Direktionens budgetoplæg for 2019 og overslagsår Budgetorientering for byrådet d. 23. august 2018 og MED-organisationen 24.

Transkript

1 Direktionens budgetoplæg for 2019 og overslagsår Budgetorientering for byrådet d. 23. august 2018 og MED-organisationen 24. august 2018

2 Dagsorden 1. Budgetrejsen (20 min) 2. Resultatopgørelsen (10 min) 3. Budget og strategi for fagområder (70 min) 1. Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet 2. Udvalget for natur, teknik og miljø 3. Udvalget for plan, udvikling og kultur 4. Udvalget for familie og institutioner 5. Udvalget for erhverv og beskæftigelse 6. Økonomiudvalget 4. Videre proces med budgetlægningen milepæle (5 min.)

3 mio. kr. Budgetrejsen: under administration til herre i eget hus Likviditetsopgørelse pr. 30/ mio. kr. pr Likviditet pr. dag Likviditet - gennemsnit over 365 dage - kassekreditreglen Likviditet gennemsnit over 30 dage tid

4 Begrænset med frie midler i kassen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 221 mio. kr. pr Kassebeholdning Tidsforskudte anlæg Opsparing på decentraliserede områder Øvrig kassebeholdning Frie midler

5 Budgetrejsen i Syddjurs fra under 0 i 2009 til ca. 250 mio. kr. medio 2018 Fra under administration til råderum og kan investere i fortsat udvikling Råderummet skabt af os selv Årlige budgetanalyser Økonomisk politik med politisk ejerskab

6 Ledestjerner for ledelse og (økonomi-)styring i Syddjurs Fokus på borgernes ressourcer og på samskabelse: mere individuelle og mere tidsbegrænsede indsatser. Resultatbaseret fokus i hele organisationen Sammentænkning af økonomi og faglighed, prioritere vores ressourcer, omprioriter løbende Tidligere, tættere og mere tværfagligt, baseret på viden om effekter. Investeringstænkning Det lange blik i budgetlægningen

7 Økonomiske resultater i Syddjurs - Råderum på 200 mio. kr. skabt siden 2015 Beskæftigelse og overførsler: Social og Familie Skoler og dagtilbud Ældre og sundhed Øvrige mio. kr mio. kr mio. kr. 20 mio. kr mio. kr. (Øvrige: digitalisering, indkøb og fælles bygningsdrift)

8 Pointer fra budgetrejsen Markant omstilling og udvikling af de kommunale kerneopgaver igennem de seneste byrådsperioder Driftsøkonomien er forbedret med +150 mio. kr. årligt siden Vores likviditet er forbedret med 40 mio. kr. årligt, vi har øget vores anlægsniveau med ca mio. kr. årligt samt reduceret vores årlige låneoptag markant. Samtidig oplever vi en bedre kvalitet i vores sagsbehandling over for borgere og virksomheder, men også en højere dokumenteret medarbejdertrivsel end for år tilbage.

9 Pointer fra budgetrejsen Vi har visse steder øget andelen af administrativt personale markant. Vi har oprustet de administrative ressourcer i et investeringsperspektiv på ca. 25 mio. kr. i mere kvalitet i sagsbehandlingen. Det skal understøtte tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser. Vi har aldrig været flere ansatte samlet set - vi løser eksempelvis opgaverne selv frem for at lade andre offentlige eller private aktører levere velfærden, og bedre kvalitet i myndighed Vi har frigjort op imod 200 mio. kr. årligt først og fremmest på beskæftigelses- og overførselsområdet og det specialiserede socialområde, herunder udsatte børn og unge.

