Samling af alle nye anlægsforslag

Transkript

1 200 Etablering af fælles it-driftscenter for Furesø, Ballerup og Egedal kommuner Budgetudvigelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø, Egedal og Ballerup kommuner står hver især over for en række it-udfordringer: Kommunerne er for små til at opnå økonomiske fordele ved yderligere outsourcing Kommunerne er for små til at optimere driften yderligere Kommunerne har vanskeligt ved at tiltrække og fastholde kompetencer Kommunerne er for små til at bidrage aktivt til og få fuldt udbytte af det fælleskommunale samarbejde De 3 kommuner har i fællesskab i først halvår 2012 gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere et fælles it-driftscenter. Den foreløbige business case er positiv. Der skal foretages en initalinvestering i til indkøb af fælles it-platform, omlægning af kommunkationslinier og lokaleindretning. Besparelsen i fremkommer ved, at der dette år vil være en række planlagte vedligeholdelsesarbejder og indkøb, som vil være dækket denne initialinvestering. Generelle besparelser på driften vil indtræde i og med fuld effekt fra Denne anlægsudgift har ingen indflydelse på de øvrige anlægsudgifter til IT, som omhandler digitaliseringsaktiviteter i Furesøs eget regi. Endeligt beslutningsgrundlag præsenteres i september Servicemæssige konsekvenser: Det nye center vil levere it-services på samme niveau som i dag. 3. Personalemæssige konsekvenser: Når det nye center er etableret og i daglig drift vil være samlet set ske personalebesparelser. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Det nye center vil samlet set have et lavere el-forbrug til it-drift og køling. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

2 Ingen. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Erling Jepsen Erling Jepsen

3 201 - Øget brug af Velfærdsteknologier Budgetudvigelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 6. Beskrivelse af forslaget: Dette forslag er en forudsætning for og har sammenhæng med 6: Øget brug af Velfærdsteknologi. Endelig konkretisering af dette forslag vil ske, hvis der træffes beslutning om at gå videre med det. Øget brug af velfærdsteknologi på kommunens plejecentre Indførelse af robotstøvsugere, som kan rengøre de store fællesarealer: Der skal være et tilstrækkeligt antal, så der ikke skal bruges tid på flytning Beregning baserer sig på ABT-fondsrapport Fuldt udstyr til én-mandsbetjente lifte til 200 plejeboliger, eksisterende boliger inkl. badestole og toiletter, højdeindstilbare: Undervisning af medarbejdere i énmandsforflytning: medarbejdere min. skal undervises Beregning baserer sig på ABT-fondsrapport, samt testkommunes oplysninger Øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem Ved hjælp af øget brug af teknologier som Genoptræningsportal, telemedicin, udvidede tryghedsalarmer, m.m. er det muligt at understøtte, at borgere kan forblive længere i eget hjem og klare sig med mindre hjælp., samtidig med at de får fagligt forsvarlig behandling og pleje. Der er behov for investeringer i en række teknologier, for at kunne realisere dette. Tryg i eget hjem, Genoptræningsportal : Nye visitationskriterier for støvsugning Borgere, der i dag visiteres til praktisk hjemmehjælp, får hyppigt hjælp til støvsugning, som en del af hjælpen. Forslaget er her, at ændre visitationen til praktisk hjælp, så støvsugning ikke kan bevilges, hvis borgeren kan betjene en robotstøvsuger. Herved kan den tid, der typisk bevilges til støvsugning spares. Det forventes, at der derved vil kunne realiseres en effektivisering på kr. årligt fra og frem. Borgere, der vurderes at kunne betjene en robotstøvsuger, vil kunne få støvsugeren bevilget som et forbrugsgode i.h.t. 112 i serviceloven (jf. afgørelser fra den sociale ankestyrelse herom). Borgeren vil selv medfinansiere med 50 % og har vedligeholdelses-, reparations- og evt. genanskaffelsesforpligtelse. beløb vedr. udgift til bevilling af robotstøvsugere til et skønnet antal borgere

4 7. Servicemæssige konsekvenser: Generelt vil forslaget medføre en ændring af servicen i form af øget brug af teknologi. Fx vil øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem kunne føre til øget selvhjulpenhed og mestring af egen sygdom for borgeren. Samtidig vil det betyde, at borgeren i mindre grad vil have fysisk kontakt med kommunens medarbejdere 8. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalemæssige konsekvenser, da teknologien muliggør en reduktion i personaletimer. 9. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Intet at bemærke 10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Intet at bemærke Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Ajs Ach

