Ansøgningsskema Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema På baggrund af foreliggende oplysninger om projektet udfyldes fanerne, Økonomisk balance, Projektbudget og Risikovurdering. Grå celler udregner automatisk værdier. Skemaet gemmes afslutningsvis som excel-projektmappe (.xls/.xlsx) Kontaktoplysninger for hovedansøger Region/kommune Ansvarlig direktør/afdelingschef Kontaktperson Titel Mail Projektbeskrivelse Projekttitel Viborg Kommune Anne-Marie Agerskov, Strategisk leder for sygeplejen og træning i Sundhed og Omsorg, Job&Velfærd, Viborg Kommune Peter Andreas Killemose Bahnsen Projektmedarbejder peab@viborg.dk Afprøvning af AlterG i kommunal sammenhæng / Bedre træning - bedre liv Medvirkende regioner/kommuner Region/kommune 1: Region/kommune 2: Region/kommune 3: Region/kommune 4: Region/kommune 5: [Kommune 6, Kommune 7, Kommune 8, etc.]: Viborg Kommune Aalborg Kommune Københavns Kommune Holstebro Kommune Vesthimmerlands Kommune Skive Kommune, Aarhus Kommune

2 Organisering Antal medarbejdere og borgerforløb i projektet Projektformål Projektet organiseres med Viborg Kommune som projektleder på tværs af kommunerne. I hver kommune findes en lokal projektleder som har det faglige ansvar for at evalueringen udføres på rette måde og fysioterapeuterne lokalt orienteres løbende. Der kan derfor med fordel vælges en fagperson til denne rolle, hvilket også vil medvirke til medarbejderforakring. I hver kommune findes en leder, gerne leder for træning, der kan deltage i styregruppen for projektet. I denne styregruppe deltager også projektleder og repræsentanter for SFI. Dermed sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus. Antal medarbejdere: TOTAL FOR ALLE KOMMUNER - afventer tilbagemelding Antal borgerforløb: Det estimeres, at der vil være 1000 borgerforløb for alle kommuner. Befolkningsandelen af ældre vil stige. I 2014 er andelen af de 75+ årige 18 % (16.971) af den totale befolkning. I 2040 vil den andel være 26 % (26.471) (Danmarks Statistik, 2014). Dette skaber større behov for sundhedsydelser, og der vil være færre i den arbejdsdygtige alder til at tage de jobs, dette behov vil skabe. Det vil altså være nødvendigt at sørge for at så mange som muligt får muligheden for at være selvhjulpne; altså at de kan klare sig selv. Dette kan afhjælpes ved hjælp af velfærdsteknologi og hjælpemidler, men også ved træning, hvor borgerens funktionsniveau øges. Dette gælder ikke nødvendigvis kun for ældre, men for alle borgere med nedsat funktionsniveau. Et øget funktionsniveau vil betyde større livkvalitet og værdighed for borgeren og en besparelse på velfærdsydelser for kommunen. Projektet afprøver og tester genoptræningsmaskinen AlterG. Formålet er at vurdere, om træning med AlterG i højere grad forbedrer funktionsevnen blandt borgere med nedsat funktionsniveau end hvad der opnås gennem mere traditionel træning uden brug af AlterG.

3 Målgruppe Målgruppen omfatter borgere med forskellige problematikker i ryg og underekstremitet, og hvor behandling for at opnå en bedre gangfunktion er relevant. Eksempler på problemstillinger kunne være skader i ryggen, korsbåndsskader, knæ- og hoftealloplastik, eller ankelfrakturer. Ved effektmålingen vil der så vidt muligt blive opdelt efter problemstillingens art, så knæskadede borgere sammenlignes med andre knæskadede borgere, borgere med rygproblemer sammenlignes med andre borgere med rygproblemer, og så fremdeles, for at se AlterG s effekt på netop denne form for problemstilling. En sådan opdeling vil blive foretaget i det omfang, der er tilstrækkeligt med borgere, der har medvirket i afprøvningen. Løsningsbeskrivelse I projektet vil AlterG Anti-Gravity Threadmill M320 (herefter kaldet AlterG) blive brugt af de projektdeltagende fysioterapeuter som et særligt træningsredskab til målgruppen. AlterG består af to delelementer. Den første del består af et traditionelt løbebånd, hvor det er muligt at justere forlæns gang og løb, baglæns gang og forøgelsen af hastigheden over tid, samt hældning på løbebåndet. Den anden del består af en pose, der oppustes omkring brugeren fra livet og ned. Denne pose kan løfte brugeren, således at brugerens vægt kan justeres fra 100 % ned til 20 %. Derved opnås en formindsket belastning af led og muskler for brugeren, hvilket giver mulighed for større intensitet og længere træningspas, end brugeren ved normal træning vil kunne udholde. Samtidig muliggør AlterG træningen af en komplet gangcyklus for brugere, der på grund af deres funktionsniveau, normalt vil træne delelementer af en gangcyklus eller evt. ved gangbarrer.

