ØDC Økonomistyring

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring Teknisk udvalg Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik og grønne områder: Trafik og grønne områder omfatter vedligehold af kommunens vej- og stinet og vejbygværker, herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området dækker endvidere vedligehold af parker og grønne områder og arealerne omkring kommunens ejendomme. Herudover har området også ansvar for kollektiv trafik. Området omfatter desuden arbejdet med trafikstøjhandlingsplanen. Forsyningsvirksomhed: Politikområdet dækker håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger herunder ansvar for affaldsplan. Desuden har udvalget ansvar for spildevandsplan og vandforsyningsplan. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Teknisk Udvalg Udvalg Opr. budget Trafik og grønne områder 106,6 104,4 109,2 107,8 107,5 Forsyningsvirksomheder 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 I alt 113,6 109,4 114,3 107,8 107,5 Heraf - Serviceudgifter 106,6 104,4 109,3 107,8 107,5 - Brugerfinansierede 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Anm.: er angivet i -priser og budget - er angivet i -prisniveau. Udvalgets økonomi er nærmere beskrevet under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneStr /15 15/95

2 2. Politikområde Trafik og grønne områder Udfordringer og aktuelle problemstillinger Nedslidte legepladser Kommunens legepladser bliver mere og mere nedslidte og legeredskaberne trænger til at blive udskiftet. Nedslidning af legeredskaberne giver problemer med sikkerheden, hvilket medfører at legeredskaberne bliver fjernet. Det er en større opgave at udskifte legeredskaberne, der ikke kan løses indenfor driftsbudgettet til legepladserne, da der kun er sat budget af til vedligeholdelse og ikke udskiftning. Legepladserne bør udskiftes over de næste år. Legeredskaberne er fordelt på i alt 73 institutioner, klubber og skoler og 6 offentlige legepladser. Istandsættelse af hegn og flisebelagte arealer ved mange kommunale institutioner Nedslidte hegn og flisebelægninger på kommunens arealer bliver en stadig større udfordring, som ikke kan løses inden for driftsbudgettet. Mange af belægningerne er omkring 40 år gamle, og har derfor nået slutfasen. De smuldrer og knækker, hvilket giver huller, og gør dem farlige at færdes på. Hegn og belægningerne bør udskiftes over de næste år. Økonomisk er det en større udfordring og arbejdet med at kortlægge nedslidningen og udarbejdelse af plan for istandsættelse sættes i gang i. Mål Vej- og stiområdet Den overordnede målsætning for drift og vedligeholdelse på vej- og stiområdet er, at Vej- og stinettet skal holdes i trafiksikkerheds- og miljømæssig forsvarlig stand Kapaciteten og fremkommeligheden skal opretholdes De samlede vedligeholdelsesudgifter skal minimeres Vedligeholdelsesbevillinger skal udnyttes optimalt Vejenes kapitalværdi skal sikres Grønne områder Den overordnede målsætning for området er, at Der skal arbejdes på en høj grad af variation, kulturpræg/naturpræg i byens grønne områder. Målet opnås ved at følge de grønne strategier f.eks. Træstrategien og Kvalitetsbeskrivelser af grønne områder. Det er områder som også er vægtet i kommuneplan De rekreative arealer skal være med til at berige det kulturelle og sociale liv. Arealerne skal understøtte ved deres indretning og være åbne over for ikke organiseret brug. Ved omlægning af driftsformer, hvor det skønnes nødvendigt, sikres en bæredygtig aktivitet på området. F.eks. prioritering af miljø frem for økonomi f.eks. accept af mere græs i belægninger eller højere græs i rabatterne. Handlingsplan for reduktion af trafikstøj Handlingsplan for trafikstøj beskriver indsats for reduktion af trafikstøj med målsætningen om at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Økonomisk oversigt - på politikområde Trafik og grønne områder er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget tillagt pris- og lønudvikling. Hertil kommer tekniske korrektioner og politiske beslutninger. Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Trafik og grønne områder Opr. budget Kommunens arealer, fritidsområder og - 10,5 10,8 10,9 10,9 10,9 2

3 Opr. budget faciliteter, grønne og rekreative områder Transport og infrastruktur 82,2 79,2 84,0 82,6 82,6 Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, administrationsbygninger 13,8 14,3 14,3 14,3 14,0 m.v. I alt 106,6 104,4 109,2 107,8 107,5 Heraf - Serviceudgifter 106,6 104,4 109,2 107,8 107,5 Anm.: er angivet i -priser og budget - er angivet i -prisniveau. Nettobudgettering Politikområdets kerneydelser (bl.a. veje, parker, rabatter) gives som nettodriftsbevillinger, hvilket betyder, at der kan afholdes nettoudgifter i det omfang, der modtages indtægter. Kommunens arealer, fritidsområder og faciliteter, grønne og rekreative områder Området omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af parker, fritidsområder, vandløb og vedligeholdelse samt administration af Strandgrunden Hartmannsgave. Området omfatter også indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning af areal til Transportcentret, udgifter til vedligeholdelse af udendørs arealer ved Økobasen Hakkemosen, og udgifter til I/S Vallensbækmose og I/S Hedeland. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 12,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr., jf. tabel 3. Transport og infrastruktur Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af kommunale veje, private fællesveje, cykelstier, fortove og gangstier. Derudover omfatter området udgifter til vejbelysning (DONG), vintertjeneste og busdrift (MOVIA). Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 92,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 13,4 mio. kr., jf. tabel 3. tet falder med 3 mio. kr. fra til, hvilket blandet andet skyldes en nedsættelse af abonnementet til DONG Energy, som bidrager til at reducere budgettet med 2 mio. kr. efter ny aftale om vejbelysning. Endvidere indebærer den nye finansieringsmodel for Movia, der træder i kraft primo, en omfordeling mellem kommunerne. Den nye finansieringsmodel indebærer at regionerne får trafikansvar for flere buslinjer, og kommunerne skal medfinansierer Movias administrationsudgifter. For Høje-Taastrup Kommune indebærer omfordelingen en reduktion af betalingerne til Movia på 2 mio. kr. Modsat er budgettet til vejbelægning 1 mio. kr. højere i end i ligesom budgettet til vejafvandingsbidrag er 0,7 mio. kr. højere i i forhold til budgettet i. Fra til stiger budgettet med 4,8 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes tilbagebetaling af indtægter fra buskørsel. I en voldgiftskendelse er det afgjort, at Movia skal tilbagebetale indtægter til DSB og Metroselskabet for perioden 2008-, idet DSB og Metroselskabet delvist fik medhold i, at Movia har foretaget en ændring af bussernes passagertællesystem, som er til fordel for MOVIA. Høje-Taastrup Kommunes andel af tilbagebetalingen er på 2,8 mio. kr. og er indarbejdet i budget. Efterreguleringen afregnes primo januar og indgår sammen med efterreguleringen for regnskab i budget. Dertil er der i og frem indarbejdet en årlig reduktion i indtægtsgrundlaget på 0,3 mio. kr. som følge af voldgiftssagen. Udearealer og pladser på kommunale bygninger Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af legepladser, legeredskaber og udearealer omkring skoler, klubber, daginstitutioner, dagplejehuse, kultur- og medborgerhuse, administrationsbygninger og udearealer omkring bygninger, der anvendes indenfor sundheds og ældreområdet m.v. 3

4 - er på niveau med budget, jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at Byrådet har besluttet, at der ikke uden Byrådets godkendelse kan overføres budgetbeløb til eller fra konti afsat til udendørsarealer, herunder vedligeholdelse af fysiske anlæg. Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 3: Økonomisk oversigt for politikområde Trafik og grønne områder (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Mio. kr.) Kommunens arealer, fritidsområder og - faciliteter, grønne og rekreative områder 10,8 12,8-2,0 Transport og infrastruktur 79,2 92,6-13,4 Udearealer og pladser på skoler, daginstitutioner, klubber, administrations-bygninger 14,3 14,3 - m.v. I alt 104,4 119,7-15,4 Heraf - serviceudgifter 104,4 119,7-15,4 Anm.: er angivet i budgetårets priser. 4

