Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen 0,000 1,118 1,118 1,118 1, A3 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 0,000 1,219 1,219 1,219 1, A0 3 Pulje til distriksskoler ,000 11,509 11,509 9,447 0, A3 4 Pulje til legepladser - dagtilbud 0,000 0,412 0,412 0,412 0, B 5 Parkeringspladser ved skolerne 0,000 2,843 0,000 0,000 0, B 6 Parkeringspladser ved daginstitutioner 0,000 0,793 0,000 0,000 0, B 7 Øget anvendelse af IT i folkeskolen 0,000 0,916 0,916 0,000 0, B 8 PC i folkeskolen - ændring fra ratio 1:3 til ratio 1:1 0,000 2,000 2,000 2,000 2, B 9 Daginst. Spiren - Udvidelse af p-plads 0,000 0,600 0,000 0,000 0, A5 10 Flytning af tandklinik i Toftlund 0,000 2,023 0,000 0,000 0, B 11 Værksted Ungdomsskolen 0,000 4,500 0,000 0,000 0, A4 12 Skærbæk Distriktsskole - renoveringsplan 0,000 30,000 35,000 0,000 0, B 13 Toftlund Børnehave - renovering af tag 0,000 0,385 0,000 0,000 0,000 I alt 58,318 52,174 14,196 4,749 Heraf beløb afsat i budgetoverslagsår jf. vedtaget budget ,258 14,258 12,196 2,749 A0 A1 A2 A3 A4 A5 B Politisk prioriteret på forhånd Færdiggørelse af igangsatte projekter Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter Politisk aktuelle Struktur projekter Øvrige projekter

2 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 1 PC'er i folkeskolen 71 Uddannelse 1,118 1,118 1,118 1,118 Netto 1,118 1,118 1,118 1,118 I Tønder Kommune har vi fokus på it-området i folkeskolerne, både i forhold til digitaliseringsstrategien, de nationale læseplaner og den lokale Medielæseplan. For at facilitere, at en større og større del af undervisningsopgaven foregår digitalt, er det nødvendigt med fortsat fokus på området. Der er fra 2012 fra regeringens side sat fokus på anvendelsen af digitale læremidler og stærk øget anvendelse af disse. Udvikling, driftsikkerhed og en førende position på området fordrer således regelmæssig udskiftning af computerne på skolerne. Udgangspunktet er en levetid på 4 år. Der indkøbes hvert/hvert andet år og der afsættes i de evt. mellemliggende år midler til kommende indkøb. (i 2016-priser) Anlæg nr. 1

3 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 71 Uddannelse 1,219 1,219 1,219 1,219 Netto 1,219 1,219 1,219 1,219 Pulje til vedligeholdelse af netforbindelser på skoleområdet Anlæg nr. 2

4 Udarbejdet af : A0 Politisk prioriteret på forhånd 3 Pulje til distriksskoler Uddannelse 11,509 11,509 9,447 Netto 11,509 11,509 9,447 0,000 Pulje afsat til opgradering af de kommunale folkeskoler. Anlæg nr. 3

5 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 4 Pulje til legepladser - dagtilbud 72 0,412 0,412 0,412 0,412 Netto 0,412 0,412 0,412 0,412 Generelt er der et behov for opgradering af de eksisterende legepladser. Det foreslås, at der afsættes en pulje til opgraderingen, som i de første år skal dække de akutte behov. Derefter en løbende vedligeholdelsespulje. Anlæg nr. 4

6 Udarbejdet af : B Øvrige projekter 5 Parkeringspladser ved skolerne 71 Uddannelse 2,843 Netto 2,843 0,000 0,000 0,000 På baggrund af fremsendte ønsker til etablering/renovering af parkeringspladser ved skolerne, ønskes der afsat en pulje til formålet i teknisk udvalgs regi. Følgende institutioner har i 2013 og 2014 fremsendt ønsker: Grundskolen - parkeringspladser 0,900 Filial Digeskolen - Tilkørselsvej og P-plads 0,310 Filial Møgeltønder Skole - Asfalt på parkeringspladsen 0,160 Toftlund Skole - Flere parkeringspladser 1,473 I alt 2,843 Anlæg nr. 5

