Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

Transkript

1 Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt

2 Magistraten Budget Magistraten i alt Magistraten i alt * *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Korrektion byggesagsgebyr Korrektion vedr. byggesagsgebyrer Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) 120 Serviceområdet A 120 SEO afdelinger i alt Serviceområdets fællespuljer Stadsarkivet Juridisk afdeling Udbud og Indkøb Borgerservicecentret Rådhusservice Vagtcentral Kultur og Fritid IT-afdelingen Kontrolenheden Kommunaldirektørens område A 121 KDO afdelinger i alt KDO fællespuljer Ledelsesstaben Økonomiafdelingen HR-afdelingen Udvikling og Dokumentation Børne- og Ungeområdet A 122 BUO afdelinger i alt Børne- og Ungeområdets fællespuljer Børne- og Ungestaben Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen Familieafdelingen A Socialtilsyn By- og Miljøområdet A 123 BMO afdelinger i alt Teknik- og miljøområdets fællespuljer By- og Miljøområdets stab Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen FK-Ejendom Vej- og Parkafdelingen Byggesagsafdelingen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet A 124 SSA afdelinger i alt SSA fællespuljer Økonomi- og Administrationsstaben Ydelsesafdelingen Ledelsesstaben Jobcenter Socialafdelingen Sundheds- og Omsorgsafdelingen B Puljer og projekter (B) Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (U) Projekt om samtaler og indsatser der modvirker ledighed (I) Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (U) Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb (I) Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (U) Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (I) BMO, tillidspulje MAG d. 22/8, sag SSA, Tillidspuljen MAG d. 22/8, sag SSA, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere SSA, KKR SU d. 23/ samt 2. FR Omstilling til el-biler MAG d. 16/1-, sag Nyt koncernsystem C Overført budget () c IT-afdelingen - Indkøb af computere til lager

3 Bolig- og Ejendomsudvalget Budget Bolig- og Ejendomsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget B Puljer og projekter (B) C Overført budget (C) Udskiftning af håndværkerbiler Kabler til lager og ABA-anlæg Tre Falke Skolen Skolen ved Nordens Plads Rådhuset

4 Undervisningsudvalget Budget Undervisningsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 30 Undervisning Skoler A Folkeskoler Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Fritids- og ungdomsklubben Louis P Ovenstående overføres under klubber Søndermarkskolen Skolen ved søerne Tre Falke Skolen Skolen på Grundtvigsvej Kolonien Nordstrand Fællesrådgivningen for Børn og Unge A I alt Fællesrådgivningen UU PPR PPR PPR PPR Skolefritidsordninger A SFO SFO Pyramiden SFO Thorvald SFO Firkløveren SFO Lindetræet SFO Ny Hollænder SFO Universet SFO Drivhuset SFO Søstjernen Ny SFO (Skolen på Grundtvigsvej) Specialundervisning A Specialundervisning Skolen ved Nordens Plads Christianskolen Tandplejen Tandpleje A Tandpleje Tandplejen Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen A Ungdomsskolen Den Kommunale Ungdomsskole Unge Klubber A Klubområdet kommunale Jokeren Tempeltræet Fortet Klub Norden Cassiopeia Filippa Huset A Klubområdet privat - selvejende Louis P Klub Louis P. inklusive budget under Skolen på Nyelandsvej SSP og gadepiloter A SSP og gadepiloter i alt Gadepiloterne Ssp-aktiviteter generelt Sommeraktiviteter

5 Undervisningsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Mærsk - læring,der ses U I Mærsk - Tidlig literacy og tidlig numeracy U I UVM - Læringsmål og feedback i matematik: Central U I Statslige midler til kompetenceudvikling i folkeskolen U I Fondsfinansieret kompetenceudviklingsforløb for Skolen på Nyelandsvej ved True North U I SSP finansieret "forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne", MAG 6/6- (226) Åben skole, UU 29/2- (40) C Overført budget (C)

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud Hjemmeplejen A Den kommunale hjemmepleje Den kommunale hjemmepleje - BUM Den kommunale hjemmepleje - Assistenter Den kommunale hjemmepleje - ramme Den kommunale hjemmepleje - Hjemmesygepleje Boligtilbud A Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm A Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte Dagtilbud A Kommunale dagtilbud Østervang Daghjem Øvrige tilbud A Institutioner under Øvrige tilbud Omsorgstandplejen Socialtandplejen Demensindsats A Væresteder Værested for demente Roskildevej Døgntilbud A Døgntilbud Rehabiliteringsenheden i Valby Hjælpemidler Hjælpemidler A Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddelcenter Sundhed Genoptræning A Afdelinger Sundhedscentret - ejendomsudgifter Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse A Forebyggelsesteamet Forebyggelsesteamet

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Værdighedsmilliard - Kommunale plejehjem Kastanjehaven Østervang Plejehjemmet Flintholm Værdighedsmilliard - Selvejende/private plejehjem Akaciegården Betania Ingeborggården Sophie Amalie Gården Søster Sophies Minde Prinsesse Benedikte Søndervang Lotte I sikre hænder Samarbejde med almen praksis og plejehjem Måltidspanel jfr. SOU pkt april C Overført budget (C) Indkøb af hjælpemidler