4 Forandringsmodel/teori I projektet vil bruge forandringsmodellen, der er grafisk præsenteret til højre. Forandringen der ønskes er en økonomisk gevinst samt at levere træning af høj kvalitet til borgeren. Indsatsen for at opnå dette er at bruge AlterG til træning af målgruppen. Erfaringer fra tidligere pilot- og demonstrationsprojekter Tidsplan I et pilotprojekt afviklet i Viborg Kommune i 2014 viste resultaterne at træningen med AlterG gjorde at brugeren oplevede mindre smerte under og efter træningen. For nogle brugere varede denne effekt i op til 3 dage efter træningen i AlterG. Dette betød en øget motivation for træning og hverdagsaktiviteter. Der blev også observeret en generelt bedre gangfunktion hos brugerne både ved træningen i AlterG og efterfølgende. Startdato: 1. januar 2016 Slutdato: 31. december 2017 Milepæl 1 Før-målinger foretaget på de borgere, der indgår som relevante i løbet af første år Deadline 31. december 2016 Milepæl 2 Deadline Efter-målinger foretaget på alle borgere, der indgår som relevante 1. april 2017 Milepæl 3 Deadline Midtvejs-notat: resultater pba. før- og eftermåling 15. juni 2017 Milepæl 4 Opfølgende målinger afsluttet

5 Deadline 1. oktober 2017 Milepæl 5 Rapport Økonomiske effekter Deadline 31. december 2017 Det forventes, at træningen med AlterG vil resultere i hurtigere og bedre træningsforløb for brugerne. Dette kan effektueres ved direkte lønbesparelse eller en øget kapacitet på træningsstedet ved samme antal fysioterapeuter. Der forventes også en indirekte lønbesparelse ved en mindreudgit i hjemmeplejen og på plejecentre. Derudover forventes det også, at der vil være relevante effekter ift. at få sygemeldte brugere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket vil give en besparelse på overførselsindkomster og øget skatteindtægt, samt forebyggelse af tilbagefald. Ikke-økonomiske effekter Det forventes 1) at brugeren vil opleve et øget funktionsniveau, 2) få større motivation for at træne, 3) oplevelse af færre smerter under og efter træning. Evalueringsdesign Projektbudget RCT-design, se bilag. Udfyld fanen "Projektbudget" Risikovurdering Angiv mindst de tre vigtigste risici. Udfyld herefter fanen " Risikovurdering " med bl.a. risikoscore og korrigerende handlinger. Angiv der sandsynligheden for, at risikoen vil indtræffe (1: Meget usandsynligt, 5: Meget sandsynligt), betydning af risikoen (1: Lav konsekvens, 5: Høj konsekvens) Risiko 1: Borgerne bliver sure, da de bliver fravalgt til træning i AlterG og vil ikke deltage i kontrolgruppen Risiko 2: Vurderingen af egnethed til træning i AlterG varierer fra kommune til kommune Risiko 3: Borgeren bliver så dårlig, at denne ikke kan deltage i eftermåling eller dør inden eftermåling Risiko 4: Medarbejderne får ikke indsendt den nødvendige dokumentation [Risiko 5]

6

7 Projektet berører medarbejdere, der arbejder med AlterG, i Viborg Kommune.

8 Brugeren træner med vægtaflastning

9 med vægtaflastning Indsats: AlterG bruges til træning Oplever færre smerter Øger motivationen for at træne Træner i længere tid og mere intenst

10

11

12

13

14 Brugeren opnår et højere funktionsniveau eller det samme funktionsniveau på kortere tid end ved "treatment as usual". Kommunen opnår en besparelse og leverer træning af høj kvalitet til borgerne

15

16 Økonomisk balance Økonomisk balance Indtægter Direkte arbejdskraftbesparelse , , ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse , , ,00 Øvrige besparelser (fx driftsomkostninger, medfinansiering) , , ,33 Gevinst i øvrige sektorer Samlede indtægter , , ,33 Samlede udgifter Udgifter under projekt Merarbejde ,00 Projektudgifter ,00 Øgede omkostninger (fx driftsomkostninger i projektperioden) Udgifter efter projekt Indkøb ,00 Drift , , ,00 Samlede udgifter , , , , ,00 Nettogevinst , , , , ,33 Akkumuleret nettogevinst , , , , ,00 Break-even point År Kommentarer Den økonomiske balance er et skøn, der gælder samlet set for alle 7 deltagende kommuner. Derfor er der naturligvis en vis usikkerhed i beregningerne, som vil blive kvalificeret eller justeret

17 Økonomisk balance pågrundlag af resultatet fra projektet. Til højre ses nogle af forudsætningerne for beregningerne. I den økonomiske balance indgår også udgiften til anskaffelse af mindst 1 AlterG pr. kommune, selvom de fleste kommuner har indkøbt en AlterG uafhængigt af dette projekt.

