsnittet pr. elev i nøgletallet for folkeskolen. Tabel 2 Tabellen viser udgiften pr. elev i folkeskolen i budget 2019 (Social og Indenrigsministeriets nøgletal)

50 Bilag 2 til 11-B-16: Nøgletal undervisning pr årig Nøgletallet for undervisning dækker udgifter til folkeskolen, PPR, befordring, specialskole, privatskoler og efterskoler, men uden SFO og Ungdomsskolen. Tallet er beregnet pr årig. Med de blokke, der er lagt frem som hovedforslag i den samlede budgetanalyse, vil budgettet der indgår i nøgletallet for undervisning, blive reduceret med samlet 27,3 mio. kr. Det vil i nøgletallet betyde kr. mindre pr årig. Det nye nøgletal for undervisning i 2019 ville med reduktionerne blive på omkring kr årig i stedet for de nuværende kr årig. Syddjurs Kommune vil på denne måde rykke fra plads 58 til plads nummer 24 i budget Det er en reduktion på 7,2% af det budget der konteres på funktionsområderne der dækker undervisning. Landsgennemsnittet er kr. pr årig i budget Så Syddjurs Kommune vil komme kr. under landsgennemsnittet pr årig for undervisning. Tabel 3 Tabellen viser undervisningsudgifter pr årig i budget 2019 (Social og Indenrigsministeriets nøgletal)

51 Budgetanalyse blok 11-B-17 indgår i kataloget med udvidelsesønsker. Løbenummer 11-B-18 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-18: Skoleområdet Specialskoler færre elever Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Specialskoler Inklusionsgraden i Syddjurs er lidt lavere end i sammenlignelige kommuner. I 2017/2018 var 94,64% af eleverne inkluderet i den almene undervisning mod 95,37% i Region Midtjylland (Uddannelsesstatistik.dk). Tabel 10 I tabellen nedenfor er vist antallet af specialskoleelever i Syddjurs Kommune de seneste år. Der er kun medtaget elever på specialskole. Tal pr. 5. september 5. sept sept sept sept sept sept Pindstrupskolen Djurslandsskolen Firkløverskolen Andre specialskoler Interne skoler på opholdssteder I alt I overensstemmelse med kommunens målsætning om øget inklusion forudsættes det derfor, at det er muligt at reducere antallet af elever, der har brug for særligt tilrettelagt undervisning som specialundervisning. Forudsætningen skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling med læring og inklusion, hvor der er et betragteligt beløb øremærket kompetenceløft til skolernes personale. Dette initiativ kan (delvist) understøttes af: Endnu bedre samspil mellem Pindstrup og folkeskolerne. I dag tilbagevisiteres meget få elever til folkeskolen det er en mulighed at indføre mere regelmæssig faglig opfølgning på eleven, flere midlertidige placeringer både på Pindstrup-skolen og i folkeskolen. Endelig skal det nævnes, at årgangene, der forlader Pindstrupskolen efter 9. og 10. klasse er forholdsvis store i 2022 og Alternativ 1. Der vil kunne fastsættes et beløb på eksempelvis 50% af det nævnte beløb i blokken såfremt indsatsen og udviklingen forventes anderledes. På det nuværende grundlag vurderes det, at beløbet ikke kan hæves yderligere i forhold til de 1,5 mio. kr. der er foreslået i blokken. Mulige konsekvenser De elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen, skal have et specialskoletilbud efter en konkret, individuel vurdering. Besparelsen kræver en skarp og sammenhængende visitation, som sikrer, at blikket på en elevs udfordringer er nogenlunde ensartet på tværs af folkeskolerne. Visitationen kan fremadrettet ses sammen med visitationerne i Social og familie. Endelig kan der på specialskoleområdet forsat arbejdes med fokus på at forhandle priserne på de mest udgiftstunge, men nødvendige tilbud

