1 6-by Nøgletal 2013
|
|
- Gudrun Thøgersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 6-by Nøgletal 2013
2 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet 33 Fritidsområdet 35 Biblioteksområdet 39 Kulturområdet 41 Sundhedsområdet 43 Dagpasning og SFO 52 Tandplejen 55 Familieforanstaltninger 61 Ældre- og handicapområdet 68 Beskæftigelsesområdet 71 Administration Ansvaret for rapportens hovedområder har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde: Aalborg: Randers: Odense: Aarhus: København: Esbjerg: Undervisning, fritid, kultur og biblioteker Tandpleje, sundhed og familieforanstaltninger Ældre- og handicapområdet De kommunale regnskaber og budgetter, dagtilbud og SFO Natur & miljø, veje, kollektiv trafik og beskæftigelse Sekretariatsfunktion, administration og socioøkonomiske nøgletal KOLOFON 6-by Nøgletal 2013 udgives af Esbjerg Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Randers Kommune Aalborg Kommune Indholdet af 6-by Nøgletal 2013 må gengives med kildeangivelse Dette nummer 2013 Næste nummer 2015 Forside Fabulab
3 3 6-by Nøgletal 2013 Forord Tiden er kommet til en ny udgivelse af 6-by nøgletal. Her præsenteres udvalgte nøgletal fra København, Aalborg, Aarhus, Odense, Randers og Esbjerg. Denne rapport markerer et brud med de tidligere rapporter, hvad angår opgørelsesmetoden. I år er tallene primært hentet fra kommunernes regnskaber for 2012, hvor de tidligere nøgletalsrapporter har været baseret på budgettal. Dette databrud gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne tal fra denne udgave med de ældre udgaver af 6-by nøgletal. Alligevel er det intentionen, at denne publikation kan anvendes til at sammenligne på tværs af kommunerne. Som altid med relevante nøgletal stilles der spørgsmål og debatteres, og det er håbet, at 6-by nøgletal 2013 vil bidrage hertil. God læselyst! Signaturforklaring Værdien 0 optræder i enkelte tabeller. Der kan være flere årsager hertil, eksempelvis at tallet er mindre end halvdelen af den anvendte enhed eller hvis tallet er nul. Hvis tallet i sagens natur ikke kan forekomme eller oplysning ikke foreligger angives det med (-). For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner.
4 4 6-by Nøgletal 2013 Sammendrag Tabel 01 Hovednøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Indtægter i alt (Tabel 17) Kasseforøgelse/kasseforbrug (Tabel 17) Nettolån (Tabel 17) Skattefinansieret område i alt (Tabel 17) Skattefinansieret nettodriftsudgift i alt (Tabel 17) Heraf: Vejområdet (Tabel 22) Skoleområdet eksklusiv skolefritidsordning (Tabel 29) Fritidsområdet (Tabel 40) Biblioteksområdet (Tabel 43) Kulturområdet (Tabel 46) Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger (Tabel 53) Kommunal sundhedspleje (Tabel 63) Familieforanstaltninger m.v Ældre- og handicapområdet Udgifter til forsørgelse m.m Samlede udgifter på medfinansieringsområdet (Tabel 49) Natur og miljø (Tabel 21) (-) betyder indtægt for kommunen. Tabellen viser udvalgte hovednøgletal, der er hentet fra efterfølgende tabeller i rapporten. Tallene kan derfor ikke summeres til at balancere. For forklaringer og noter henvises til de relevante tabeller. De fem første linjer i tabellen er baseret på budget 2013-tal.
5 5 6-by Nøgletal 2013 Tabel 02 Delnøgletal, nettodriftsudgift pr. målgruppe regnskab 2012 Kr. pr. målgruppe Folkeskoler, pr. elev (Tabel 32) Dagpleje, daginstitutioner og SFO, pr. ½-13 årige Kommunal sundhedstjeneste for 0-15 årige pr. bruger (Tabel 62) Tandpleje for 0-17 årige pr. bruger (Tabel 63) Familieforanstaltninger m.v. pr årige (Tabel 66) Ældreområdet pr. 65 årige og derover (Tabel 76) Udgifter til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte grupper pr årige (Tabel 75) Udgifter til forsørgelse m.m. pr. fuldtidsmodtager (Tabel 85) Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter.
6 6 6-by Nøgletal 2013 Tabel 03 Udvalgte udgiftsposter for en enlig forsørger med 2 børn Kr. Skatter: Direkte skat Årlig betaling til daginstitution og fritidshjem Alle nævnte udgifter Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder. Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger: Familien består af en enlig forsørger i lejebolig (75 m2). Bruttoindkomsten er kr., fagforeningskontingent udgør kr. og A-kasse kr. årligt. Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner. Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår 60 % friplads eller en procentvis reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.
7 7 6-by Nøgletal 2013 Tabel 04 Udvalgte udgiftsposter for et par med 2 børn Kr. Skatter: Direkte skat 2013, mand Direkte skat 2013, hustru Direkte skat 2013, i alt "Grundskyld" kommune Ejendomsværdiskat Skatter i alt Årlig betaling til daginstitution Alle nævnte udgifter Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder. Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger: Familien består af et ægtepar i parcelhus (grundværdi kr.). Ejendomsværdiskat af en offentlig vurdering på 1,5 mio. kr. Ejendommen er erhvervet i Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner Mand: Arbejdsindkomst kr., negativ nettokapitalindkomst kr., fagforeningskontingent kr. og A-kasse kr. Kvinde: Bruttoindkomst kr., negativ nettokapitalindkomst kr. og fagforeningskontingent kr. og A-kasse kr. årligt. Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår hverken friplads eller reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.
8 8 6-by Nøgletal 2013 Socioøkonomiske nøgletal De socioøkonomiske nøgletal viser noget om individet, kommunen og det samfund vi er en del af. I tabel 5 vises de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper. Kommunernes areal og antallet af indbyggere pr. km 2 (befolkningstæthed) ses i tabel 6. Befolkningens bevægelser fremgår af tabel 7, mens andelen af indvandrere og efterkommere vises i tabel 8. Endelig fortæller tabel 9-12 noget om uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet. Aldersfordeling - 1. juli 2012 København 8,1 10,5 72,5 Randers 12,3 18,2 61,5 Esbjerg Aalborg 17,6 12,0 16,8 10,7 62,8 64,8 65 år og derover årige 7-16 årige Odense 16,2 10,9 64,8 Aarhus 13,5 10,5 68,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Procent
9 9 6-by Nøgletal 2013 Befolkningsbevægelser - 1. juli 2012 København Randers Esbjerg Aalborg Odense Samlet vækst Fødselsoverskud Tilflytningsoverskud Aarhus Pr indbyggere Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2013 København 14,7 Randers 4,4 Esbjerg 5,5 Aalborg 5,2 Odense 10,3 Aarhus 10, Procent
10 10 6-by Nøgletal 2013 Tabel 05 Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012 Absolutte tal: 0-6 årige årige årige årige årige år og derover I alt Procentfordeling: 0-6 årige 8,0 8,1 7,6 7,7 7,9 8, årige 10,5 10,9 10,7 12,0 12,3 8, årige 15,6 13,3 13,2 10,9 9,9 13, årige 52,4 51,5 51,6 51,9 51,6 59, årige 10,2 12,2 12,8 13,7 13,9 7,8 80 år og derover 3,3 4,0 4,0 3,9 4,3 2,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 06 Areal og befolkningstæthed pr. 1. juli 2012 Areal i km Folketal pr. km Kilde: Danmarks Statistik.
