Der er et svagt faldende antal administrative medarbejdere på hospitaler og tværgående virksomheder

Transkript

1 Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET Spørgsmål nr.: 007 Dato: 28. juni 2016 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 30. august 2016 Opgang Blok A - 1. sal Direkte Mail COK-FP-Budgetspørgsmål 2017 Web Dato: 30. august 2016 Spørgsmål: Hvor mange er ansat og fyret blandt det det administrative personale på region hovedstadens hospitaler, virksomheder og administration i perioden ? Hvor mange læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, samt psykologer og terapeuter er ansat og fyret på regionens hospitaler i perioden ? Gerne tal for hver faggruppe? Svar: Indledning og sammenfatning: I forhold til den generelle personaleudvikling i regionen, så fortsætter tendensen med at antallet af medarbejdere på højt kompetenceniveau inden for udvalgte sundhedsgrupper stiger det gælder særligt lægepersonale, sygeplejerskepersonale, og andet akademisk sundhedspersonale. De fleste af de øvrige sundhedsfaglige personalegrupper har en mindre stigning, eller en tendens til stagnation i antallet af ansatte SOSU-personale fortsætter en flerårlig tendens med at falde i antal, og det vurderes, at det især skyldes ændringer i liggetider og plejeopgaver Endvidere er antallet af akademiske ansatte på administrativ overenskomst øget i perioden. Specielt om administrativt personale kan det sammenfattes: Der er et svagt faldende antal administrative medarbejdere på hospitaler og tværgående virksomheder De seks koncerncentre og Sekretariatet står tilsammen for en udvidelse på antallet af administrative medarbejdere på ca. 140 stillinger (HK og Administrative AC ere) Især CIMT (ca. 100 ansatte) og CRU (ca. 30 ansatte) har haft en stigning i antallet af ansatte HK ere og AC ere CIMT s vækst i ansatte skyldes helt overvejende ansættelser uden for administrative funktioner -til driftsstøtte af hospitalernes it-, medico- og telefoni, systemmigrering (fx opgradering) og især forberedelsen af Sundhedsplatformen. Stigningen i CRU skyldes primært hjemtagelse af eksternt konsulentarbejde i CRU (miljø- og råstofområdet samt advokatarbejde) samt overtagelse af opgaver fra kommuner med DUTkompensation.

2 Neden for besvares først udviklingen i det generelle personaleforbrug for perioden Derefter gennemgås udviklingen i det administrative personaleforbrug for perioden , hvor der foreligger mere detaljerede opgørelser for såkaldt administrativt personale. Derefter spørgsmålet om afskedigelser. 1. Generelt om udviklingen i personaleforbruget i regionen udvalgte personalegrupper Der er senest i forbindelse med budgetaftalen for 2016 givet en uddybende redegørelse for udviklingen i personaleforbruget over en årrække. Om udviklingen fra 2013 til 2015 kan der særligt oplyses følgende om de enkelte personalekategorier opgjort på regionsniveau (se nedenstående tabel, som viser udviklingen i samtlige hovedpersonalegrupper i regionen fra 2013 til 2015). Lægepersonale: Der er på de to år tale om en stigning i antallet af ansættelser på 277 fuldtidsstillinger for hospitalerne samlet. Sygeplejerskepersonale: Der er tale om en fortsættelse af en tendens, der har været i gang i gennem en længere årrække, med en stigning i antallet på 302 fuldtidsstillinger siden SOSU-personale: Der er tale om en fortsættelse af en tendens, der har været i gang igennem en længere årrække, med et fald i antallet af fuldtidsstillinger på 179 stillinger i perioden Fysioterapeuter: Der er over de seneste to år sket en mindre stigning i antallet af ansatte med 26 fuldtidsansatte. Ergoterapeuter: Der er et uændret antal ansatte inden for denne personalegruppe. Psykologer (undergruppe under kategorien sundhedsfagligt AC-personale ) opgørelsen dækker psykologer og ledende psykologer: Der er i perioden 2013 sket en stigning på 56 ansatte. Kontor- og IT-personale (HK ere): Der er en mindre stigning i antallet af ansatte inden for de såkaldte administrative HK ere på 77 ansatte, her af 27 personer det seneste år. Administrativt AC-personale: Der er sket en stigning med 264 ansatte på regionsniveau i perioden. Fra 2014 til 2015 er der sket en stigning på 98 stillinger. Hospitalerne har tidligere helt overvejende forklaret udviklingen i antallet af SOSU-personale med ændringer i pleje- og sundhedsfaglige opgaver og den faldende indlæggelsestid. I de kommende år forventes det bl.a. at indførelse af Sundhedsplatformen også vil medføre forskydninger på personaleområdet. Side 2

