Regnskab Aalborg Forsyning, Renovation

Transkript

1 Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Regnskab 2012 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Forsyning, Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan med tillæg. Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og i- dentitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk - med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask - først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangs-punkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 - neutral e-nergiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at mini-mere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Aalborg Forsyning, Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2

3 Regnskab 2012 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2012 Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Renovations oprindelige budget 2012 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Byrådets møde , pkt. 16 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 20 Erhvervsgebyrer Byrådets møde , pkt. 2 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3 Tillægsbevillinger mv Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt budget Byrådets møde , pkt. 16 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 2 Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3 Tillægsbevillinger mv Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2012 Driftsaktiviteter 2012 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Bærbare batterier 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 Brugerfinansieret område Generel administration 38,1 30,1 28,8 29,9 37,7 31,2-10, Ordninger for dagrenovation 91,5 93,6 87,5 92,2 88,5 92,6-1, Ordninger for storskrald mv. 18,6 18,3 16,0 15,0 18,2 15,8-3, Glas, papir og pap 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3-0, Ordninger for farligt affald 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9-0, Genbrugspladser 51,3 52,9 43,8 52,7 46,5 52,1-2, Øvrige ordninger og anlæg 33,8 33,3 33,7 37,2 35,2 34,5 1,2 I alt driftsaktiviteter 235,2 229,2 211,4 228,1 228,0 227,4-15,9 3

4 Regnskab 2012 Væsentlige afvigelser (drift) Udgifter Indtægter kr Generel administration IT udvikling og drift, mindreudgift Løn og øvrige personaleudgifter, mindreudgift Diverse vedr. personale, arbejdsskadeforsikring, mindreudgift -579 Køb af renovationsvogne mv., mindreudgift Administrationsbidrag til Administration og Service A/S, herunder Lager og Indkøb, mindreudgift Dagrenovation - restaffald Tømningsindtægter, mindreindtægt Indvejning, vognmænd, løn- og kørselsudgifter mv., mindreudgift Storskrald mv. (private) Papirindsamling via containere mv., løn- og kørselsudgifter, mindreudgift Køb og vedligeholdelse af containere mv., mindreudgift Indvejning vedrørende henteordning og farligt affald, mindreudgift Andel af boligabonnement, mindreindtægt Genbrugsstationer (private og erhverv) Egne løn- og kørselsudgifter, intern fordeling, merudgift Indvejning af affald til forbrænding, mindreudgift Køb, vedligeholdelse samt leje af komprimatorer og containere, merudgift 476 Diverse indkøb, veje og pladser, bygninger mv., merudgift 684 Andel af boligabonnement, merindtægt Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Jord- og karteringsarealer, egne løn- og kørselsudgifter, forureningsprøver samt vægtudgifter, merudgift Jorddeponeringsomkostninger, Rørdal, merudgift Komposteringsomkostninger, Rørdal og Hou, mindreudgift Affalds- og Genbrugscentre, fælles formål, mindreudgift -686 Storcontainerordningen, afhentning mv., merindtægt Jorddeponering, Rørdal, indvejning, merindtægt Affalds- og Genbrugscentre, fælles formål, vægtindtægter, merindtægt Generelt Pensionsforpligtelserne er generelt steget fra 2011 til 2012, idet levetidsmodellen er ændret til Finanstilsynets levetidsberegning, som giver det mest realistiske billede af de forventede levetider. 4

5 Regnskab 2012 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Affaldsmængder - ton: Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Bærbare batterier Dagrenovation restaffald Storskrald mv. (private) Glas, papir og pap (kommunale institutioner) Farligt affald (erhverv) Genbrugsstationer (private og erhverv) Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Affaldsmængder i alt - ton Heraf til genbrug Abonnement/Tømning - antal: Dagrenovation, abonnementer, boliger Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Genbrugsplads Sundsholmen, antal virksomheder, erhverv Antal tømninger pr. uge Antal tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse Personaleforbrug: Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob 143,38 140,82 143,38 Antal heltidsansatte i fleksjob 9,00 3,03 9,00 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Vogn- og maskinparken, ultimo året Anlægsaktiver (mio. kr.) - Generel administration 44,5 56,2 44,5 - Genbrugsstationer 44,2 53,5 44,2 - Øvrige ordninger og anlæg 4,2 3,7 4,2 I alt 92,9 113,4 92,9 5

6 Regnskab 2012 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Generel administration 10,8-9,6-5, Dagrenovation restaffald 1,0-3,4 0, Storskrald mv. (private) -17,3-19,1-17, Glas, papir og pap (erhverv) -1,1-0,8-0, Farligt affald (erhverv) 1,9 1,2 1, Genbrugsstationer (private og erhverv) 2,1-24,1-20, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -0,4-3,5 0, Øvrige ordninger og anlæg *) -34,0-39,8-38,4-37,0-99,1-80,5 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -10,7-10,7-10,7 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af fibernet udgør ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i 2012 Anlægsprojekter i 2012 Beløb i mio. kr. Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger budget 5552 Administrationsbygning, om- og tilbygning mv. 9,8 9,9 Projektet blev afsluttet i Genbrugsplads Sundsholmen og Storvorde, etablering af bomanlæg 0,0 0,0 Projektet blev afsluttet i Genbrugsplads Storvorde, modtagestation for olie- og kemikalieaffald 0,1 0,0 Projektet blev afsluttet i Genbrugsplads Nibe, ændret areal- Projektet forventes afsluttet ulanvendelse på eksisterende plads 0,8 1,4 timo Genbrugsplads Gandrup, etable- Projektet forventes afsluttet ulring af ny genbrugsplads 8,1 5,7 timo Genbrugsplads Hou, modernisering Projektet forventes afsluttet ulaf eksisterende genbrugsplads 0,5 0,6 timo 2013 Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber. Væsentlige takstændringer i 2012 På baggrund af ny affaldsbekendtgørelse godkendte byrådet 12. december 2011 rekalkulerede gebyrer vedrørende erhvervsvirksomheders adgang til Genbrugsplads Sundsholmen som den eneste genbrugsplads i kommunen med adgang for erhverv. 6

7 Regnskab 2012 Samtidig blev det rekalkulerede generelle administrationsgebyr, der opkræves hos specifikke erhvervsvirksomheder, godkendt. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Affaldsplan med tillæg Ved budgetlægningen var planlægning af genbrugspladsstrukturen mv., forudsat igangsat og implementeret i løbet af 2012 i et større omfang, end det har vist sig muligt. Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til ton pr. år. I 2012 blev der i alt indsamlet ton papir og pap, svarende til 71 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. Batterier I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. I 2012 kan kommunens faktiske udgifter til indsamling af batterier dækkes af det kompenserede beløb via bloktilskuddet. 7

8 - Supplerende regnskabsoplysninger Aalborg Forsyning 8 Specielle bemærkninger Indledning Sektor: Renovation Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Ændringer Rådighedsbeløb i alt Regnskab Afvigelse Afvigelser i alt I. Formål og indholdsbeskrivelse Generel målsætning Målsætningen for Aalborg Forsyning, Renovation er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig og økonomisk optimal måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i affaldsplanen. Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk - med respekt for dig. For de ansatte er der formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask - først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 -neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Aalborg Forsyning, Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, de kommunale affaldsplaner og byrådsbeslutninger.