5 202 Modernisering af vejbelysningen Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Kviksølvlyskilder skal ifølge EU direktiv (2005/32/EU) udfases og erstattes med mere miljøvenlig belysning frem mod. Det betyder, at kommunen skal udfase alle eksisterende kviksølvlyskilder inden for en kort årrække. En overgang fra armaturer med kviksølvlyskilder til energibesparende LED-belysning vil indebære driftsbesparelser for kommunen og en reduktion i CO 2 udledningen. Udskiftningen skal ske i samarbejde med DONG Energy, der er kommunens leverandør af vejbelysning. LED-belysning har et lavere energiforbrug end de fleste andre typer lamper, de holder længere (hvilket betyder færre udskiftninger og reduceret affaldsmængde), og de indeholder ikke kviksølv. 2. Investering: Der er i alt 960 kviksølvlamper i kommunens vejbelysning. Kviksølvlyskilder må i henhold til omtalte direktiv, hverken importeres eller produceres i EU efter. Udskiftningen af kviksølvlamperne tænkes delt op i 2 etaper: Etape 1 udføres i og omfatter 480 kviksølvlamper for en omkostning på kr. Etape 2 udføres i og omfatter 480 kviksølvlamper for en omkostning på kr. 3. Driftsbesparelse: Investeringerne til udskiftning af kviksølvlamper vil give en årlig driftsbesparelse for kommunen på ca kr. i og kr. i og de følgende år. 4. Servicemæssige konsekvenser: Ved udskiftning til LED belysning vil der kunne opnås en reduktion i strømforbruget på ca. 33%. Der vil være mulighed for natdæmpning af LED-lyskilderne, hvilket vil give en yderligere reduktion i strømforbruget på ca. 33%. De ovenfor nævnte energibesparelser er ansat ud fra en dæmpning af LED-lyskilderne mellem klokken 22 og klokken 06.

6 LED-lyskilder har en levetid på mindst timer, mod traditionelle lyskilders ca timer. Desuden bliver lyskvaliteten og trafiksikkerheden forbedret, fordi LED-armatuernes varme, hvide lys virker mere naturligt og fremhæver detaljer, der ellers ville være vanskelige at bemærke. 5. Personalemæssige konsekvenser: - 6. Miljø-, klima- og CO 2 mæsige konsekvenser: De samlede årlige energibesparelser vil fra og med være ca kWh eller 100 ton CO Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2005/32/EU af 6. juli Kommentarer og vejledninger i vejregler for vejbelysning. Forslaget om renovering af armaturer med kviksølvlyskilder indgår i Fures Kommunes klimaplan Tidligere fremsat: Sags nr.: Dokument nr.: Omfattet af Kvalitetsfonden Nej Behandlet i fagudvalget den 17. august 2010 Administrativt ansvar Center for Drift og Teknik Skema udarbejdet af TOCH

7 203 Salg af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Udbuddet i 2011 af arealet nord for Farum Bytorv til en udvidelse af butikscentret resulterede i et salg til TK Development A/S. Salgsprisen er ca. 25,750 mio.kr., der forfalder når grunden overtages efter endelig vedtagelse af en ny lokalplan. Dette forventes at ske i 2. halvdel af. De 25,750 mio.kr. er et foreløbigt beløb, idet kontrakten indeholder forskellige reguleringsklausuler knyttet til det endelige lokalplan-projekt. Aftalen med TK Development A/S indebærer nogle forpligtelser for Furesø Kommune, der skal bl.a. skal forestå og bekoste etablering af et nyt, lysreguleret kryds på Paltholmvej. Disse udgifter ligger primært i og tænkes dækket af anlægsforslag 217 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling. 2. Servicemæssige konsekvenser: Med det nye centerbyggeri ved Farum Bytorv øges Farums attraktivitet som handelsby. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt Byudvikling og Erhverv agn

8 204 Parkour / Skaterbane Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget tager udgangspunkt i etableringen af et af følgende anlæg: 1. Parkour-anlæg, f.eks. i Kumbelhaven eller på Bybækgrunden 2. Mobile skaterfaciliteter Forslaget er rettet mod kommunens unge, som ikke hidtil har været i fokus med hensyn til konkrete anlægsprojekter. Streetsportsanlægget vil være til gavn for både de organiserede som de uorganiserede udøvere. Anlægget tænkes indrettet, så det kan bruges af både nybegyndere og mere øvede. En ny skaterfacilitet tænkes at bestå af dele, der er fast etableret suppleret med mere mobile delanlæg. De mobile dele vil kunne indgå i byttearrangementer med andre kommuner. Dermed vil der kunne opnås en løbende variation i udbudet noget de lokale udøvere vil sætte stor pris på. Udviklingen og etableringen af anlæggene skal ske i samarbejde med kommunens unge. I den forbindelse foreslåes der nedsat en streetsports-borger-gruppe med deltagelse af alle dem, der ønsker at bidrage til projektet. Mulighederne for at opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. Anlægsmidlerne i dette forslag er omfattet af kvalitetsfondsreglerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Sikre nye tilbud til en gruppe unge, som pt. ikke har disse tilbud inden for kommunens grænser. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Evt. plangrundlag Etableringen af mobile streetsports anlæg er også i tråd med kommunens involvering i den regionale kulturaftale, hvor netop mobile faciliteter er et af de spor, som der arbejdes med.