3 Antal ansatte opgjort i fuldtidsstillinger og fordeling pr. hoved- og fagstillingsgruppe fra på alle regionens hospitaler, virksomheder samt koncerncentrene Fuldtidsstillinger Antal Andel i procent Hovedstillingsgruppe Fagstillingsgruppe Læge- og tandlægepersonale Lægepersonale ,3 % 15,3 % 15,6 % Tandlægepersonale ,1 % 0,1 % 0,1 % Læge- og tandlægepersonale ,3% 15,3% 15,6% Plejepersonale Sygeplejerskepersonale ,0 % 31,9 % 31,9 % Radiografpersonale ,7 % 1,7 % 1,8 % SOSU-personale ,2 % 6,8 % 6,5 % Vikarpersonale ,0 % 0,0 % 0,0 % Plejepersonale ,9% 40,5% 40,1% Øvrigt sundhedspersonale Fysioterapeutpersonale ,8 % 1,8 % 1,8 % Ergoterapeutpersonale ,0 % 1,0 % 0,9 % Jordemoderpersonale ,4 % 1,4 % 1,4 % Bioanalytikerpersonale ,2 % 5,2 % 5,1 % Sundhedsfagligt ACpersonale ,1 % 2,2 % 2,2 % Herunder særligt psykologer Andet sundhedspersonale ,9 % 1,0 % 1,0 % Øvrigt sundhedspersonale ,4% 12,4% 12,5% Pædagogisk personale m.fl. Pædagogisk personale ,0 % 3,1 % 3,0 % Pædagogisk personale m.fl ,0% 3,1% 3,0% Service- og teknisk personale Servicepersonale ,0 % 4,0 % 4,0 % Rengøringspersonale ,7 % 0,7 % 0,8 % Portørpersonale ,9 % 2,9 % 2,8 % Køkkenpersonale ,2 % 1,2 % 1,2 % Teknisk personale ,8 % 1,7 % 1,7 % Service- og teknisk personale ,6% 10,6% 10,5% Administrativt personale og øvrige Kontor- og IT-personale ,8 % 5,8 % 5,8 % Administrativt AC-personale ,2 % 4,6 % 4,9 % Side 3

4 Fuldtidsstillinger Antal Andel i procent Hovedstillingsgruppe Fagstillingsgruppe Øvrige Vagtcentralpersonale ,1 % 0,2 % 0,2 % Øvrige Lægesekretærpersonale ,0 % 6,9 % 6,8 % Øvrige Socialrådgiverpersonale ,6 % 0,6 % 0,6 % Administrativt personale ,8% 18,1% 18,3% Regionen total ,0% 100,0% 100,0% Denne statistik er dannet 5. august 2016 I opgørelsen indgår ordinært ansatte på tjenestemands- og overenskomstvilkår - dvs. timelønnede, aktiveringsordninger, elever, fondsaflønnede samt politikere/honorarlønnede indgår ikke. Data er leveret af HR-teamet i Dataenheden - Koncern Økonomi Læs mere her: 2. Udviklingen i personaleforbruget i administrative personale fra I opgørelsen over den generelle udvikling i regionens personaleforbrug, er der fra 2014 til inden for de to personalegrupper HK- og IT-medarbejdere og øvrige administrative AC ere - en stigning på henholdsvis 27 HK ere og 98 AC ere for regionen samlet. Opgørelsen kan dog ikke vise hvordan denne stigning er fordelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Til brug for en uddybet beskrivelse af administration anvendes personalegrupper HK- og ITmedarbejdere samt øvrige administrative AC ere. Der er tale om ret brede personale- og stillingsgrupper, og der vil være ansatte, der er ansat efter en af disse to overenskomster, men hvis opgaver og funktion ikke falder ind under funktioner man henregner som administrative arbejdsområder. Inden for koncerncentrene, vil der til gengæld være ansat medarbejdere med anden uddannelsesbaggrund - og efter andre overenskomster som er inden for arbejdsområder, der kan henregnes som administrative funktioner, men som ikke findes inden for de to nævnte kategorier. Opgørelsesmetoden er dog den bedste til på ganske kort tid at vurdere tendenser i udviklingen, men det skal tages med forbehold. Udviklingen i administrativt personale på hospitalerne, i psykiatrien og tværgående virksomheder Opgørelsen viser, at der samlet set er sket et mindre fald inden for de to personalekategorier. Allerede i august 2015 blev der udarbejdet en redegørelse for hospitalernes administrative personale. Her viste opgørelsen tendenser til en stagnation eller et fald for hospitalerne samlet. Side 4

5 Antal fuldtidsstillinger Hospital/virksomhed I alt 2014 I alt 2015 Forskel Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Rigshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri Den Sociale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Hospitaler, virksomhed m.v Endvidere blev det vurderet, at de påbegyndte fusioner af Herlev og Gentofte samt Rigshospitalet og Glostrop fra januar 2015 ville medfører et fald i antallet af administrativt ansatte. Flere hospitaler meddelte også, at planlagte afskedigelser i forbindelse med besparelser på budget 2016 ville medfører en reduktion af ansatte i de administrative funktioner. På grund af lange opsigelsesvarsler vil eventuelle afskedigelser i løbet af 2015 ikke slå fuld ud igennem i opgørelsen for kalenderåret. Angående udviklingen i Psykiatrien kan det særligt oplyses, at Psykiatrien i 2015 fik et større beløb fra satspuljemidlerne til ansættelse af et antal recovery-medarbejdere. Disse tæller med som administrative medarbejdere i denne opgørelsesmetode, selvom disse medarbejdere har rent patientrettede funktioner. Endvidere er medarbejdere tilknyttede byggeprojekter, kompetencecentre og central visitation også med i oversigten, selvom de varetager patientrettede funktioner. Administrationen blev i budgetaftalen for 2016 pålagt en besparelse på 3 mio. kr. i 2016 og 10 mio. i Men på grund af opsigelsesvarsler mv., så vil ingen medarbejdere kunne være fratrådt i 2015 og effekten vil heller ikke fuldt ud kunne ses i opgørelser for 2016, men først fra Udviklingen i administrativt personale i koncerncentrene fra Opgørelsen for koncerncentrene viser umiddelbart en stigning på ca. 140 flere fuldtidsansatte medarbejdere, primært inden for CIMT og CRU. Der er mindre forskydninger (plus/minus) for øvre centre. Også for flere af koncerncentrene er der i 2015 i lighed med hospitalernes situation - gennemført besparelsesrunder og afskedigelser, der ikke har haft mulighed for at slå igennem med fuld virkning i denne opgørelse. Side 5

6 Opgørelsen over udviklingen i administrativt personale i koncerncentrene 2014 til 2015 Antal fuldtidsstillinger I alt 2014 I alt 2015 Forskel Virksomhed Center for HR Center for IMT Center for Kommunikation Center for Regional Udvikling Center for Sundhed Center for Økonomi Koncerndirektionen og Sekretariat Koncerncentrene Som nævnt vil denne opgørelsesmetode ikke medtage alt personale ansat i koncerncentrene. Således har især CIMT, CHR og CSU mange medarbejdere ansat med en sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund, men disse medarbejdere optræder ikke i denne opgørelse grundet udtræksmetoden. Årsagen til stigningen i CIMT er, at der flere gange i løbet af 2014 og 2015 givet konkrete bevillinger til, at forbedre regionens fundament for it-, medico- og telefoni ved at ansætte it-personale. Det gælder bevillinger til at understøtte kvalitetsfondsbyggerier, sikre et nødvendigt serviceniveau overfor brugere i hele organisationen, skift af styresystemer og windows-opgradering samt ikke mindst implementeringen af Sundhedsplatformen sammen med Region Sjælland. Forberedelsen af især Sundhedsplatformen har således medført tilknytning af ekstra personale både i og det vil også være tilfældet for Det skal endvidere bemærkes, at der - på grund af CIMT s særlige støttefunktioner til hospitaler og virksomheders drift kun bør henregnes medarbejdere i de to dedikerede stabsenheder administrationen og Strategi og porteføljestyrring som administration. Alle de øvrige enheder i CIMT - ansatte i tekniske specialister, systemspecialister, it-specialister, projektledere osv. henregnes som AC-produktionsårsværk, selvom de pågældende medarbejdere teknisk ansættes efter den administrative AC-overenskomst. CIMT har udregnet, at omkring 95 af de medarbejdere, der er blevet ansat i denne periode, er beskæftiget i de produktive funktioner. Øvrige er tilknyttet de to administrative enheder. Det kan endvidere bemærkes, at Danske Regioner i den tidligere regionale benchmark-rapport mellem regionernes administrative fællesfunktioner (udarbejdet fra ) slet ikke medregnede itområdet som en del af administration. Årsagen til stigningen i antallet af ansatte i CRU skyldes en række beslutninger og tiltag: Insourcing eller hjemtagelse af opgaver, der tidligere har været løst af eksterne konsulenter og firmaer til miljøområdet/jordforurening på akademisk niveau Øgning af antallet af medarbejdere på råstofområdet, fordi regionerne har overtaget opgaver fra kommunerne med DUT-kompensation Side 6

7 Og man har øget antallet af medarbejdere til juridiske bistand og sagsbehandling i stedet for at der anvendes eksterne advokatfirmaer. I forbindelse med forskersagerne har det også været nødvendigt at opnormere med juridisk kompetence for at levere den fornødne service til forskerne og hospitalerne. I administrationen vurderer man, at der er tale om en positiv business case - både for den samlede økonomi og med hensyn til den kvalitet, der bliver i arbejdsopgaver og service. 3. Ansættelser og afskedigelser I regionen sker der ikke nogen registrering af årsager til ophør eller afskedigelser, og det er dermed ikke muligt at identificere årsager til afgang af personale på hospitaler, virksomheder eller i koncerncentre. Regionen har derfor ikke oplysninger indsamlet omkring årsager til at personale fratræder hverken egen fratrædelse eller opsigelser. Fratrædelser sker hyppigst på grund af den ansattes ønske om at tiltræde en anden stilling. Derefter følger at mange fratrædelser sker som følge af ophør af ansættelse f.eks. af uddannelsesstillinger for læger, elever mv. og ophør af barselsvikariater og andre tidsbegrænsede stillinger. Endelig kan fratrædelse ske på grund af afskedigelse - afskedigelser på grund af individuelle årsager f.eks. utilstrækkelige kvalifikationer eller på grund af budgetbesparelser. Budgetbesparelser løses dog som regel også delvis ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Det er af Center for HR beregnet, at der siden vedtagelse af budget 2015 (efteråret 2014) og frem til sommeren 2016 i alt har været 267 medarbejdere, der på grund af opsigelse har været berettiget til at søge omplacering gennem RegionH Match (regionens omplaceringsprocedure for opsagte medarbejdere). Det vurderes, at det er det samlede antal opsigelser i regionen i forbindelse med budget 2015 og budget Heraf har 69 % af de 267 ansatte anvendt tilbuddet om at bruge match-ordningen, mens 31 % har ikke ønsket at gøre brug af ordningen. Af de 183 medarbejdere, der har været tilmeldt match-ordningen, er 42 % omplaceret i Region Hovedstaden eller hos en anden arbejdsgiver. Side 7