Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt"

Transkript

1 Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

2 Magistraten Budget Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Korrektion byggesagsgebyr Korrektion vedr. byggesagsgebyrer Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) 120 Serviceområdet A 120 SEO afdelinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk afdeling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Vagtcentral Kultur og Fritid IT-afdelingen Kontrolenheden Kommunaldirektørens område A 121 KDO afdelinger i alt KDO fællespuljer Ledelsesstaben Økonomiafdelingen HR-afdelingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet A 122 BUO afdelinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespuljer Børne- og Ungestaben Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen Familieafdelingen A Socialtilsyn By- og Miljøområdet A 123 BMO afdelinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespuljer By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen FK-Ejendom Vej- og Parkafdelingen Byggesagsafdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet A 124 SSA afdelinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Ydelsesafdelingen Ledelsesstaben Jobcenter Socialafdelingen Sundheds- og Omsorgsafdelingen B Puljer og projekter (B) Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (U) Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (I) Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (U) Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (I) Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (U) Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (I) BMO, tillidspulje MAG d. 22/8, sag SSA, Tillidspuljen MAG d. 22/8, sag SSA, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere SSA, KKR SU d. 23/ samt 2. FR Omstilling til el-biler MAG d. 16/1-, sag Nyt koncernsystem C Overført budget () c IT-afdelingen - Indkøb af computere til lager

3 Bolig- og Ejendomsudvalget Budget Bolig- og Ejendomsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget B Puljer og projekter (B) C Overført budget (C) Udskiftning af håndværkerbiler Kabler til lager og ABA-anlæg Tre Falke Skolen Skolen ved Nordens Plads Rådhuset

4 Undervisningsudvalget Budget Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 30 Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Fritids- og ungdomsklubben Louis P Ovenstående overføres under klubber Søndermarkskolen Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Skolen på Grundtvigsvej Kolonien Nordstrand Fællesrådgivningen for Børn og Unge A I alt Fællesrådgivningen UU PPR PPR PPR PPR Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO Søstjernen Ny SFO (Skolen på Grundtvigsvej) Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Christianskolen Tandplejen Tandpleje A Tandpleje Tandplejen Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen A Ungdomsskolen Den Kommunale Ungdomsskole Unge Klubber A Klubområdet kommunale Jokeren Tempeltræet Fortet Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset A Klubområdet privat - selvejende Louis P Klub Louis P. inklusive budget under Skolen på Nyelandsvej SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt Gadepiloterne Ssp-aktiviteter generelt Sommeraktiviteter

5 Undervisningsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Mærsk - læring,der ses U I Mærsk - Tidlig literacy og tidlig numeracy U I UVM - Læringsmål og feedback i matematik: Central U I Statslige midler til kompetenceudvikling i folkeskolen U I Fondsfinansieret kompetenceudviklingsforløb for Skolen på Nyelandsvej ved True North U I SSP finansieret "forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne", MAG 6/6- (226) Åben skole, UU 29/2- (40) C Overført budget (C)

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Den kommunale hjemmepleje Den kommunale hjemmepleje - BUM Den kommunale hjemmepleje - Assistenter Den kommunale hjemmepleje - ramme Den kommunale hjemmepleje - Hjemmesygepleje Boligtilbud A Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem Øvrige tilbud A Institutioner under Øvrige tilbud Omsorgstandplejen Socialtandplejen Demensindsats A Væresteder Værested for demente Roskildevej Døgntilbud A Døgntilbud Rehabiliteringsenheden i Valby Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddelcenter Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet Forebyggelsesteamet

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Værdighedsmilliard - Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm Værdighedsmilliard - Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Ingeborggården Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte I sikre hænder Samarbejde med almen praksis og plejehjem Måltidspanel jfr. SOU pkt april C Overført budget (C) Indkøb af hjælpemidler

8 Kultur- og Fritidsudvalget Budget Kultur- og Fritidsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal Frederiksberg Svømmehal Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket Biblioteket Kulturel Virksomhed A KU.BE KU.BE B Puljer og projekter (B) Fritidspas (budgetforlig 2011 og ) Involvering af nye brugere (Mønsterbryderudvalget 23. no C Overført budget (C) Fremrykket udbetaling af tilskud til specifikke formål Udskudt indtægter fra statsrefusion vedr. teaterfestival

9 Børneudvalget Budget Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter Familierådgivning A 620 Familierådgivning Familie- og ungerådgivning Sundhedstjeneste A 630 Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv A Dagplejen Dagplejen Daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen Det Gule Hus Nykløveret Lindehuset Sankt Jørgen Fryden Børnehuset Kloden Platangården Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Rosenhaven Æblehaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla

10 Børneudvalget Budget A selvejende Elverhøj Midgården Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave Solmarken Regnbuen Adilsvej Planeten Idrætsbørnehuset Sankt Thomas Harmonien Pelikanen Vandrefalken Brumbazzen Eventyrhaven Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården Melita Dalgas Have Skt. Markus Solbjerghave Frederiksberg Sogns Børnehus Marthagården A 651 Særlige dagtilbud Magnoliahuset B Puljer og projekter (B) Innovationspuljen U Fælles Konti, dagtilbud Behandlet: d , Sagsnr.: P Førstehjælpskursus U Børneuniverset C Overført budget (C) Magnoliahuset - Fremrykning af afledte driftsmidler til indkøb af inven

11 Socialudvalget Budget Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Magneten beskyttet værksted Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Magneten dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt Lindevangen Lærkehøj Lindevangs Alle Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Betty Pensionatet Frydendalsvej Pensionatet Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Thea Østervang Hjerneskadeafdeling Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej Bofællesskabet Mathildebo Opgangsfællesskabet i Finsens have Frederiksberg kommune Kollegiet KKUC s bofællesskaber Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle Lejlighederne på LSV Kontaktperson- og ledsageordninge Støtte og kontaktpersoner A Støtte- og kontaktpersoner Støtte i eget hjem m.v Enkeltmandsprojekter Enkeltmandsprojekt, Sønder fasanvej 40, 3. sal Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b

12 Socialudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Unge hjemløse U Socialafdelingen I Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U Socialafdelingen I Opsøgende tandpleje U Socialafdelingen I Styrket hjerneskadeindsats U Socialafdelingen I M - Åben dialog U Socialafdelingen I Familieorienteret alkoholbehandling U Socialafdelingen I Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling U Socialafdelingen I Driftsoverførselspuljen U Tryghed i Finsens Have kvarteret, låsesystem og belysning U C Overført budget (C)

13 By- og Miljøudvalget Budget By- og Miljøudvalget i alt By- og Miljøudvalget i alt* *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Stednr. Institution A INSTITUTIONER I ALT Skadedyrsbekæmpelse U I B Puljer og projekter (B) Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 U Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 I Forskønnelse af den grønne sti (U) Forskønnelse af den grønne sti (I) Indkøb af scannerbil, GIS, Øvrige udgifter C Overført budget (C) Indkøb af kasetter til plantehuller og inventar og udstyr til lager Udskiftning af styresystemer til lyskryds Frederiksberg Alle (helhedsplan) Projektering ifm. P-screening

14 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget D Ansøgte overførsler i øvrigt A Aktiveringsværkstedet Aktiveringsværkstedet F A Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning B Puljer og projekter (B) Understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Kommunalbestyrelsen - Referat (Budgetforlig ) 10 Skoletilbud for unge flygtninge år Integrationspuljen (1. FR ) 11 Flygtningområdet, brobygning til foreningslivet Integrationspuljen (1. FR ) 04 Fritidsjob FR 2013: Udmøntning af integrationspuljen 2014 (Mag pkt ) 10 Robusthed som investeringsstrategi FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) 12 Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) C Overført budget (C)

Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner

Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Bilag 6A: Overførsler fordelt på udvalg og institutioner Magistraten Budget 2017 2018 Magistraten i alt 637.022 621.122-15.900 Magistraten i alt * 642.094 626.480-15.614 2.669-423 65 *Ovenstående er korrigeret

Læs mere

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n

Side 2 af 12 Hvordan har du oplevet indsatsen mellem overgangen fra vuggestue til børnehave? / Børnehuset Valhalla Læser du Valhallas / bestyrelsens n Side 1 af 12 Det Gule Hus : I høj I nogen /eller I mindre Slet Bidrager Infobas beskeder til dialoger med barnet om hverdagen i institutionen? Får I den information, I har brug for? Børnehuset Harmonien

Læs mere

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) Beskrivelse EAN-nummer Adresse Postnummer 19M-puljen, Åben Dialog 5798009174475 Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftenklubben 5798009174376 Vesterbrogade

Læs mere

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)

EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-nummer Beskrivelse Adresse Postnummer 5798009171795 Børnehuset Sankt Jørgen Vodroffsvej 44-48 1900 Frederiksberg C 5798009171788 Børnehuset Valhalla

Læs mere

Gældende fra 1. august 2017

Gældende fra 1. august 2017 Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christoffersen Annette Hougaard

Læs mere

Gældende fra 1. august 2016 / (gul markering = vikardækket kollega). Udgave rev

Gældende fra 1. august 2016 / (gul markering = vikardækket kollega). Udgave rev Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christensen Mariann K. Wowern Annie