9 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af JA PRO PRO

10 205 Flere indendørs Idrætsfaciliteter Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: I samarbejde med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget gennemføres en analyse af kapacitetsbehovet i forhold til indendørs idrætsfaciliteter og muligheder for at imødekomme disse. Der afsættes midler i til at gennemføre forundersøgelser til etablering af de højst prioriterede faciliteter. Når det i løbet af er afklaret, om der bliver tale om nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger, vil der kunne opstilles et budget for de nødvendige investeringer i de efterfølgende år. Mulighederne for opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. 2. Servicemæssige konsekvenser: En efterfølgende etablering af flere indendørs faciliteter vil være et klart servicemæssigt løft på idrætsområdet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle afsættes midler til den afledte drift af de nye faciliteter. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Nybyggeri vil skulle opføres som energiklasse 1 byggeri. Mulighederne for reduktion af regnvandsafledning mv. vil indgå i projekteringen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: - Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar MOJ/HDK Tidligere fremsat

11 206 - Grøn Plan og naturstøttepunkt Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 6. Beskrivelse af forslaget: Med vedtagelse af Grøn Plan for Furesø Kommune vil kommunen få en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. Implementering af Grøn Plan vil indebære omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Det foreslåede budget vil kunne anvendes til naturprojekter, naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser af naturgenopretning og til detailplanlægning og til forhandlinger og samarbejde med lodsejere og borgere om de højst prioriterede indsatser. En del af midlerne i tænkes anvendt som støtte til Hjortøgård-gruppens planer om et naturstøttepunkt på eller ved Flyvestation Værløse. Det forudsætter, at der findes en velegnet og realiserbar placering, at der kan opstilles en bæredygtig forretningsplan for støttepunktet, og at der kan opnås den nødvendige fondsstøtte til etableringen af de bygningsmæssige rammer. Der vil være synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i den kommunale vandhandleplan og Natura 2000-handleplan, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter ofte kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer. På kommunens driftsbudget er der afsat kr. i 2012 til Driftsgårdens pleje af kommunale arealer, herunder vedligehold af naturstier og bænke samt dyrehold. I 2007 var beløbet på 1 mio. kr. og er siden gradvist beskåret. Desuden er der afsat kr. pr. år til naturforvaltning, som har været anvendt til naturpleje og etablering af friluftsfaciliteter på fredede og naturbeskyttede områder, såvel kommunale som privatejede. Det forventes, at effekten af en forøget, flerårig indsats vil være: Styrket naturrigdom Øget biodiversitet på nogle lokaliteter

12 Øget areal med værdifuld tørbundsnatur Kendte invasive plantearter under kontrol Yderligere fremhævelse af landskabskarakterer Bedre muligheder for at opleve og bruge natur og landskab Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier Fastholdt og eventuelt øget borgermedvirken i naturprojekter Realiseringen af Grøn Plan vil blive evalueret. Forslag til Grøn Plan ventes sendt i høring i sensommeren 2012 med henblik på vedtagelse ultimo Servicemæssige konsekvenser: Bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen med naturforbedringer i de initiativer, der er peget på i Grøn Plan. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene og søerne. 8. Personalemæssige konsekvenser: En langsigtet planlægning og gennemførelse af naturprojekterne i Grøn Plan vil kræve mandskabsressourcer, som ikke er til stede i dag. 9. Miljø-, klima- og CO 2 -mæssige konsekvenser: Grøn Plan for Furesø Kommune har til formål at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element foreslås det i Grøn Plan, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter. 10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Indsatsen for natur og landskab understøtter Furesø Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi 2012, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven. Grøn Plan danner afsæt for den efterfølgende Kommuneplan. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Nej Center for By, Miljø og Erhverv ELHO og MBLA

13 207 - Støtte til filmfond Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune er blevet opfordret til at deltage i dannelsen af en filmfond i Hovedstadsområdet, som skal baseres på midler fra blandt andet Region Hovedstaden, private investorer og kommunerne. Partnerkommuner i Filmfondprojektet er indtil videre Hvidovre, Ballerup, Brøndby, København og Frederiksberg med København som tovholder. Økonomiudvalget har på i marts 2012 besluttet, at Furesø Kommune kan bidrage med kr. i 2012, og at spørgsmålet om bidrag de følgende år skal indgå i forhandlingerne om Budgettet. Det foreslås, at Furesø Kommune bidrager med kr. årligt. Bidraget ligger i underkanten af andre kommuners bidrag. Filmfondens mål Projektets formål er at skabe en filmmetropol ved at investere i større internationale film- og tvproduktioner. Hovedstadsregionen har gode forudsætninger for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked, fordi området rummer talentmasse, filmstudier, uddannelsesinstitutioner og en filmbranche på internationalt niveau. Vilkårene i hovedstadsregionen er imidlertid udfordret, idet større internationale og nationale filmproduktioner i stigende grad flyttes uden for regionen. En væsentlig årsag er, at der er etableret regionale filmfonde i andre regioner eksempelvis Film Fyn, Film i Skåne, Film i Väst (Trollhättan), Medienboard Berlin- Brandenburg, FilmFörd Hamburg mv. Filmfonden skal i første omgang styrke film- og tv-branchen i regionen med højere kvalitet, udvikling og vækst. Indsatsen kan have en række spillover effekter på andre fortrinsvis kreative erhverv. Det kan fx være computerspil, musik- og teaterbranchen, kamera og teknik, sceneproduktion mv. Desuden forventes øget omsætning i servicefag (hotel, restauration, transport) og turisme/branding af regionen. I det hele taget forventes Filmfonden at kunne bidrage til et tættere samspil mellem kommunerne og de kreative erhverv. Furesø Kommunes mål På Flyvestation Værløse fastlægger kommuneplanen, at en del af det tidligere værkstedsområde i Sydlejren skal udvikles som et erhvervsområde forbeholdt oplevelsesøkonomi som f.eks. film-, teater-, TV og computerspilsproduktion. Virksomheden Filmstationen A/S har allerede taget et par af de gamle hangarer i brug og huset flere produktioner som Lærkevej, Lulu & Leon, Voice samt mange reklamefilm. Ved at gå ind i

14 Filmfondprojektet kunne området udvikles yderligere med erhvervsmæssig vækst og kulturel udvikling til følge. På Flyvestationen er der plads til at etablere Danmarks største studie- og produktionsfaciliteter i gamle og nye bygninger kun 20 minutters kørsel fra Københavns centrum. Området rummer et væld af locationmuligheder i form af bygninger, natur og masser af afspærrede vejstrækninger. Pt. er der skabt et halvt hundrede arbejdspladser i området og det skønnes, at tallet kan komme op på et par hundrede, når Filmstationen er fuldt udbygget. Det forventes, at der etableres flere attraktive læreog praktikpladser virksomhederne tilknyttet Filmstationen. Hvis det besluttes at støtte fiilmfonden foreslås et, at projektet forankres i en tværgående projektgruppe mellem Center for By, Miljø og Erhverv og Center for Borgerservice og Kultur. Kulturel vinkel På kulturområdet vil en videreudvikling af Filmstationen på Flyvestation Værløse bidrage i forhold til kulturinstitutioner og foreninger og i forhold til skoler og klubber. Kommunens to biografer, Grafen og Værløse Bio, kunne samarbejde om at vise forfilm eller produktioner undervejs (testvisning). Der kunne arrangeres filmfestival med afsæt i biograferne. Filmfolk kunne holde foredrag om produktion af kommende film i kulturhusene eller bibliotekerne. Der kunne måske etableres et minifilmproduktionssted, som skoler og klubber kunne besøge og hvor de selv kunne prøve at producere film som led i deres undervisning (i stil med Station Next i filmbyen i Hvidovre). Musikskolen og musikforeninger kunne måske inddrage filmmusikfolk og lære noget om produktion af filmmusik. Filmfolk og skuespillere kunne samarbejde med Teaterskolen om filmskuespil. Status på Filmfonden Der er pt. givet tilsagn om mio. kr. Der mangler minimum 5-6 mio. kr. for, at fonden overhovedet kan blive en realitet og 15 mio. kr. for, at den kan få tilstrækkelig volumen. Københavns kommune forhandler med Erhvervs- og Vækstministeren om mulighederne for statslig medfinansiering. Hvis ikke det lykkes at skaffe de sidste penge, vil fonden ikke blive etableret og de lovede bidrag vil ikke blive opkrævet. Bidragydere tilsagn forår 2012 Københavns Kommune Hvidovre Kommune Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Brøndby Kommune Foreløbigt forventet bidrag fra private investorer Region Hovedstaden I alt Beløb 20 mio. kr. 2 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,75 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3-4 mio. kr. 7 mio. kr mio.kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser:

15 Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommune er sammen med 25 andre kommuner med i kulturaftalen for KulturMetropolØresund Projektet Regional Filmfond er et af indsatsområderne under aftalen. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Nej Center for By, Miljø og Erhverv Byudviklings- og Erhvervsafdelingen Peter Andreas Norn / Lene Christiansen

16 208 Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Kommunen råder over 8 skoler, ca m 2 offentlig ejendom, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen. De sidste par års omlægning af ressourcerne og ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og udenfor bygningerne ikke kan opfylde presserende behov. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, skoleforvaltningen og Kommunale Ejendomme er de højest prioriterede behov blevet identificeret. De konkrete forslag er for de enkelte skoler opstillet i vedlagte bilag. Der er lagt særlig vægt på: - Den nye cykelkultur, dvs. opsætning af flere cykelstativer på alle skolerne. - Øget tilgængelighed for bevægelseshandicappede elever. - Muliggøre mørklægning af lokaler for at få det fulde udbytte af smartsboards i undervisningslokalerne. - Ændringer/opgradering af faglokaler og toiletter. - Bedre forberedelses- og mødefaciliteter for lærerne De samlede anlægsomkostning udgør mio. kr., som tænkes fordelt over 4 år. Den ændrede anvendelse af bygningerne anslås at kunne medføre en mindre stigning i afledte driftsomkostninger til eksempelvis øget rengøring. Disse midler er omfattet af kvalitetsfondsreglerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Elever og lærere vil opleve et betydeligt serviceløft. 3. Personalemæssige konsekvenser: ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: ingen

17 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag JA Drift og Teknik skc / moj

18 Bilag: Oversigt over de enkeltes skolers konkrete bygningsmæssige ønsker Alle skoler: - Opsætning af flere cykelstativer - Opsætning af mørklægning til anvendelse af IT-udstyr Solvangsskolen - Ombygning af nedlagt tandlægelokale til lærerarbejdspladser - Mere lys på gange til lysbørn - Udvikling af faglokaler Stavnsholtskolen - Opsætning af elevator - Ombygning af teatersals nødudgange - Opbygning til personale mødelokale til 120 personer - Opsætning af automatiske døre - Opføre handicaptoilet - Synliggørelse af specialklasser og udstyr(skiltning mv.) - Større forhold til sortering af affald - Solafskærming/tag over håndarbejdslokale Syvstjerneskolen - Opføre handicaptoiletter - Små ramper ved dørtrin fra skolegård - Opsætning af elevatorer - Opsætning af automatiske døre - Indbygning af udluftning i klasselokaler Egeskolen - Flytte musiklokale fra pavillon til bygning 4 - Opsætning af boldsikre lamper i salen Lille Værløse skole - Nyt skolekøkken Søndersø skole - Ombygning af faglokale (metalsløjd) til alm. klasselokale - Permanente lokaler til indskolingen (Udbygning) Lyngholmskolen - Ombygning af gangarealer til mindre elevarbejdspladser - Opføre depot i jordhøjde ved grøn bygning - Større forhold til sortering af affald Hareskov skole - Nyt gårdtoilet - Nyt skolekøkken - Udvikling af tre faglokaler

19 209 Modernisering af skolernes fysiske rammer Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: I 2011 og 2012 er der i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og skolerne/skoleforvaltningen blevet udarbejdet tilstandsrapporter og helhedsplaner for alle kommunens 8 skoler. Helhedsplanerne skal beskrive dels ejendommens tilstand, men også deres potentialer for at understøtte fremtidens skole og skal ses som et underliggende og langsigtet værktøj i udvikling af skolerne. Mange bygninger, lokaler og udendørs opholdsarealer står, som da de blev bygget for år siden. Behovet for en gennemgribende renovering og fornyelse af skolerne kan således både forklares med almindelig nedslidning, men også med det faktum, at nutidens og fremtidens undervisning stiller nye og anderledes krav til de bygningsmæssige rammer. Helhedsplanerne vil i løbet af 2012 og blive finpudset, så det også kommer til at beskrive bygningernes potentiale, udnyttelsesgraden og noget mere detaljeret om opgraderings- og forandringsbehovet. Fra foreslås der afsat midler til planlægning og forberedelse af de højest prioriterede indsatser og fra og fremefter egentlige anlægsmidler. De kortlagte genopretningsbehov og de umiddelbare behov for ombygninger/tilbygninger på de enkelte skoler er opstillet i vedlagte bilag. De kortlagte behov omfatter alle 8 skoler og udgør samlet set en geninvestering i bygninger og anlæg på over 200 mio. kr. Denne udgift foreslås fordelt over 10 år. I det omfang der bliver tale om udbygninger og en mere intensiv bygningsanvendelse vil der skulle indregnes afledte driftsomkostninger, bl.a. til øget rengøring. Disse anlægsmidler er omfattet af kvalitetsfondsreglerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Elever og lærere vil opleve et betydeligt serviceløft. 3. Personalemæssige konsekvenser: ingen

20 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag JA Drift og Teknik skc / moj

21 Bilag: Solvangsskolen Genopretning Diverse ombygninger /tilbygninger I alt Stavnsholtskolen Genopretning Diverse til- og ombygninger og integreret fritidsordning I alt Syvstjerneskolen Genopretning Diverse ombygninger /tilbygninger I alt Lille stjernen (en del af Syvstjerneskolen) Genopretning 41,500 mio. kr. 3,000 mio. kr. 44,500 mio. kr. 31,700 mio. kr. 3,000 mio. kr. 34,700 mio. kr. 38,200 mio. kr. 31,900 mio. kr. 70,100 mio. kr. 3,175 mio. kr. Egeskolen Genopretning 3,750 mio. kr. Lille Værløse skole Genopretning Ombygning af musiklokale I alt 17,225 mio. kr. 1,500 mio. kr. 17,725 mio. kr. Søndersø skole Genopretning 4,680 mio. kr. Nord facaden fornyelse 6,000 mio. kr. 4. spor til udskoling (ny fløj ca. 500 m 2 ) 7,800 mio. kr. I alt 18,180 mio. kr. Lyngholmskolen Genopretning Ombygning af grøn bygning til teater I alt 16,615 mio. kr. 1,500 mio. kr. 18,115 mio. kr. Hareskov skole Genopretning Nedrivning af utidssvarende pavillon / opførelse af ny (ca. 600 m 2 i 2 etager) I alt 16,585 mio. kr. 10,000 mio. kr. 26,585 mio. kr.