7 Udarbejdet af : B Øvrige projekter 6 Parkeringspladser ved daginstitutioner 72 Dagtilbud 0,793 Netto 0,793 0,000 0,000 0,000 Daginstitutionerne har til 2013 og 2014 budgetlægningen fremsendt ønsker om renovering/etablering af parkeringspladser. Det foreslås, at der afsættes en pulje i teknisk udvalgs regi til formålet. Det drejer sig om følgende institutioner: Markedets Børnehave 0,145 mio. kr. - søgt igen til budget 2016 Humlebo Børnehus 0,264 mio. kr. Nordre Børnehave 0,150 mio. kr. Abild Børnecenter 0,100 mio. kr. Den Danske Børnehave, Lgkl. 0,122 mio. kr. I alt 0,781 mio. kr. Samlet beløb i 2016-priser: 0,793 mio. kr. Anlæg nr. 6

8 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Erik S. Kristensen B Øvrige projekter 7 Øget anvendelse af IT i folkeskolen 71 Uddannelse 0,916 0,916 Netto 0,916 0,916 0,000 0,000 Der blev i perioden fra regeringen afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskole. Denne aftale blev i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 forlænget til Kommunerne har forpligtet sig til at medfinansiere mindst svarende til det statslige tilskud. Tønder Kommune har i perioden årligt bevilliget 0,9 mio. kr. til medfinansiering. Hovedparten af midlerne er afsat til en pulje til støtte for indkøb af digitale lærermidler (3.1). Indsatsen er del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , hvor der er følgende initativer på folkeskoleområdet: 3.1 Støtte til indkøb af digitale læremidler 3.2 Adgang til velfungerende it i undervisningen 3.3 Klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og læringsmål 3.4 Forskning i it-baserede læringsformer Anlæg nr. 7

9 Udarbejdet af : Jesper Christensen / Erik S. Kristensen B Øvrige projekter 8 71 PC i folkeskolen - ændring fra ratio 1:3 til ratio 1:1 Uddannelse 2,000 2,000 2,000 2,000 Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 KL og regeringen har stort fokus på øget anvendelse af it i undervisningen, herunder digitale læremidler. Senest august 2016 skal der være etableret en digital læringsplatform, der understøtter denne udvikling yderligere. Ovenstående fodrer et stadig øget kommunalt fokus på computere til såvel elever som undervisere. For at understøtte denne udvikling optimalt, foreslås det at der i 2016 investeres i retning af en 1:1-løsning på skoleområdet - 1 computer for hver elev og underviser. Dette vil optimere både brugen af it, digitale læremidler og digitale platforme samt øge driftsikkerhed m.m. Der er p.t. ca. 1 bærbar computer til rådighed for hver 3 elever. Anlæg nr. 8

10 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter 9 72 Daginst. Spiren - Udvidelse af p-plads Dagtilbud 0,600 Netto 0,600 0,000 0,000 0,000 Ved daginstitution Spiren er der et øget behov for udvidelse af antallet af p-pladser. Det foreslås, at nabogrunden beliggende Melbyvej 5, Skærbæk erhverves til etablering af et antal nye parkeringspladser. Økonomi: Køb af grund Anslået omkostninger til etablering: Ca. 30 nye p-pladser + tilkørsel I alt kr kr kr. Anlæg nr. 9

11 Udarbejdet af : Jenny A5 Struktur projekter 10 Flytning af tandklinik i Toftlund 73 Forebyggelse og anbringelse 2,023 Netto 2,023 0,000 0,000 0,000 I oplægget til ny klinikstruktur på tandplejeområdet hvor antallet af klinikker ændres fra 5 til 3 foreslås det, at den eksisterende klinik på Høllevang flyttes til det nye Sundhedshus, som kan etableres i en del af den nuværende administrationsbygning på Danavej. Teknisk forvaltning har lavet et samlet prisoverslag på i alt 1,723 mio. kr. Dertil skal der tillægges 0,300 mio. kr. til flytning og etablering af units (tandlægestole + udstyr) fra klinikker, som lukker. Anlæg nr. 10

12 Udarbejdet af : Esben Lind B Øvrige projekter Værksted Ungdomsskolen Uddannelse 4,500 Netto 4,500 0,000 0,000 0,000 Ungdomskolen har siden samlingen i Abild (2012) arbejdet på at skabe sammenhæng i værkstedsfaciliteterne. Der har været undersøgt muligheder for bla. at købe erhvervslokaler i Abild og/eller udvide/opdatere eksisterende faciliteter i Løgumkloster og andre steder. Omtalte muligheder har været udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og grundigt drøftet i både personalegrupper og ungdomsskolebestyrelsen. Disse modeller har vist sig ikke at være rentable ifm opdatering til normkrav og standarder for undervisningen i dag. Ungdomsskolen har med samlingen af dagundervisningen, samt STU/VSU og det påbegyndte samarbejde med Kompetencecenteret samtidig fået en større målgruppe, (60+ elever), der profiteterer af praktisk arbejde og anvendelsesorienteret undervisning. Det betyder, at eksiterende faciliteter i stigende omfang er for små til at dække behovet ifm disse tilbud. Ved etablering af nyt og "up to date" værkstedsmiljø vil undervisningen kunne finde sted i umiddelbar tilknytning til de øvrige daglige undervisningsaktiviteter og der vil samtidig kunne frigøres lokaler på både Ludvig Andresensvej 39 og Ribe Landevej 62 til hold- og gruppeundervisning. Anlæg nr. 11

13 Udarbejdet af : Jenny A4 Politisk aktuelle 12 Skærbæk Distriktsskole - renoveringsplan 71 Uddannelse 30,000 35,000 Netto 30,000 35,000 0,000 0,000-0,630-0,630 Netto 0,000 0,000-0,630-0,630 Opfølgning på KBs beslutning af 19/6-14 vedr.renoveringsplan Skærbæk Distriktsskole. I september 2014 blev der præsenteret en samlet projektplan på renovering, ombygning og nybygning af Skærbæk Distriktsskole med et samlet budgetoverslag på 81 mio. kr. Anlæg nr. 12

14 Som et alternativ er der udarbejdet et reduceret budgetoverslag på 44,354 mio. kr. jf. nedennævnte: I de pt. afsatte anlægsbeløb til renoveringsopgaver på skoleområdet, er der forlods reserveret 16 mio. kr. til Skærbæk distriktsskole (ca. 5 mio. kr. i ca. 11,0 mio. kr. i 2016) Hvis det angivne projekt på 81 mio. kr. godkendes er der en manko på 65 mio. kr. (81 mio. kr mio. kr) Afledt drift: Der er tidligere angivet en driftsbesparelse på forbrugsafgifter ved en komplet renoveret skole på ca. 0,480 mio. kr. Dertil kommer en besparelse på husleje og forbrugsafgifter til Birkealle 5 (fase 2) på ca. 0,150 mio. kr. i alt (Samlet i alt 0,630 mio. kr.) Anlæg nr. 12

15 Nuværende skole Reduceret renovering Komplet renovering Ny skole Vand Varme Belysning Ventilation Mellemtotal Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Samlet total i alt Forskel mellem nuværende og komplet renoveret skole Det kan oplyses, at der i øvrigt er sket efterfølgende ændringer, som kan påvirke størrelsen af renoveringsopgaven: - Brøns Rejsby skole er lukket og ca. 35 elever er overført til distriktsskolen - Hvis forslag om ny specialklassestruktu godkendes, frigøreset areal på ca. 370 m2 - En forventet stigning i antallet af elever til modtageklasser pga. et større antal kvoteflygtninge Anlæg nr. 12

16 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter 13 Toftlund Børnehave - renovering af tag 72 Dagtilbud 0,385 Netto 0,385 0,000 0,000 0,000 Anlæg nr. 13