9 Forbrænding mv. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. 9 Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Regnskabsforhold For Aalborg Forsyning, Renovation indebærer Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler en opdeling på affaldstyper med selvstændig registrering af mellemværendet med kommunen på særskilte mellemregningskonti efter hvile-i-sig-selv-princippet dette gælder dog ikke Bærbare batterier, jfr. følgende funktioner/underkategorier: Bærbare batterier På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jfr. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Generel administration På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende boligkunder, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige funktioner Ordninger for dagrenovation - restaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordninger for dagrenovation (restaffald). Funktionen omhandler ud over dagrenovation også ordning for tømning af affaldskurve. Ordningen indeholder således ikke indsamling af dagrenovation i storcontainere. Denne konteres under Øvrige ordninger og anlæg Ordninger for storskrald og haveaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald for private. Funktionen dækker henteordningerne: Indsamling af småt brændbart og en bestillerordning for stort brændbart, stort jern/metal samt stort elektronik, indsamling af glas, papir og pap samt olie- og kemikalieaffald mv. for boligkunder. Udgifter til haveaffald til kompostering konteres under , idet der i forbindelse med henteordningen kun må afleveres haveaffald, der ikke er egnet til kompostering. Dette affald afleveres til forbrænding Ordninger for glas, papir og pap På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, papir og pap fra kommunale institutioner Ordninger for farligt affald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald, klinisk risikoaffald samt olie- og kemikalieaffald fra erhvervskunder Genbrugsstationer På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af genbrugspladser. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af papir og pap, jern, metal, glas, haveaffald samt farligt affald mv. fra bolig- og erhvervskunder, der afleveres på genbrugspladserne, registreres således på denne funktion Øvrige ordninger og anlæg På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af andre ordninger, som ikke falder under nogen af ovenstående, herunder udgifter og indtægter vedrørende behandlingsanlæg, som f.eks. deponerings- og sorteringsanlæg. Alle ordninger på affalds- og genbrugscentre samt ordninger for dagrenovation og industriaffald i storcontainere og konsulentordninger er placeret under denne funktion.

10 10 Affaldsmængder - ton: Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Bærbare batterier Dagrenovation restaffald Storskrald mv. (private) Glas, papir og pap (institutioner) Farligt affald (erhverv) Genbrugsstationer (private og erhverv) Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Affaldsmængder i alt - ton Heraf til genbrug Abonnement/Tømning - antal Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv * ) * ) Opkrævning af administrationsgebyr baseret på antal CVR-registrerede virksomheder indførtes pr. 1. januar Genbrugsplads Sundsholmen, antal virksomheder, erhverv ** ) Genbrugsplads Sundsholmen, antal besøg, erhverv heraf besøg af personbil heraf besøg af personbil og trailer heraf besøg af kassevogn heraf besøg af kassevogn og trailer heraf besøg af ladvogn heraf besøg af ladvogn og trailer ** ) Ordningen med adgang til Genbrugsplads Sundsholmen blev indført pr. 1. januar Tømninger - antal Tømninger pr. uge, boliger Tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse Priser an I/S Reno Nord Dagrenovation, kr. pr. ton 1) Storskrald, kr. pr. ton 1) Industriaffald, kr. pr. ton 1) Affald fra genbrugspladser, kr. pr. ton 1) Kørselsudligning, kr. pr. ton ) Heraf udgør statslige afgifter: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO 2 -afgift og NO X -afgift i alt ca. kr. pr. ton

11 11 Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Priser an Renovest I/S Dagrenovation, kr. pr. ton 2) Storskrald, kr. pr. ton 2) Industriaffald, kr. pr. ton 2) Affald fra genbrugspladser, kr. pr. ton 2) Kørselsudligning tidligere Nibe Kommune, kr. pr. ton ) Heraf udgør statslige afgifter: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO 2 -afgift og NO X -afgift i alt ca. kr. pr. ton Personale Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob 140,82 143,38-2,56 Antal heltidsansatte i fleksjob 3,03 9,00-5,97 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Vognparken primo året (antal) - Renovationsvogne Servicevogne Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner, lejet Fejemaskiner Elbil Traktor I alt Årets tilgang (antal) - Renovationsvogne Entreprenørmaskiner Servicevogne I alt Årets afgang (antal) - Renovationsvogne Entreprenørmaskiner Servicevogne I alt Vognparken ultimo året (antal) - Renovationsvogne Servicevogne Entreprenørmaskiner Entreprenørmaskiner, lejet Fejemaskiner Elbil Traktor I alt Fibernet Aalborg Forsyning, Renovations andel af ledningsnettet udgør 2,8 km.

12 Grønne nøgletal mv. Aalborg Forsyning, Renovation påvirker miljøet i form af faste anlæg og vogne, og i form af virksomhedens indsamling og behandling af affald i kommunen. Korrigeret Ressourceforbrug, faste anlæg: Regnskab budget Afvigelse - Vand, m El, kwh 1) Varme, m 3 1) Gas, m ) Stigningen skyldes byggeri af administrationsbygning og udvidelse af lokaliteter. Ressourceforbrug, vogne - Diesel, liter For kommunen vil det have en positiv miljøeffekt, såfremt bl.a. Al miljøfarligt affald sorteres fra det øvrige affald Affaldsmængderne generelt falder Mængden af affald til genbrug øges, og mængden til forbrænding - samt især deponering - reduceres Husholdningsaffald * ) : - I alt, ton/år Genbrug, % 45,8 42,5 3,3 - Forbrænding, % 49,2 52,4-3,2 - Deponering - særbehandling, % 5,0 5,1-0,1 Dagrenovation ** ), husholdninger: - I alt ton/år Forbrænding, % Dagrenovation ** ), erhverv: - I alt ton/år Forbrænding, % * ) Husholdningsaffald omfatter dagrenovation, madaffald, papir, glas, olie- og kemikalieaffald samt storskrald, metalaffald, haveaffald og byggeaffald fra husholdninger. ** ) Dagrenovation omfatter det affald, der indsamles i sække, underjordiske containere eller containere til dagrenovation. Aalborg Forsyning, Renovation har siden regnskabsåret 1996 udarbejdet grønne regnskaber. III. Afvigelser - drift Udgifter Indtægter kr Generel administration Fast ejendom, merudgift IT - udvikling og drift, mindreudgift -640 Skraldemænd/chauffører, løn og øvrige personaleudgifter, mindreudgift Diverse vedr. personale, arbejdsskadeforsikring, mindreudgift -579 Større intern indtægt (mindreudgift) vedrørende løntimefordeling -133 Anskaffelser, køb af renovationsvogne mv., mindreudgift Værksted, drift og vedligeholdelse af renovationsvogne, mindreudgift Mindre intern indtægt (merudgift) vedr. vogntimefordeling. 388 Administrationsbidrag til Forsyningsvirksomhederne, Service A/S, herunder Lager og Indkøb, mindreudgift Genbrugsrådgivning, energicenterbidrag, merudgift Forsøgsprojekter, mindreudgift