22 210 Renovering af Satellitten Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Satellitten beliggende ved Galaksen anvendes pt. til møder og aktiviteter for en lang række foreninger og grupper. Lokalerne er ikke optimale til alle aktiviteter, bl.a. fordi støj forplanter sig i hele huset. Lys- og temperaturforholdene er heller ikke optimale. Bygningens energimæssige standard er meget lav. Der har i 2012 været gennemført drøftelser med brugerne om de kortsigtede og langsigtede behov for opgradering af Satelitten. Hvis Satellitten fremover skal være et alsidigt mødested også for mere afdæmpede kultur- og foreningsaktiviteter og samtidig bringes op på en vis energimæssig standard, skal der ske en gennemgribende renovering af bygningen. Der skal samtidig sikres den bedst mulige synergi mellem aktiviteter og tilbud i Satellitten og i Galaksen og biblioteket. Renoveringen vil omfatte både tag, facader, vinduer og de indre vægge, og facadeudtrykket skal tilpasses Galaksens. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet renoveringsplan for Satellitten med tilhørende budget. Der skal tages udgangspunkt i, hvilke aktiviteter der fremadrettet ønskes afviklet i lokalerne, og hvilke bygningsmæssige udfordringer dette giver. Renoveringen skulle gerne afhjælpe mangelen på gode mødelokaler til foreninger m.v. Såfremt renoveringen bliver meget dyr, kan alternativer i form af nybyggeri overvejes. 2. Servicemæssige konsekvenser: En efterfølgende renovering eller nybyggeri vil indebære et serviceløft på området, idet der sikres bedre forhold for foreninger og brugere af Satelitten. Det forventes, at der vil være både driftsøkonomiske fordele og trivselsmæssige fordele for brugere og personale, således at den øgede aktivitet ikke forudsætter afledte driftsudgifter. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: En renovering af Satellitten skulle gerne indebære en væsentlig reduktion i bygningens energiforbrug.

23 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for drift og teknik HDK

24 MTE 211 Forundersøgelse af nyt Rådhus Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Der er i 2012 nedsat et 17 stk. 4 udvalg, der skal se på forskellige modeller for lokalisering af den kommunale administration. Udvalget skal ved udgangen af 2012 kommer med en anbefaling til Byrådet om, hvordan Furesø Kommunes rådhusfunktioner fremadrettet skal placeres. Udvalgets anbefaling skal baseres på grundige analyser af alternative modeller. Der vil være behov for at inddrage konsulenter bl.a. vedr. de indretningsmæssige muligheder og den tilhørende økonomi. Alternativer, som indebærer salg og/eller køb af ejendom, vil også blive kvalificeret gennem inddragelse af ekstern bistand. Der foreslås afsat et rammebeløb på 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Et nyt, samlet rådhus vil medføre drifts- og energibesparelser som følge af en bedre indretning af og bedre udnyttelse af arealerne. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for drift og teknik HDK

25 212 Furesøgård, opretholdelse af kapacitet Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det private fritidstilbud Furesøgård er lokaliseret på den kommunale ejendom Stavnsholtvej 177, Farum. Bygningsforholdene for Furesøgård består primært af en hovedbygning, diverse stalde/lader og to pavilloner. Den ene pavillon er på ca. 120 m 2 og er indrettet med værksteder. Den anden pavillon, hvor der er øvelokale, er væsentlig mindre og er lejet. Begge pavilloner er opført på en midlertidig dispensation fra lokalplanen. Dispensationen udløb i Børn og unge har vurderet, at arealerne er nødvendige for at opretholde den nuværende pasningskapacitet, og at pavilloner - såfremt de fjernes - skal erstattes med ca. 140 m 2 nyt opvarmet opholdsareal. Da det ikke er muligt at opnå forlængelse af de udløbne dispensationer, er det nødvendigt enten at lovliggøre de eksisterende pavilloner eller etablere det nødvendige erstatningsareal. Det vurderes ikke, at det er rentabelt at få de eksisterende pavilloner ombygget, så de fremstår med lovlig opvarmningsform og udtryksmæssigt i overensstemmelse med lokalplanen for området. Ved etablering af nyt byggeri står valget mellem at ombygge den eksisterende lade, som i dag bruges til oplag, eller opføre 140 m 2 nyt byggeri i overensstemmelse med lokalplanen. Den billigste løsning vil være at opføre 140 m 2 modulbyggeri, som dog vil skulle tilpasses lokalplanenes krav. Samlet pris inklusiv nedrivning/fjernelse af eksisterende byggeri skønnes at være ca. 3 millioner kroner. Byggeriet vil udløse en huslejestigning, som vil blive modsvaret af et større tilskudsbehov. Det er forudsat, at anlægssummen alene skal dække omkostninger til nedrivning og nybyggeri og ikke til ændringer i udearealer, inventar mv. 2. Servicemæssige konsekvenser: Fritidstilbuddet vil få moderne og tidssvarende lokaler til deres pasningstilbud. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: For det nye byggeri vil energiforbruget være væsentlig lavere end i dag. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

26 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af JA Nyt forslag Center for Drift og Teknik

27 213 Værløse Bymidte opfølgning på udviklingsplan Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Planudvalget har besluttet at lade udarbejde en udviklingsplan for Bymidten i Værløse. COWI gennemfører på kommunens vegne en proces, der skal resultere i et forslag til en plan, der kan sikre, at Værløse Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bo-miljøer. Udviklingsplanen forventes færdig i løbet af 2012 og vil anvise en række mulige tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Det nærmere indhold af planen kendes endnu ikke, hvorfor der foreslås afsat en ramme på 5 mio.kr. fordelt over perioden -. Mulige anlæg vil fx være omlægning af Scenetorvet, beplantning, skiltning og omformning af parkeringsarealerne. Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i denne størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandelen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvareforretningerne er under pres. Værløse Bymidte rummer desuden fysiske udfordringer. Bymidtens handelsliv er ikke synligt fra det overordnede vejnet, bylivet er ikke tilstrækkelig levende og byen vender "ryggen" mod området ved stationen. Derfor er formålet at udvikle en plan for, hvordan hele bymidten kan styrkes ved at se på, om bymidten kan blive mere synlig og attraktiv for besøgende, om adgangen til dele af bymidten kan forbedres, samt at give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en byfortætning i den nordlige ende af Bymidten eller på dele af parkeringsarealerne ved stationen. Anlægsforslaget er en fortsættelse af en eksisterende bevilling. 2. Servicemæssige konsekvenser: En god og attraktiv bymidte er til gavn for hele byen. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Udviklingsplanen for Bymidten i Værløse vil fokusere på bæredygtighed i bred forstand.

28 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommuneplan 2009 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Fortsættelse af eksisterende projekt Center for By, Miljø og Erhverv Asbjørn Gade-Nielsen

29 214 Smukke bysamfund Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter 300 Indtægter Netto 300 Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: I Plan- og Agenda 21-Strategi 2012 er fastlagt en række mål for udviklingen af kommunen: Kommunens byer og byrum skal udvikles og blive bedre og smukkere Den lokale kulturarv skal bevares og byarkitektur fremmes Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur Sammenhænge i byerne skal styrkes og byrummene skal invitere til ophold og bevægelse og skabe ramme om forskellige aktiviteter og begivenheder. Disse mål skal nås gennem en flersidet indsats. Blandt andet skal kulturarv og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i kommunens bysamfund kortlægges. Med afsæt heri og i lokale debatter om byernes og lokalsamfundenes fysiske særkende, identitet og fremtidige ansigt skal en arkitektur- og byrumspolitik udarbejdes som grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Udarbejdelse af en arkitektur- og byrumspolitik og fornyelse af bevaringsplanlægningen forudsætter en ensartet kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier ud fra en anerkendt standard, og en konstruktiv lokal debat forudsætter tilrettelæggelse, styring og faglig perspektivering. Samtidig med denne planlægningsmæssige indsats bør aktuelle kommunale anlæg udformes, så de støtter målene for de fysiske rammer i bysamfundene, mindre projekter til forskønnelse af byrum bør kunne gennemføres og den aktive, lokale bevaringsindsats bør styrkes. Det foreslås derfor, at der afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at indlede kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier med hensyn til bygninger og bymiljøer i kommunen, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund, til kreativ bearbejdning af kommunale anlægsprojekter, til mindre forskønnelsesprojekter i form af f. eks. beplantninger og vandmiljøer, byinventar, der understøtter både udformningsmæssige fællestræk i og en varieret brug af byrummene, kunst m.m. samt til tilskud til Furesø Bevaringsfond. 2. Servicemæssige konsekvenser:

30 Kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier og udarbejdelse af en arkitektur- og byrumspolitik er et væsentligt bidrag til planlægning af attraktive bymiljøer og bevaring af eksisterende kvaliteter i det byggede miljø. Borgerinddragelse, foreningsstøtte og kommunal investering har betydning for det brede engagement og den efterfølgende opbakning og private opfølgning. Til gavn for alle. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Bevaringsplanlægningen vil fokusere på bæredygtighed i bred forstand. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Planloven og Kommuneplan 2009/. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for By, Miljø og Erhverv Susanne Birkeland

31 215 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - -priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. I nogle tilfælde vil det være muligt at pålægge en privat investor at (med)finansiere sådanne anlægsarbejder. I andre tilfælde vil de kommunale investeringer kunne ses som en naturlig opfølgning på et kommunalt grundsalg. Det foreslås, at der etableres en pulje til infrastrukturinvesteringer mv. i forbindelse med byudvikling. Puljen opbygges ved, at der i forbindelse med salg af kommunal jord i byudviklingsområder afsættes en procentdel, f.eks. 33%, til nødvendige infrastrukturarbejder. Af aktuelle byudviklingsområder kan nævnes Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybækgrunden, Farum Nord og eventuelt også - på lidt længere sigt - Flyvestation Værløse. I første omgang afsættes 33% af indtægten fra salget af de nordlige parkeringsarealer ved Farum Bytorv til denne pulje. Det vil gøre det muligt i at anlægge det nye, lysregulerede kryds på Paltholmvej, som er en forudsætning for ibrugtagningen af de nye butikker på Farum Bytorv. Krydset vil også komme til at fungere som adgangsvej til et andet byudviklingsområde, nemlig Bybækgrunden. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ny infrastruktur medvirke til, at nye borgere og virksomheder flytter til Furesø, og vil samtidig blive oplevet som en forbedret service af de eksisterende borgere og virksomheder. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes vision.

32 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt

33 MTE Fremtidens genbrugsstation Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Farum Genbrugsstation: Der er behov for at etablere støjafskærmning og anskaffe bedre maskineri til komprimering af affald i containerne på Farum Genbrugsstation. Udgiften kalkuleres til 2,5 mio. kr. Værløse Genbrugsstation: Der er behov for at udvide Værløse Genbrugsstation ind på den oplagsplads, som Driftsgården har liggende bag genbrugsstationen. Udgiften kalkuleres til 2,5 mio. kr. Evt. ny Furesø Genbrugsstation: Anlæg af en ny, samlet og tidssvarende genbrugsstation i Furesø Kommune skønnes at koste ca. 20 mio. kr. for en plads uden nedsænkede containere og ca. 30 mio. kr. for en plads med nedsænkede containere. Anlægsudgiften finansieres af det brugerbetalte renovationsvæsen. 2. Servicemæssige konsekvenser: Forslaget er en serviceforbedring. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Forslaget indebærer små klimamæssige forbedringer. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Projektet vil indgå i Furesø Kommunes forestående affaldsplan for Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Center for Drift og Teknik SAM

34 MTE Indførelse af affaldssortering Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene priser Udgifter Indtægter Netto Afledte driftsudgifter *0 *0 *0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. * Den afledte driftsudgift finansieres af affaldstaksterne. 1. Beskrivelse af forslaget: I perioden juni 2012 maj gennemfører Furesø Kommune et forsøg med affaldssortering i rumopdelte 4-kammer beholdere ved 98 husstande. Sorteringen omfatter glas, papir, metal og plast. Ved forsøgsperiodens udløb skal der tages stilling til, om ordningen skal indføres ved alle haveboliger i kommunen. I givet fald skal der også findes en løsning for sortering af de samme affaldstyper ved etageboliger. I den forbindelse kan eksisterende glas- og papirkuber i villaområder flyttes til etageboligområder. Ordningen vil kunne indføres i. Ordningen vil medføre service- og klimamæssige forbedringer som omtalt nedenfor. Det forventes, at der skal være individuelle beholdere ved af kommunens haveboliger og fælles beholdere til hver af de fire affaldsfraktioner ved tæt/lave haveboliger og ved kommunens etageboliger. Det skønnes nødvendigt at tilknytte 2 projektmedarbejderårsværk til nærmere planlægning og koordinering af opgaven, derunder afholdelse af møder med repræsentanter for mange bebyggelser. Udgifterne til etablering af ordningen anslås at være i størrelsesordenen 26 mio. kr. Beløbet fremkommer således: Indkøb af beholdere til haveboliger a kr kr. Samling og udbringning af de beholdere a 100 kr kr. Levering af fælles beholdere til etageboliger (overslag) kr. Omrokering af nuværende glas- og papirkuber fra villaområder kr. Informationsmateriale og konsulentbistand kr. Ansættelse af 2 projektmedarbejderårsværk kr. I alt kr. Anlægsudgiften kan delvis finansieres af renovationsvæsenets opsparede formue, der pr er på 14,8 mio. kr. De afledte driftsudgifter skal finansieres via affaldstaksterne. 2. Servicemæssige konsekvenser:

35 Mange borgere vil opfatte det som en serviceforbedring, at de kan få afhentet glas, papir, metal og plast ved boligen. I dag skal borgerne selv transportere flasker og aviser til glas- og papirkuberne eller til genbrugsstationerne. 3. Personalemæssige konsekvenser: Som nævnt skønnes det nødvendigt at tilføre 2 projektmedarbejderårsværk til opgaven. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Projektet vil medføre øget genanvendelse af glas, papir,metal og plast, og det vil medføre mindre CO 2 - belastning. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Projektet vil indgå i Furesø Kommunes forestående affaldsplan for perioden Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Omfattet af Kvalitetsfonden Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Drift og Teknik SAM