Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Transkript

1 Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten fra Overføres til 2016 Overføres til 2017 Overføres til 2018 Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Korrektion byggesagsgebyr Korrektion vedr. byggesagsgebyrer Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) 120 Serviceområdet A 120 SEO afdelinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk afdeling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Kultur og Fritid IT-afdelingen Kommunaldirektørens område A 121 KDO afdelinger i alt KDO fællespuljer Ledelsesstaben Økonomiafdelingen HR-afdelingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet A 122 BUO afdelinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespuljer Børne- og Ungestaben Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen Familieafdelingen A Socialtilsyn By- og Miljøområdet A 123 BMO afdelinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespuljer By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen FK-Ejendom Vej- og Parkafdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet A 124 SSA afdelinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Ydelsesafdelingen Ledelsesstaben Jobcenter Socialafdelingen Sundheds- og Omsorgsafdelingen A 170 Redningsberedskab tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 150 t. kr.

2 Magistraten fra Overføres til 2016 B Puljer og projekter (B) Grønne tage U Bygge, Plan og Miljø I KKR sekretariat U Økonomi- og Administrationsstaben I KFS sekretariat U Økonomi- og Administrationsstaben I Metodeudvikling af tværfaglig rehabiliterende indsats U Jobcenter I Fastholdelse af nydanskere U Jobcenter I Anbringelsesreformen vikardækning I Familieafdelingen Ældremilliarden U SSA-stab I SSA-stab Kompentenceudvikling Kompetenceudvikling i SSA - Økonomi- og Administrationsstaben Overføres til 2017 Overføres til 2018 C Ansøgte overførsler (C) U Forløbskoordinatorer U Trykning af brugerundersøgelser U Fremskudt sagsbehandling U Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne U Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS U Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS (FLIS) U Investering i faglighed,fagkonsulentbistand - Socialafdelingen U Fælles IT og telefoni - Care U Integrationspuljen U Lønbureau - udlicitering U Aflevering af edoc til arkiver U Renovering af borgerbetjeningens lokaler U Midler til ombygning ifob. med adm. effektivisering U

3 Bolig- og Ejendomsudvalget (alle beløb i kr.) Bolig- og Ejendomsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler (C) 0

4 Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 30 Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 127 t. kr Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 68 t. kr Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Frederiksberg Ny Skole Kolonien Nordstrand REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v A I alt PPR REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO Søstjernen Ny SFO (Lollandsvej) REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Christianskolen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Skolen ved Nordens Plads, samlet Tandplejen Tandpleje A Tandplejen REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen A Den Kommunale Ungdomsskole REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Unge Klubber A Klubområdet kommunale Jokeren Tempeltræet Fortet

5 Undervisningsudvalget Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 18 t. kr. A Klubområdet privat - selvejende Louis P REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) Særlige klubtilbud A Skolen ved Nordens Plads Overføres under 306 Specialundervisning REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) B Puljer og projekter (B) Comenius projekt U Skolen ved Bülowsvej I U Søndermarkskolen I Motorikbane U Cassiopeia I Affaldsskur U Lindevangskolen I Inderetning af udeareal U Skolen på La Cours Vej I C Ansøgte overførsler (C) Vikarmidler, skoler Korrektion af lederlønsbudgetter, klubber Midler til konsolidering af administrativ sammenlægning af Fællesrådgivning

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017 som 2018 som Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Hjemmeplejen Hjemmeplejen - demografi Hjemmeplejen - ramme Hjemmesygepleje REST EKSKL. INSTITUTIONER Boligtilbud A Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania DAMC (OK fonden) Ingeborggården Kong Frederik IX's Hjem Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Græsplænen (OK fonden) Søndervang Lotte REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem A Selvejende/private dagtilbud Kong Frederik Daghjem DAMC daghjem (OK fonden) Ingeborggården daghjem REST EKSKL. INSTITUTIONER Øvrige tilbud A Institutioner under Øvrige tilbud Omsorgstandplejen REST EKSKL. INSTITUTIONER Demensindsats A Værested for demente Roskildevej REST EKSKL. INSTITUTIONER Døgntilbud A Rehabiliteringsenheden i Valby REST EKSKL. INSTITUTIONER Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 48 t. kr Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet REST EKSKL. INSTITUTIONER Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi B Puljer og projekter (B) Forebyggelse på ældreområdet (Socialstyrelsen) SUA - ekstern finansiering (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Ældremilliard (U) Ældremilliard (I) Ældremilliard (U) Ældremilliard (I) I sikre hænder