5 3. Politikområde Forsyningsvirksomheder Udfordringer og aktuelle problemstillinger Dagrenovation Paradigmeskift Regeringens ressourcestrategi (nyt navn for affaldsstrategi) inden for affaldsområdet blev vedtaget i 2014, og den kommunale affaldsplan blev godkendt af Byrådet den 21. oktober Regeringen har meldt ud, at der skal ske et paradigmeskift på affaldsområdet, så genbrug og ressourceudnyttelse af affaldet kommer i centrum. Det betyder, at afbrænding af affald bliver yderligere nedprioriteret på bekostning af kildesortering af genanvendelige materialer såsom plast, metal emballage, papir m.m. Der skal således ske en omstilling i indsamling af affald fra de enkelte private husstande. Indsamlingen skal tilrettelægges så flere materialer kan sendes tilbage i kredsløb med fokus på mere genanvendelse og mindre forbrænding. Der vil også være et behov for omstilling, såfremt kollektive husstande skal leve op til regeringens ressourcestrategi. Nedgravede affaldsbeholdere Flere boligselskaber ønsker at omstille fra minicontainere til nedgravede affaldsbeholdere. Fordelen ved nedgravede beholdere er, at det kan give et bedre æstetisk udtryk i bebyggelserne, når man fjerner de mange traditionelle minicontainere. Såfremt en større del af de kollektive bebyggelser overgår til nedgravede beholdere, vil der være en del materiel i form at minicontainere, som kan skrottes. Storskrald Der vil være særligt fokus på, at der i storskraldsordningen sikres, at de genanvendelige affaldsfraktioner nyttiggøres. Erhvervsaffald På erhvervsaffaldsområdet er indkøring af den nye lovpligtige opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer efterhånden ved at være færdig. Ordningen er nu, at virksomhederne kun betaler til genbrugsstationen, hvis de bruger den (tilmeldeordningen), og derudover betales der et administrationsgebyr. Der er dog stadig en del virksomheder, der klager over at skulle betale administrationsgebyr specielt de virksomheder, der mener, de ikke har affald, eller som har ordninger, hvor de betaler for at få bortskaffet deres affald. Det er dog administrationens vurdering, at der nu er ved at komme en større accept af gebyrerne og antallet af henvendelser i forbindelse med udsendelse af regninger i har igen været lavere end foregående år. Gebyret har været 980 kr. ekskl. moms i Med kommunens fortsatte erhvervsfokus er gebyret i nedsat til 400 kr. ekskl. moms. Der er endnu ikke udsendt opkrævninger for så det vides ikke om det nedsatte gebyr vil give endnu færre henvendelser og dermed sagsbehandling, men det er forventningen. Mål Affaldsplan Høje-Taastrup Kommune har en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer. Visionen realiseres gennem målsætningerne om at ressourcerne skal ud af affaldet, problemstofferne skal ud af affaldet og kommunikation skaber handling. Økonomisk oversigt Både områderne for dagrenovation og erhvervsaffald adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at de skal finansieres over taksterne og over en årrække skal indtægterne og udgifterne balancere. 5

6 Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Forsyningsvirksomheder Opr. budget Øvrig ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Erhvervsaffald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Heraf - Serviceudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Brugerfinansieret 7,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Anm.: er angivet i -priser og budget - er angivet i -prisniveau. Øvrige ordninger Området omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med tømning af samletanke, septik- og trixtanke samt udgifter til bærbare batterier. Nettobudgettet på tømningsordningerne omfatter et udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,4 mio. kr., jf. tabel 6. tet på bærbare batterier omfatter et udgiftsbudget på kr. (serviceudgifter). Dagrenovation Dagrenovationsordningen benyttes af alle private husstande, kommunale ejendomme og institutioner. Virksomheder er ikke pligtige til at benytte kommunens dagrenovationsordning, men kan benytte den. Dagrenovationsordningen omfatter indsamling af dagrenovation (restaffald/køkkenaffald), storskrald og haveaffald, glas, papir og pap, farligt affald samt drift af genbrugsstationen. Der har igennem en årrække været et overskud på dagrenovationsområdet, det vil sige, at indtægterne over en årrække har været større end udgifterne. Ultimo 2014 er det samlede akkumulerede overskud på dagrenovationsområdet på 24,2 mio. kr. Overskuddet betragtes som en gæld, kommunen har til dagrenovationsområdet. I er budgettet korrigeret så gælden forventes nedbragt med i alt 13 mio. kr. idet der er givet tillægsbevilling til fornyelse af genbrugspladsen. Kommunen har i - budgetteret med at nedbringe gælden med 5,0 mio. kr. årligt i og idet indtægterne fra brugerne i de to år er budgetteret 5,0 mio. kr. mindre end kommunens budgetterede udgifter til dagrenovationen. Herefter forventes gælden nedbragt og udgifter og indtægter budgetteres i balance. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 45,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 40,8 mio. kr., jf. tabel 6. Dermed opstår der en samlet udgift for kommunen på 5,0 mio. kr. Erhvervsaffald Erhvervsaffald omfatter virksomheders betaling af erhvervsaffaldsgebyr til kommunen. Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. Kommunens udgifter, der er opgjort til 1,1 mio. kr., dækkes af erhvervsaffaldsgebyr, der betales af virksomhederne og nettobudgettet for erhvervsaffald bliver dermed 0 kr. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 1,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,1 mio. kr., jf. tabel 6. Mængder og forudsætninger Tabel 5: Mængder og forudsætninger på politikområde Forsyningsvirksomhed Mængde/forudsætning Opr. Erhvervsaffald opkrævede virksomheder

7 Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 6: Økonomisk oversigt for politikområde Forsyningsvirksomhed (Mio. kr.) (Netto) (Udgift) (Indtægt) Øvrige ordninger 0,0 0,4-0,4 Dagrenovation 5,0 45,8-40,8 Erhvervsaffald 0,0 1,1-1,1 I alt 5,0 47,3-42,3 Heraf - Serviceudgifter 0,0 0,0 0,0 - Brugerfinansierede 5,0 47,3-42,3 Anm.: er angivet i budgetårets priser. 7