Byrådet vedtog med budgetforlig at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at konkurrenceudsætte driftsopgaver i Park og Vej.

Transkript

1 NOTAT Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver på park- og vejområdet Allerød Kommune Teknik og Drift, Økonomi og IT Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: kommunen@alleroed.dk 1. Indledning Byrådet vedtog med budgetforlig at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at konkurrenceudsætte driftsopgaver i Park og Vej. Et af målene med konkurrenceudsættelse er at sikre, at opgaverne løses bedst og billigst ved at kommunens egne enheder og private entreprenører på lige vilkår kan konkurrere på pris og kvalitet. Dato: 2. maj 2013 Sagsbehandler: Direkte telefon: Analysen omfatter: - analyse af besparelsespotentialet - scenarier for konkurrenceudsættelse af driften I den økonomiske analyse tages udgangspunkt i realiserede regnskabstal for år 2012 eksklusive affaldsområdet (brugerfinansieret). 2. Park og Vejområdet kort fortalt Driftsopgaverne omfatter: Drift, vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, pladser, grønne områder, naturområder og udearealer på skoler, daginstitutioner, plejecentre og ældreboliger. Vintertjenesten. Den samlede vintertjeneste udgør budgetmæssigt 5,4 mio. kr. Af denne varetages opgaver for omkring 66 % af private leverandører. Regnskab 2012 for Park og Vej viser samlede udgifter under virksomheden Park og Vej på 40,1 mio. kr. Heraf udføres opgaver for 13,4 mio. kr. af eget personale, svarende til 33 % af de samlede udgifter, mens opgaver for 26,7 mio. kr., svarende til 67 %. af de samlede udgifter, udførtes af eksterne leverandører. 89 prc. af de opgaver, der udføres af eksterne, udføres efter udbud eller underhåndsudbud. I forbindelse med udbud har Park & Vej en central rolle, hvad angår faglig viden, lige som Park & Vej hidtil har bidraget aktivt til udarbejdelsen af udbudsmaterialer. Tabel 1 (næste side) viser udgifterne i 2012 fordelt på driftsopgaver. Større anlægsopgaver, større asfaltarbejder, kontraktstyring samt enkelte andre opgaver på området varetages af medarbejdere i Forvaltningen, mens mindre opgaver, anlægsprojekter m.m. varetages af Park & Vej. Budget 2012 var af historiske årsager placeret hos Park & Vej, men overføres fra 2013 til forvaltningen. Park & Vej varetager en række mindre anlægsprojekter. I regnskab 2012 har Park og Vej anvendt 30,2 årsværk samt 589 t.kr. til drift af materielgården, hvor udgifterne afholdes af Allerød Service.

2 3. Mulige scenarier for konkurrenceudsætning Yderligere konkurrenceudsætning kan ske med udgangspunkt i følgende tre scenarier: Scenarie A: Fagudbud: Park & Vej bevares: udbud af faglige opgaver, enkeltvis. Nuværende praksis. Fagudbud anvendes i dag f.eks. ved udbud af salt-indkøb, asfaltaftale og vejbelysning. Scenarie B: Tværkommunale samarbejder, ved selskabsdannelse eller faste aftaler, som f.eks. beredskabssamarbejdet med Rudersdal Kommune. Scenarie C: Udbud af det samlede opgaveområde enten de opgaver, som, i dag varetages af Park og Vej eller de opgaver som i dag varetages af Park og Vej sammen med vejområdet, jf ovenstående tabel. Scenarie A: Fagudbud, Park & Vej bevares Definition Udbud af faglige opgaver, enkeltvis. Nuværende praksis. Anvendt ved f.eks. udbud af salt-indkøb, asfaltaftale og vejbelysning. Forudsætninger Politisk godkendelse af serviceniveau. Dette er gennemført for vintertjenesten, samt for vedligeholdelsen af de offentlige arealer gennem vedtagelse af driftsplanen. Driftsplan for institutioner, skoler m.v. er under udarbejdelse. Side 2

3 Muligheder Fleksibilitet i opgaveløsningen og smidighed i forhold til de opgaver Park & Vej selv løser betyder, at serviceniveauet løbende kan justeres i dialog med de politiske udvalg. Mulighed for, at gevinster ved driftsoptimering falder tilbage i kommunekassen. For udbudte opgaver er entreprenøren typisk specialist inden for netop den vunde opgave, mens mere generelle opgaver bevares i Park & Vej, idet Park & Vejs mandskabssammensætning nøje er tilpasset de opgaver, der findes i kommunen. Mindre lokale virksomheder kan byde selvstændigt, da opgaverne typisk er af mindre omfang. Det er dog i henhold til udbudsreglerne ikke muligt at give lokale virksomheder fortrinsstilling, idet alle tilbudsgivere skal behandles lige. Fagudbud/fagentrepriser på dette område er i dag lette at styre, idet kontrollen styres af medarbejdere med fagligt indsigt. Der kan løbende foretages prisafprøvning af udvalgte opgaver. Den nære kontakt mellem Park & Vej og kommunale institutioner m.fl. kan bevares. Brugertilfredsheden på dette området opleves for nuværende som høj. De oparbejdede faglige kompetencer kan forblive i kommunen. Der kan fortsat opnås synergi i forhold til andre kommunale opgaver, f.eks. Glad Gartner/Glad Service. Udfordringer Ved at udbyde i fagudbud får leverandørerne ikke mulighed for at hente en stordriftsfordel (volumen og administration). Løbende administrativ opgave i at udbyde flere adskilte kontrakter. Manglende tværfaglighed, idet entreprenøren typisk koncentrerer sig om og alene om egen opgaveudførsel. Dvs. lille grad af videndeling om øvrige forhold, der konstateres eller burde konstateres under arbejdets udførsel. En eventuel ønsket dokumentation på, at Park&Vej er konkurrencedygtig for de opgaver, Park&Vej selv udfører, skal erhverves på anden måde end ved udbud, f.eks. ved benchmarking. Mindre omfattende benchmarking kan ske inden for budgettet. Omfattende benchmarking vil formentlig indebære en merudgift, der ikke kan holdes inden for budgettet. Scenarie B: Tværkommunale samarbejde Vilkårene for drift af Park og Vej områder er på mange områder beslægtede imellem kommunerne. I nogle tilfælde vil det derfor kunne betale sig at indgå i tværkommunale samarbejder for at løse opgaverne på den bedste og mest omkostningseffektive måde. Et tværkommunalt samarbejde kan f.eks. realiseres ved at delegere driftsansvar og kompetence til en fælles organisation i form af et 60-selskab. Ved etablering af et 60-selskab sker der en sammenlægning af to eller flere kommuners driftsopgaver i et fælles driftsselskab. Modellen forudsætter godkendelse i tilsynet, da der er tale om en permanent indskrænkelse i byrådets kompetence. Konkret overføres kompetencen på området til et fællesorgan typisk en bestyrelse som vælges af de deltagende kommunernes byråd. Hermed sikres kommunernes indflydelse på selskabets opgavevaretagelse. Medarbejderne overføres til et nyt 60-selskab i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. KL/BDO har januar 2013 offentliggjort en rapport, der peger på tværkommunale samarbejder som et muligt alternativ til udbud. Det kan være billigere og mere politisk fleksibelt end ved udbud af det samlede opgaveområde (scenarie C). Definition Side 3

4 Selskabsdannelse eller faste/formaliserede aftaler/samarbejder, som f.eks. 60- selskabet om madproduktion. Forudsætninger At der er nært beliggende kommuner, der er interesseret i et samarbejde herom. Politisk godkendelse af serviceniveau i de deltagende kommuner. Dette er gennemført for vintertjenesten, samt for vedligeholdelsen af de offentlige arealer gennem vedtagelse af driftsplanen. Driftsplan for de resterende områder er under udarbejdelse. Etablering af fælles selskab og driftsorganisation Muligheder Stordriftsfordele inden for: Fælles standarder, serviceniveauer og arbejdsgange Ledelse, indkøb, administration og specialistfunktioner Bygninger, maskiner m.m. Udfordringer Etablering af forpligtende kommunale samarbejdsrelationer Afgrænsning af selskabets kompetencer, beføjelser og økonomi Transaktionsomkostninger, typisk udgifter på kort sigt til investeringer, tilpasning af medarbejderstyrken Scenarie C: Udbud af samlet opgaveområde Definition Udbud af det samlede opgaveområde, enten alene de opgaver, som i dag varetages af Park og Vej (jf. tabel på side 2, kolonne 1, eller de opgaver som i dag varetages af Park og Vej sammen med vejområdet (kolonne 1+2). Forudsætninger Registrering af alle arealer omfattet af udbuddet. Politisk godkendelse af serviceniveau. Mulighed for kontrolbud, hvor Park og Vej selv kan byde på opgaven og hermed mulighed for at fortsætte som interne leverandører. Virksomhedsoverdragelse af de nuværende medarbejdere, hvis der indgås aftale med ekstern leverandør for opgaver der i dag løses kommunalt. Overdragelse eller udleje af bygning og materiel (ved fuldstændig udlicitering af opgaverne). Allerød Kommune skal bibeholde ressourcer til at kontraktstyre en evt. kommende kontrakt. Muligheder Stordriftsfordele (ex. ingen risici ved sygdom, kapacitetsudnyttelse, administrative funktioner) Enklere organisering i forhold til indkøb/udbud, hvor der alene er en kontrahent. Store entreprenører kan have mange kompetencer/specialer inden for specielle områder. Det afhænger af den vindende entreprenør. Alene én leverandør er nemmere at kontraktstyre end flere leverandører. Kontrakten kan udarbejdes med elementer fra partnerskabsmodeller. Det dokumenteres, hvor vidt Park&Vej er konkurrencedygtig for de opgaver, Park&Vej selv udfører. Udfordringer Side 4

5 Risiko for manglende fleksibilitet og begrænset mulighed for at justere serviceniveauet løbende inden for kontraktperioden. Forvaltningens mulighed for at driftsoptimere efterfølgende kan svækkes, da der er risiko for, at entreprenører selv vil drage fordel heraf. Markedet er domineret af få udbydere, hvilket på længere sigt kan medføre monopollignende tilstande. Såfremt opgaven udliciteres helt, kan den af økonomiske årsager vanskeligt tages tilbage, da opgaveløsningen forudsætter diverse materiel, som kommunen i givet fald skal købes eller leases. Når opgaven genudbydes efter en årrække, er prisen konjunkturafhænigig, og der vil ikke være et kommunalt kontrolbud. Nødberedskab i en konkurrenceudsættelse kan dette indgå som et konkurrenceparameter. Eksempelvis kan leverandøren beskrive hvordan der sikres et nødberedskab ved aftaler med underleverandører. Der er opgaver der ligger dag ligger i Park&Vejs administration eksempelvis legepladsudbud, ansvar for legepladssikkerhed, borgerbetjening mv. som skal løses på anden vis. Der er risiko for tab af kompetencer i forhold til efterfølgende kontrol og senere genudbud. Der er betydelig risiko for produktionstab gennem forberedelsesperioden. Den længere udbudsproces vil formentlig medføre faldende trivsel, højere sygefravær og eventuelt til opsigelser fra Park & Vej. 4. Transaktionsomkostninger ved scenarie C Scenarie C vil indebære følgende opstartsomkostninger/transaktionsomkostninger: Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder kortlægning/opmåling af de fysiske områder (afhænger af udbudsform) Interne timer (0,7-4,0 mio. kr se nedenfor) Kontrolbud (0,1-0,5 mio. kr se nedenfor) Opstartsomkostningerne/transaktionsomkostningerne ved et samlet udbud afhænger af udbudsform og omfang, og er estimeret til mellem 0,8 mio. kr. og 4,5 mio.kr. Udarbejdelse af udbudsmateriale Der er stor usikkerhed forbundet med størrelsen af udgifter til kortlægning, idet kommunernes generelle erfaring er, at det eksisterende materiale skal udbygges ved en konkurrenceudsættelse. Såfremt udbudsmaterialet ikke beskriver opgaverne præcist er der risiko for, at tilbudsgiverne vil tillægge prisen et risikooverhead. Interne timer Forbruget af interne timer vil afhænge af, hvilken proces der tilrettelægges, herunder hvor mange, der skal inddrages, hvilken ekstern rådgivning kommunen kan benytte, tilretning af materiale, udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. KL v. Udbudsportalen har oplyst, at kommunen i alt nok skal forvente at forbruge mellem timer, til udarbejdelse af selve udbudsmaterialet. Dette estimat understøttes af de erfaringer, som Forvaltningen har indhentet fra andre kommuner. Forvaltningen har forhørt sig om erfaringerne vedrørende omkostningerne til både kortlægning, udarbejdelse af udbudsmateriale (inkl. interne timer) og den til udbuddet tilknyttede proces, dels hos BDO (rådgiver på området) og dels hos andre kommuner. Erfaringerne fra andre kommuner viser at udgifterne til udarbejdelse af udbudsmateriale og interne timer i størrelsesorden 5-10 % af den årlige Side 5

6 kontraktsum, hvilket vil svare til mellem 0,67 mio. kr. og 4.0 mio. kr., afhængigt af, om man vælger at udbyde opgaveområdet med eller uden vejområdet. Desuden viser erfaringerne, at det forbundet med væsentlige personaleomkostninger, når en afdeling konkurrenceudsættes samlet, medførende dårlige trivsel, øget sygefravær, eventuelt fulgt af opsigelser. Dette er vanskeligt at opgøre, men bør ligeledes indgå i transaktionsomkostningerne. Kontrolbud Park og Vej har ved eventuel konkurrenceudsættelse mulighed for at afgive tilbud på lige vilkår med andre leverandører (kontrolbud) med henblik på en vurdering af, hvorvidt det vil være fordelagtigt at indgå aftale med en ekstern leverandør om anskaffelse af ydelsen, eller om det er økonomisk fordelagtigt at opgaven løses kommunalt. Der er en række nærmere regler for, hvordan et kontrolbud skal beregnes. Reglerne og de dertil hørende processer er ganske omfattende. Hvis kontrolbuddet ved evalueringen af tilbuddene vurderes som det vindende bud, vil der teknisk set være tale om, at den ordregivende myndighed aflyser udbudsforretningen uden indgåelse af en kontrakt. Udbudsportalen, KL, har bistået Billund og Ringsted Kommuner i forbindelse med udarbejdelse af kontrolbud. Begge kommuner vandt de udbudte opgaver. Udbudsportalen har oplyst, at konsulentudgifter til at bistå ved udarbejdelse af et kontrolbud i Allerød Kommune må påregnes at udgøre mellem på ca kr. Udgifterne er beregnet ud fra de erfaringer Udbudsportalen har haft som konsulenter på udarbejdelse af kontrolbud for Billund Kommune og Ringsted Kommune. Begge disse kommuner vandt selv opgaverne ved kontrolbud. Omvendt budgetterer Holbæk Kommune med kr. til tilsvarende kontroludbud (ultimo 2012). I denne udgift indgår: sparring, kvalitetssikring og revidering af det tekniske tilbud. Beskrivelse af arbejdsgange, organisering, kvalitetssystemer, værdier m.v. Endvidere udarbejdelse af omkostningskalkulation, herunder timepriser, samt sparring i forbindelse med udfyldelse af tilbudslister m.v. 5. Vurdering af besparelsespotentialet ved scenarie C Det er vanskeligt på forhånd at vide, hvorvidt en konkurrenceudsættelse af driften fører til en reduktion af de nuværende omkostninger. En eventuel besparelse kan først beregnes efter modtagelse af tilbuddene, som forskellen mellem tidligere omkostning og tilbuddet, fratrukket de samlede omkostninger ved udbud og de forventede omkostninger til løbende kontrol og styring. Og samtidig forudsat, at der sammenlignes mellem tilsvarende serviceniveauer, før og efter udbuddet. 6. Erfaringer i andre kommuner KL, v. Udbudsportalen, har oplyst, at KL af ovennævnte årsager - ikke kender til kommuner, som har lavet en egentlig analyse forud for konkurrenceudsættelsen af Park og Vej. Uanset om det er muligt at estimere eventuelle besparelser, vil et udbud af opgaverne dels betyde, at området bliver kortlagt og at serviceniveauet bliver fastlagt og politisk godkendt. Denne del kan dog løses, uden nødvendigvis at udbyde opgaven, f.eks. med udgangspunkt i eksisterende driftsplaner. Erfaringerne fra kommuner, som har prøvet at konkurrenceudsætte opgaverne er også forskellige. Forvaltningen har indhentet oplysninger fra fem kommuner. Tre af Side 6

7 disse kommuner har opnået besparelser ved at konkurrenceudsætte opgaven. To af kommunerne afgav kontrolbud, som var billigere end de indkomne tilbud. Disse kommuner har beholdt opgaven. Nedenfor er de indhentede erfaringer for forskellige kommuner søgt sammenfattet. Erfaringerne tager ikke højde for fx forskel på kommunernes størrelse, forskel på serviceniveau, forskelle i hvor store andele af driften der i forvejen måtte være udbudt m.v. Til sammenligning vurderer Staten et potentiale på 2-3 prc. af entreprisesummen, ved samling af tidligere adskilte driftskontrakter inden for relevante fagområder i en og samme kontrakt. Erfaringerne bringes i alfabetisk rækkefølge. Ballerup Kommune Ballerup Kommune udbød i 2010 veje og grønne områder. Udbuddet omfatter bl.a. veje, stier, pladser, grønne områder og udearealer på skoler, daginstitutioner, administrationscentre. Forudsætninger for udbuddet var bl.a., at: Afdækning af serviceniveau Etablering af controllerenhed i Center for Miljø og Teknik Elementer som har haft betydning for prisen: Tilpasning af serviceniveau Konjukturer hvor markedet var præget af en overkapacitet Foreløbige erfaringer med udbuddet: Det var vanskeligt helt at sikre en kravspecifikation der sikrede samme kvalitet før og efter altså et alt-andet-lige udgangspunkt. Det har efterfølgende givet behov for justeringer. Overgangen fra egen virksomhed til ekstern virksomhed indeholdt en række udfordringer processen er vigtig, særligt for medarbejderne. Den ekstraordinære lave pris indeholdt også en afspejling af markedet som et meget konjunkturfølsomt område. Det er slet ikke sikkert at samme pris nås ved næste udbud, idet det må påregnes at markedet nu er blevet skåret til. Økonomiske effekter ved udbuddet: Korrigeret for reduktion i serviceniveau vurderes den reelle besparelse at udgøre 25% af omsætningen, svarende til ca. 5 mio. kr. Ballerup Kommune oplyser en årlig besparelse på 10 mio. kr. ud af en omsætning på 20 mio. kr.,. Der kendes dog ikke hvor stor en andele af driften, der i forvejen måtte være udbudt m.v. Billund Kommune Billund Kommune udbød i 2009 Park og Vej som et samlet udbud. Udbuddet omfattede blandt andet vedligeholdelse af grønne område, vejbelægninger, vejbrønde, vedligeholdelse af fortove og kanter m.v. Kommunen bød ved et kontrolbud selv på opgaven, som kommunen herefter vandt. Forudsætninger for udbuddet var bl.a., at: To kommuners serviceniveau skulle harmoniseres, og serviceniveauet blev derfor fastlagt som et kompromis. Beskrivelserne af opgaverne skulle uddybes yderligere, men den administrative tid til denne opgave var ikke omfattende, da de eksisterende beskrivelser var gode. Det var ikke et politisk ønske at opnå besparelser ved udbuddet. Elementer som har haft betydning for prisen: Side 7

8 Billund Kommune kan ikke præcist sige, hvad der har gjort, at kommunens pris var konkurrencedygtig. Kommunen oplyste i den forbindelse, at prisforskellen på lavestbydende entreprenør og kommunen udgjorde 1 mio.kr. ca kr. om året. Økonomiske effekter ved udbuddet: Udbuddet havde ingen økonomiske effekter (se dog nedenfor vedr. opnormering af administrative ressourcer). Der blev politisk udtrykt ønske om at benytte den såkaldte BUM-model ved rekvirering af opgaver, hvilket har betydet, at kommunen har måtte opnormere med administrative ressourcer. Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune udbød i 2012 Vej- og Park i én stor kontrakt. Udbuddet omfatter bl.a. drift og vedligeholdelse af veje, stier, pladser, grønne områder og udearealer på skoler, daginstitutioner, administrationscentre, plejecentre og ældreboliger og kulturinstitutioner plus boldbaner og skolebaner. Desuden reparationer og vedligeholdelse af asfalt og grusbelægninger, grøfter og dræn, vintertjenesten m.v. Forudsætninger for udbuddet var bl.a., at: Alle arealer blev opmålt og optegnet. Serviceniveauet blev skitseret/funktionskravene blev fastlagt (græssets højde, frekvens for klipning af buske og hække m.v.) Elementer som har haft betydning for prisen: Klart defineret serviceniveau og opmåling Retvisende budgettering Optimering, omlægning af arealer m.v. Andre ansættelsesvilkår for den private leverandør (Frederikssund har fx oplyst, at leverandørens medarbejdere tager firmabilerne med hjem og starter dagen fra egen adresse. Dette har ifølge Frederikssund ført til tidsoptimering af arbejdsdagen). De nuværende konjunkturforhold giver attraktive bud Salg af materiel, udlejning af tidligere vej- og park bygninger m.v. Foreløbige erfaringer med udbuddet: Leder af Vej, Trafik og Affald i Frederikssund Kommune har oplyst følgende: Vi er grundlæggende tilfredse med HedeDanmark de virker professionelle og løsnings orienterede, selv om de selvfølgelige er pressede på den attraktive pris de har afgivet. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i dagligdagen omkring et pres på at optimere deres forretning på bekostning af kommune kassen. Der er allerede i udbudsmaterialet etableret en mødestruktur der kan tage hånd om disse udfordringer. Der er trods diverse uoverensstemmelser omkring økonomien en god tone og et godt samarbejde. Økonomiske effekter ved udbuddet: Frederikssund udgør størrelsesmæssigt indbyggere, og har opnået en samlet besparelse på ca. 10 mio. kr. om året ud af en omsætning på ca. 44 mio. kr. Der er afgivet kontrolbud, hvor tilbuddet fra den vindende leverandør lå væsentlig under. Besparelsen er opnået uden reduktion af serviceniveauet og når der tages højde for, at ikke alle medarbejdere er virksomhedsoverdraget. Park og Vej bestod før udbuddet af ca. 55 årsværk. Efter udbuddet anvendes 13 kommunale årsværk; 3 årsværk vedr. bestillerfunktion (kontraktsstyring og controlling), og 10 årsværk udfører opgaver i forbindelse med rottebekæmpelse, styring af vinterberedskabet, naturområder samt ad hoc opgaver som f.eks. træfældning. Bygning er udlejet til Side 8