13 13 Udgifter Indtægter kr. Andel af Generel administration overført til Øvrige ordninger og anlæg, mindreindtægt -323 Renter, mindreindtægt Dagrenovation restaffald Tømningsabonnement og ekstra tømninger, mindreindtægt -373 Indvejning, vognmænd, løn- og kørselsudgifter mv., mindreudgift Storskrald mv. (private) Andel af boligabonnement, merindtægt Abonnementsrabat, mindreindtægt Papirindsamling, salg af papir og pap, mindreindtægt -217 Papirindsamling via containere mv., løn- og kørselsudgifter, mindreudgift -787 Køb og vedligeholdelse af containere mv., mindreudgift Henteordning, storskrald, løn- og kørselsudgifter, mindreudgift Henteordning, storskrald, indvejning, mindreudgift -322 Flaskeindsamling, løn- og kørselsudgifter, mindreudgift Olie- og kemikalieaffald, løn- og kørselsudgifter, mindreudgift Olie- og kemikalieaffald, indvejning mv., mindreudgift Renter, mindreindtægt Glas, papir, pap (erhverv) Indvejning mv., mindreudgift Farligt affald (erhverv) Farligt affald, løn- og kørselsudgifter, mindreudgift Genbrugsstationer (private) Andel af boligabonnement, merindtægt Salg af genanvendelige materialer, merindtægt. 96 Løn- og kørselsudgifter, merudgift Køb og vedligeholdelse af containere, merudgift Leje af komprimatorer og containere, merudgift 234 Indvejning til forbrænding mv., Over Kæret, mindreudgift -563 Indvejning til forbrænding mv., Sundsholmen, mindreudgift Indvejning til forbrænding mv., Hou, mindreudgift Indvejning til forbrænding mv., Hals, Gandrup, Ulsted samt V. Hassing, mindreudgift Indvejning til forbrænding mv., Storvorde, mindreudgift Diverse indkøb, veje og pladser, bygninger mv., merudgift Renter, mindreindtægt Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Storcontainerordningen, afhentning mv., merindtægt Komposteringsarealer, Rørdal og Hou, merindtægt. 203 Jorddeponering, Rørdal, indvejning, merindtægt Storcontainerordningen, indvejning mv., mindreudgift Storcontainerordningen, køb og vedligeholdelse af containere, merudgift 125 Komposteringsarealer, Rørdal og Hou, løn og kørselsudgifter, mindreudgift -443 Komposteringsomkostninger, Hou, mindreudgift -383 Jord- og Karteringsarealer, Rørdal, løn og kørselsudgifter, forureningsprøver samt vægtudgifter, merudgift Fælles formål, genbrugscentrene, vægtindtægter, merindtægt Fælles formål, genbrugscentrene, løn og kørselsudgifter og diverse omkostninger, mindreudgift Renter, mindreindtægt

14 14 IV. Væsentlige tillægsbevillinger Udgifter Indtægter kr Drift Byrådets møde , pkt. 16, Tillægsbevillinger, takstjusteringer m.v Byrådets møde , pkt. 20, Erhvervsgebyrer pr. 1. januar Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger og takstændringer Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger, takstjusteringer m.v Anlæg Byrådets møde , pkt. 16, Tillægsbevillinger, takstjusteringer m.v Byrådets møde , pkt. 2, Tillægsbevillinger og takstændringer Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger, takstjusteringer m.v Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Anlæg Det samlede rådighedsbeløb er anvendt således (i kr.): Generel administration Genbrugsstationer I alt Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder i ton: Bærbare batterier Dagrenovation - restaffald Storskrald m.v. (private) Glas, papir og pap (kommunale institutioner) Farligt affald (erhverv) Genbrugsstationer (private) Øvrige ordninger og anlæg Affaldsmængder i alt ton Heraf til genbrug ton Abonnement antal Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv * ) * ) Opkrævning af administrationsgebyr baseret på antal CVR-registrerede virksomheder indførtes pr. 1. januar Virksomheder med en momsomsætning på under kr. blev i Affaldsbekendtgørelse af 12. december 2011 fritaget for gebyr fra den 1. januar Genbrugspladser, antal virksomheder, erhverv ** ) heraf Øvrige virksomheder heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (0-1 ansatte) heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (2-10 ansatte) heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (> 10 ansatte) 94 - ** ) Ordningen med adgang til alle store pladser ophørte pr. 31. december Tømninger - antal Tømninger pr. uge, boliger Tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse

15 15 Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Priser an I/S Reno Nord Dagrenovation, kr. pr. ton 1) Storskrald, kr. pr. ton 1) Industriaffald, kr. pr. ton 1) Affald fra genbrugspladser, kr. pr. ton 1) Kørselsudligning, kr. pr. ton ) Heraf udgør statslige afgifter: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO 2 - afgift og NO X -afgift i alt ca. kr. pr. ton Priser an Renovest Dagrenovation, kr. pr. ton 2) Storskrald, kr. pr. ton 2) Industriaffald, kr. pr. ton 2) Affald fra genbrugspladser, kr. pr. ton 2) Kørselsudligning tidligere Nibe Kommune, kr. pr. ton 2 2 2) Heraf udgør statslige afgifter: Affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO 2 -afgift og NO X -afgift i alt ca. kr. pr. ton Personale Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob 143,85 140,82 Antal heltidsansatte i fleksjob 5,44 3,03 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) Nettodriftsudgifter, årets priser (1.000 kr.) Vognparken ultimo året (antal) Renovationsvogne Servicevogne 8 7 Entreprenørmaskiner 10 9 Fejemaskiner 3 3 Traktor 1 1 I alt Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Ultimo 2011 Ultimo 2012 Generel administration (private) Ordninger for dagrenovation restaffald (tømning) Ordninger for storskrald og haveaffald (private) Ordninger for glas, papir og pap (kommunale institutioner) Ordninger for farligt affald (erhverv) Genbrugsstationer (private og erhverv) Øvrige ordninger, erhvervsabonnement og vægtydelse *) Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) *) I alt *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune

16 16 Afskrivninger/anlægsregistrering Med baggrund i Aalborg Forsyning, Renovations samlede fysiske aktiver ultimo 2011, kan den bogførte værdi ultimo 2012 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde Bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg og Anlæg under Materielle anlægsog maskiner driftsmateriel udførelse aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Korrektion til primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Korrektion til primo Afskrivninger vedrørende årets afgang Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo V. Bemærkninger Tjenestemandspensionsforpligtelse Der er pr. 31. december 2012 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen over for tjenestemænd såvel afgåede som aktive tjenestemænd i de enkelte driftsvirksomheder. Aalborg Forsyning, Renovations tjenestemandspensionsforpligtelse inkl. andel af Administrationens og Lager- og Indkøbskontorets forpligtelse udgør 46,7 mio. kr. pr. 31. december Det bemærkes, at pensionsforpligtelsen generelt er steget fra 2011 til 2012, idet Finanstilsynets levetidsmodel er blevet opdateret i forhold til de nyeste beregninger.

17 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 17 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Bærbare batterier Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse I. Formål og indholdsbeskrivelse I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2008 har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier fra 1. januar Kommunerne har fortsat ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer (herefter kaldet batterier) fra borgerne, men kommunernes samlede udgifter hertil skal fremover dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. Aalborg Kommune blev i 2012 kompenseret med kr. Den endelige kompensation fastsættes efter en genforhandling i 2013/2014 på baggrund af en opgørelse af kommunernes udgifter i perioden Funktionsområde Økonomi- og Indenrigsministeriet har via Budget- og regnskabssystem for kommuner oprettet funktionsområde nr Bærbare batterier, hvor kommunerne skal registrere indtægter og udgifter. Indsamling Den praktiske indsamling sker via Aalborg Forsyning, Renovations allerede etablerede ordninger og på genbrugspladser. Udgifterne hertil modsvares af tilsvarende indtægter under disse ordninger, der udgiftsføres på nærværende bloktilskudsfinansierede funktion. Opgørelse af kommunens udgifter Kommunen skal årligt opgøre sine udgifter til de aktiviteter, der vedrører indsamlingsordningerne for batterier. Det drejer sig om udgifter til planlægning, etablering, drift og administration. For Aalborg Kommunes vedkommende er de faktiske udgifter i 2012 opgjort til kr. Kommunen får således dækket sine faktiske udgifter via bloktilskuddet til indsamling af batterier. Indberetning af udgifter til Miljøstyrelsen For at staten kan regulere det beløb, som producenter og importører skal betale for indsamlingen, skal kommunerne indberette sine udgifter til Miljøstyrelsen. For 2012 skal de faktiske udgifter indberettes senest 1. april 2013.

18 18 II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Affaldsmængder - i ton: Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Batteriindsamling III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Batteriindsamling 44 39

19 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 19 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Generel administration Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Ændringer Rådighedsbeløb i alt Regnskab Afvigelse Afvigelser i alt I. Formål og indholdsbeskrivelse Generel administration Lønudgifterne til alle ansatte afholdes under denne gruppering sammen med kørselsudgifter og øvrige administrationsudgifter mv. Lønudgifterne til alle ansatte inkl. overhead fordeles på baggrund af tidsregistreringer hver måned til de aktuelle ordninger. Ligeledes fordeles kørselsudgifterne for vognparken hver måned til ordningerne. Boligabonnement Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Aalborg Forsyning, Renovations fællesomkostninger (generel administration). Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne Generel administration, Ordninger for storskrald og haveaffald samt Genbrugsstationer. Batterier Udgifterne til planlægning, etablering, drift og administration modsvares af en tilsvarende indtægt fra funktionsområde nr Bærbare batterier.

20 20 Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Forsyning, Renovation via boligabonnementet. I 2012 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2012 i kr. Abbé Pierres Klunsere Blå Kors Kirkens Korshær Kræftens Bekæmpelse I alt Ordningen kan sammenfattes således: R2011 R kr. Forbrug til forbrænding af affald Korrigeret budget Mindreudgift -2-1 Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Forsyning, Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på kr. I 2012 har bevillingen støttet 23 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således: R2011 R kr. Forbrug til leje af materiel og kørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift 3 7 Korrigeret II. Abonnement, antal Regnskab budget Afvigelse Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse

21 21 Afskrivninger/anlægsregistrering - Generel administration Med baggrund i Aalborg Forsyning, Renovations samlede fysiske aktiver ultimo 2011, kan den bogførte værdi ultimo 2012 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde Bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg og Anlæg under Materielle anlægsog maskiner driftsmateriel udførelse aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Korrektion til primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Korrektion til primo Afskrivninger vedrørende årets afgang Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Generel administration (private) = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

22 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 22 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Indsamling af dagrenovation - ca. 1/3 indkøres af Aalborg Forsyning, Renovation, og ca. 2/3 er udliciteret i 6 distrikter - Indsamling af batterier sammen med dagrenovation - Tømningsordning for affaldskurve mv. Tømningstakster Tømningstakster dækker omkostningerne ved indsamling af dagrenovation samt indvejningsafgift hos I/S Reno-Nord og Renovest I/S mv. Batterier Der indsamles udtjente batterier sammen med dagrenovation. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra funktionsområde nr Bærbare batterier. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Affaldsmængder - i ton: Dagrenovation: * ) - Distrikt 1 Aalborg Centrum Distrikt 2 Nord Distrikt 3 Sydvest Distrikt 4 Nordøst Distrikt 5 Vestsydvest Distrikt 6 Sydøst Distrikt 7 Østsydøst Indsamling af batterier sammen med dagrenovation Tømning af affaldskurve I alt * ) Dagrenovationsmængder, der indsamles via storcontainere, er registreret under Øvrige ordninger og anlæg.

23 23 Korrigeret Tømninger - antal Regnskab budget Afvigelse Tømninger pr. uge, boliger Tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder - i ton: Dagrenovation: - Distrikt 1 Aalborg Centrum Distrikt 2 Nord Distrikt 3 Sydvest Distrikt 4 Nordøst Distrikt 5 Vestsydvest Distrikt 6 Sydøst Distrikt 7 Østsydøst Indsamling af batterier sammen med dagrenovation 5 5 Tømning af affaldskurve I alt Tømninger, antal Tømninger pr. uge, boliger Tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommerhuse Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Ordninger for dagrenovation restaffald (tømning) = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

24 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 24 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Indsamling af papir og pap fra private ved husstandsindsamling ved fast indsamlingsudstyr - Indsamling af småt brændbart affald i byområder - Bestillerordning med afhentning af stort brændbart, stort jern og metal og stort elektronik - Opstilling af papir- og flaskecontainere for private ved diverse købmænd og supermarkeder - Opstilling af papir- og flaskecontainere for private ved etageboliger - Indsamling af elektronikaffald inkl. lyskilder fra private - Indsamling af olie- og kemikalieaffald mv. fra husstande samt indsamling af problemaffald fra etageboliger ved viceværtordningen for private - Indsamling af farligt affald for private fra detailforretninger ved Rappenskralden - Indsamling af kanyler fra diabetikere - Indsamling af batterier og mobiltelefoner via små kuber sat på flaskecontainere i hele kommunen - Indsamling af småt jern/metal og småt elektronik ved kuber - Aflevering af køle- og fryseskabe til freonaftapning og demontering Ovennævnte henteordninger omfatter ikke indsamling af haveaffald til kompostering. Dog indsamles opfejning, ukrudt og andet haveaffald, der ikke er egnet til kompostering. Dette afleveres til forbrænding. Batterier Der indsamles udtjente batterier under ordningerne for storskrald mv. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra funktionsområde nr Bærbare batterier. Boligabonnement Abonnementstakster fastsættes separat for boliger og erhverv. Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Aalborg Forsyning, Renovations fællesomkostninger. Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren, på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne Generel administration, Ordninger for storskrald og haveaffald og Genbrugsstationer. Sommerhusejere betaler halvt boligabonnement til dækning af genbrugsordninger.

25 25 Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til ton pr. år. I 2012 blev der i alt indsamlet ton papir og pap, svarende til 71 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Storskrald/genbrugsindsamling Bestillerordning for stort brændbart mv Farligt affald indsamlet via "Rappenskralden" ved viceværter og farvehandlere mv Batteriindsamling Elektronikaffald inkl. lyskilder Glas/flasker Jern/metal Papir/pap, husstandsindsamling Papir/pap, kube- og containerindsamling I alt Abonnement - antal Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder i ton: Storskrald/genbrugsindsamling Bestillerordning for stort brændbart mv Farligt affald indsamlet via Rappenskralden ved viceværter og farvehandlere mv Batteriindsamling Elektronikaffald inkl. lyskilder Glas/flasker Jern/metal Papir/pap, husstandsindsamling Papir/pap, kube- og containerindsamling I alt Abonnement antal Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Ordninger for storskrald og haveaffald = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

26 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 26 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Ordninger for glas, papir og pap Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Indsamling af papir og pap fra kommunens egne institutioner - Indsamling af glas og flasker fra kommunens egne institutioner II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Papir og pap * ) Glas/flasker * ) I alt III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder i ton: Papir * ) Glas/flasker * ) 6 11 I alt * ) Indsamling fra private virksomheder ophørte med virkning fra 1. januar 2010, da ændringer i Miljøbeskyttelsesloven medførte, at kommunen ikke længere kunne indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder, men alene fra kommunale institutioner. Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Ordninger for glas, papir og pap (kommunale institutioner) = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

27 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 27 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Ordninger for farligt affald Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Indsamling af klinisk risikoaffald fra læger, plejehjem etc. - Indsamling af kanyler fra opsatte kanylebokse på offentlige toiletter - Medicinaffaldsindsamling apoteker - Afhentning af elektronik- og olie-/kemikalieaffald fra erhvervskunder, herunder kommunens egne institutioner Ordningen for virksomheder med mindre mængder farligt affald, dvs. mindre end 50 kg pr. år, har med en ændring i Affaldsbekendtgørelsen siden 2010 været frivillig for virksomheder. Den fungerer pt. som en ringeordning. Bortskaffelse af farligt affald fra virksomheder administreres som en anvisningsordning, hvor virksomheder skal benytte godkendte transportører og godkendte modtageanlæg. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Klinisk risikoaffald Olie- og kemikalieaffald Elektronikaffald I alt III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder - i ton: Klinisk risikoaffald Olie- og kemikalieaffald 6 8 Elektronikaffald I alt

28 Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Ordninger for farligt affald (erhverv) = Gæld til Aalborg Kommune 28

29 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 29 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Genbrugsstationer Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Ændringer Rådighedsbeløb i alt Regnskab Afvigelse Afvigelser i alt I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Drift af eksisterende genbrugspladser for private husholdninger og erhvervsvirksomheder Private husholdninger har adgang til alle genbrugspladser i kommunen. Virksomheder, der er tilmeldt ordningen for genbrugspladser, kan benytte Genbrugsplads Sundsholmen mod betaling. De nærmere betingelser for virksomhedernes adgang til genbrugspladsen blev fastlagt i et regulativ godkendt af Aalborg Byråd til ikrafttræden pr. 1. juli Genbrugspladserne ejes af Aalborg Forsyning, Renovation, dog er den nuværende mindre plads i Gandrup en lejet del af pladsen ved kommunens materielgård. I Gandrup opføres pt. en ny moderne genbrugsplads, der tages i brug i I Nibe er der påbegyndt ændret arealanvendelse og dermed nyindretning af Genbrugsplads Nibe. Nyindretningen har medført forsinkelser på grund af jordbundsforholdene, og pladsen vil først være klar til endelig ibrugtagen i I forbindelse med Affalds- og Genbrugscenter Hou er der påbegyndt en modernisering af den nuværende genbrugsplads med henblik på, at pladsen ændres til sæsonåben. Denne plads forventes ibrugtaget i Der er 3 store moderne pladser, beliggende i Aalborg (Over Kæret), i Nørresundby (Sundsholmen) og i Storvorde (Engvej). I tidligere Hals Kommune er der p.t. 4 satellitpladser med reduceret åbningstid og sorteringsmuligheder samt en mindre plads i forbindelse med Affalds- og Genbrugscenter Hou, som p.t. udgør den centrale plads i området. De 4 satellitpladser i Gandrup, Hals, Ulsted og Vester Hassing nedlægges, når den nye moderne plads i Gandrup tages i brug.

30 30 Boligabonnement Takster fastsættes separat for boliger og erhverv. Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Aalborg Forsyning, Renovations fællesomkostninger. Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne Generel administration, Ordninger for storskrald og haveaffald samt Genbrugsstationer. Sommerhusejere betaler halvt boligabonnement til dækning af genbrugsordningerne. Gebyr på genbrugspladser Den 1. juli 2011 blev der indgået et politisk forlig om etablering af en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladser. Forliget indebar, at virksomheder fik mulighed for at tilslutte sig en tilmeldeordning for at kunne benytte en genbrugsplads. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar Virksomhederne skulle have adgang til mindst én genbrugsplads i kommunen, og de kunne benytte køretøjer op til kg ekskl. evt. trailer. Virksomheder kunne aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. Forliget gav kommunerne valgfrihed i forhold til at vælge, om tilmelde- og betalingsmodellen skulle tilrettelægges som betaling for en abonnementsmodel, en klippekortsmodel eller som betaling efter vægt. Det var også muligt at vælge en kombination af modellerne. Gebyrfastsættelsen for virksomhedernes brug af genbrugspladsen skulle tilrettelægges, så den blev kostægte. Dette indebar, at omkostningerne til at drive de enkelte ordninger i videst muligt omfang skulle henføres til den enkelte ordning. Der ville fortsat være et administrationsgebyr, som bl.a. dækker udgifterne til affaldsplanlægning, regulativer, information til virksomheder og kampagner. Forligskredsen har besluttet, at ordningen skal evalueres efter to år. I Aalborg Kommune fik virksomhederne adgang til Genbrugsplads Sundsholmen pr. 1. januar 2012 via en tilmeldeordning mod betaling efter en klippekortmodel, jfr. Affaldsbekendtgørelsen.