8 Kultur- og Fritidsudvalget Budget Kultur- og Fritidsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning Idrætsanlæg og svømmehaller A Frederiksberg Svømmehal Frederiksberg Svømmehal Biblioteker og kultur Folkebiblioteker A Biblioteket Biblioteket Kulturel Virksomhed A KU.BE KU.BE B Puljer og projekter (B) Fritidspas (budgetforlig 2011 og ) Involvering af nye brugere (Mønsterbryderudvalget 23. no C Overført budget (C) Fremrykket udbetaling af tilskud til specifikke formål Udskudt indtægter fra statsrefusion vedr. teaterfestival

9 Børneudvalget Budget Børneudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner A INSTITUTIONER I ALT Familieinst. på Bülowsvej Josephine Schneiders Hus Ungdomspens. Jens Jessens Vej Allégården Ungdomscenter Familierådgivning A 620 Familierådgivning Familie- og ungerådgivning Sundhedstjeneste A 630 Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv A Dagplejen Dagplejen Daginstitutioner A kommunale Sneglehuset Gravhunden Børneuniverset Bettys Børnehus Børneambassaden Børnehuset Kufferten Mariendal Carlsvognen Fasangården Stjernen Spiloppen Det Gule Hus Nykløveret Lindehuset Sankt Jørgen Fryden Børnehuset Kloden Platangården Sammenlagte komb. institutioner Nyelandsgården Rosenhaven Æblehaven Børnehuset ved Søerne Bryghuset Valhalla

10 Børneudvalget Budget A selvejende Elverhøj Midgården Klatretræet Godthåb Louisegården Folkebørnehaven Flintholm Louis Petersens Børnehave Solmarken Regnbuen Adilsvej Planeten Idrætsbørnehuset Sankt Thomas Harmonien Pelikanen Vandrefalken Brumbazzen Eventyrhaven Sammenlagte komb. institutioner Falkonergården Melita Dalgas Have Skt. Markus Solbjerghave Frederiksberg Sogns Børnehus Marthagården A 651 Særlige dagtilbud Magnoliahuset B Puljer og projekter (B) Innovationspuljen U Fælles Konti, dagtilbud Behandlet: d , Sagsnr.: P Førstehjælpskursus U Børneuniverset C Overført budget (C) Magnoliahuset - Fremrykning af afledte driftsmidler til indkøb af inven

11 Socialudvalget Budget Socialudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse A Institutioner i alt Magneten beskyttet værksted Aktivitets- og samværstilbud A Institutioner i alt Magneten dagcenter Aftenklubben v/ Bakspejlet Bakspejlet Værested Værestedet Flinten Botilbud til hjemløse A Institutitioner i alt Lindevangen Lærkehøj Lindevangs Alle Alkohol og stofmisbrug A /45 Institutioner i alt / Rådgivningscenter FKRC Botilbud for længerevarende ophold A Institutioner i alt Betty Pensionatet Frydendalsvej Pensionatet Bakkegårds Allé Soltoppen Huset Dronningensvej Thea Østervang Hjerneskadeafdeling Botilbud for midlertidigt ophold A Institutioner i alt Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej Bofællesskabet Mathildebo Opgangsfællesskabet i Finsens have Frederiksberg kommune Kollegiet KKUC s bofællesskaber Diakonissestiftelsens bofællesskab Pile Alle Lejlighederne på LSV Kontaktperson- og ledsageordninge Støtte og kontaktpersoner A Støtte- og kontaktpersoner Støtte i eget hjem m.v Enkeltmandsprojekter Enkeltmandsprojekt, Sønder fasanvej 40, 3. sal Enkeltmandsprojekt, Frydendalsvej 27b

12 Socialudvalget Budget B Puljer og projekter (B) Unge hjemløse U Socialafdelingen I Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U Socialafdelingen I Opsøgende tandpleje U Socialafdelingen I Styrket hjerneskadeindsats U Socialafdelingen I M - Åben dialog U Socialafdelingen I Familieorienteret alkoholbehandling U Socialafdelingen I Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling U Socialafdelingen I Driftsoverførselspuljen U Tryghed i Finsens Have kvarteret, låsesystem og belysning U C Overført budget (C)

13 By- og Miljøudvalget Budget By- og Miljøudvalget i alt By- og Miljøudvalget i alt* *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget Stednr. Institution A INSTITUTIONER I ALT Skadedyrsbekæmpelse U I B Puljer og projekter (B) Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 U Uforbrugt bevilling: MAG, 7/11- sag: 413 I Forskønnelse af den grønne sti (U) Forskønnelse af den grønne sti (I) Indkøb af scannerbil, GIS, Øvrige udgifter C Overført budget (C) Indkøb af kasetter til plantehuller og inventar og udstyr til lager Udskiftning af styresystemer til lyskryds Frederiksberg Alle (helhedsplan) Projektering ifm. P-screening

14 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt A Institutioner (decentrale konti) B Puljer og projekter Fælleskonti på øvrige opgaver C Overført budget D Ansøgte overførsler i øvrigt A Aktiveringsværkstedet Aktiveringsværkstedet F A Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning B Puljer og projekter (B) Understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Kommunalbestyrelsen - Referat (Budgetforlig ) 10 Skoletilbud for unge flygtninge år Integrationspuljen (1. FR ) 11 Flygtningområdet, brobygning til foreningslivet Integrationspuljen (1. FR ) 04 Fritidsjob FR 2013: Udmøntning af integrationspuljen 2014 (Mag pkt ) 10 Robusthed som investeringsstrategi FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) 12 Forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelser FR: Mønsterbryderpuljen (Mag pkt. 125 ) C Overført budget (C)