18 Økonomisk balance 2020 Baggrundberegninger og forudsætninger DIREKTE ,00 Merarbejde i timer i projektperiode pr. borger 2 timer ,00 Timeløn personale 400 kr/timen ,33 Borgerforløb 1000 borgere ,33 Periode for forløb 10 uger Træning om ugen 0,75 timer Forkortet periode med AlterG 20% i procent ,00 Omkostning uden AlterG ,00 kr Omkostning med AlterG ,00 Direkte lønbesparelse ,00 Merarbejde for personale i projektperioden , ,00 ØVRIGE Borgerforløb, hvor de kommer hurtigere tilbage på arbejde (skøn) 30 Sygedagpenge (bm.dk) kr ,00 kr. pr. uge ,33 Gennemsnitlig indkomst (dst.dk) kr ,00 kr. pr. år ,33 Gennemsnitlig kommunal skatteprocent (skm.dk) 26% 1 Hvor mange dage kommer de tidligere på arbejde igen (skøn) 7 arbejdsdage Øget skatteindkomst pr. forløb pr. borger kr ,11 Øget skatteindkomst ved 30 borgere kr ,33

19 Økonomisk balance Mindreudgift til sygedagpenge ved 30 borgere kr ,00 Total effekt ved 30 borgere pr. år pr. kommune kr ,33

20 Projektbudget Projektbudget Direkte udgifter Løn til eget personale (ekskl. projektledelse) Projektledelse Teknologi Andre varer og materialer Tjenesteydelser Kursusaktiviteter Rejser, befordring og kørsel Evaluering og revision (udført af eksterne konsulenter) Andet Samlede udgifter Udgifter i alt Heraf tilskud fra Heraf egenfinansiering Forudsætninger En forudsætning for projektet er, at alle deltagende kommuner ejer en AlterG. Derved ingår de normale driftsomkostninger ikke, det det er en udgift kommunerne allerede afholder.

21 Projektbudget Total

22 Risikovurdering Risikovurdering Vigtigste risici vedr. fx organisation, teknisk løsning, leverandør, interessenter, kvalitet og gevinster Risiko Risiko 1: Borgerne bliver sure, da de bliver fravalgt til træning i AlterG og vil ikke deltage i kontrolgruppen Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Risikoscore Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Hvis det ikke er muligt at få et tilstrækkeligt antal borgere i kontrolgruppen, vil det ikke være muligt at få et validt resultat. Risiko 2: Vurderingen af egnethed til træning i AlterG varierer fra kommune til kommune Hvis ikke vurderingen til egnethed er ens fra kommune til kommune, vil det påvirke muligheden for at sammenholde data mellem indsatsgruppen og kontrolgruppen. Risiko 3: Borgeren bliver så dårlig, at denne ikke kan deltage i eftermåling eller dør inden eftermåling Såfremt borger ikke kan deltage i eftermåling, vil det påvirke styrken af det endelige resultat.

23 Risiko 4: Medarbejderne får ikke indsendt den nødvendige dokumentation Risikovurdering Dokumentationen er nødvendigt både i lodtrækningen af borgere og senere i dataanalysen. [Risiko 5] 0 Gennemsnit: 2 3,5 5,4

24 Risikovurdering Korrigerende handling(er) I forbindelse med indkaldelsen til behandling og kommunikationen med borgerne, vil det ikke fremgå om de er med i kontrolgruppe eller indsatsgruppe. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må det kommunikeres, at vi ikke ved hvilket effekt AlterG, og alm. træning derfor er sammenligneligt. Ved at have en faglig vejleder/lokal projektleder i hver kommune, der kan være med til at sætte retningen for vurderingen. Denne vejleder orienterer sig også løbende ift. de andre kommuner, for at sikre en ensretning. I begyndelsen af projektet planlægges en workshop, hvor forskellige borgercases gennemgåes, og en repræsentant fra hver kommune kommer og giver sin vurdering. Alle 7 vurderinger skal så stemmes af, så der skabes enighed om, hvad der konstituerer AlterG-egnethed. Der samples et tilstrækkeligt stort antal enheder til, at bortfald ikke forventes at være et problem. Der vil blive gennemført bortfaldsanalyser i forbindelse med den endelige rapport for at give et indtryk af, om indsats- og kontrolgruppe afviger væsentligt fra hinanden sfa. bortfald.

25 Medarbejderne er højt motiverede i starten af projektet, da dette er en mulighed for at gøre brug af deres høje faglighed. Derudover vil der i projektet blive indarbejdet rykkerprocedurer, for venligt at påminde medarbejderne om at indsende dokumentationen. Risikovurdering