10 Hvor er råderummet så blevet af? Anlægsniveauet er fordoblet Fra ca til mio. kr. årligt (brutto). Nye udviklingstiltag Bl.a. 25 mio. kr. i Effektiviseringspres fra staten. Årligt mio. kr. Gældsafvikling: På vej mod 20 mio. kr. årligt netto! Kassen er styrket med ca. 40 mio. kr. hvert år siden 2015! Syddjurs vokser demografisk udgiftspres: År/mio. kr Eksempler: Alle Unge i uddannelse, kompetenceudvikling på skoleområdet, løft af dagtilbud, målrettede løft i ældreplejen, markant økonomisk løft af voksen-socialområdet, velfærdsteknologi, SMART Syddjurs, Ny Malt, og styrkede indsatser i forhold til erhvervsliv, lufthavn, civilsamfund og bosætning. Demografi 23,0 35,7 48,6 63,7

11 Indre krav : Økonomisk politik fem pejlemærker Skatten må ikke stige 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat mio. kr. i anlægsudgifter Gns. kassebeholdning på ca. 150 mio. kr. Gælden må ikke vokse

12 Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Det økonomiske pejlemærke for omstilling er på 100 mio. kr. pr Det indebærer et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 1/3, hvilket svarer til mio. kr. årligt. Direktionen har det overordnede ansvar for at levere på denne politiske målsætning over for økonomiudvalget og byrådet. Direktionen forventes hvert år i juni at afrapportere resultatet af de årlige budgetanalyser.

13 Budgetlægning i to tempi Første trin mod budget 2019 Ambitionen er at frigøre et råderum på 25 mio. kr. i forbindelse med budget 2019: Erhverv og Beskæftigelse. Voksen-socialområdet. Indkøbsområdet. Anlæg.

14 Budgetlægning i to tempi Andet trin mod budget 2020 Omstilling og udvikling af kommunens store velfærdsområder. Forudsætter en endnu større grad af involvering og kvalificering fra de berørte områder. Her skal frigøres minimum 75 mio. kr. De strategiske hovedtemaer er: Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge Fremtidens Sundhed og Omsorg Ambitiøse anlægsinvesteringer til øget bosætning

15 Vi har gode eksempler på vellykket omstilling, udvikling og effektivisering Socialfaglige rådgivere på skolerne Digital sagsindsigt letter dialogen med borgerne i Team Byggeri - Digital opgavestyring i Natur- og vejservice Ny tilgang vender 1/3 af kontanthjælpsmodtagerne i døren

16 Befolkningstal Status august 2018: Selvbudgettering eller statsgaranti? Befolkningsskøn (betalingskommune) CPR-registrering inkl. Betalingskommune Statsgaranti Befolkningsprognose inkl. betalingskommune FLIS (+200 med Syddjurs som bet.kom.) Forskel pt. skønnet til ca. 10 mio. kr.

17 Vision og udviklingsstrategi Temaer Hverdagsliv i balance Oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl Plads og muligheder til at drive virksomhed Input til budgetlægning: Facebookmøde den 10. september kl Borgermøde den 20. september kl i Kolind+

18 Resultatopgørelsen Netto, mio. kr Økonomiske politik Finansiering i alt Skatten i ro Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigning i overslagsårene Renter Resultat af ordinær drift mio. kr. Skattefinansieret anlægsvirksomhed mio. kr. Resultat af skattefinansieret virksomhed Balance Forsyningsvirksomhed Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%) Lån til plejeboliger Finansforskydninger m.v Afdrag Optagelse af lån Effekt på kassebeholdning Min. 150 mio. kr.

19 Aarhus Kommune Herning Kommune Ikast-Brande Kommune Hedensted Kommune Landet Horsens Kommune RegionsMidtjylland Struer Kommune Skive Kommune Holstebro Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Favrskov Kommune Viborg Kommune Skanderborg Kommune Odder Kommune Silkeborg Kommune Randers Kommune Norddjurs Kommune Samsø Kommune Syddjurs Kommune Mio kr. Finansiering Forudsat Statsgaranti Beskatningsniveau (Skattepct. samt grundskyldspromille) Øvrige indtægter Grundskyld Generelle tilskud 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 500 Indkomstskat - Finansiering mio. kr.

20 Driftsudgifter - Udvalg Udvalget for plan, udvikling og kultur; 62 Udvalget for natur, teknik og miljø; 142 Udvalget for erhverv og beskæftigelse; 550 Mio. kr. Økonomiudvalget; 312 Udvalget for familie og institutioner; 635 Udvalget for sundhed, ældre og social; 797

21 De største driftsændringer, i de enkelte år Mio. kr Demografiudvikling 23,0 35,7 48,6 63,7 Bortfald af refusion på besk.indsats 8,2 9,0 9,0 9,0 Blok vedr. plejeboliger 5,0 5,2 5,2 5,2 Barselsudligningspulje 1,6 1,6 1,6 1,6 Rekruttering, løn ældreområde, OK 2,8 3,7 3,7 3,7 Tilkomne bygninger, grunde, veje m.v. 1,2 1,5 1,5 1,5 Strategisk satsning på events 1,0 1,0 1,0 1,0 Maltfabrikken forøgelse af tilskud 1,5 1,1 1,1 1,2 Forberedende grunduddannelse, FGU -0,4 3,8 7,3 7,3 Love og cirkulærer i øvrigt 3,1 5,9 6,5 6,5 Budgetanalyser indarbejdet -28,8-46,9-55,4-59,6 Budgetanalyser, nye iht. Strategi 0,0-13,1-44,6-40,4 Øvrige ændringer 2,8 2,3 3,6 3,2 Udviklingen til driftsbudget ,2 10,9-11,2 3,7

22 Indbyggertallet vokser 75+ år Mio. kr Børn, unge og familier 0,6 0,1-0,1-0, år Skoleområdet -0,9-3,9-6,5-8,0 Dagtilbud til børn 7,9 10,7 12,8 15,0 Sygehusudgifter m.v. 3,1 7,5 10,5 14,6 0 5 år Ældre og sundhed 10,7 16,2 23,0 29,8 Voksenhandicapområdet 1,6 3,2 4,8 6,4 Førtidspension 0,0 2,0 4,0 6,0 Samlet demografi 23,0 35,7 48,6 63,7

23 Budgetanalyser i direktionens oplæg, del I Udvalg Blok Nr. Mio. kr ØK 10-B-1 Nemmere, bedre og billigere indkøb -2,4-5,7-8,8-12,0 ØK 10-B-2 Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum (1% på administration og 0,3% på øvrige) -6,0-6,0-6,0-6,0 SÆ 12-B-1 Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelser -0,7-0,7-0,7-0,7 SÆ 12-B-2 Etablering af pladser til midlertidig døgnophold -0,4-1,2-1,2-1,2 SÆ 12-B-3 Fremtidens sundhed og omsorg -2,5-5,0-5,0 SÆ 12-B-4 Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet -2,4-2,4-2,4 Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 SÆ 12-B-5-1,0-1,0-1,0 aflastningspladser SÆ 12-B-6 Udvidelse af botilbud efter SEL Kollegiet -0,8-0,8-0,8-0,8 Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående SÆ 12-B-7-1,5-2,5-3,0-4,0 løsninger SÆ 12-B-8 Styrkelse af den nære psykiatri -1,8-3,9-5,1-5,1

24 Budgetanalyser i direktionens oplæg, del II Udvalg Blok Nr. Mio. kr EB 16-B-1 Ændret fokus på integrationsområdet -2,4-2,4-2,4-2,4 EB 16-B-2 Øget fokus på cirkulær økonomi 0,2 0,2 0,2 0,2 EB 16-B-3 Færre langtidsledige dagpengemodtagere -2,4-3,3-3,3-3,3 EB 16-B-4 Større fokus på nyttejob -0,7-0,7-0,7-0,7 EB 16-B-5 Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser -8,2-8,2-8,2-8,2 EB 16-B-6 Iværksætter et anderledes aktiveringsprojekt -0,3-0,5-0,5 EB 16-B-7 Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge -0,2-0,4-0,4-0,4 EB 16-B-8 Økonomisk rådgivning til borgere på off. forsørgelse -0,5-0,5-0,5-0,5 EB 16-B-9 Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser -1,8-5,3-6,2-6,2 EB 16-B-10 Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob -2,0-2,0-2,0-2,0 EB 16-B-11 Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskontor 2,5 2,5 2,5 2,5 EB 16-B-12 Alle skal med- Projekt Samlet -28,8-46,9-55,4-59,6 ØK 10-B-3 Budgetanalyser måltal i budgetstrategien -13,1-44,6-40,4 Samlet inklusive fremtidige analyser -28,8-60,0-100,0-100,0

25 Serviceudgifter Syddjurs overholder servicerammen med 11 mio. kr Udgifter indenfor servicerammen i Syddjurs Serviceramme oplyst af KL (inkl. andel af 1,2 mia. kr.) Forskel -11 Fortegn: minus = mindreudgift

26 Vi bliver flere ansatte i Syddjurs Kommune 2779 fuldtidsansatte pr. august 2018 Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 34,0 47,0 59,0 73,0 Blokke afledt af budgetanalyser i alt 26,0 31,0 31,0 31,0 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt -4,5-4,5-5,0-5,0 I alt indarbejdet i direktionens oplæg 55,5 73,5 85,0 99,0 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner

27 Anlæg (mio. kr.) Gns Bruttoanlægsudgifter (inkl plejeboliger) Nettoudgifter på det skattefinansierede område Bruttoanlægsniveau eks. plejeboliger (Anlægsrammen) Anlægsramme for Syddjurs udgør 126 mio. kr

28 Pejlemærker for anlægsbudgettet Understøttelse af byrådets langsigtede mål og visioner, herunder kommuneplan, sektorplaner og områdernes resultatskabelse Arealoptimering og effektiviseringer Bosætning og mobilitet Demografiudvikling Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning

29 Pejlemærker for anlægsbudgettet Demografiudvikling Demografiudvikling/Bosætning og mobilitet/langsigtet vision Fremtidens bygningsmæssige behov i sundheds- og ældreplejen med flere ældre, herunder analyse af behovet for plejeboliger og andre sundhedstilbud i kommunen. Hornslet offentlig service i Hornslet Bosætning og mobilitet/langsigtet vision Arealoptimering og effektiviseringer Nord/Sydvejen Samling af to skoler i Ebeltoft, kapacitetstilpasning på socialområdet Bosætning og mobilitet/langsigtet vision Byggemodningsområdet niveau og strategi

30 Forslag til langsigtet planlægning af anlæg Mål: sikre finansiering af nødvendige, resultatskabende og strategiske investeringer 10 årig planlægningshorisont Revision i det andet år i hver byrådsperiode. Efter mål og vision samt sektorplaner er fastlagt. Forår årig budgetlægning Fortsat årlig budgetlægning

31 Nettogæld falder: Skattefinansierede lån minus kassebeholdning Langfristet gæld ekskl ældrebol. Likviditet (kassekreditregel) Nettogæld (langfristet gæld minus likviditet) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassebeholdning 1/ mio. kr Kassebeholdning Tidsforskudte anlæg Opsparing på decentraliserede områder Øvrig kassebeholdning Budgetperioden Afdrager 170 mio. kr. Lånoptager 80 mio. kr. Reducerer nettogæld med 90 mio. kr.

32 Strategisk perspektiv på budgettet Områdernes strategiske opgaver og understøttelse af budgettet

33 Syddjurs Kommunes økonomi Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177 Karakteristik Lave udgifter til dagtilbud Lave udgifter til ældre Høje udgifter til skole Høje overførselsudgifter Faldende udgifter til børn og unge med særlige behov

34 Sundhed, ældre og socialområdet Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

35

36

37

38 Den strategiske opgave - Sundhed og omsorg Sundhed og Omsorg styrker kvalitet og sammenhæng i lokale sundhedstilbud til ældre borgere: Investering i flere døgnpladser skal give bedre service til borgerne og aflaste presset på hjemmeplejen. Fælles visitationsenhed skal sikre borgeren en tværfaglig og koordineret indsats fra start. Rehabilitering, og inddragelse af velfærdsteknologi udvikles fortsat og styrker borgerens selvhjulpenhed og uafhængighed af hjælp. Frem mod budget 2020 skal Sundhed og Omsorg jf. budgetstrategien fremlægge en strategi og handleplan for Fremtidens Sundhed og Omsorg, der tilvejebringer et økonomisk råderum.

39 Den strategiske opgave voksen-socialområdet Omlægning af socialområdet hen imod tidlige og nære løsninger i lokalmiljøet: Den nære psykiatri; investering i styrket myndighed og bostøtte i eget hjem, skal forhindre mere indgribende indsatser Øget kapacitet i egne botilbud på autisme- og psykiatriområdet; skal sikre, at borgere, som ikke kan forblive i eget hjem, modtaget et botilbud i deres nære miljø

40 Sundhed og omsorg Mål: Antallet af indlæggelser pr årige indbyggere skal reduceres. Status: Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at der ikke leveres data vedrørende 2018 før medio juni. Mål. Der er en fortsat stigning i antallet af borgere med hjerneskade, som henvises til rehabilitering i kommunen. Status: I januar-april 2018 er der henvist 88 borgere, hvilket tyder på en stigning ift

41 Sundhed og Omsorg Mål: Der skal i løbet af 2018 gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca borgere i hjemmeplejen. 50 % af forløbene skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere. Status: Målet for antal forløb forventes opfyldt, mens der fortsat arbejdes med forbedring af andelen, som bliver delvis/helt selvhjulpne.

42 Sundhed og Omsorg Mål. 250 borgere skal i 2018 tilbydes instruktion/vejledning i det rehabiliterende arbejde. Blandt disse skal 60 % blive helt/delvis selvhjulpne efter indsatsen. Status: Målet for antal forløb forventes nået. Målet om andelen af borgere, som bliver delvist/helt selvhjulpne er en smule under målet. Mål: Et mindre antal borgere i forskellige typer botilbud i forhold til, at en større andel borgere skal kunne forblive i eget hjem og få bostøtte eller mentorstøtte mhp. beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet. Status: Målopfyldelse forventes senest i 2019.

43 SÆ - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Demografiregulering- Sygehusudgifter mv T-2 Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsudgifter T-3 Opgaveoverdragelse ambulant spec. genoptræning til træning (flytning) T-4 Bakkegården (Betalinger landsbyggefond & vedligehold) T-5 Ændrede rengøringsstandard i tandplejen T-6 Rekrutteringspulje - personale ældreområdet T-7 Demografi - Voksen-handicapområdet T-8 Rammeaftale og aftalt takstreduktion - Voksen-handicap T-9 Objektiv finansiering - den sikrede institution Kofoedsminde Korrektion af aktivitetsbestemt medfinansiering 12-T-10 (sygehusudgifter mv.) jf. KL s skøn L-1 Lov- og cirkulæreprogram Sygehusudgifter mv L-2 Lov- og cirkulæreprogram Sundhed og omsorg Tekniske blokke i alt SÆ

44 SÆ - Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr B-1 Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelser B-2 Etablering af pladser til midlertidig døgnophold B-3 Fremtidens sundhed og omsorg B-4 Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet B-5 Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser B-6 Udvidelse af botilbud efter SEL Kollegiet B-7 Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående løsninger B-8 Styrkelse af den nære psykiatri I alt Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ O-1 Finansiering af drift af nye plejeboliger O-2 Afvikling af klippekortsordningen for borgere i plejebolig O-3 Omkostninger vedr. flytning af beboere til nye plejeboliger Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt

45 Anlæg SÆ Blok nr. Projekt - hele kr Rønde øvrige Institutioner mv ABA-brandalarmering, plejecenter og boliger Plejeboliger Kolind - 90% finansieret af lån og beboerindskud Plejeboliger Kolind - 10% skattefinansieret Plejeboliger Rønde % finansieret af lån og beboerindskud Plejeboliger Rønde - 10% skattefinansieret Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handicap Serviceareal Kolind Serviceareal Rønde Forbedring af eksisterende lokaler til 12-1 sygeplejerskerne Plejeboliger i Ryomgård 90% finansieret af lån og 12-2 beboerindskud Plejeboliger i Ryomgård - 10% skattefinansieret

46 Anlæg SÆ - fortsat Blok nr. Projekt - hele kr Ringparken - delvis nedrivning nye pladser til midlertidig døgnophold ved 12-4 tilbygning på Århusvej Pulje til analyse omkring tilpasning/modernisering bygningsmassen på Rehabiliteringsafdelingen, 12-5 Tirstrup Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet I alt Udvalget for sundhed, ældre og social

47 Natur Teknik og Miljø Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

48

49 Den strategiske opgave - NTM Mobilitet, bæredygtighed og øget bosætning: Fortsat udbygning af strategisk vigtig infrastruktur og investering i nye boligområder. Implementering af den nye kollektive trafikplan for Djursland med letbanen som rygrad og et godt fleksibelt og bæredygtigt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen. Idriftsætning af det nye Ejendomscenter, der sikrer effektiv og miljøvenlig drift af og høj kvalitet i alle kommunens ejendomme. Fortsat fokus på effektiv og smidig sagsbehandling af myndighedsopgaver på området specielt byggesager og miljøsagsbehandling.

50 NTM - Budgetblokke Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Flytning af driftsbudget på kr. fra Udvalget for natur, teknik og miljø til Udvalget for plan, udvikling og kultur T-2 Midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft indtil Ny Malt står færdig T-3 Betalingstoiletter - indføres ikke som forudsat T-4 Udvidelse af licenser til system til bygningsdrift T-5 Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v T-6 Vejafvandingsbidrag T-7 Maltfabrikken - drift af den kommunale andel L-1 Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram I alt Tekniske blokke i alt NTM O-1 Omlægning af den kollektive trafik Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM: Udvalget for natur, teknik og miljø i alt

51 Anlæg NTM Blok nr. Projekt - hele kr Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse Cykelstier Hornslet Helhedsplan Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte Nord/Sydvejen- etape 2 - Ryomgård-Kærende Nord/Sydvejen- etape 3 - Ryomgård-Thorsager Ny Salthal Lerbakken Rønde P-plads velkomstcentret til Nationalpark Pulje til udskiftning af fortove Renovering af bestående stinet Renovering af toiletter

52 Anlæg NTM- fortsat Blok nr. Projekt - hele kr Rønde Helhedsplan inkl. Bypark Modernisering af Hovedgaden i Rønde i.f.m kloakseparering Trafiksikkerhed Gadebelysning - ny teknologi Infrastrukturplanlægning Stationsvej Thorsager - opgradering i.f.m. letbanen Mobilitetsstrategi Mobilitetsstrategi Byggemodning boliger i Syddjurs (hævet indtægterne til ØK til 30 mio. kr. i 2019 og 2020) Klimaprojekt "Coast to Coast" Spildevandsplanlægning

53 Anlæg NTM- fortsat Blok nr. Projekt - hele kr Bygningsvedligeh. genopretning Bygningsvedligeh. genopretning Energibesparende bygningsrenovering Udfasning af Skelhøjeskolen I alt Udvalget for natur, teknik og miljø

54 Plan, udvikling og Kultur Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

55 Den strategiske opgave - PUK Kultur- og Borgerområdet At støtte op om især tre dele af Syddjurs Kommunes vision: Styrke bosætning tiltrække tilflyttere Understøtte at turismen vokser Give rammerne for det gode liv ved at skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl På Planområdet Udmønte Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn Processen med udviklingen af Ebeltoft er startet med etableringen af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i 2019 med bl.a. udvikling af havnearealerne og fortsætter i årene fremover.

56 Udbytte af events gavner borgerne og synliggør os i resten af landet - Tal fra Aprilfestivalen Antal deltagende teatre 105 Antal spillesteder i Syddjurs Kommune 75 Antal tilskuere til forestillinger for skoler, daginstitutioner m.v Antal tilskuere til offentlige forestillinger Antal omtaler i alt i lands-, lokal- og regionalpresse samt magasiner 152

57 Blok Nr. 15-T-1 15-T-2 PUK- Budgetblokke Korrektion, hele kr Uændrede takster Kulturskolen og folkeoplysningen Faste tilskud fra Kulturpuljen/Børnekulturpuljen til Kulturskolen T-3 Museum Østjylland / Ebeltoft Byhistoriske Arkiv Tekniske blokke i alt PUK O-1 Strategisk satsning på events O-2 Maltfabrikken forøgelse af tilskud Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

58 Anlæg PUK Blok nr. Projekt - hele kr Bygningsfornyelse Digitale byportaler Landsbyfornyelsespuljen Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering Ny Malt Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering Idrætsanlæg m.v. - pulje I alt Udvalget for plan, udvikling og kultur

59 Familie og institutioner Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

60

61

62

63 Den strategiske opgave Overordnet mål: Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Familieområdet Familieområdet har igennem de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces og er det fortsat med følgende mål; Tidligere, sammenhængende og effektive indsatser Løsninger i barnets, den unges og familiens nære miljø

64 Den strategiske opgave - fortsat Overordnet mål: Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Dagtilbud Tryghed, omsorg og klare rammer, hvor barnet kan lære, trives og udvikles i. Skoleområdet Alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv Tilliden til folkeskolen skal genoprettes Vi vil have, at alle unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen Demografisk udfordring i forhold til faglig, social og økonomiske bæredygtighed.

65 Familieområdet Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid. Status: Målopfyldelse Mål: Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) skal holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger. Status: Målopfyldelse

66 Skoleområde Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik. Status: Målopfyldelse forventes. Mål: At 95 pct. af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i Status: I 2016, som er første år, er andelen opgjort til 77 pct. I 2017 var tallet 70 pct. Og I 2018 er 82 pct af eleverne blevet erklæret uddannelsesparate Procentandel udd. parate i 9. kl

67 Skoleområde Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger. Status: Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse. Mål: Flere børn i Syddjurs Kommune. Status: Der forventes målopfyldelse. Antallet af 0-5 årige er nu begyndt at stige. (Status pr. 13. maj 2018)

68 FI - Budgetblokke Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Børn, Unge og familier: Demografi T-2 Skoleområdet: Demografi T-3 Dagtilbud til børn: Demografi L-1 Skoleområdet: Bidrag til staten L-2 Dagtilbud til børn: Ny dagtilbudslov Tekniske blokke i alt FI Udvalget for familie og institutioner i alt

69 Anlæg FI Blok nr. Projekt - hele kr Pindstrupsskolen - undervisningfløj Rosmus Skole - faglokaler Hornslet Skole - kantineforhold m.m Samling af to skoler i Ebeltoft Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet Ny daginstitution, Knebel (12 mio. kr.) Hornslet - ny daginstitution i øst Naturbørnehaven - nye skurvogne Rønde - Nyt dagtilbud Daginstitutioner i Ryomgård I alt Udvalget for familie og institutioner

70 Erhverv og Beskæftigelse Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

71 Procent Fokus på beskæftigelsesområdet 28 Andel på offentlig forsørgelse Hele landet Klynge gns. Syddjurs

72 Procent Fokus på beskæftigelsesområdet 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sygedagpenge - Andel af arbejdsstyrken Hele landet Klyngen Gns Syddjurs

73 Procent Fokus på beskæftigelsesområdet 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Uddannelseshjælp - Andel af arbejdsstyrken Hele landet Syddjurs Klynge Gns.

74 Procent Fokus på beskæftigelsesområdet 3,5 Kontanthjælp - Andel af arbejdsstyrken 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Hele landet Syddjurs "Best in class" Klynge gns.

75 Den strategiske opgave - EB Vækst jobskabelse NY POLITIK Alle skal med - projekt Virksomhederne skal sikres et bidrag til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Flere aktivitetsparate skal blive job- eller uddannelsesparate og komme i beskæftigelse eller uddannelse. Flere jobparate borgere på kontanthjælp skal i beskæftigelse Flere sygemeldte skal tilbage på arbejdsmarkedet eller bringes tættere på

76 De centrale budgetblokke Analyse af områderne sygedagpenge, kontanthjælp, virksomhedsservice samt benchmark på ressource/kompetence tildeling ultimo 2018 skal pege på yderligere greb til indfrielse af målsætningen Fastholdelse af det nuværende antal sagsbehandlere, vurderes til at være en forudsætning for de resultatskabende intensive kontaktforløb på sygedagpenge, kontanthjælp og integration. Ændring i refusion på driftsudgifter - fastholdelse af niveauet af virksomhedskonsulenter er afgørende for at nå målsætningerne.

77 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Budgetblokke I Blok Korrektion, hele kr Nr. 16-T-1 Førtidspension, demografi T-2 16-L-1 Bortfald af refusion på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats Indførelse af Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU) L-2 Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram Tekniske blokke i alt EB

78 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr B-1 Ændret fokus på integrationsområdet B-2 Øget fokus på cirkulær økonomi B-3 Færre langtidsledige dagpengemodtagere B-4 Større fokus på nyttejob B-5 Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser B-6 Iværksætter et anderledes aktiveringsprojekt B-7 Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge B-8 Økonomisk rådgivning til borgere på off. Forsørgelse B-9 Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser B-10 Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob B-11 Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskontor B-12 Alle skal med- Projekt Blokke afledt af budgetanalyser i alt EB Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt

79 Økonomiudvalg Budget 2018 mio. kr. Økonomiudvalg; 318 Familieområdet; 117 Skoler; 407 Dagtilbud; 137 Erhverv og beskæftigelse; 544 Plan udvikling og kultur; 61 Natur, teknik og miljø; 95 Sundhed og ældre; 602 Voksen og handicap; 177

80

81 Den strategiske opgave Digitalisering Trivsel / Sygefravær Datadrevet ledelse og resultatskabelse Understøtte helhedstænkning og koncernperspektiv

82 Økonomiudvalg Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 pct. Status: Den generelle tendens i gennemsnittet over 12 måneder ser ud til at gå i den rigtige retning, men sygefraværet i den senest målte måned var højt pga influenza

83 ØK - Budgetblokke I Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Barselsudligningspulje T-2 Redningsberedskab T-3 Aarhus Lufthavn T-4 Formandskab Destination Djursland Flytning af udgifter til ejendomsdrift til central 10-T-5 ejendomsenhed Flytning af rengøringsudgifter til central 10-T-6 ejendomsenhed L-1 Udmøntning af databeskyttelsesforordningen Ændring af lov om lån til betaling af 10-L-2 ejendomsskatter, ophævelse af forældelsesfrister og ændring af e-faktureringsdirektiv Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier - 10-L-3 administration Lov og cirkulæreprogram Voksen handicap - 10-L-4 administration

84 ØK - Budgetblokke II Blok Nr. Korrektion, hele kr B-1 Nemmere, bedre og billigere indkøb B-2 Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum B-3 Budgetanalyser måltal i budgetstrategien I alt Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK O-1 Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn O-2 Styrkelse af datainformeret ledelse og resultatstyring O-3 Styrkelse af Handicaprådet Økonomiudvalget i alt

85 Anlæg ØK Blok nr. Projekt - hele kr Aarhus Lufthavn Salg af grunde Brandstation i Rønde Hornslet - pulje til udvikling Pulje økonomisk politik I alt Økonomiudvalget

86 Tidsplan Kolind+, 20. september, kl august: Direktionens budgetoplæg afrapporteres til byrådet. Budgetoplægget er udarbejdet med afsæt i byrådets fastsatte økonomiske politik og byrådets budgetstrategi august: Administrative budgetoplæg til politisk behandling offentliggøres. 29. august: Temamøde om budgetlægningen med særligt fokus på moderniserings- og effektiviseringsprogrammet aftalt mellem kommuner og stat. 10. september: Borgermøde på facebook 12. september: 1. behandling af budget i økonomiudvalget september: Byrådets budgetseminar. 19. september: 1. behandling af budget i byrådet. 20. september: Borgermøde om budget i Kolind+ 3. oktober: 2. behandling af budget i økonomiudvalget. 10. oktober: 2. behandling af budget i byrådet.

87 Adgang til budgetmateriale via OS2 Dagsorden

88 Og på Offentliggøres fredag formiddag