Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol.

Transkript

1 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr Uddannelse 1 Nr Projektnavn Basis Priorit 2020 et Lukning af ungdomsklub (aftenklub) i Gånsager og Jejsing 25,806-0,100-0,100-0,100-0, Uddannelse 2 Reducering af ungdomsskolekoordinatorgruppen 25,806-0,400-0,400-0,400-0, Uddannelse 3 Ændret tildelingsmodel i overbygningen 38,612-0,333-0,800-0,800-0,800 Distriktsskoler, UUV og Tønder Ungdomsskole - 1,0 % 4 71 Uddannelse 4 rammebesparelse 251,085-2,510-2,510-2,510-2, Uddannelse 5 Heltidsundervisning 5 pladser færre 3,200-0,333-0,800-0,800-0, Uddannelse 6 Samling af tandklinik 16,749 0,000-0,320-0,320-0, Dagtilbud 7 Udvidet åbningstid 1,035-0,300-0,300-0,300-0, Dagtilbud 8 Demografipulje 0,000-1,250 0,000 0,000 0, Dagtilbud Dagplejen - forøget belægningsgrad/pulje til 9 underskudsdækning nulstilles 14,179-0,400-0,400-0,400-0, Dagtilbud Dagtilbud - Områdeinstitutioner, selvejende 10 institutioner - 1,25 % rammebesparelse 79,809-1,050-1,050-1,050-1, Dagtilbud Reducere budgettet til ressourcepædagoger med 1 11 stilling 2,741-0,316-0,316-0,316-0, Forebyggelse og 73 anbringelse Tilpasning af serviceniveau på lønudgiften til 12 plejefamilie 30,838-0,940-0,940-0,940-0, Forebyggelse og 73 anbringelse 13 Udslusning af anbragte i efterværn 111,803-0,200-0,200-0,200-0, Forebyggelse og 75 anb. overf.udg. Tilpasning af serviceniveau på merudgifter og tabt 14 arbejdsfortjeneste 4,740-0,474-0,474-0,474-0, Forebyggelse og 73 anbringelse 15 Sundhedsplejen - 1,5 % besparelse 5,266-0,079-0,079-0,079-0, Forebyggelse og 73 anbringelse 16 PPR - 1,5 % besparelse 8,486-0,130-0,130-0,130-0,130 I alt -8,816-8,819-8,819-8,819 Skoler -3,677-4,930-4,930-4,930 Dagtilbud -3,316-2,066-2,066-2,066 Forebyggelse og anbringelse -1,823-1,823-1,823-1,823 Samlet -8,816-8,819-8,819-8,819 Reduktion Total til seminar, Side

2 Udarbejdet af : Mikkel Brander / Jesper Christensen 1 71 Lukning af ungdomsklub (aftenklub) i Gånsager og Jejsing Uddannelse Udgifter 25,806-0,100-0,100-0,100-0,100 Netto 25,806-0,100-0,100-0,100-0,100 Aftenklubber er for børn i alderen år og der er aftenklubber i Skærbæk, Døstrup, Toftlund, Bredebro, Løgumkloster, Højer, Tønder, Gånsager/Frifelt, Jejsing og Abild. Klubberne har åbent mellem 1 til 3 dage om ugen i perioden medio september til ultimo marts. Gånsager/Frifelt og Jejsing er de aftenklubber der bruges mindst i kommunen og der er mindre end 20 medlemmer i hver klub. Der er ca børn i de to klubber på åbningsdagene. De to klubber har åbent 1 dag om ugen i 2 1/2 time i perioden medio september til ultimo marts. Lukning af ungdomsklub(aftenklub) i Gånsager/Frifelt vil give en årlig besparelse på kr Lukning af ungdomsklub (aftenklub) i Jejsing vil give en årlig besparelse på kr Lukningen vil medføre at "timelønnede" medarbejdere ikke ansættes til opgaven, hvilket giver en årlig besparelse på kr Herudover vil der ikke skulle betales leje til Frifelt Kro og en "sportsforening" i Jejsing, svarende til en årlig besparelse på kr Besparelsen kan eventuel give anledning til drøftelse omkring placering af aftenklubber fremadrettet i Tønder Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er flere forskellig besparelsesforslag vedrørende Tønder Ungdomsskole. Reduktion 1 Børn- og skoleudvalget, side