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune

Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune Skoleåret 2013/2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Domus Vista Bibliotek Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Søndermarken,

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C. Skolen på Duevej Duevej 63 2000 Frederiksberg. Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2

Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C. Skolen på Duevej Duevej 63 2000 Frederiksberg. Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2 Oversigt over tilbud om lektiehjælp Tilbud på skoler, SFO er, klubber og eksterne tilbud Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C Skolen på Duevej Duevej 63 Skolen på La Cours Vej La Cours

Læs mere

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private

Læs mere

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten fra Overføres til 2016 Overføres til 2017 Overføres til 2018 Magistraten i alt 612.055 590.946-21.109 Magistraten i alt * 624.507 601.290-23.216

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet

Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Velkommen til Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse 2012 på børne- og ungeområdet Børne- og Ungeområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Frederiksberg kommunes

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Del 1 : Tabeller 1 S ifrederiksberg d e Kommune Børne- og Ungeområdet Januar 2017 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg borneogungeomradet@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten (alle beløb i fra Magistraten i alt 620.573 613.060-7.512 Magistraten i alt * 650.947 638.591-12.355 5.003 *Ovenstående er korrigeret

Læs mere

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Læringsmål og feedback i matematik Skoleafdelingen har søgt Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om midler fra puljen til lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole til

Læs mere

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Ansvar fordelt på udvalg Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget og ansvarsområde Budgetansvar (overførsler, serviceudgifter, drift, virksomhedsrettet

Læs mere

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads 8 Brandvæsenet griber Stafetanalyse til at afdække kommunikation, BMO By- og Miljøudvalget 250.000 250.000 Brandvæsenet stafetten! relationer, aktuelle temaer og virksomhedens kultur for at hjælpe organisationen

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter:

De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter: Bilag 3j: af udgiftsneutrale afvigelser Bilaget omfatter udgiftsneutrale omflytninger mellem udvalg eller mellem udgifter og indtægter (tillægsbevillinger) og aktiviteter inden for samme udvalg (omplaceringer).

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august Undervisningsudvalget

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Total sum Netto overførsel

Total sum Netto overførsel Roskilde Kommune Økonomi og Analyse, den 15. april 2010/FICS 926844 Resume af rammeoverførsler fra 2009 til 2010 - fordelt på udvalg Løn- og driftsramme: Skole- og børneudvalget 25.462-8.625 2.742 Kulturudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 2 lønsumsreduktion på STED

Bilag 2 lønsumsreduktion på STED PO L 2 S2 Samlet lønsum Lønsums-reduktion, 1000 kr. 01 095003 Redningsberedskab 28.962-153 01 530010 Ældreboligerne på Østervang Østfløjen 407-2 01 651001 Kommunale fællesudgifter og -indtægter 7.939-63

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse

Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse Forløbskoordinatorer... 3 Trykning af brugerundersøgelser... 3 Fremskudt sagsbehandling... 3 Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne...

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Frederiksberg Stadsarkivs samlinger

Frederiksberg Stadsarkivs samlinger Frederiksberg Stadsarkivs samlinger Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper før 1858.. side 1 Kommunale arkiver/arkivfonds/arkivgrupper fra det økonomisk-juridiske forvaltningsområde efter 1858.. side

Læs mere

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1

Åbent referat Socialudvalget. Lukket dagsorden. 4. oktober 2010 kl i udvalgsværelse 1 Åbent referat Socialudvalget 4. oktober 2010 kl. 19.10-19.30 i udvalgsværelse 1 Simon Aggesen var fraværende; Malene Sandfeld deltog i stedet. 96. Bemyndigelse om fremsættelse af anmodninger om værgemål...

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet

Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet 1 Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet Arbejdsmarkedsudvalgets område (Nedenstående målgrupper er i vidt omfang sammenfaldende med målgrupperne

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik Kommenteret oversigt over høringssvar 8. oktober 2016 Sagsbeh.:KIRO02 J.nr.: 00.17.00-G01-1-15 Børne- og Ungestaben Dagtilbud Høringspart Bemærkninger fra høringspart Bemærkninger

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 1a: MED-organisationen

Bilag 1a: MED-organisationen Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør

Læs mere

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012

A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012 Skattefinansieret, afsluttes U 126.850 113.627 13.223 0 0 0 581 I -28.219-32.162 3.943 0 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes N 98.631 81.465 17.166 0 0 0 581 ældreboliger, afsluttes U 1.752 1.933-181 0

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 2. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere