Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.

Transkript

1 Budgetforslag Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion:.22.2 Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden forventes solgt 6 parcelhusgrunde årligt. Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål Funktion:.22.3 Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I forventes der solgt 1 ha erhvervsjord årligt og forventes der solgt 9 ha årligt. Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik Funktion:.22.5 Anlægsbeløb Afledt drift Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik. Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål Funktion:.22.5 Anlægsbeløb Afledt drift Beløbene er afsat til køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål. Nr. 5 Salg af faste ejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Indtægterne omfatter salg af 2 sten-/finnehuse årligt, samt andre ejendomme som ifølge Byrådets beslutning udbydes til salg ved lejeledighed. Byrådet har tidligere besluttet et ekstraordinært salg af ejendomme i Denne salgsindtægt er tilpasset den aktuelle markedssituation, således at der udover ovennævnte salg af sten/finnehuse skal sælges for netto -42,1 mio. kr. i 216, for -1,8 mio. kr. i 217, for -1,8 mio. kr. i 218 og for 16,9 mio. kr. i 219. Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Nr. 6 Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Funktion: Anlægsbeløb 4.. Udbygning af Esbjerg Universitets Campus (anlægstilskud).

2 Budgetforslag Nr. 7 Strukturændringer Dagtilbud Funktion: Anlægsbeløb 4.. Afledt drift Der er afsat budget til gennemførelse af ombygninger m.v. i konsekvens af de strukturændringer på dagtilbudsområdet, der er gennemført pr. 1. januar 212. Nr. 8 Esbjerg Kunstmuseum nyt kunstmuseum Funktion: Anlægsbeløb Der blev oprindelig i budgetlægningen afsat 1, mio. kr. i år 29 som anlægstilskud (herudover grund) til Esbjerg Kunstmuseums projekt om nyt kunstmuseum. Ved budgetvedtagelsen for blev der frigivet 465. kr. af rådighedsbeløbet til projektudvikling. Ved budgetvedtagelsen for var projektet omfattet af anlægsforskydning. Det afsatte anlægsbeløb er flyttet fra år 218 til 219. Det skal bemærkes, at Kultur & Fritidsudvalget har besluttet at frigive 27.5 kr. (budgetværdi) af det afsatte rådighedsbeløb, til finansiering af uventet momsopkrævning i forhold til udarbejdelse af en kunstnerisk vision, samt til fortsat projektudvikling og rådgivning. (Byrådsbeslutning af 24/2-15). Jf. beslutning i Byrådet bliver rådighedsbeløbet ikke prisfremskrevet. Nr. 9 Etablering af multihal ved Skads Skole Funktion: Anlægsbeløb Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto Afledt drift?? På baggrund af ansøgning fra Skads Andrup Lokalråd var der i 212 afsat 15, mio. kr. (21-niveau) til etablering af kommunal multihal ved Skads Skole. I forbindelse med den politiske prioritering er der forudsat ekstern medfinansiering på 6,5 mio. kr. (21-niveau) i værdi for Esbjerg Kommune. Afledt drift vurderes i en politisk sag på et senere tidspunkt. Som følge af de årlige revisioner af Esbjerg Kommunes samlede anlægsprogram, er projektet løbende blevet udskudt. Sidst er det besluttet at udskyde det afsatte rådighedsbeløb til 217. En ny styregruppe har revurderet projektet og lavet nyt projektoplæg. Manglende egenfinansiering er også en af årsagerne til, at projektet er udskudt til 217. Jf. byrådsbeslutning bliver rådighedsbeløbet ikke prisfremskrevet. I forhold til anlægsindtægten er der foretaget en omkontering af den del af budgettet der forlods regnes med at vedrøre momsbidraget. Da finansieringssammensætningen af de indsamlede midler er uvis, er omkonteringen foretaget med udgangspunkt i, at alle de indsamlede midler er omfattet af 17,5% reglen. Nr. 1 Etablering af springgrav i Esbjerg Østby Funktion: Anlægsbeløb 93. Byrådet besluttede den 15. december 28 at afsætte en ekstraordinær anlægspulje i 29 på 5 mio. kr. Heraf blev foreløbigt reserveret 1 mio. kr. til etablering af springgrav i den østlige del af Esbjerg by. Af muligheder var etablering af springgrav i Veldtoftehallen eller tilbygning med springgrav til Rørkjærhallen. Ved budgetlægningen for var projektet en del af udviklingsønskerne. Manglende finansiering medførte at projektet blev udsat. Ved budgetvedtagelsen for var projektet omfattet af anlægsforskydning. Det afsatte rådighedsbeløb er flyttet fra 218 til 219. Det skal bemærkes, at Kultur & Fritidsudvalget har besluttet at anvende 7. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til diverse forundersøgelser, (Byrådsbeslutning af 1/9-14). Rest rådighedsbeløb på 93. kr. flyttes til 219. Det er politisk besluttet, at anlægsbeløbet fortsat henstår til projektet.