31 31 II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Affaldsmængder - i ton: Brændbart, Over Kæret Brændbart, Sundsholmen Brændbart, Hou, Hals, V. Hassing, Gandrup og Ulsted Brændbart, Nibe Brændbart, Storvorde Øvrige affaldsfraktioner, alle genbrugspladser - Papir og pap Jern og metal Glas og flasker Dæk Elektronikaffald inkl. lyskilder Kølemøbler og hvidevarer PVC til genbrug Træ til spånpladeproduktion Tøj Farligt affald Batterier Miljøaffald Gips Asbest Planglas PVC til deponi Trykimprægneret træ I alt Abonnement - antal Abonnementer - boliger Abonnementer - sommerhuse Genbrugsplads Sundsholmen, antal virksomheder, erhverv * ) Genbrugsplads Sundsholmen, antal besøg, erhverv heraf besøg af personbil heraf besøg af personbil og trailer heraf besøg af kassevogn heraf besøg af kassevogn og trailer heraf besøg af ladvogn heraf besøg af ladvogn og trailer * ) Ordningen med adgang til Genbrugsplads Sundsholmen blev indført pr. 1. januar III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder - i ton: Brændbart, Over Kæret Brændbart, Sundsholmen Brændbart, Hou, Hals, V. Hassing, Gandrup og Ulsted Brændbart, Nibe Brændbart, Storvorde

32 32 III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Øvrige affaldsfraktioner, alle genbrugspladser - Papir og pap Jern og metal Glas og flasker Dæk Elektronikaffald inkl. lyskilder Kølemøbler og hvidevarer PVC til genbrug Træ til spånpladeproduktion Tøj Farligt affald Batterier Miljøaffald Gips Asbest Planglas PVC til deponi Trykimprægneret træ I alt Abonnement - antal Abonnementer - boliger Abonnementer - sommerhuse Genbrugspladser, antal virksomheder, erhverv * ) heraf Øvrige virksomheder heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (0-1 ansatte) heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (2-10 ansatte) heraf Håndværkere og Anlægsgartnere (> 10 ansatte) * ) Ordningen med adgang til alle store pladser ophørte pr. 31. december Genbrugsaktivitet på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Private husholdninger og virksomheder i køretøjer indtil kg totalvægt kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads på Affalds- og Genbrugscenteret. Batterier Der indsamles udtjente batterier på genbrugspladserne. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra det nyoprettede funktionsområde nr Bærbare batterier.

33 33 Afskrivninger/anlægsregistrering - Genbrugsstationer Med baggrund i Aalborg Forsyning, Renovations samlede fysiske aktiver ultimo 2011, kan den bogførte værdi ultimo 2012 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde Bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg og Anlæg under Materielle anlægsog maskiner driftsmateriel udførelse aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Korrektion til primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Korrektion til primo Afskrivninger vedrørende årets afgang Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Genbrugsstationer (private) = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

34 Aalborg Forsyning Funktionsnr./tekst: 34 Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovation Øvrige ordninger og anlæg Beløb i kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Tillægsbevillinger Bevilling i alt Regnskab Afvigelse Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget Ændringer Rådighedsbeløb i alt Regnskab Afvigelse Afvigelser i alt I. Formål og indholdsbeskrivelse Følgende ordninger er gældende: - Indsamling af dagrenovation i storcontainere - Indsamling af industriaffald i storcontainere - Drift af Affalds- og genbrugscenter, Rørdal med kompostering og jorddeponering og Genbrugscenter, Hou med kompostering - I Rørdal tillige med fyldplads og jorddeponering samt kartering af jord - Levering af have-/parkaffald til udliciteret neddeling og kompostering med efterfølgende salg fra Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal - Styring af ordning til indsamling af madaffald fra storkøkkener Erhvervsaffaldsgebyrer Det tidligere erhvervsabonnement blev pr. 1. januar 2010 afløst af et administrationsgebyr, der skal dække en forholdsmæssig andel af Aalborg Forsyning, Renovations konsulentordning, samt ligeledes en forholdsmæssig andel af de overordnede fællesomkostninger. Erhvervsabonnementet har tidligere været opkrævet på baggrund af ejendommens erhvervsareal. Fra 2010 skal erhvervsaffaldsgebyrer opkræves direkte hos virksomhederne via CVR-registeret. Det gælder således også for administrationsgebyret, der opkræves hos alle virksomheder til finansiering af: - Udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. - Udgifter til indsamling og registrering af oplysninger, herunder udgifter til det centrale, digitale system for affaldsdata og regulativsystemet.

35 35 De nærmere regler for fastsættelse og opkrævning af gebyrer bliver fastsat i Affaldsbekendtgørelsen. Aalborg Forsyning, Renovation tilbyder genbrugsrådgivning via Energicenter Aalborg i samarbejde med Aalborg Forsyning, Gas og Aalborg Forsyning, Varme. Der er under Aalborg Forsyning, Renovation afsat 0,5 normering til genbrugsrådgivning. Sikkerhedsstillelse Der skal i henhold til Deponeringsbekendtgørelsen stilles en sikkerhedsstillelse for deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Det vil sige, at der er hensat beløb til at foretage en nedlukning samt efterbehandling, når anlægget ikke benyttes mere i Det hensatte beløb udgør ultimo 2012 inkl. forrentning kr. Kompostering af have- og parkaffald På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er der etableret en komposteringsplads, drevet af en entreprenør. Tilsvarende er det på Genbrugscentret ved Hou muligt at aflevere affald til kompostering. I forbindelse med seneste udbudsrunde vedrørende kompostering i Rørdal samt Hou blev komposteringsprocessen omlagt, således at der fremover bliver produceret en flis-fraktion og to kompostfraktioner: Flis til brug som biobrændsel i energianlæg Langtidskompost til afdækning af arealerne i Rørdal, der sælges til en alternativ markedspris til fyldplads og jorddeponeringsordning Færdigkompost til udlevering til brugerne på genbrugspladserne Der er produceret følgende mængder: Flis som biobrændsel Langtidskompost til afdækning af arealerne i Rørdal Færdigkompost til udlevering på genbrugspladserne ton ton ton Fyldpladser mv. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, fyldpladsarealet, modtager ikke-brændbart byggeaffald og andet ikke-miljøfarligt affald. Som led i forannævnte krav om efterbehandling er Aalborg Forsyning, Renovation forpligtet til at afdække arealerne i Rørdal med et lag muldjord eller lignende. I den forbindelse er der to alternative muligheder, enten at købe muldjord udefra eller at genanvende ikke-færdigkomposteret materiale, som fyldpladsarealet køber til en alternativ markedspris af komposteringsordningen. Aalborg Forsyning, Renovation har i den forbindelse valgt den mest miljøvenlige løsning, nemlig at genanvende kompostfraktionen til efterbehandlingen. Jorddeponering Der er etableret mulighed for aflevering af forskellige jordarter fra byområdet. Som led i forannævnte krav om efterbehandling er Aalborg Forsyning, Renovation forpligtet til at afdække arealerne i Rørdal med et lag muldjord eller lignende. I den forbindelse er der to alternative muligheder, enten at købe muldjord udefra eller at genanvende ikke-færdigkomposteret materiale, som jorddeponeringsordningen køber til en alternativ markedspris af komposteringsordningen. Aalborg Forsyning, Renovation har i den forbindelse valgt den mest miljøvenlige løsning, nemlig at genanvende kompostfraktionen til efterbehandlingen. Kartering Af miljø- og afgiftsmæssige årsager skal jord indeholdende brokker, ledningsstykker og andet affald sorteres, inden det kan deponeres på et af de to jorddepoter på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Sorteringen kan foretages, inden jorden modtages på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, eller foretages på centret af Aalborg Forsyning, Renovation. Karteringen er en service til områdets bygherrer/entreprenører, idet en sortering af jorden på en byggeplads ofte ikke er mulig.

36 36 Genbrugsaktivitet på Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal Private husholdninger og virksomheder i køretøjer indtil kg totalvægt kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads på Affalds- og Genbrugscenteret. På Rørdal er der etableret en ordning med lørdagsåbent. På genbrugspladserne henvises private husholdninger og virksomheder, der ønsker at aflevere mere end en spandfuld murbrokker mv., til at aflevere affaldet på Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal. Genbrugsaktivitetens omkostninger vedrørende kompostering og fyldplads på Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal viderefaktureres til ordningen for Genbrugsstationer. Omkostningerne dækker over arealleje for kompostering og fyldplads, overførte løn- og vogntimer, indvejning mv. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Dagrenovation, storcontainere Industriaffald, storcontainere I alt Tilført Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald, Over Kæret Haveaffald, Sundsholmen Haveaffald, Storvorde I alt Til anden anvendelse Rødder Til fyldpladsen Aflæsningsmængder, erhverv Keramik/skår, Over Kæret Keramik/skår, Sundsholmen Keramik/skår, Storvorde Blandede læs * ) Murbrokker og beton til stabilisering I alt * ) Keramik/skår fra genbrugspladserne i Hou, Hals, Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Nibe er indeholdt i blandede læs.

37 Korrigeret Til jorddeponi Regnskab budget Afvigelse Rene jordarter - Jord, grus, sand mv Ler og kridt Lettere forurenede jordarter 1) - Vejjord Lettere forurenet jord I alt ) Karteringsmængden er indeholdt i mængden til jorddeponi. Tilført Affalds- og Genbrugscenter Hou Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald I alt Tilført affaldsanlægget i Oudrup (Renovest I/S) Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald I alt Administrationsgebyr, erhverv - antal 2) ) Opkrævning af administrationsgebyr baseret på antal CVR-registrerede virksomheder indførtes pr. 1. januar 2010, jfr. Affaldsbekendtgørelsen. III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Affaldsmængder - i ton: Dagrenovation, storcontainere Industriaffald, storcontainere I alt Tilført Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald, Over Kæret Haveaffald, Sundsholmen Haveaffald, Storvorde I alt Til anden anvendelse Rødder Til fyldpladsen Aflæsningsmængder, erhverv Keramik/skår, Over Kæret Keramik/skår, Sundsholmen Keramik/skår, Storvorde Blandede læs *)

38 III. Udvikling fra 2011 til 2012, drift R2011 R2012 Til fyldpladsen - fortsat Murbrokker og beton til stabilisering I alt * ) Keramik mv. fra genbrugspladserne i Hou, Hals, Vester Hassing, Gandrup og Ulsted er indeholdt i blandede læs. Til jorddeponi Rene jordarter - Jord, grus, sand mv Ler og kridt Lettere forurenede jordarter **) - Vejjord Lettere forurenet jord I alt ** ) Karteringsmængden er indeholdt i mængden til jorddeponi. Tilført Affalds- og Genbrugscenter Hou Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald I alt Tilført affaldsanlægget i Oudrup (Renovest I/S) Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv Haveaffald I alt Administrationsgebyr, erhverv - antal ***) *** ) Opkrævning af administrationsgebyr baseret på antal CVR- registrerede virksomheder indførtes pr. 1. januar 2010, jfr. Affaldsbekendtgørelsen. Virksomheder med en momsomsætning på under kr. blev i ny affaldsbekendtgørelse af 12. december 2011 fritaget for gebyr fra den 1. januar 2012.

39 39 Afskrivninger/anlægsregistrering - Øvrige ordninger og anlæg Med baggrund i Aalborg Forsyning, Renovations samlede fysiske aktiver ultimo 2011, kan den bogførte værdi ultimo 2012 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde Bygninger Tekniske anlæg Andre anlæg og Anlæg under Materielle anlægsog maskiner driftsmateriel udførelse aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Korrektion til primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Korrektion til primo Afskrivninger vedrørende årets afgang Årets af- og nedskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Mellemregningsforhold Aalborg Forsyning, Renovations mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i kr.): Øvrige ordninger - Administrationsgebyr og vægtydelse Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Administrationsgebyr og vægtydelse omfatter ordningerne: - Konsulentordningen - Indsamling af madaffald, storkøkkener - Forholdsmæssig andel af Generel administration Øvrige omfatter ordningerne: - Storcontainere dagrenovation/industriaffald - Affalds- og Genbrugscentrene: Rørdal og Hou - Komposteringsareal - Fyldplads - Jorddepot - Kartering

40 40 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr. Sektor: Renovation Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år, pr. bolig.. 825,00 Heraf bidrag til: Generel administration: ,00 kr Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger): ,00 kr Genbrugsstationer (genbrugspladser): ,00 kr. Abonnement, sommerhuse: - Abonnementstakst pr. år, pr. hus 412,50 Administrationsgebyr, erhverv X ,00 - I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale. Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 1,10 % - Pr. år - rabat... 2,00 % Tømningtakst - sække og minicontainere: - Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) ,00 - Tømningstakst, huse i landområde (200 l pr. hver 14. dag pr. år). 800,00 Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning af tømningstaksten som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald - Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år).. 480,00 Tømningen foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge

41 41 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) - Tømningstakst, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år).. 400,00 (tømningen foretages i sommerhalvåret, fra og med 1. april, til og med 30. september) - Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk.. 12,00 Storcontainere - dagrenovation - bolig - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang.. 425,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok.. 225,00 - Kørselsudligning mv. pr. ton. 17,00 Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 425,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 - Stor- og vippecontainere, pr. stk ,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk ,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 % Gebyrtilæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for dagrenovation end sidste betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato +0,80% 30 dages senere betalingsdato +1,00%

42 42 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering Containerens Ekstra tømning størrelse i li- - Minicontainer pr. gang... ter x 0,36 kr. - Sække pr. 100 l pr. gang... 36,00 Nøglepenge pr. lås, pr. år ,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 % Lørdagstømning i sommerhusområder Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.: (Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt) afhentninger, pr. enhed 140, afhentninger, pr. enhed 105,00 Over 100 afhentninger, pr. enhed.. 85,00 Salg af stativer, sække mv.... Efter regning Specialydelse - Specialafhentning pr. gang ,00 - Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt) Storcontainere - dagrenovation - erhverv - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok. 225,00 - Kørselsudligning mv, pr. ton... 17,00

43 43 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Takst vedr. 1,3 m 3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden for manøvreradius og uden kørselsafstand - Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 - Afhentning af 3 eller 4, pr. gang. 425,00 - Afhentning af 5 eller 6, pr. gang. 625,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord Rengøring og vask: - 2- og 4-hjulede containere, pr. stk.. 100,00 - Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 - Underjordiske containere - molok, pr. stk ,00 Leje - containere mv. Containere til dagrenovation 600 l glasfibercontainer - sort - pr. år. 350, l plastcontainer - sort - pr. år ,00 Salg af containere... Efter regning Containere til papir, kommunale institutioner 600 l container - rød - pr. år , l container - rød - pr. år ,00 Containere til flasker, kommunale institutioner Fancy container - pr. måned... 75,00 Cube container - pr. måned... 95,00 Storcontainere Storcontainer - pr. dag. 9,00 Vippecontainer - pr. dag... 7,00 Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner Bur - pr. måned. 60,00 Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder - Pr. halvår - rabat... 0,25 % - Pr. år - rabat... 0,75 %

44 44 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Indsamling af klinisk risikoaffald Indlevering hos Aalborg Forsyning, Renovation 400,00 Afhentningstakst: - 14-dages afhentning, årligt ,00 - Månedlig afhentning, årligt ,00 - Kvartalsvis afhentning, årligt ,00 - Årlig afhentning, årligt ,00 Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Ekstra afhentning pr. gang ,00 Medicinaffaldsindsamling - apoteker Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 Storcontainere - industriaffald mv. - Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang ,00 - Afhentning pr. gang, vippecontainer 225,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til deponerings- og behandlingsanlæg Papirindsamling for kommunale institutioner Fortroligt papir Sikkerhedsmakulering: Individuel aftale med ekstern leverandør. Efter regning Øvrigt papiraffald - Tømning pr. gang, 100 l sæk... 10,00 - Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 30,00 Herudover afregnes den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton genbrugspapir Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg) - Afhentning pr. gang.. 500,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg

45 45 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning - Afhentning pr. gang 600,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg Elektronik - erhverv, ringeordning - Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.) - Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 600,00 Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald Specialkørsel/specialydelser Transport, (chauffør og vogn) pr. time 510,00 Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 285,00 Ekstern konsulent Ekstern konsulentbistand pr. time ,00 Genbrugspladser, rådighedsordning, erhverv *) - Øvrige virksomheder ,00 - Håndværk og anlægsgartnere (0-1 ansatte) ,00 - Håndværk og anlægsgartnere (2-10 ansatte) ,00 - Håndværk og anlægsgartnere (over 10 ansatte) ,00 Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv **) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsplads Sundsholmen X - Varevogn/personbil, pr. gang ,00 - Varevogn/personbil med trailer, pr. gang ,00 - Kassevogn, pr. gang ,00 - Kassevogn med trailer, pr. gang ,00 - Ladvogn, pr. gang ,00 - Ladvogn med trailer, pr. gang ,00 Genbrugsplads, erhverv **) Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på Genbrugsplads Sundsholmen, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg ,00

46 46 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Genbrugsplads, erhverv **) - Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang ,00 *) Gebyrerne opkræves, forudsat at Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 7.marts 2011 fortsat er gældende **) Gebyrerne opkræves, forudsat at ny Bekendtgørelse om affald er gældende og indeholder en hjemmel AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Kompostering - have- og grenaffald Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton... 85,00 Salg af nedfliset træer og grene som biobrændsel, pr. ton - Salg af nedflisede rødder pr. ton.. - Salg af muldjord pr. ton. - Jorddepot Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 10,00 - Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton... 30,00 Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 12,00 - Modtagelse af vejjord pr. ton.. 12,00 - Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton 30,00 - Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton 30,00 Salg af jordarter pr. ton... 10,00 Salg af muldjord pr. ton. 35,00 Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke Fyldplads Aflæsning af fyld pr. ton... 40,00 Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift

47 47 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Kartering/Jordhotel - Sortering af jord med brokker pr. ton. 10,00 - Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton.. 10,00 - Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation Genbrugsaktivitet, Rørdal Private i køretøjer indtil kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de kg. Aflæsning af sne, private vognmænd Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton 15,00 Fejlaflæsning Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs ,00 Genbrugscenter, Hou Kompostering - have- og grenaffald Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton. 85,00 Salg af nedfliset træer og grene som biobrændsel, pr. ton. - Fejlaflæsning Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs ,00 Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer Flytteopgørelsesgebyr, pr. kontrakt 65,00 Internetrabat ved inddatering af flyttedata, pr. kontrakt.. -15,00 Regningskopi, pr. faktura.. 25,00

48 48 Takstoversigt Aalborg Forsyning Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr Renovation (fortsat) Faktureringsgebyr for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år.. 24, ,00 Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år. -24, ,00 - Rykkerskrivelse * ) 250,00 - Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) * ) 250,00 - Inkassobesøg * ) 230,00 - Betalingsaftale * ) 100,00 * ) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr = 7,45 % p.a. Anm.: Alle priser er ekskl. moms

49 49 Foreløbige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning Sektor: Renovation Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægssum Bevilling Forbrug Forventet Projektnr./Navn I Dato Beløb Primo Årets I alt Restforbrug Afsluttet Renovation mv Genbrugsstationer 5588 Genbrugsplads Nibe Ændret arealanvendelse på eksisterende plads U Genbrugsplads Gandrup Etablering af ny plads U Genbrugsplads Hou Modernisering af eksisterende plads U

50 50 Endelige anlægsregnskaber Aalborg Forsyning Sektor: Renovation Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægsbevilling Primo Årets I alt Forbrug Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I Afvigelse Renovation mv Generel administration 5552 Administrationsbygning - omog tilbygning samt asfaltering af eksisterende forplads U Genbrugsstationer 5586 Genbrugspladser Sundsholmen og Storvorde Etablering af bomanlæg mv. U Genbrugsplads Storvorde Etablering af modtagestation for olie- og kemikalieaffald U

51 51 Aalborg Forsyning, Renovation Generel administration Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 5552 Administrationsbygning Om- og tilbygning samt asfaltering af eksisterende forplads Projektet har omfattet modernisering af eksisterende administrationsbygning og tilbygning af ny administrationsfløj samt nyt indgangsparti på Over Bækken 2. Asfaltering af forplads er stillet i bero indtil videre Genbrugsstationer 5586 Genbrugspladser, Sundsholmen og Storvorde Etablering af bomanlæg m.m. Projektet har omfattet etablering af et adgangssystem med bomme på Genbrugsplads Sundsholmen i forbindelse med, at genbrugspladsen blev åbnet for erhverv. Endvidere er adgangsvejen til pladsen blevet forbedret. Etablering af bomanlæg på Genbrugsplads Storvorde er stillet i bero indtil videre Genbrugsplads Storvorde Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald Projektet har omfattet etablering af en modtagestation for olie- og kemikalieaffald.