52 Løbenummer 11-B-19 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-19: Skoleområdet Befordring Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Befordring I forhold til at minimerede økonomiske udfordringer på befordring, foreslås det at nedlægge alle vedtagene særordninger til befordring i Syddjurs Kommune pr. 1. august Det vil betyde, at der tildeles befordring efter folkeskoleloven. Det præcise beløb kan kun findes ved at gå hver enkelt elev igennem, der modtager befordring. Besparelsen er estimeret til 0,3 mio. kr. men kan godt vise sig at være lidt højere. Dertil kommer, at det vil bidrage med mindre usikkerhed omkring de samlede udgifter til befordring samt mindre administration. Særordningerne er kommet til drypvis og nogle har eksisteret i flere år. I det følgende er det forsøgt at dele befordring op i nogle temaer, så det bliver lidt mere tydeligt, hvad det er, der skal tages stilling til. Der er kun tale om befordring til folkeskolen og ikke til specialskolerne. Der gøres dog opmærksom på, at elever der har særlige behov, kan få betalt befordring til folkeskolen, eksempelvis en taxa. Dette ændrer forslagene ikke på. Der er i skoleåret 2018/2019 samlet set udstedt lidt over 500 buskort, som skoleområdet betaler for. De samlede udgifter til buskort er på omkring 1,1 mio. kr. Befordring til folkeskoler i andre kommuner (forslag 1) Hvis en elev vælger en folkeskole i en anden kommune, så skal de selv betale befordringen. Det kunne eksempelvis være en elev, der vælger at gå i folkeskole i Aarhus eller Norddjurs. Syddjurs Kommune har dog en enkelt politisk vedtaget undtagelse om, at alle elever bosiddende i Syddjurs Kommune kan få befordringen betalt, hvis de vælger 10. klasse i Norddjurs kommune. Det betyder, at hvis en elev går i eksempelvis 7. klasse og vælger en anden kommune, så skal elevens forældre selv betale. En elev i Hornslet der vælger en 10. klasse i Aarhus skal selv betale befordring, mens en elev, der bor i Hornslet og vælger 10. klasse i Norddjurs Kommune, kan få befordringen betalt. Det foreslås derfor, at lukke ned for særordning omkring befordring til 10. klasse i Norddjurs Kommune, så alle elever stilles ens i forhold til befordring til folkeskoler i andre kommuner. Befordring til folkeskoler i andre skoledistrikter (forslag 2) Udgangspunktet er, at hvis en elev vælger at gøre brug af det mere frie skolevalg, så skal forældrene selv betale for befordring. Det betyder, at en elev der bor i Kolind, men vælger at gå i folkeskole i Ryomgård, selv skal betale for befordringen. Det samme gælder for de elever der, bor i Rodskov og som vælger folkeskolen i Rønde i stedet for i Hornslet. Der er dog en politisk vedtaget undtagelse, der sikrer, at der kan udstedes gratis buskort til elever, der benytter lokalruterne 1, 2, 3 og 361 mellem primært Rønde, Mols, Ebeltoft og Rosmus. Det betyder, at eleverne her kan få udstedt buskort og dermed få betalt befordringen, selvom de vælger en skole i et andet skoledistrikt. Ordningen er politisk vedtaget således at alle elever, uanset behov, i princippet kan få udstedt et buskort. Det koster skoleområdet kr. pr. elev for skoleåret 2019/2020 for to zoner op til 15 år, når eleven fylder 16 år er prisen det dobbelte (buskort til tre zoner koster kr. for skoleåret 2019/2020) Det anbefales derfor at lukke ned for, at der udstedes buskort, når en elev vælger en folkeskole i et andet skoledistrikt. Det vil være at ligestille eleverne på tværs af kommunen. De åbne busruter, der eksisterer til nogle af folkeskolerne er planlagt, så de løser et behov for transport til den lokale folkeskole. Det vil derfor være vanskeligt for eleverne at benytte de gratis åbne busruter, hvis de vælger en anden skole end distriktsskolen. Det foreslås derfor, at der ikke udstedes buskort til elever, der benytter det mere frie skolevalg og vælger en anden skole end distriktsskolen

53 Befordring til folkeskolen i eget skoledistrikt (forslag 3) Udgangspunktet i folkeskoleloven er, at eleverne selv sørger for og betaler for befordring til folkeskolen i eget skoledistrikt. Der er i folkeskoleloven fastsat afstandskriterier på 2,5 km. for klasse, 6 km. for klasse, 7 km. for 7.-9 klasse og 9 km. for 10. klasse for at kunne få støtte til befordring. Til nogle af folkeskolerne er der indsat en åben busrute. Det er busser, der er planlagt i forhold til den lokale folkeskole. Busserne kører kun på tidspunkter, der er tilpasset folkeskolen, men alle borgere kan gratis benytte busserne. Det betyder, at elever der bor langs ruterne frit kan benytte busserne, også til privatskolerne. Ruterne planlægges dog primært i forhold til den lokale folkeskole. I området mellem Rønde, Mols, Ebeltoft og Rosmus er der nogle lokale busruter (nr. 1, 2, 3 og 361), men her kræver det buskort at benytte busserne. Politisk er det vedtaget, at alle elever kan få udstedt et buskort, uanset behov. Det betyder, at skoleområdet betaler for buskort til elever der ikke opfylder afstandskriterierne til folkeskolen. Der er eksempler på elever, der kun bor 500 meter og 800 meter fra Ebeltoft Skole, men som der udstedes gratis buskort til. Det koster skoleområdet kr. pr. elev. for skoleåret 2019/2020. Det kan ikke afvises, at der er nogle få elever, der ikke opfylder afstandskriterierne til de åbne busruter, men som benytter dem til den lokale folkeskole. Der vil dog i alle områder af Syddjurs Kommune være elever, der ikke naturligt bor langs en busrute og dermed ikke kan benytte sig af denne mulighed. Det anbefales, at benytte folkeskolelovens afstandskriterier, når der udstedes buskort til lokalruterne. Afstandskriterierne er i folkeskoleloven på 2,5 km. for klasse, 6 km. for klasse, 7 km. for 7.-9 klasse og 9 km. for 10. klasse for at kunne få støtte til befordring. Det foreslås derfor, at folkeskolelovens afstandskriterier skal ligge til grund for udstedelse af buskort til elever der ønsker buskort til egen distriktsskole. Syddjurs Kommune ophæver begrænsningen ved brug af buskort (forslag 4) Skoleområdets udgift til buskort svarer til priserne på pendlerkort fra Midttrafik. Prisen beregnes ud fra årets første skoledag til skoleårets sidste skoledag, normalt cirka 320 dage. Selvom der betales fuld pris for pendlerkort, så har Syddjurs Kommune tidligere politisk besluttet, at buskortene betalt af kommunen ikke må kunne bruges fredag efter kl. 18 samt lørdage, søndage og helligdage. De elever, der har fået et buskort kunne derfor reelt også benytte dem på alle andre tidspunkter uden en merudgift for kommunen. Det kræver blot en ændret politisk beslutning. Beslutningen skulle i sin tid være truffet, da holdingen var, at det ekstra gode skulle elever med buskort ikke have, når så mange andre elever ikke får buskort. Syddjurs Kommune kan beslutte at ændre ordningen, så de elever, der får et buskort, stilles bedre, uden at andre stilles dårligere. Det vil sige, at eleverne kan benytte buskortene alle dage uden begrænsninger. et er udgiftsneutralt, hvis forslag 1-3 vedtages. Såfremt forslag 4 vedtages uden at vedtage forslag 1-3, så forventes en stigning i antallet af buskort og dermed en stigning i udgifterne til befordring, idet mange vil kunne anmode om et gratis buskort, blot fordi det er rart at have og bruge det i eksempelvis weekenden. Såfremt forslag 1-3 vedtages, foreslås det at ophæve den begrænsning på brugen af buskort, som Syddjurs Kommune selv har vedtaget for brugen af buskortene. Alternativ Alternativet kunne være kun at vedtage forslag 1 og 2, idet disse skaber den mest tydelige forskelsbehandling på tværs af kommunen. Det anbefales dog at vedtage forslag 1-3 i sammenhæng samt overveje om ikke nogen elever kan få et gode, kommunen faktisk betaler for, men som kommunen selv har lagt en begrænsning på brugen af, fordi andre ikke har adgang til det samme gode. Mulige konsekvenser Potentielt ligger der en mulighed for øgede udgifter til befordring, hvis ikke de vedtagne særregler ændres til at følge folkeskoleloven. Der er en stor gruppe elever (omkring 500 elever), der i princippet i morgen kan gå ned på skolen og få udstedt et gratis buskort, uanset om behovet er der eller ej. Det gælder især alle de elever, der har adgang til busruterne 1, 2, 3 og 361. Udgifterne til befordring har været faldende de seneste år, men der er forsat behov for opmærksomhed på, hvordan budgettet prioriteres for at nå i mål. Skoleområdet skal selv dække det, hvis der er ekstra udgifter til befordring. Der vil være elever, der bliver ramt af ovenstående ændringer pr. 1. august 2020 og det vil muligvis over tid betyde, at nogle elever vælger at blive på distriktsskolen i stedet for at vælge en folkeskole i et andet skoledistrikt

54 sinfo omkring befordring Udgifterne til befordring er faldet, men ikke nok. Udgifterne steg igen for specialskolerne i Så der er fortsat et stykke til at nå målet på 10,6 mio. kr. i Der er reelt brug for ændringerne bare for at nå i mål med de allerede indlagte reduktioner. De anbefalede ændringer skal derfor være med til at understøtte, at der ikke pludselig kommer stigende udgifter til folkeskolen. Løbenummer 11-B-20 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 11-B-20: Skoleområdet Justering af IT pakken til alle elever Bevilling Skoleområdet Basisbudget 2019 (20-PL) Folkeskoler Der er gennemført en ekstern evaluering af digitaliseringsstrategien på skoleområdet, kendt som 1:1 strategien, blandt andet på baggrund af relevant forskning på områder, interviews med skoleledere og lærere, spørgeskemaer til elever samt -interviews med forældre. Digitaliseringsstrategien har været gældende på alle kommunes skoler siden De centrale elementer i strategien er følgende: 1. Udvikling i det samlede skolevæsen altså en altomfattende strategi 2. Løbende kompetenceudvikling af lærerne særligt med anvendelse af lokalt forankret kompetenceudvikling, både på kommunalt plan og i skoleregi 3. Personlige computere til alle elever og lærere - i den oprindelige strategi foreslås bærbare computere til mellemtrin, udskoling og 10. klasse, mens tablets overvejes til indskolingen. Rapportens anbefalinger og opmærksomhedspunkter Syddjurs Kommune er kommet rigtig langt på it-området med et højt niveau blandt elever og lærere. Der er flere årsager hertil, som angivet i rapporten. Rapportens overordnede anbefalinger lyder på, at det fremadrettet er vigtigt at: Fastholde satsningen som politisk særligt prioriteret indsats. Fastholde ressourcepersoner, vejledere og ledere, der tager ansvar Ændre på platform i de ældste klasser fra ipads til Chromebooks/PC Have fortsat fokus på kompetenceudvikling. Der fremgår i rapporten konkrete overvejelser og anbefalinger om indskolingen. En af fordelene ved den nuværende model, hvor også alle elever i indskolingen har en device, er, at ikke-skrivende børn kan deltage i undervisningen som producenter og dermed have positive oplevelser af det at gå i skole 1:1 i indskolingen bidrager til den pædagogisk indsat i form af fokus på klasserumsledelse for at sikre kontakten til børnene og for at lære børnene, hvornår ipads skal bruges og ikke bruges til hvad og hvorfor