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017 som 2018 som 431 Samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejehjem ,5 176,5 C Ansøgte overførsler (C) Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen Kampagner og Markedsføring Kroniske sygdomme Sund på Frederiksberg Motion Styrket Kræftrehabilitering Styrket forebyggelse socialt udsatte Mental Sundhed Forebyggelige indlæggelser SUA - egenfinansieringsandel Partnerskab med lokale aktører Samarbejde med almen praksis Samordningsleder Effektfokus ,5 602, Asfalt Howitzvej Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum Spisevenner Ældreklubber Support- og serviceaftale vedr. nødkald og elektroniske 397 låse Ekstraordinært ejerforeningsbidrag i Den effektive plejebolig Merforbrug i forhold til hjemmeplejens timepris

8 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning Tilskud til skove og strandparker Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal REST EKSKL. INSTITUTIONER Fælles formål Voksenundervisning Frivilligt foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 85 t. kr. REST EKSKL. INSTITUTIONER Kulturel virksomhed B Puljer og projekter (B) KU:BE-aktiviteter (ekstern) U I Sæt kulturen i spil (delvist ekstern) U I C Ansøgte overførsler (C) Fritidspas Spejdernes Samråd Resterende puljemidler til musikevent på Konservatoriegrunden 9 9

9 Børneudvalget (alle beløb i Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Solbjerg Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter REST EKSKL. INSTITUTIONER Familierådgivning Familierådgivning A Familie- og ungerådgivning REST EKSKL. INSTITUTIONER Sundhedstjeneste Sundhedstjenesten A Sundhedstjenesten REST EKSKL. INSTITUTIONER Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv Dagplejen A Dagplejen Vuggestuer A Vuggestuer kommunale Platangården Giraffen Acaciavej A Børnehaver selvejende Vandrefalken Brumbazzen

10 Børneudvalget (alle beløb i Kombinerede daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Kærnehuset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 36 t. kr Det Gule Hus Nykløveret Lindehuset Lindehuset, Svaneparken Sankt Jørgen Trekløveret Fryden Børnehuset Kloden Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Rosenhaven Æblehaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla A selvejende Elverhøj Midgården Stenurten Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave Solmarken Regnbuen Adilsvej Planeten sresultatet er nedskrevet med 50 t. kr. som en bogføringsfejl Idrætsbørnehuset Sankt Thomas Harmonien Pelikanen Eventyrhaven Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården Melita Dalgas Have Skt. Markus Solbjerghave Frederiksberg Sogns Børnehus Marthagården HERAF INSTITUTIONER REST EKSKL. INSTITUTIONER Særlige dagtilbud A Magnoliahuset REST EKSKL. INSTITUTIONER

11 Børneudvalget (alle beløb i Puljer og projekter (B) Kompetenceudvikling Legepladsindretning U Det Gule Hus I Førstehjælpskursus U Lindehuset I Projekt om praksisforståelse U Klatretræet I C Ansøgte overførsler (C) Acaciavej, sammenlagt og flyttes til Frederiksvej -5-5 Kærnehuset, sammenlagt og flyttes til Frederiksvej Innovationspulje 53 53

12 Socialudvalget (alle beløb i kr.) Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Egegårdsvej beskyttet værksted REST EKSKL. INSTITUTIONER Egegårdsvej: 558 og 559 samlet Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Egegårdsvej dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt Lindevangen Lærkehøj Lindevangs Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Betty Pensionatet Frydendalsvej Pensionatet Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Huset Lindevej Husene på Dr.vej og Lindevej samlet Thea Østervang Hjerneskadeafdeling REST EKSKL. INSTITUTIONER Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej Bofællesskabet Mathildebo Opgangsfællesskabet i Finsens have Kollegiet - Samlet Frederiksberg kommune Kollegiet Kollegiet Bofællesskabet Mariendalsvej Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle REST EKSKL. INSTITUTIONER Kontaktperson- og ledsageordninge A Støtte- og kontaktpersoner REST EKSKL. INSTITUTIONER B Puljer og projekter (B) Integrationsindsatsen, U Fritidsjobs I Opsøgende tandpleje U Socialafdelingen

13 Socialudvalget (alle beløb i kr.) Socialafdelingen I Styrket hjerneskadeindsats U Socialafdelingen I Unge hjemløse U Socialafdelingen I Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U Socialafdelingen I M - Åben dialog U Socialafdelingen I C Ansøgte overførsler (C) U Frivillighedspuljen

14 By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget i alt By- og Miljøudvalget i alt* *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 0 Stednr. Institution A INSTITUTIONER I ALT Ambulanceberedskab

15 Arbejdsmarkedsudvalget fra fra Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger A Aktiveringsværkstedet F REST EKSKL. INSTITUTIONER Jobcentre Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning A Ungdommens Uddannelsesvejledning REST EKSKL. INSTITUTIONER Danskundervisning til voksne udlændinge B Puljer og projekter (B) C Ansøgte overførsler U Fritidsjob