9 leverandøren, og al materiel til udførelse af opgaven er solgt, hvilket har indebåret en engangsindtægt. Gribskov Kommune Gribskov Kommune udbød i 2009 drift og vedligehold af veje og grønne arealer. Der var tale om et genudbud for den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune og et førstegangsudbud for den tidligere Helsinge Kommune. Udbuddet omfattede blandt andet drift og vedligeholdelse af vejskilte, vejafmærkning, vejudstyr, vejrabatter, renholdelse af veje og pladser, grøn pleje af grønne arealer, asfaltarbejder, broer m.v. Forudsætninger for udbud var bl.a., at: Nå til enighed om serviceniveau (to tidligere kommuner) Den politiske behandling udgjorde ca. 2 år. Elementer som har haft betydning for prisen: Opgaven havde en vis volumen (såfremt entrepriserne er meget små, vil leverandørerne have svært ved at opnå stordriftfordele, hvilket kan betyde højere priser eller, at visse leverandører ikke byder). Metodefrihed (kravspecifikationerne blev udformet som funktionskrav, hvilket bl.a. betyder, at det er op til leverandørerne at afgøre, hvordan opgaverne udføres). Foreløbige erfaringer: Gribskov Kommune arbejder for tiden på at genudbyde opgaven. Gribskov Kommune har oplyst, at de overordnet set har haft gode erfaringer med samarbejdet med leverandørerne. Dog var indkøringsfasen ved kontraktstart krævende. Dette skyldes blandt andet, at én leverandør ikke havde erfaring med den vundne opgave, og leverandøren kendte fx heller ikke til faglige standarder for området. Kommunen skulle derfor bruge tid på oplæring og afklaring. Økonomiske effekter ved udbuddet: Gribskov Kommune havde en nettogevinst på 3 mio. kr. om året. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvor stor en del af omsætningen denne gevinst udgjorde. Gevinsten skal ses i forhold til, at den ene af de to sammenlagte kommuner, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune, havde haft området i udbud. Gevinsten hidrørte derfor navnlig fra den tidligere Helsinge Kommune, som ikke tidligere havde haft opgaven udbudt. Den tidligere Helsinge Kommune svarer størrelsesmæssigt til Allerød Kommune. Holbæk Kommune I forbindelse med Holbæk Kommunes tilsvarende forberedelser af udbudsforretning på park- og vejområdet vurderede Holbæk Kommune omkostningen til kortlægning og validering af data at ligge i omegnen 2,5 mio. kr. Af Holbæk Kommunes materialer fremgår endvidere, at Frederikssund Kommune estimerer deres udbudsomkostninger til kr. og at Holstebro Kommune estimerer deres udbudsomkostninger til at udgøre ca kr. Rebild Kommune Rebild Kommune har i 2009 haft udbudt græsslåning, rabatslåning, vedligehold af grønne områder samt vejbelægning. Opgaverne blev udbudt som enkeltstående entrepriser. Kommunen har ved kontrolbud vundet alle opgaver. De øvrige tilbudsgivere var lokale gartnere og små lokale entreprenører. Side 9

10 Forudsætninger for udbuddet var bl.a., at: Rebild Kommune har brugt de eksisterende arbejdsbeskrivelser og har ikke haft omkostninger til yderligere beskrivelser. Økonomiske effekter ved udbuddet: Ved kontrolbuddet sparede kommunen 2 mio. kr. årligt. De årlige udgifter udgør: -Græsslåning: 1 mio.kr. -Rabatslåning: ½ mio. kr. -Vedligehold af grønne områder: 1 mio. kr. -Belægning: 1,2 mio. kr. -Skilte: 1 mio. kr. Side 10