3 Udarbejdet af : Mikkel Brander / Jesper Christensen 2 71 Reducering af ungdomsskolekoordinatorgruppen Uddannelse Udgifter 25,806-0,400-0,400-0,400-0,400 Netto 25,806-0,400-0,400-0,400-0,400 Optimering/reducering af Ungdomsskolekoordinatorgruppen kr Der er pt. 5 ungdomsskolekoordinatorer som varetager tilrettelæggelse, planlægning mv. af for eksempel: - den lovpligtige fritidsundervisning for ungdomsskolen (knallertkørekort, jagttegn mv.) -fritidsaktiviteter som for eksempel "de nye kl." tilbud. (tidligere juniorklubber) - projekter, som byfornyelse i Skærbæk, Højer mm. - ungdomsrådet og åben skole aktiviteter. - samarbejde med skoler, klubber mv. blandt andet om specifikke unge. Reducering i koordinatorgruppen vil ske som afskedigelse af en medarbejder (1ud af 5). Det vil medføre en nødvendig nedgang i servicen,samten ærgerlig prioritering ift indsatsområdet. Ungdomsskolenvil dog forsøge primært at fjerne fokus fra de områder, hvor der er mindst flow -nemlig indenfor ungdomsuddannelsesområdet mm. Det vil således ikke ramme fritidstilbuddene mm. for målgruppen årg. så hårdt. Der gøres opmærksom på, at der er flere forskellig besparelsesforslag vedrørende Tønder Ungdomsskole. Reduktion 2 Børn- og skoleudvalget, side

4 Udarbejdet af : Lisbeth Hoff / Jesper Christensen Budget Ændret tildelingsmodel i overbygningen Uddannelse Udgifter 38,612-0,333-0,800-0,800-0,800 Netto 38,612-0,333-0,800-0,800-0,800 Tildelingen pr. overbygningselev er 120 timer pr. år uanset antallet af elever på årgangen. Distriktsskolerne skal levere et grundniveau i overbygningen uanset antallet af elever. Med mange elever er der mulighed for stordriftsfordele, når grundniveauet er leveret. Stordriftsfordele ved mange elever i en overbygning: - bedre mulighed for økonomisk rentable klassedannnelse. -flere klasser med mange elever i hver klasse. - bedre udnyttelse af materialeindkøb på de enkelte årgange. - mindre udgift pr. elev til indkøb af fx særligt undervisningsudstyr. Laves der en differentieret tildeling vil alle skoler have samme forudsætning for at etablere grundniveauet og udgiften vil kunne reduceres med kr.: elever pr. årgang = 120 timer pr. elev over 100 elever pr. årgang = 115 timer pr. elev I 2015/16 er der følgende antal elever i Overbygningen. Den ændrede tildelingsmodel for overbygningselever vil alene påvirke Tønder Overbygningsskole. Reduktion 3 Børn- og skoleudvalget, side

5 Udarbejdet af : Jesper Christensen Budget Distriktsskoler, UUV og Tønder Ungdomsskole - 1,0 % rammebesparelse Uddannelse Udgifter 251,085-2,510-2,510-2,510-2,510 Netto 251,085-2,510-2,510-2,510-2,510 Kontraktområderne, dvs. de 4 skoledistrikter, Tønder Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning reduceres med ca. 1,0 % i de respektive budgetter fra Udmøntning for skolerne vil ske ved en reduktion i antal tildelte timer pr. elev til lærerpersonale eller timer til støtte. Der gøres opmærksom på, at der er flere forskellig besparelsesforslag vedrørende Tønder Distrikt / Overbygningsskolen, Tønder Ungdomsskole og Tandplejen. Reduktion 4 Børn- og skoleudvalget, side

6 Udarbejdet af : Jesper Christensen Budget Heltidsundervisning 5 pladser færre Uddannelse Udgifter 3,200-0,333-0,800-0,800-0,800 Netto 3,200-0,333-0,800-0,800-0,800 Heltidsundervisning hos Tønder Ungdomsskole har pt. 20 pladser. Der anvendes pt. ca. 15 pladser, hvorfor der vil kunne ske en reduktion med 5 pladser. En plads har en årlig udgift på kr., hvorfor 5 pladser svarer til en årlig besparelse på kr. Der gøres opmærksom på, at der er flere forskellig besparelsesforslag vedrørende Tønder Ungdomsskole. Reduktion 5 Børn- og skoleudvalget, side

7 Udarbejdet af : Jesper Christensen Budget Samling af tandklinik Uddannelse Udgifter 16,749 0,000-0,320-0,320-0,320 Netto 16,749 0,000-0,320-0,320-0,320 Samling af tandklinikkerne til en central klinik samt en mobil enhed. Under forudsætning af, at der besluttes en samling af tandklinikkerne til en tandklinik med indflytning i 2017, vil der kunne spares 1,6 mio. kr. hos Tandplejen fra Investering i bygninger forventes at udgøre 16,0 mio. kr., hvorfor der er en tilbagebetalingstid på 10 år. Jf. økonomiudvalgets beslutning den 21. maj 2015, vedrørende fordeling af besparelsesforslag med behov for anlægsinvesteringer : -forslag der kræver anlægsinvesteringer og har en tilbagebetalingstid > 8 år = fordeling af besparelsen med 20 % til fagudvalg og 80 % til helheden. 20 % af 1,60 mio. kr. er lig med 0,32 mio. kr. Reduktion 6 Børn- og skoleudvalget, side

8 Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun / Pia Fey Rømer 7 72 Udvidet åbningstid Dagtilbud Udgifter 1,035-0,300-0,300-0,300-0,300 Netto 1,035-0,300-0,300-0,300-0,300 Teksten For at imødekomme skal ikke indeholde forældresbehov talberegninger, for fleksibilitet men kun den i dagtilbuddets tekst der er åbningstid vigtig for at er forstå der afsat hvilken pulje. Efter problemstilling/udfordring ansøgning giver puljen de der enkelte ligger institutioner i denne reduktion. mulighed for, at udvide åbningstiden med minutter om morgenen og minutter om eftermiddagen. Institutionerne kan ansøge om udvidet åbningstid to gange Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. årligt, samt ved et akut behov. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Forbruget af puljen har ligget på samme niveau, 0,7 mio kr. i 2015 og Da alle ansøgninger om udvidet Og åbningstid der er ingen er imødekommet begrænsninger vurderer - indtil forvaltningen, teksboksen er at fyldt!!!! puljen kan reduceres med 0,3 mio. kr. Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side Reduktion 7 Børn- og skoleudvalget, side

9 Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun / Pia Fey Rømer 8 72 Demografipulje Dagtilbud Udgifter -1,250 0,000 0,000 0,000 Netto 0,000-1,250 0,000 0,000 0,000 I 2017 eller som overførsel fra 2016 forventes et overskud vedrørende demografipuljen. Overskuddet er begrundet i at der er forskydninger i tidspunktet for reguleringer på institutioner og tidspunktet for demografireguleringen. Reduktion 8 Børn- og skoleudvalget, side

10 Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun / Pia Fey Rømer 9 72 Dagplejen - forøget belægningsgrad/pulje til Dagtilbud Udgifter 19,266-0,532-0,532-0,532-0,532-5,087 0,132 0,132 0,132 0,132 Netto 14,179-0,400-0,400-0,400-0,400 Belægningsprocenter forøges fra 3,78 til 3,85: Besparelse 1,100 fuldtidsstilling til en gennemsnitsløn på kr. Brutto -0,377 mio. kr. Forældrebetaling 0,094 mio. kr. Netto besparelse -0,283 mio. kr. En dagplejer må maksimalt modtage5 børn. I praksis vil den gennemsnitligebelægningsprocent ikke kunne overstige 4 børn, da kommunen altid skal kunne anvise en gæstedagpleje. En høj belægningsprocent forudsætter stram styring af området.antallet af dagplejere tilpasses løbende efterspørgslen, og den femte plads udnyttes i størst muligt omfang. Den målrettede kapacitetsudnyttelse har udover en effektiv ressourceudnyttelse resulteret i, at der er etableret flere private børnepassere. Private børnepassere aflønnes af forældrene, som får et tilskud fra kommunen. Kommunen finansierer således ikke tomme pladser hos private børnepassere. Puljen til eventuel underskud nulstilles: Brutto -0,155 mio. kr. Forældrebetaling 0,038 mio. kr. Netto besparelse -0,117 mio. kr. Dagplejen har afsat en pulje til finansiering af ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med dagplejeres fratrædelse, på grund af kapacitetstilpasninger. Kapaciteten har kunnet tilpasses uden brug af puljen, hvorfor den foreslås nedlagt. Reduktion 9 Børn- og skoleudvalget, side

11 Udarbejdet af : Jenny Hansen Budget Dagtilbud - Områdeinstitutioner, selvejende institutioner - 1,25 % rammebesparelse Dagtilbud Udgifter 111,932-1,400-1,400-1,400-1,400-32,123 0,350 0,350 0,350 0,350 Netto 79,809-1,050-1,050-1,050-1,050 Pådagtilbudsområdet reduceres områdeinstitutionerne i Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster, Tønder og DKCT samt de selvejende daginstitutioner med en rammebesparelse på 1,25 %. Bruttobesparelse Forældrebetalin g Nettobesparelse -1,400 mio. kr. 0,350 mio. kr. -1,050 mio. kr. Besparelsen udmøntes konkret i en reduktion af institutionernes timetildeling pr. barn. Reduktion 10 Børn- og skoleudvalget, side

12 Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun / Pia Fey Rømer Reducere budgettet til ressourcepædagoger med 1 stilling Dagtilbud Udgifter 3,655-0,421-0,421-0,421-0,421-0,914 0,105 0,105 0,105 0,105 Netto 2,741-0,316-0,316-0,316-0,316 Budgettet til ressourcepædagoger nedsættes med 1 stilling. Samlet normering til ressourcepædagoger nedsættes fra 8,676 fuldtidsstillinger til 7,676. Brutto besparelse -0,421 mio. kr. Forældrebetaling 0,105 mio. kr. Netto besparelse -0,316 mio. kr. Kommunen er jf. dagtilbudsloven forpligtet til at tilbyde støtte til de børn, som har behov for støtte for at trives og udvikle sig. Støtten skal medvirke til, at børn kan rummes i de almene dagtilbud. Støtten ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Ressourcepædagogerne er udlagt til områdeledernes administration og ledelse. Timerne fordeles efter ansøgning til kommunale, selvejende (herunder DKCT) og private institutioner i området. DKCT og de private institutioner har dog forlods fået tildelt såkaldte inklusionsmidler, som skal dække en del af deres støttebehov. Fordeling af ressourcepædagoger: - Område Tønder 3,189 stillinger - Område Skærbæk 1,676 stillinger - Område Løgumkloster og Toftlund sammenlagt 3,811 stillinger Ressourcepædagogtimerneer fordelt på et større antal medarbejdere, som hver især har opgaver på flere institutioner. Reduktion 11 Børn- og skoleudvalget, side

13 Udarbejdet af : Heidi Andersen / Rasmus Dilling Hansen Tilpasning af serviceniveau på lønudgiften til plejefamilie Forebyggelse og anbringelse Udgifter 30,838-0,940-0,940-0,940-0,940 Netto 30,838-0,940-0,940-0,940-0,940 Besparelsen på vederlag til plejefamilier vil blive forsøgt udmøntet via fokus på følgende tre forhold: - Øget fokus på fastsættelse af vederlag ved nye anbringelser. - Vederlag til plejefamilier med unge i efterværn. - Vurdering og genforhandling af de eksisterende kontrakter. Reduktion 12 Børn- og skoleudvalget, side

14 Udarbejdet af : Heidi Andersen / Rasmus Dilling Hansen Udslusning af anbragte i efterværn Forebyggelse og anbringelse Udgifter 111,803-0,200-0,200-0,200-0,200 Netto 111,803-0,200-0,200-0,200-0,200 Tønder Kommune har aktuelt tre unge i efterværn på opholdssteder. I den ene af sagerne er der lavet aftale om udslusning. Det vurderes med udgangspunkt i de unges alder, at det vil være realistisk at lave aftale om udslusningsforløb i de to øvrige sager. Besparelsesforslaget har overlap med besparelsen på Familieplejeområdet, hvor Tønder Kommune også har unge anbragt i efterværn. Reduktion 13 Børn- og skoleudvalget, side

15 Udarbejdet af : Heidi Andersen / Rasmus Dilling Hansen Tilpasning af serviceniveau på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forebyggelse og anb. overf.udg. Udgifter 9,493-0,949-0,949-0,949-0,949-4,753 0,475 0,475 0,475 0,475 Netto 4,740-0,474-0,474-0,474-0,474 Budgetog forbrug påområdet har igennem de sidste par år været faldendeog det vurderes, at der er yderligere besparelsespotentiale. I forhold til at opnå den anslåede besparelse på området påtænkes det, at starte en systematisk proces op, hvor alle eksisterende sager med bevillinger i henhold til 41 og 42 i Lov om social service gennemgås. Ved gennemgangen forventes det, at der arbejdes efter følgende model: 1) Er borgerenomfattet af personkredsen der kan tildeles ydelsen? Hvis ikke igangsættes proces med afslutning af foranstaltningen på sagen. 2) Hvis borgerener omfattet af personkredsen der kan tildeles ydelsen, gennemgås grundlaget for bevillingen. Der vil ved behovblive indhentet relevante oplysninger, hvorefterbevillingen revurderesog der træffes ny afgørelse. 3) Bevillinger vil fremadrettet blive revurderet årligt. Ud fra de aktuelle bevillinger skønnes der, at være et højt serviceniveau på området og bevillinger har ikke i alle tilfælde været genbehandlet med årligt interval. Tilpasning af serviceniveauet vil tage udgangspunkt i gældende lovgivning og praksis på området. For at opnå den forventede besparelse vil der være behov for, at igangsætte processen i efteråret 2016, idet ydelserne kan være omfattet af varslinger til modtagerne. Reduktion 14 Børn- og skoleudvalget, side

16 Udarbejdet af : Heidi Andersen / Rasmus Dilling Hansen Sundhedsplejen - 1,5 % besparelse Forebyggelse og anbringelse Udgifter 5,266-0,079-0,079-0,079-0,079 Netto 5,266-0,079-0,079-0,079-0,079 En besparelse på 0,079 mio. kr. vil kunne effektureres via naturlig afgang / personalereduktion. En besparelse på 0,079 mio. kr. vil betyde at sundhedsplejen trækker sig fra projektet "en god start sammen". "En god start sammen" er et kommunalt projekt og derfor ikke lovbunden. Størsteparten af sundhedsplejen øvrige ydelser er lovbundne. Reduktion 15 Børn- og skoleudvalget, side

17 Udarbejdet af : Heidi Andersen / Rasmus Dilling Hansen PPR - 1,5 % besparelse Forebyggelse og anbringelse Udgifter 8,486-0,130-0,130-0,130-0,130 Netto 8,486-0,130-0,130-0,130-0,130 En besparelsepå 0,130 mio. kr. vil kunne effektureres via naturlig afgang, hvor genbesættelse sker ved ansættelse af medarbejder med lavere anciennitet og dermed en mindre lønudgift. Reduktion 16 Børn- og skoleudvalget, side