11 11 6-by Nøgletal 2013 Tabel 07 Befolkningsbevægelser 1. januar til 31. december 2012 Pr indbyggere Levende fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttere Fraflyttere Tilflytningsoverskud Indvandrede Udvandrede Indvandringsoverskud Korrektioner Frem-/tilbagegang, i alt Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 08 Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012 Procent 0-6 årige 13,5 12,7 6,6 7,2 5,1 14, årige 17,9 16,9 7,6 8,0 5,9 25, årige 10,7 12,3 6,0 7,5 6,1 13, årige 10,2 9,9 5,4 5,5 4,6 14, årige 3,0 3,1 1,1 1,1 1,0 7,7 75 år og derover 2,7 2,2 0,8 1,2 0,8 4,3 I alt 10,5 10,3 5,2 5,5 4,4 14,7 Indvandrere og efterkommere er statistiske begreber, som er dannet efter bestemte regler og på grundlag af tilgængelig information. Inddelingen i indvandrere og efterkommere er lavet på grundlag af de oplysninger om forældre/børnrelationer, statsborgerskab og fødested, som findes i CPR. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Kilde: Danmarks Statistik
12 12 6-by Nøgletal 2013 Tabel 09 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse årige pr. 1. oktober 2012 Procent Grundskole 21,7 28,2 27,3 32,6 32,8 20,7 Almengymnasiale uddannelser 12,2 9,0 7,6 4,3 4,5 13,5 Erhvervsgymnasiale uddannelser 4,1 3,0 3,5 2,6 2,6 2,5 Erhvervsuddannelser 22,5 28, ,5 37,1 18,1 Korte videregående uddannelser 4,4 4,4 4,3 4,1 5,0 4,0 Mellemlange videregående uddannelser 14,1 13,8 13,0 13,8 11,2 12,7 Bachelor 4,5 2,7 2,7 0,8 0,8 5,8 Lange videregående uddannelser 10,8 6,3 7,2 3,2 3,4 14,0 Forskeruddannelser 0,9 0,5 0,4 0,1 0,2 0,9 Uoplyst 4,7 3,8 4,0 3,9 2,4 7,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 10 Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens pr. 30. november 2012 Procent Beskæftigelsesfrekvens 1) 67,3 65,5 68,6 70,3 70,9 68,7 Erhvervsfrekvens 2) 70,1 69,8 72,2 73,3 74,3 71,2 Anmærkning: Kilde: Danmarks Statistik. Noter 1) Beskæftigelsesfrekvensen er lig de beskæftigedes andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. 2) Erhvervsfrekvensen er lig arbejdsstyrkens andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. Tabel 11 Indkomst Beløb i kr. Indkomst pr. person i alt Indkomst pr. person disponibel Disponibel indkomst er lig med samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat mv. Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 12 Kriminalitet 2012 Pr indbyggere Anmeldelser i alt Sigtelser i alt Anmærkning: Kilde: Danmarks Statistik. Indbyggertal er opgjort pr. 1. juli 2012.
13 13 6-by Nøgletal 2013 De kommunale regnskaber og budgetter Tallene på dette område indeholder nøgletal for de kommunale regnskaber og budgetter, herunder beskatningsforhold og finansiering. Tabel 13 viser udskrivningsprocenterne i 2013 for kommuneog kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 14 viser de kommunale skatteindtægter i budget 2013 pr. 15 årige og derover. Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 er angivet i tabel 15. Tabel 16 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger, opgjort som et gennemsnit over året for 2011 og Tabel 17 findes en hovedoversigt over kommunernes budgetter for 2013, som vedtaget i oktober I tabel 18 ses den finansielle egenkapital pr. indbygger ultimo Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i tabel 19. Endelig vises i tabel 20 det kommunale nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger. Hovedoversigt over de kommunale budgetter Tabellen udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter - det vil sige de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (renovation, varmeforsyning og 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger, samt nettodriften af ældreboliger.). Hertil lægges forskydninger i langfristede tilgodehavender i form af renter og finansielle tilskud, hvorved de samlede skattefinansierede nettoudgifter fremkommer. Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning og skatter. Et positivt tal angiver et underskud på kommunens budget, hvormed det er nødvendigt at anvende de finansielle poster for at få årets budget til at hænge sammen. Renter og afdrag på indekslån vedrørende ældreboliger konteres under nettodriftsudgifterne vedr. ældreboliger, mens den kommunale indskudskapital på 10 % i såvel private som kommunale ældreboliger medtages under nettoanlægsudgifterne. Under posten anlægsudgifter til ældreboliger er derfor medtaget 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger. Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort pr. indbygger og angivet som et gennemsnit over året for henholdsvis 2011 og I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet. Den finansielle egenkapital Finansiel egenkapital defineres som kassebeholdning ultimo året, plus kortfristet nettoformue ultimo året, fratrukket skattefinansieret gæld ultimo året. Tallene udgør forventningen til ultimo Jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal værdien af fast ejendom og inventar ikke medregnes. Tilskud og udligning Landsudligningen er et nettoudligningssystem, der omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over-/underskud, som er lig forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med strukturelt underskud modtager 58 % heraf i udligningstilskud, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager med 58 % heraf. Hovedstadsudligningen er en tilsvarende mellemkommunal udligningsordning blot for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadskommuner med strukturelt underskud modtager her et udligningstilskud på 27 %, mens hovedstadskommuner med strukturelt overskud bidrager med 27 % heraf. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud gives til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud findes ved at gange tilskudsbeløbet pr. indbygger med kommunens indbyggertal. Udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres fuldt ud af statens bloktilskud til kommunerne. Landsudligningen finansieres hovedsagligt af bloktilskuddet, mens en mindre del udgøres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Den resterende del af statens bloktilskud udgør statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Det bemærkes, at en del af statstilskuddet er betinget af kommunernes overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen. Herudover findes en række mindre mellemkommunale udligningsordninger og særlige statstilskud.
14 14 6-by Nøgletal 2013 Tilskud og udligning - budget 2013 København Randers Esbjerg Aalborg Odense Aarhus Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger København 20 Randers 32 Esbjerg 30 Aalborg 30 Odense 21 Aarhus Kr. pr. indbygger
15 15 6-by Nøgletal 2013 Tabel 13 Beskatningsforhold budget 2013 Udskrivningsprocent: Kommune 24,40 24,50 25,40 25,40 25,60 23,80 Kirke 0,79 0,68 0,98 0,81 0,89 0,80 I alt 25,19 25,18 26,38 26,21 26,49 24,60 Ejendomsbeskatning: Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34) Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille) 24,58 21,71 26,95 25,29 27,93 34,00 5,75 5,20 5,35 0,00 5,00 9,80 Tabel 14 Kommunale skatteindtægter pr. 15 årige og derover budget 2013 Beløb i kr. Indkomstskatter Andre skatter Skatteindtægter i alt Tabel 15 Vækst i udskrivningsgrundlag fra 2012 til 2013 Procent Vækst 2012/2013 5,8 5,6 5,6 6,2 6,1 6,5 Tabel 16 Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger Kr. pr. indbygger Gennemsnit Gennemsnit Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet.
16 16 6-by Nøgletal 2013 Tabel 17 Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2013 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder Øvrige nettodriftsudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder Renter Finansielle tilskud Skattefinansierede udgifter i alt Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Resultat - det skattefinansierede driftsområde Anlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder Skattefinansierede områder Drifts- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder Nettodriftsudgifter til ældreboliger Anlægsudgifter til ældreboliger Balanceforskydninger Nettolån Kasseforøgelse / kasseforbrug Finansielle poster i alt Tabel 18 Finansiel egenkapital budget 2013 Kr. pr. indbygger Kassebeholdning ultimo året Kortfristet netto formue/gæld Skattefinansieret gæld Finansiel egenkapital Et negativt fortegn(-)angiver en negativ kassebeholdning og gæld ved den kortfristede nettoformue/gæld og den skattefinansierede gæld. Opgørelsen af den finansielle egenkapital inkluderer ikke langfristede tilgodehavender.
17 17 6-by Nøgletal 2013 Tabel 19 Tilskud og udligning budget 2013 Kr. pr. indbygger Udligning: Landsudligning Hovedstadsudligning Udligning - Højt strukturelt underskud Udligning vedr. udlændinge (netto) Udligning vedr. selskabsskat Efterregulering af udligning (vedr. 2010) Udligning i alt Tilskud: Statstilskud Heraf betinget statstilskud - drift Heraf betinget statstilskud - anlæg Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Overgangstilskud ifm. udligningsreformen Tilskud vedr. kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud inklusiv efterregulering for 2011 Tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til ældreområdet i alt Tilskud i alt Bidrag til regionerne: Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Tilbagebetaling af refusion af købsmoms
18 18 6-by Nøgletal 2013 Tabel 20 Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med kr. pr. indbygger 2013 Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu: Kommunal udligning Skatteprovenu Nettovirkning, i alt Tabellen viser, hvad den enkelte kommune vil få ud af isoleret at hæve udskrivningsgrundlaget i kommunen med kr. pr. indbygger, "alt andet lige". I tabellen angiver et minus en indtægt, og et plus angiver en udgift. En forøgelse af udskrivningsgrundlaget kan fx opnås ved en aktiv erhvervs- og bosætningspolitik mv. Det ses af tabellen, at et øget udskrivningsgrundlag for alle kommuner vil give en positiv kommunal nettovirkning.
19 19 6-by Nøgletal 2013 Natur og miljø I tabel 21 indgår nettodrifts- og anlægsudgifter på følgende områder: Fritidsområdet, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse. For at sikre, at metoden for indmelding af data er konsekvent kommunerne imellem, vil de relevante IM-funktioner blive oplistet under hvert af områderne. I de enkelte nøgletal indgår samtlige udgifter og indtægter konteret på de enkelte funktioner. Fritidsområdet På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligehold af fritidsområder ( ), herunder naturområder, parker, strandområder og kolonihaver. Eventuelle udgifter til vedligeholdelse af udearealer ved børnehaver, skoler, administrationsbygninger og ældreinstitutioner indgår ikke i tallene. Naturbeskyttelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter ( ), naturpleje ( ), fredningserstatninger ( ), drift af kommunale skove ( ) og kystsikring ( ). Vandløbsvæsen Udgifter og indtægter vedrørende opgaver i henhold til vandløbsloven registreres på denne funktion, herunder vedligeholdelsesarbejder ( ), bidrag til pumpe ( ) og landvindingslag mv. ( ). Miljøbeskyttelse Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde herunder fælles formål ( ), jordforurening ( ), bærbare batterier ( ), overvågningsopgaver på miljøområdet ( ) og øvrige planlægnings- og tilsynsopgaver ( ). Nettoudgifter på natur- og miljøområdet - regnskab 2012 København 439 Randers 287 Esbjerg 424 Aalborg 364 Odense 264 Aarhus Kr. pr. indbygger
20 20 6-by Nøgletal 2013 Tabel 21 Nettoudgifter på natur- og miljøområdet regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Fritidsområder Naturbeskyttelse ) Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Nettoudgifter Tallene omfatter både drifts- og anlægsudgifter på alle områderne. Noter 1) Alle de naturområder der er beliggende i Københavns Kommune, bliver også benyttet som fritidsområder. Alle udgifter til disse områder ligger derfor under
21 21 6-by Nøgletal 2013 Vejområdet Området omfatter opgaver vedr. drift af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af kørebaner (herunder cykelstier), fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning og gadebelysning. Vedligeholdelse af broer og tunneller gennemføres ofte som større projekter og udgifterne falder derfor ofte meget ujævnt over årene. Sammenligninger på tværs af byerne et enkelt år kan derfor være problematiske. Tabel 22 Nettodriftsudgifter til kommunale veje regnskab 2012 Kr. pr. indbygger Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive cykelstier) Vedligeholdelse af fortove Vedligeholdelse af grøfter og rabatter 0 1) ) Vedligeholdelse af vejafvanding Vedligeholdelse af striber og skilte Færdselstavler og anden afmærkning Vintervedligeholdelse Renholdelse Teknisk udstyr (signalanlæg mv.) Vejbelysning Broer og tunneler I alt Vedligeholdelsesudgifter til tunneller og broer falder uregelmæssigt med større beløb, hvorfor sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er problematisk. Udgifter til vejbelysning er inklusiv udgifter til el. Noter 1) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse.
22 22 6-by Nøgletal 2013 Nettoudgifter til kommunale veje - regnskab 2012 København 506 Randers 711 Esbjerg 889 Aalborg 592 Odense 571 Aarhus Kr. pr. indbygger Tabel 23 Det økonomiske serviceniveau på vejområdet regnskab 2012 Nettodriftsudgifter i kr. til vedligeholdelse af: Kørebaner pr. 10 m Fortove pr. 10 m Grøfter og rabatter pr. 10 m 2) 19 1) 3) Vejafvanding pr. brønd Striber og skilte pr. 10 m2 kørebane og fortov Vintervedligeholdelse pr. 10 m2 kørebane og fortov Renholdelse af 10 m2 kørebane og fortov Signaludstyr pr. anlæg Vejbelysning pr. vejarmatur ) Udgifterne er fordelt skønsmæssigt. Noter 1) Fortovsareal er ikke opgjort i m2. 2) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse. 3) Antal km rabat er ikke opgjort.
23 23 6-by Nøgletal 2013 Kollektiv trafik Tabellerne vedr. kollektiv trafik omfatter busdriften i de 6 kommuner (IM funktion ) Kommunerne og regionen bestiller kollektiv trafik hos trafikselskaberne, som sørger for udbud, takster, billetsystemer, koordinering og planlægning, individuel handicapkørsel og privatbaner. Det sker efter en model, hvor trafikselskaberne leverer en grundydelse samt en række tillægsydelser. Grundydelsen omfatter de daglige løbende opgaver, og tillægsydelser kan eksempelvis være planlægning i forbindelse med større ændringer i rutenettet. Kommunen står selv for drift og vedligeholdelse af stoppestedsudstyr og terminalområder og i nogle af de største kommuner også køreplanlægning. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, inkl. bybusdrift og ruter med åben skolebuskørsel. Tabel 24 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift eksklusiv lovpligtig handicapkørsel. Taksterne for den kollektive trafik pr. 1. februar 2013 er angivet i tabel 25, indtægtsgenereringen ses i tabel 26, mens tabel 27 viser aktivitetstal, dvs. antal køreplantimer, rejser pr. køreplantime mv. På Sjælland dækkes udgifter til fælles administration af trafikselskabet af de to regioner. Evt. kommunale udgifter til lufthavne, færgedrift, togdrift, fysiske anlæg (terminaler og stoppesteder) samt omkostninger til kommunens egen administration og drift af området indgår ikke i nøgletallene. I København indgår Havnebussen som en integreret del af busdriften, både med hensyn til billetter og administration, hvorfor den indregnes i busdriften. Som noget nyt er der i 2013 medtaget Trafikselskabernes tilbud af forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik og finansieres af kommunerne. Det drejer sig om flextur og teletaxa/telebuskørsel. Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse. De efterfølgende tre figurer vedrører rutedrift (ikke bestillingskørsel). Der er alene indberettet de seks kommuners udgifter til dækning af: trafikselskabets bruttoomkostninger (kontraktudgifter) til den af kommunen bestilte busdrift, kommunens andel af rutespecifikke omkostninger kommunens andel af trafikselskabets indtægter ved busdrift kommunens andel af trafikselskabets fælles administrationsomkostninger.
1 6-by Nøgletal 2013. Revideret 21. juni 2013
1 6-by Nøgletal 2013 Revideret 21. juni 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23
Læs mere1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015
1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22
Læs mere1 6-by Nøgletal 2013
1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet
Læs mere6-BY NØGLETAL 2011 6- By Nøgletal 2011
6-BY NØGLETAL 2011 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 18 Natur og miljø 20 Vejområdet 22 Kollektiv trafik 25 Skoleområdet 31 Fritidsområdet
Læs mere1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015
1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22
Læs mereNØGLETAL BUDGET 2007. Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0.
NØGLETAL BUDGET 2007 Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København ISBN 87-90372-05-0 Side 1 Side 2 Forord : Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet
Læs mereKøbenhavn har i samarbejde med de øvrige 6-byer Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet en ny 6-by nøgletalsrapport.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 6-by nøgletalsrapport 2013 København har i samarbejde med de øvrige 6-byer Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet
Læs mere6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller
6-by nøgletalsrapport 2011 bilagstabeller Bilagstabel 01 Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2011 Aldersgrupper Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0-2 år 11.433 6.998
Læs mere7. juni by Nøgletal 2017 NØGLETAL 2017
1 6-by Nøgletal 2017 6-BY NØGLETAL 2017 2 6-by Nøgletal 2017 Indholdsfortegnelse Sammendrag 4 Socioøkonomiske nøgletal 5 De kommunale regnskaber og budgetter 9 Vejområdet 14 Kollektiv trafik 15 Skoleområdet
Læs mereIndholdsfortegnelse. 6 6- by Nøgletal 2009. Ansvaret for rapportens hovedområder (sektorer) har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde:
6 6- by Nøgletal 2009 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske forhold 14 De kommunale regnskaber og budgetter 20 Natur og Miljøområdet 22 Forsyningsvirksomheder 24 Vejområdet 26 Kollektiv trafik
Læs mere1 6-by Nøgletal 2017 NØGLETAL 2019
1 6-by Nøgletal 2017 6-BY NØGLETAL 2019 2 6-by Nøgletal 2017 Indholdsfortegnelse Sammendrag 02 Socioøkonomiske nøgletal 03 De kommunale regnskaber og budgetter 09 Vejområdet 15 Kollektiv trafik 16 Skoleområdet
Læs mere6-by nøgletal 2013 bilagstabeller revideret 17/6 2013
6-by nøgletal 2013 bilagstabeller revideret 17/6 2013 Bilagstabel 01 Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgruppe pr. 1. juli 2012 Aldersgrupper: 0-2 år 11.460 6.639 6.539 3.689 3.102 24.676 0-6 år
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent
Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet
Læs merePlejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereNØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE
NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation
Læs mereNØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN
NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereNØGLETAL 2011 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE
NØGLETAL 211 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 211 Nøgletal 211 Forord For fjerde gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereForord. Ib Nielsen, Strategi & Analyse, Ib.Nielsen@Holstebro.dk. Torben Skov Nielsen, Budgetafdelingen, oktsn@horsens.dk
Nøgletal 21 Forord For tredje gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner sammen en nøgletalspublikation: Nøgletal 21. Grundmaterialet bag nøgletallene er hovedsageligt
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mereSkoleudvalgsmøde 21. januar 2014
Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereNøgletalsoversigt 2015
Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereNØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009
NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereRANDERS KOMMUNE APRIL
BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mere1. Finansieringssystemet for regionerne
Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereNOTAT. Nøgletal til budgetlægning Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Juli 2018
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Bornholms Regionskommune Økonomi, IT og Personale CVR: 26 69 63 48 Juli 2018 Nøgletal til budgetlægning 2019-2022 Nøgletallene er primært udtrukket fra www.noegletal.dk,
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov
Læs merekatter samt tilskud og udligning
S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereDagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7
Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg
Læs mereSammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner
Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereKommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereBekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013
BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereNØGLETAL. Budget Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København. ISBN
NØGLETAL Budget 2005 Rapporten er udarbejdet af kommunerne: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København. ISBN 87-990832-0-5 Side 1 Side 2 Forord Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereOFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mere19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
ØIMs Kommunale Nøgletal. Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner Vælg data Tabelvisning Visualisering Tabelvisning Udvikling Pris- og lønregulering (PL) Sortering (tabelvisning 1) Datamatricens dimensioner
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBenchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2017
Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 217 Voksne 65+ Administration 21 19 17 Børnepasning -5 år Voksne med særlige behov 18-64 år Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 15 13 11 9
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere