ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov INDSTILLING Til Århus Byråd Den 16. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: 00.01A00 Ref.: amm/rc Århus Sporveje - budgetændring samt nye salgssteder for abonnementskort 1. Resume Byrådet har tidligere vedtaget, at investering i nye busser til Århus Sporveje fra 2004 skulle ske gennem udlandsleasing. Derfor blev budget til indkøb af busser overført til budgetreserven, og der blev skønnet en løbetid på leasingaftalen på 12 år. Efter afholdelse af et offentligt udbud om buskøb kunne det konstateres, at det ikke er økonomisk fordelagtigt med en leasingperiode på 12 år. Løbetiden på leasingaftalen bliver i stedet på 9 år. På den baggrund er der behov for at tilbageføre beløb fra budgetreserven til sektor 5.40 Kollektiv trafik. Med Byrådets vedtagelse af besparelserne på kollektiv trafik i januar 2004, var en del af besparelsen, at der skulle ske en reduktion i antal busser hos Århus sporveje. Budgetbeløbet til nye busser var imidlertid overført fra kollektiv trafik til budgetreserven. På den baggrund skal besparelsen på investering i nye busser også overføres fra kollektiv trafik til budgetreserven. Efter vedtagelsen af indstillingen "Organisationsforandring hos Århus Sporveje" i foråret 2004 arbejdes der med en opdeling af Århus Sporveje i en bestillerorganisation og en udførerorganisation. Dertil kommer, at der aktuelt arbejdes med etablering af nye salgssteder for abonnementskort til Århus Sporveje. Byrådet orienteres herom i denne indstilling. Endvidere var beslutningen i indstillingen i foråret, at der skal ske en deling af Århus Sporvejes budget 2005 i en del, der vedrører bestillerorganisationen og en del, der vedrører udførerorganisationen. I denne sammenhæng anbefales det, at der oprettes en 1

2 decentraliseringsordning for udførerorganisationen med en ramme på nul kroner, da udførerorganisationen budgetmæssigt skal hvile i sig selv. Endelige indeholder indstillingen en anmodning om overflytning af et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra 2004 til Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i juni 2003 indstillingen "Bortfald af taksttilskuddet til den kollektiv trafik". En del af finansieringen af bortfald af statens taksttilskud til den kollektive trafik var, at investering i nye busser fra 2004 skulle ske gennem udlandsleasing. Byrådet besluttede med vedtagelse af budget , at der skulle gennemføres besparelser på busdriften på 3,6 mio. kr. i 2004 stigende til 7,3 mio. kr. i Den 21. januar 2004 blev der vedtaget en indstilling om udmøntning af besparelserne. En del af besparelserne sker gennem driftsindskrænkninger og reduktion i antal busser hos Århus Sporveje. Den 14. april 2004 vedtog Byrådet indstillingen "Organisationsforandring hos Århus Sporveje". Heraf fremgår, at Århus Sporveje skal opdeles i en bestillerorganisation og en udførerorganisation, samt at der skal ske en fysisk adskilllelse af de to organisationer. Ændringen skal gennemføres uden serviceforringelser i driften og indenfor den eksisterende økonomiske ramme. 3. Beskrivelse af indstillingen Denne indstillingen indeholder - en omplacering af budgetbeløb fra budgetreserven til buskøb og til kollektiv trafik, - orientering om en ændret salgsstruktur for salg af abonnementskort til Århus Sporveje, - oprettelse af en decentraliseringsordning for Århus Sporvejes udførerorganisation, - en overførsel af et ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til Omplacering af budgetbeløb fra budgetreserven til buskøb og til kollektiv trafik Med vedtagelse af indstillingen "Bortfald af taksttilskuddet til den kollektiv trafik" i juni 2003 blev det besluttet, at investering i nye busser til Århus Sporveje fra 2004 skulle ske gennem udlandsleasing. Med vedtagelsen af budget 2004 skete derfor en overflytning af Århus Sporvejes budget til buskøb til budgetreserven. Budgettet for sektor 5.40 Kollektiv trafik indeholder fra 2004 derfor kun et beløb til betaling af leasingydelser. Ved denne overførsel af budgetbeløb fra den kollektive trafik til budgetreserven var der forudsat 2

3 en løbetid på 12 år på leasingaftalerne. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 5. Afdeling har i fællesskab vurderet de modtagne tilbud på levering af nye busser ultimo Af tilbuddene fremgår, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud på busser er baseret på en løbetid på 9 år fremfor de tidligere forventede 12 år. Dertil kommer, at der tidligt i perioden ligger nogle betalinger, der er større end oprindeligt forudsat. På den baggrund skal dele af beløbene fra budgetreserven flyttes tilbage til kollektiv trafik. Der er tale om overflytning af 5,5 mio. kr. i 2004, 8,9 mio. kr. i 2005, 7,9 mio. kr. i 2006, 6,9 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 fra budgetreservens beløb til køb af busser og til kollektivt trafik. Som vedtaget i indstillingen om bortfald af taksttilskud, realiseres budgetbesparelsen ved overgang fra køb til udlandsleasing dermed som planlagt med leveringen af busser i I januar 2004 vedtog Byrådet udmøntning af besparelser på den kollektive trafik som følge af vedtagelsen af budget En del af besparelserne på den kollektive trafik sker gennem driftsindskrænkninger og reduktion i antal busser hos Århus Sporveje. Reduktionen i antal busser udgør en besparelsesandel på 0,9 mio. kr. i 2004 stigende til 1,6 mio. kr. fra 2005 og frem. Budgetbeløbet til nye busser var imidlertid overført fra kollektiv trafik til budgetreserven inden reduktionen blev udmøntet. På den baggrund skal besparelsen på investering i nye busser overføres fra kollektiv trafik til budgetreserven. Herefter restere et beløb på budgetreserven i 2004 på 25,4 mio. kr. i 2004, som overføres til kassen. Orientering om nye salgssteder for abonnementskort Århus Sporvejes abonnementskort kan i dag købes ved følgende salgssteder - Servicebutikken på Banegårdspladsen, Århus Sporvejes administration på Bryggervej, Århus Rutebilstationen, City Vest og Beder Posthus. Antallet af abonnementssalgssteder har i mange år været begrænset ud fra den tanke, at man på salgsstedet skal have stor viden om abonnementssystemet, fordi der er en vis rådgivning forbundet med salget. I praksis er der dog kun brug for denne rådgivning i ganske begrænset omgang. Langt de fleste abonnementskunder, der kommer i butikken, kommer alene for at købe en ny periode til deres abonnementskort. Statistik fra køsystemet i Servicebutikken bekræfter dette. Den gennemsnitlige ekspeditionstid pr. kunde i Servicebutikken er 1½ minut. Filosofien omkring antallet af salgssteder planlægges derfor ændret fra Der skal være flere 3

4 abonnementssalgssteder, og de skal ligge så tæt på kundernes sædvanlige indkøbssteder som muligt. Samtidig skal der fortsat være ét centralt placeret abonnementssalgssted, hvor der kan ydes den nødvendige rådgivning til nye abonnementskunder. Det planlægges således, at abonnementskortet i 2005 skal kunne købes ved følgende salgsstederne - Århus Sporvejes hjemmeside, Kommune Information, Århus Rutebilstation, i de fire store indkøbscentre ( Vibycentret, City Vest, Storcenter Nord, Vericentret ), Beder Posthus samt hos Århus Sporvejes bestillerorganisation på Skovvangsvej. Med etableringen af flere salgssteder forventes, at omkring 40 % af den nuværende omsætning i Servicebutikken vil blive flyttet til salgssteder udenfor city. Dermed forsvinder det økonomiske grundlag for at opretholde Servicebutikken på Banegårdspladsen i sin nuværende form. Magistratens 5. Afdeling planlægger sammen med Borgmesterens Afdeling at flytte salg af abonnementskort i city fra den nuværende Servicebutik på Banegårdspladsen til Kommune Information. Derved bevares et centralt abonnementssalgssted, hvorfra der udover salg af kort, kan ydes den nødvendig rådgivning til nye abonnementskunder. Kommune Information forventes at kunne overtage denne opgave fra Århus Sporveje primo Umiddelbart herefter planlægges det at lukke Århus Sporvejes Servicebutik på Banegårdspladsen. Den nye salgsstruktur betyder, at kunderne får adgang til flere salgssteder end i dag. Samtidig hermed frigøres Århus Sporveje fra en huslejebetaling for lejemål på Banegårdspladsen, der fra 2005 kan anvendes til finansiering af et lejemål til Århus Sporvejes bestillerorganisation, jf. Byrådets beslutning om fysisk adskillelse af bestillerorganisationen og udførerorganisationen hos Århus Sporveje. En decentraliseringsordning for Århus Sporvejes udførerorganisation Den 14. april 2004 vedtog Byrådet indstillingen "Organisationsforandring hos Århus Sporveje". Heraf fremgår, at Århus Sporveje skal opdeles i en bestillerorganisation og en udførerorganisation, samt at der skal ske en fysisk adskilllelse af de to organisationer. I beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser i indstillingen fremgår: Århus Sporveje tildeles af byrådet en økonomisk ramme baseret på et nettotilskud. Dette ændres ikke, idet dette nettotilskud fremover skal tildeles bestillerorganisationen. Bestillerorganisationen har herefter et udgiftsbudget, som kan deles op i to: 1) udgiftsbudget, som vedrører interne udgifter i bestillerorganisationen og 2) udgiftsbudget, som vedrører kontraktbetalingen til udførerorganisationen.... 4

5 Processen med opdelingen af det nuværende budget i et budget for bestillerorganisationen og et budget for udførerorganisationen er påbegyndt men ikke tilendebragt. Dette forventes at være på plads i kommunens økonomisystem senest i oktober 2004, således at når den fysiske adskillelse sker pr. 1. januar 2005, er de to organisationer også adskilt i budgettet for Delingen af Århus Sporvejes budget 2005 i en del der vedrører bestillerorganisationen og en del der vedrører udførerorganisationen er nu gennemført. I budget 2005 overtager bestillerorganisationen den nuværende decentraliseringsordning for Århus Sporveje, det vil sige det nettotilskud, der gives til den kollektive trafik. Bestillerorganisationen er tildelt indtægtsrettighederne fra busdriften og et udgiftsbudget til interne udgifter i bestillerorganisationen og et udgiftsbudget til kontraktbetaling til udfører organisationen. I budget 2005 tildeles udførerorganisationen et udgiftsbudget til drifts- og vedligeholdelse af busser, til løn til chauffører, til leasing af busser samt til øvrige udgifter i driftsadministrationen. Endviderer tildeles udførerorganisationen et indtægtsbudget på en kontraktbetaling fra bestillerorganisationen. Udførerorganisationen får således et nettobudget på nul kroner, da udgifter svarer til kontraktbetaling i udgangspunktet. For at bevare et incitament i udførerorganisationen til en fast økonomisk styring foreslås, at der oprettes en decentraliseringsordning til udførerorganisationen med et nettotilskud på nul kroner. Overflytning af rådighedsbeløb til forbedring af kollektiv trafik til budgetreserven Under sektor 5.40 Kollektiv trafik henstår et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til forbedring af kollektiv trafik. Beløbet forventes ikke anvendt i 2004 og foreslås overført til Økonomiske konsekvenser Indstillingen indeholder en budgetomplacering mellem sektor 5.40 Kollektiv trafik og budgetreserven til buskøb. Herudover indeholder indstillingen en overførsel af et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. fra 2004 til Ændringerne fremgår af tabellen. 5

6 i kr priser Budgetomplacering mellem budgetreserven og sektor 5.40 Kollektiv trafik Det oprindelige reservebeløb til køb af busser Ændring ifbm. Magistratens B Nuværende budgetreserve Overføres til Århus Sporveje Leasingaftale, ændret løbetid Omplacering af besparelse på buskøb til konto for buskøb Kassevirkning Busdrift, budget til leasing af busser Ændret løbetid på leasingaftale Omplacering af besparelse på buskøb til konto for buskøb Overførsel af et rådighedsbeløb fra 2004 til sag Forbedring af kollektiv trafik Oprettelsen af en decentraliseringsordning for Århus Sporvejes udførerorganisation fra 2005 betyder, at der fra 2005 skal oprettes en sektor 5.45 Busdrift, drift af busser med kontoområdet samt med en decentraliseringsordning, hvor den økonomiske ramme er på nul kroner. 5. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen indeholder ingen forhold der påvirker målene for den kollektive trafik. 6

7 6. Beslutningspunkter Det indstilles: At der foretages budgetomplacering af de beskrevne beløb fra budgetreservens for buskøb og til sektor 5.40 Kollektiv trafik. At Byrådet tager den ændrede salgsstruktur for Århus Sporvejes abonnementskort til efterretning. At der oprettes en decentraliseringsordning for Århus Sporvejes udførerorganisation med en ramme på nul kroner. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik overføres fra 2004 til Peter Thyssen / Torben Høyer Bilagsfortegnelse: 7