3 Budgetforslag Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Nr. 11 Byfornyelse og boligforbedring Funktion: Anlægsbeløb Statsrefusion Netto Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 41 % af de refusionsberettigede udgifter. Miljø Nr. 12 Investeringer i henhold til Klima- og bæredygtighedsplanen Funktion:.52.8 Anlægsbeløb 5.5. Beløbet er midler til udvikling i Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for intelligent energi i henhold til Plan & Miljøudvalgets ønske om intelligente investeringer inden for Klima- og bæredygtighedsområdet. Teknik & Byggeudvalget Byggeri, Vedligehold og Energi Nr. 13 Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger (Servicedel) Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Etablering af serviceareal til 12 enkeltmandsforanstaltninger. Servicearealet opføres i direkte tilknytning til boligerne. Servicearealerne bliver 454 m 2 og indrettes med personalefaciliteter som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Det eksisterende fælleshus renoveres og indrettes, som mødelokale. Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri. Byggeriet er budgetteret til kr. og ibrugtagning forventes august 216. Nr. 14 Vadehavscenteret, udvidelse Funktion: Anlægsbeløb Anlægsindtægt Netto Udvidelse af Vadehavscenteret, der opføres ny hoved- og udstillingsbygning på ca. 935 m 2, en ny formidlingsbygning på 242 m 2, samt formidlingslokale på 8 m 2 og et laboratorium. Ydermere opføres en lade på 21 m 2 til madpakkerum. Eksisterende udstillingslokaler indrettes i henhold til udstillingskonceptet. Projektet finansieres af Esbjerg kommune, Arbejdsmarkedets feriefond, Realdania, A.P. møller fonden, Friluftsrådet, Augustinus fonden samt Louis Petersens Legat. Byggeriets samlede projektsum er kr. og ibrugtagning forventes juli 216.

4 Budgetforslag Nr. 15 Børnegården Gredstedbro, tilbygning. Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift 4.7. Om og tilbygning af Børnegården i Gredstedbro. Børnegården indrettes til 2 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn. Byggeriet følger sektorplan for Dagtilbud. Den nye tilbygning er 29 m2, samt 23 m2 overdækket barnevognsly. I den eksisterende bygning ombygges et værksted til garderobe og der etableres et handicaptoilet, samt mindre ændringer. Byggeriets samlede projektsum er 6,7 mio. kr. og ibrugtagning forventes ultimo 216. Nr. 16 Rabu Bøge Allé 9 Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift 9. Ud- og ombygning på specialcenteret Rabu,. Målgruppen på Bøge Allé 9 er børn og unge i alderen -18 år med vidtgående og varigt nedsatte psykiske og /eller psykiske funktionsevner. Ombygningen skal understøtte disse børns behov og trivsel. Der skal laves ekstra badeværelser, renovering af nuværende badeværelser, ekstra opholdsrum og vaskerummet skal udvides. Byggeriet er budgetteret til 3,9 mio. kr. og ibrugtagning forventes april 216. Nr. 17 Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger (Boligdel) Funktion Anlægsbeløb 1.. Afledt drift Etablering af 12 enkeltmandsforanstaltninger. Boligerne opføres som 2 sammenhængende boenheder med hver 6 boliger. Boligerne får et samlet brutto etageareal på 96 m 2. Boligerne indrettes som 2-rumsboliger med handicapegnet bad og toilet. I direkte tilknytning til boligerne opføres fællesopholds arealer bestående af fælles køkken-/opholdsrum. Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret Byggeriet er budgetteret til 22,6 mio. kr. og ibrugtagning forventes august 216. Nr. 18 Esbjerg forsorgshjem om og tilbygning, 1. fase Funktion: Anlægsbeløb 9.3. Afledt drift I 1. fase af om og tilbygningen på forsorgshjemmet skal det hvide forhus i Exnersgade 47 A ombygges og indrettes med fælles faciliteter og servicearealer. Fase 1 er budgetteret til 12,5 mio. kr. samlet i 215/16 og ibrugtagning forventes maj 216. Nr. 19 Esbjerg forsorgshjem om og tilbygning, 2. fase Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift I 2. fase af om og tilbygningen af forsorgshjemmet skal der opføres en ny bygning i 2 plan med etrumsboliger. Den eksisterende bygning med boliger nedrives. Den nye bygning indrettes med 25 et-rumsboliger samt 3 akutværelser. Der tænkes ydermere indrettet et attraktivt gårdmiljø. Anlægsbeløbet til 2. fase er afsat, men endnu ikke bevilliget. Fase 2 er budgetteret til 16 mio. kr. og ibrugtagning forventes juni 217.

5 Budgetforslag Nr. 2 Ramme til Energibesparende foranstaltninger Funktion:.25.1 Anlægsbeløb Afledt drift Beløbet er afsat til diverse energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger/ institutioner i henhold til Esbjerg kommunes klimabæredygtighedsplan. Afledt drift: Et års besparelse budgetteres som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investeringen er foretaget. Nr. 21 Separatkloakering Funktion:.25.1 Anlægsbeløb Afledt drift Omkostninger til separatkloakering af Esbjerg kommunes ejendomme og øvrige bygninger, hvor kommunen ejer jorden, bl.a. offentlige toiletter, spejder- og klubhuse, idræts og svømmehaller og fritidscentre mv. Separatkloakeringen udføres for hver ejendom efter forsyningen har separatkloakeret hovedledningerne i vejen. Teknik og Miljø har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et budget for kommunens ejendomme, samt et budget for de øvrige bygninger. Den samlede udgift forventes, at beløbe sig til 191,8 mio. kr. fordelt med 42,8 mio. kr. frem til 221 og 149 mio. herefter. Nr. 22 PCB screeningspulje Funktion:.25.1 Anlægsbeløb 1.5. Afledt drift Der er afsat en miljøscreeningspulje på 2,. mio. kr. Puljen skal anvendes til miljøundersøgelser af de bygninger, som er fra tidsrummet , hvor PCB blev anvendt i byggebranchen og som anbefales udbygget eller renoveret. Således der i beslutningsgrundlaget, vil være taget højde for evt. miljøforurening. Nr. 23 PCB sanering på Fourfeldtskolen Funktion: Anlægsbeløb 5. Afledt drift Der er udarbejdet en saneringsplan med baggrund i udførte pilotprojekter, samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for PCB aktionsværdier. Alle PCB holdige fuger skal fjernes eller forsegles og beskyttes med plader. Klasselokaler, faglokaler og sportsafdelingen skal saneres. Generelt udskiftes alle ventilationsanlæg. PCB saneringen er budgetteret til 17 mio. kr. og forventes gennemført ultimo 215. Der skal i 216 foretages kontrol målinger. Nr. 24 Game StreetMekka Funktion: Anlægsbeløb Fondstilskud Anlæg af StreetMekka Esbjerg på Afledt drift Remisen. Visionen er at gøre gadeidræt og gadekultur mere tilgængelig. Huset vil komme til at indeholde lovlige udendørs graffitivægge, fleksible workshoprum, dansesal og aktivitetsrum til idrætsaktiviteter. Projektet finansieres af Esbjerg kommune, Realdania, Trygfonden og Nordea fonden. Byggeriet er budgetteret til kr. og ibrugtagning forventes ultimo 215.

6 Budgetforslag Veje og grønne områder Afledt drift vedr. byggemodning af grønne områder beregnes som arealtilgang. Afledt drift vedr. byggemodning af veje beregnes med 2% af anlægssummen det efterfølgende år. Nr. 25 Arkæologiske arbejder Funktion:.22.5 Budgetår Anlægsbeløb Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås. Nr. 26 Kloakering af kolonihaver Funktion:.28.2 Anlægsbeløb Kloakering af kolonihaver i Esbjerg. Boligformål - grønne områder Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 27 Hjerting Funktion: Anlægsbeløb Etableringspleje af grønne områder nord for Sjelborgvej (ovalerne). 216 Anlæg af grønne områder Kravnsøparken Etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken. 216 Anlæg af grønne områder Myrtueparken 29 parceller, etape Etableringspleje af grønne områder Myrtueparken 29 parceller, etape 1. Nr. 28 Sønderris Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget. 217 Anvendes til anlæg af grønne områder Uranusvænget Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget Anvendes til etableringspleje af grønne områder Jomfruens Kvarter. Nr. 29 Andrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken Etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken. Nr. 3 Tjæreborg Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlif Krogagers Vej Anvendes til etableringspleje af grønne områder på Ejlif Krogagers Vej

7 Budgetforslag Nr. 31 Strandby Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af Tovværksparken. Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen Nr. 32 Grimstrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder. Nr. 33 Endrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder Anvendes til etableringspleje. Nr. 34 Bramming Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder Gabelsvej Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Mulvadparken og Sønderparken. Nr. 35 Vejrup Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej. Nr. 36 St. Darum Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i L Skråtoften. Grønne områder boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 37 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Klostermarken. Nr. 38 Øster Vedsted Funktion: Anlægsbeløb Etableringspleje af lystskov og 9 parceller.

8 Budgetforslag Nr. 39 Gredstedbro Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af grønne områder Kjærmarken Anvendes til etableringspleje af grønne områder Kjærmarken Erhvervsformål grønne områder Nr. 4 Guldager Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder Vestkystvej/Tarphagevej. Nr. 41 Kjersing Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder. Nr. 42 Veldbæk Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk. Nr. 43 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Ribe Nørremark. Grønne områder andre anlægsarbejder Nr. 44 Udbygning af Campus Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til grønt anlæg ved Ålborg Universitet efter færdiggørelse af byggeri. Nr. 45 Idræts og aktivitetscenter v/ucsyd og SDU Funktion: Anvendes til anlæg af idræts og læringsanlæg ved Degnevej Anlægsbeløb Tilskud -5.. Netto 8.5. Nr. 46 Skovrejsning Ribe/Bramming Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til opfyldelse af kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen.

9 Budgetforslag Vej arbejder/boligformål Veje incl. belysning boligformål, vestlige del af kommunen Nr. 47 Hjerting Funktion: Anlægsbeløb Byggemodning af 22 parceller i Myrtueparken, etape Byggemodning nord for Sjelborgvej. 219 Byggemodning af 23 parceller i Marbækparken, etape 1. Nr. 48 Vester Nebel Funktion: Anlægsbeløb Udstykning af 6 parceller Oksevænget. Nr. 49 Andrup Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje til 19 parceller. 218 Anlæg af veje til 1 tæt lav. Nr. 5 Tjæreborg Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje incl. lys til 22 parceller Tjæreborg Nord, Ejlif Krogagersvej. Veje boligformål, østlig del af kommunen Nr. 51 Grimstrup Funktion: Anlægsbeløb Anlæg af veje til 1 parceller ved Egedalvej. Nr. 52 Bramming Funktion: Anlægsbeløb Byggemodning af 14 parceller Stejlgårdsparken. 217 Byggemodning af 11 parceller Sønderparken. 218 Byggemodning af 1 tæt lav i Stejlgårdsparken. Veje incl. belysning boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 53 Ribe Funktion: Anlægsbeløb Veje til boligområde til 1 parceller Klostermarken.

10 Budgetforslag Nr. 54 Veje - færdiggørelse Funktion: Anlægsbeløb Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen. Vejarbejder/erhvervsformål Nr. 55 Kjersing Funktion: Anlægsbeløb Byggemodning af Ulvsundvej og Guldborgsundvej. Nr. 56 Esbjerg Strand Funktion: Anlægsbeløb Indtægt fra Havnen Netto Projektet omfatter omdannelse af den nordligste del af Esbjerg Strand til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder og domicil for havnerelaterede virksomheder m.v. Nr. 57 Øvrige erhvervsområder Funktion: Anlægsbeløb Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder. Stier Nr. 58 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune. Nr. 59 Stioverkørsel Nørremarksvej/Obbekjærvej Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til for eksempel anlæggelse af cykelstier, bedre parkeringsmuligheder for cyklister og øget trafiksikkerhed for cyklister mv. Nr. 6 Supercykelsti i Esbjerg Funktion: Anlægsbeløb 3.. Tilskud fra Statens Cykelstipulje Netto Projektet består af en 6,5 km. Lang strækning mellem Esbjerg nord og centrum. Projektet indeholder en cykeltunnel under en stærkt befærdet ringvej, en sikker krydsning af en fordelingsvej og cykelstier på en 6 m. lang strækning på en af de overordnede veje i Esbjerg, samt etablering af en højresvingsshunt. Herudover etableres en cykelvenlig gade i centrum, der giver cyklisterne en god forbindelse helt inde til hjertet af Esbjerg. Cykelparkering skal sikre en god overgang mellem at være cyklist og fodgænger i Esbjerg centrum, ligesom både cykelparkering og andre cykeltiltag skal brande supercykelstien.

11 Budgetforslag Nr. 61 Cykelfremme Funktion: Anlægsbeløb 74. Tilskud fra Statens Cykelstipulje -74. Netto 216 Anvendes til for eksempel anlæggelse af cykelstier, bedre parkeringsmuligheder for cyklister og øget trafiksikkerhed for cyklister mv. Andre anlægsarbejder Nr. 62 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Funktion: Anlægsbeløb Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning. Nr. 63 Esbjerg som trafiksikkerhedsby Funktion: Anlægsbeløb Tilskud Netto Esbjerg Kommune er udpeget som trafiksikkerhedsby 214. Esbjerg Trafiksikkerhedsby er bygget op om 5 temaer for trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Rundkørsler i og omkring Esbjerg by, bløde trafikanter i den centrale by, fordelingsveje i boligområder, indfaldsveje, der samtidig er skoleveje samt den menneskelige faktor (adfærdsdesign). Temaerne vil blive udmøntet i konkrete projekter, som geografisk primært vil koncentrere sig om Esbjerg centrum, Esbjerg Ø og Sædding. Nr. 64 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 2 etape Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til etape 2 strækningen fra Kirkegade til Torvet. Nr. 65 Banegårdscentret Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til Esbjerg Kommunes andel af infrastrukturarbejde i forbindelse med etablering af shoppingcenter syd for Esbjerg Banegård. Bygherrens andel er 3,6 mio. kr. Nr. 66 Østlig særtransportrute til høje særtransporter Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til anlæg af en mere direkte rute for de høje særtransporter på strækningen fra Korskroen til Esbjerg Østhavn. Nr. 67 Ny vej til særtransport Funktion: Anlægsbeløb Anvendes til projektering, arealerhvervelse og særlige foranstaltninger i forbindelse med anlæg af østlig særtransportrute for høje transporter.

12 Budgetforslag Esbjerg Lufthavn Nr. 68 Banerenovering Funktion: Anlægsbeløb Beløbet anvendes til banerenoveringer. Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede Nr. 69 UCR, Farupvej 8 A, 12 boliger til samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb Servicearealtilskud -48. Salg af grund Anlægsbeløb, netto 14.6 Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger med 12 pladser og med tilhørende fælles- og serviceareal ved ny- og ombygning af utidssvarende botilbud på Farupvej 8 A-D i Ribe. Botilbuddet er til samling af udviklingshæmmede borgere i enkeltmandsforanstaltninger. Indtægter vedrører servicearealtilskud fra staten og salg af jord til boligprojektet. Anlægsbeløb er overført til Teknik & Byggeudvalget. Rådighedsbeløb på 1,12 mio. kr. er tilbageført til Social & Arbejdsmarkedsudvalget ved Byrådets godkendelse af licitationsresultat. Nr. 7 UCR, Bøge Allé 2, 18 erstatningsboliger til multihandicappede (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb, netto Opførelse af et botilbud efter Lov om almene ældreboliger med 18 pladser og med tilhørende fælles- og serviceareal placeret på Ribelund. Botilbuddet er til erstatning for botilbuddet på Bøge Allé Botilbuddet opføres efter lov om almene ældreboliger. Det afsatte beløb er nettoudgift inkl. servicearealtilskud og låneoptagelse. Nr. 71 Etablering af botilbud med 32 tidssvarende boliger samt fælles administration til Udviklingscenter Esbjerg (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb, netto Til erstatning for botilbuddet på Kornvangen opføres et tidssvarende botilbud efter lov om almene ældreboliger med 2 boliger og tilhørende fællesarealer. I tilknytning til botilbuddet opføres servicelokaler til samling af administrationen. Der er i budgettet afsat et nettobeløb på 3, mio. kr. i 215 og 3, mio. kr. i 216 til etablering af et erstatningsbotilbud for Kornvangens 2 boliger. Der er derudover i budgettet afsat et nettobeløb på 3, mio. kr. i 216 og 3,17 mio. kr. i 217 til samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger til uafklaret målgruppe. Disse beløb forudsættes at indgå i et udvidet projekt med 49 boliger til Udviklingscenter Esbjerg med henblik på afvikling af ventelisten til botilbud.

13 Budgetforslag Nr. 72 Etablering af 6 boliger til løsning af autismeproblematik og 6 boliger til løsning af ældreproblematik (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb, netto Der er i budgettet afsat nettobeløb på 2 mio. kr. i 216 og 2,33 mio. kr. i efterfølgende år til etablering af 6 boliger til løsning af autismeproblemer i Esbjerg og 6 boliger til løsning af ældreproblematik i Ribe. Nr. 73 SRC, Birkekrattet 6, 7 erstatningsboliger til senhjerneskadede (almene ældreboliger) Funktion: Anlægsbeløb, netto Der er i budgettet afsat et nettobeløb på kr. i 217 til etablering af et botilbud med 7 boliger og tilhørende serviceareal. Botilbuddet er til erstatning for botilbuddet Vinklen. Botilbuddet opføres som 5 almene boliger, 2 aflastningsboliger og et tilhørende serviceareal. Nr. 74 UCR, Bøge Allé 15-17, 12 erstatningsboliger efter servicelovens 17 Funktion: Anlægsbeløb Bygningerne på Bøge Allé ombygges til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens 17 til 12 boliger. Der er i budgettet afsat et beløb på 2,17 mio. kr. i 216 og 1,83 mio. kr. i 217 til etablering af botilbuddet. Arbejdsmarked Nr. 75 Nedrivning af tidligere Nørremarkskolen og retablering af området Funktion: Anlægsbeløb 5.. Afledt drift Der er i 219 afsat budget til nedrivning af tidligere Nørremarkskolen og retablering af området. Børn & Familieudvalget Dagtilbud Nr. 76 Daginstitution på Beredskabsgrunden Funktion: Anlægsbeløb 24.. Afledt drift Opførelse af daginstitution på Beredskabsgrunden, Gl. Vardevej 97, således at presset på Esbjerg Indre Bys institutioner kan lettes. I projektet indgår flytning af 2 eksisterende daginstitutioner til Beredskabsgrunden. Der er udarbejdet ideoplæg, udkast til overordnet disponeringsforslag samt gennemført drøftelser omkring planmæssige ændringer.

14 Budgetforslag Nr. 77 Masterplan særligt tiltrængte byggerier i Dagtilbud Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggerier for midlertidige pavilloner i Gredstedbro og Tjæreborg. I den afledte drift indgår øget lejeudgift til nybyggeri for nedslidte bygninger for Ringgården og Tusindfryd, hvor anlæg udføres af boligforening. Familie Nr. 78 Ombygning af Børnehaven Kornvangen Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der tilbygges aktivitetslokale indeholdende gulvvarme, rumdækkende lift, rum til opbevaring af hjælpemidler, træningsredskaber og håndvask m.v. samt nyt inventar til træningsrummet/aktivitetslokalet. Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Nr. 79 Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter Funktion: Anlægsbeløb Anlægsindtægt Bidrag momsudligning Netto Afledt drift Der blev i Budget afsat midler i år 212 (21 prisniveau) til opførelse af nybyggeri Hjerting Sports- og Kulturcenter på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventes at blive på ca. 88 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. HIF arbejder ihærdigt med at få den eksterne del af finansieringen (egenfinansieringen) på plads. I forhold til anlægsindtægten er der foretaget en omkontering af den del af budgettet der forlods regnes med at vedrøre momsbidraget. Da finansieringssammensætningen af de indsamlede midler er uvis, er omkonteringen foretaget med udgangspunkt i, at alle de indsamlede midler er omfattet af 17,5% reglen. Den afsatte budgetramme til afledt drift stemmer ikke overens med de faktisk beregnede driftsudgifter - og indtægter. Driftsbudgettet vil blive revurderet i forbindelse med anlægssag til politisk behandling. Endelig er der forudsat en gebyrindtægt for udleje af kommunale lokaler til fitness. Ved budgetvedtagelsen for var projektet omfattet af anlægsforskydning. Yderligere 2 mio. kr. af det afsatte anlægsbeløb i 215 blev flyttet til 216. Anlægsprojektet prisfremskrives ikke yderligere (dvs. det afsatte rådighedsbeløb forbliver i 211-prisninveau).

15 Budgetforslag Nr. 8 Fritidskulturel pulje Funktion: Anlægsbeløb Der er i hvert af årene afsat midler til fritidskulturelle investeringer på godt 1,5 mio. kr. Principper for Fritidskulturel Pulje kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside (foreninger.esbjergkommune.dk) under Tilskud og regler. Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde , da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget, fordeles midlerne til de konkrete projekter, på henholdsvis og Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Nr. 81 Østerbycenteret opførelse af centerfaciliteter Funktion: Anlægsbeløb Statstilskud, servicearealer Netto 8.5. Afledt drift Beløbet er afsat til kommende sygeplejeklinik og sygeplejefaciliteter på Østerbycentret, politisk sagsfremstilling undervejs. Nr. 82 Ombygning af områdecentre Funktion: Anlægsbeløb 5.. Afledt drift Der er i 216 afsat 5, mio. kr. til løbende renovering af Hedelund (Sp. Møllevej 316) og Strandby. Kommunal boligforsyning Nr. 83 Renovering af kommunale beboelsesejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge.