1 - Om handlingsplanen

Transkript

1 Bilag pkt. 2 Handlingsplan I dette notat 1 Om handlingsplanen 2 Resumé 3 Centrale udfordringer og tiltag 4 Tietgen Business 5 Tietgen Handelsgymnasium 6 Tietgen KompetenceCenter 7 Prognoser 8 Mission, langsigtede mål, strategier og værdier 1 - Om handlingsplanen Formålet med dette notat er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de påtænkte tiltag. Notatet markerer centrale pejlemærker og giver samtidig et statusbillede af handlingsplanerne pr. september Der er i denne beskrivelse alene tale om en lettere redigering af planen fra 2015, i lyset af en mere gennemgribende behandling i januar Alle skolens afdelinger har egen detaljeret handlingsplan, som er et stadigt kørende værktøj, hvor særlige tiltag noteres/dokumenteres. Basis for alle handlingsplaner er Tietgens mission, langsigtede mål, strategier og værdigrundlag. Tietgen For fremtiden 2 Resumé Fra 2016 og frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt samtidig med, at flere presses til at tage en uddannelse. Samtidig er der udsigt til fortsatte krav om effektivisering på 1 2 % årligt. Indholdet i år er bl.a. prioriteret efter 7 af de 9 KPI er der indgår i rapportering til bestyrelsen: Elevtrivsel, Business og Handelsgymnasium Tiltrækning, Business og Handelsgymnasium Gennemførelse, Handelsgymnasium Praktikpladssituationen, Kompetencecenter Videreuddannelseshyppighed, handelsgymnasiet Sygefravær, fælles Overskudsgrad, fælles, samt de af bestyrelsen prioriterede indsatsfelter: Uddannelse skal føre til noget Internationalisering Nye måde at lære på/digitalisering

2 SIDE 2 HANDLINGSPLAN 2016/ Centrale udfordringer og tiltag Handlekraft, innovation og kreativitet er nødvendige for at kunne imødegå udfordringerne med succes! Udfordringer Ungdomsuddannelser under forandring Erhvervsuddannelsesreformen med et klart mål om, at flere unge skal vælge den vej - trådte i kraft august Tietgen har oplevet en mærkbar aktivitetsnedgang på grunduddannelserne (Business, tidligere HG) i planperioden. En række unge med svage forudsætninger fra folkeskolen skal have nye veje til job eller uddannelse. Tietgen Handelsgymnasium har fået godt fat i områdets unge, selvom indtaget pr. august 2016 ikke matchede forventningerne. Vi forventer som minimum at kunne fastholde nuværende niveau og indførelse af nye adgangskrav får kun ringe betydning for indtaget. Efter- og videreuddannelse Tietgen vil sammen med Erhvervsakademiet Lillebælt og UC Lillebælt udvikle det fælles Ledelsesakademi. På landsbasis er hele AMU-området ramt af voldsom aktivitetsnedgang, og der er behov for en revitalisering af hele AMU-området. Der er i efteråret 2016 tegn på svag stigning i aktiviteten inden for AMU/IDV. Lærernes arbejdstid under forandring Med OK13 og det efterfølgende lovindgreb er der indført reel ledelsesret på de enkelte skoler ud fra et politisk ønske om et langt mere effektivt uddannelsessystem. Der følger derfor et helt nyt styringsparadigme, hvor skolerne moniteres på en række centrale KPI-er vedr. effektivitet, en monitering, der vil blive spejlet ned i skolernes ledelsesarbejde. Der vil således blive meget mere fokus på mål- og kvalitetsstyring med elevernes læring som væsentligt omdrejningspunkt. Økonomi Det fremsatte forslag til finanslov for 2017 (FFL17), med tilhørende overslagsår indeholder fortsat omprioriteringsbidrag, men det er ikke ganske tydeligt, hvorledes dette fremover vil blive udmøntet. Udsigten er dog, at skolerne skal ruste sig til at kunne yde undervisning for stadigt færre ressourcer. De foreslåede ændringer af taksterne i FFL17 vil til en vis grad neutralisere virkningen af omprioriteringsbidrag, så det først bliver i 2018 vi for alvor vil mærke virkningen af de økonomiske stramninger. Fælles mål 1. Skolens økonomi Skolen skal i 2016 realisere en overskudsgrad på 1,5 % før ekstraordinære byggeomkostninger. 2. Sygefravær Skolens totale sygefravær var i ,9 %. Målsætningen er for ,1%. Bestyrelsens prioriterede indsatsfelter På tværs af afdelingerne arbejdes med Internationalisering Digitalisering Strategi er udarbejdet og der arbejdes på flere fronter mest markant er tiltag med EU-støttede uddannelses- og inspirationsophold i forskellige EU-lande for medarbejdere. Plan er etableret ny stilling som onlinechef er oprettet (ny afdeling). Stillingen er besat, og next step er overførslen af kurser til ny platform og udvikling af nye prioriterede onlinemoduler til Business og TKC. På længere sigt, er det planen, at flere forløb etableres i et digitalt format så Tietgen kommer ind i fremtiden og kan tilbyde fleksible strukturer for Team Danmark-elever og andre med ønsker/behov om/for fasttrack, learning-on-demand.

3 HANDLINGSPLAN 2016/17 SIDE Tietgen Business Elevtrivsel På en række faktorer måler vi elevtrivsel i den årlige benchmarkmåling ETU, hvor vi kan sammenligne os med andre, tilsvarende skoler. I udvalgte målinger vil vi være i det bedste kvartil, og vi vil score højere end i Helhedsindtrykket min 6,9 Undervisningen min 7,4 Underviseren min 7,9 Udfordret min 95,4 % (helt enig og enig) Elever skal opleve krav og udfordringer. Alle undervisere gennemfører kursus (10 ECTS) i Tydelig Læring og digitale medier i undervisningen. Synlig pædagogisk ledelse med fokus på kvalitetssikring af kerneydelsen, den gode undervisning. Tiltrækning af elever Antallet af 16 årige går ned i disse år, og vi har fået en reform af erhvervsuddannelserne, som påvirker søgningen hos os negativt. I august 2017optaget skal vi i nyoptaget af unge til GF1 være min. 25 % over samme tal i Vi lykkes med stor tiltrækning af elever til EUX-forløb. Kampen om de unge elever øges. Vi vil fremstå som attraktiv skole, som øger optaget af unge med min. 25 % i august 17 sammenholdt med august 16. Vi vækster på antallet af EUX-elever, så der i skoleåret er min 9 nye EUX klasser Stærk PR og branding af EUD/EUX Stærk position i lokale netværk De gode historier fortælles Vi er meget synlige i sociale medier Realisering af Adopt a classroom Vi søger erhvervsrettet HF Flere uddannelsesaftaler end landsgennemsnittet, stigning i overgangsfrekvens fra Tietgens grundforløb og flere hovedforløbselever På landsplan er der rift om elevpladserne, og det er vigtigt, at Tietgens elever gøres attraktive i forhold til at få uddannelsesaftaler både i vores geografi og bredere nationalt. I 2016 er mere end virksomheder besøgt, men alligevel falder antallet af uddannelsesaftaler med 4,5 %, hvilket er højere end faldet på landsplan. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er 3 % over landsgennemsnittet Overgangsfrekvensen fra grundforløb øges med 10 % Aktiviteten på hovedforløb øges med 1-2 nye kædehold. Virksomhedsklynger etableres i regi af praktikcentret Ressourcer prioriteret til opsøgende og vedligeholdende indsats. Fokus på, at Tietgens elever er aktivt søgende. Opsøgende indsats i alle geografier, relevante virksomheder kontaktes. Relevante virksomheder kontaktes, og klynger dannes.

4 SIDE 4 HANDLINGSPLAN 2016/17 Tilpasning af organisation og rammer til ny virkelighed I løbet af 2015 og 2016 skal vi tilpasse såvel personaleressourcer som fysiske rammer til vores nye og formindskede aktivitetsniveau. En nedgang, der følger af reformen af erhvervsuddannelserne. Ved udgangen af 2016 har vi det rigtige antal medarbejdere med de rigtige kompetencer. Ved udgangen af 2016 har vi de rigtige fysiske rammer til vores aktivitet. Nødvendige tilpasninger af personale (lærere og andet personale) til nyt aktivitetsomfang. Tilpasningen af lokaler og etablering af attraktive rammer for vores elever og medarbejdere. På matriklen fremstår Business stærkt som en enhed. Bofællesskabet med VUC fungerer. 5 - Tietgen Handelsgymnasium Fastholdelse Vi har hidtil koncentreret os om frafald i 1.g. Det er interessant at følge en årgang igennem alle tre år og se over de tre år hvor høj en gennemførelsesprocent/fastholdelsesprocent, der er. 90 % af eleverne, der startede i 2014, bliver studenter i Den samme lærer tilknyttes som mentor til en klasse i både 1., 2. og 3.g. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Derfor både tilbud om deltagelse i Talentprojekt og tilbud om lektiehjælp, coaching og psykolog. Vi skal forebygge følelsen af ensomhed blandt unge og deltager derfor i Projekt Netwerk. Antallet af coaches og studievejledere er øget vi tror på, at coaches kan fastholde via én-til-én-samtaler. Udbud Fasttrack en 2 årig hhxmodel. Andelen af elever til de videregående uddannelser Regeringens politik er, at 60 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Vi har, blandt de andre store HHX skoler, den højeste andel af elever, der læser videre senest 27 måneder efter dimissionen. Målet er, at 75 % af dimittenderne fra årgang 2013, 27 måneder efter dimissionen, læser videre. Fortsætte med talentudvikling Det tætte samarbejde med SDU Tættere samarbejde med Studievalg Fyn Påbegynde mere målrettet samarbejde med EAL og UCL

5 HANDLINGSPLAN 2016/17 SIDE 5 Elevoptag Hvert år kan vi tænke, at der vil komme færre 1.g elever, idet der er tale om dalende ungdomsårgange og politisk bevågenhed og ønske om at få flere i erhvervsuddannelserne. Det har indtil nu vist sig, at vores tanker ikke holdt stik. Målet er at optage 20 klasser svarende til 570 elever pr. august Øget fokus på grundskolekontakt, brobygning mv. Fortsat arbejde for etablering af IB Holdning til Tietgen Handelsgymnasium I den årlige ETU (elevtrivselsundersøgelse) bliver eleverne bedt om at give deres gymnasium karakter på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. Eleverne på Tietgen Handelsgymnasium vurderer skolen som helhed til 7,8. Sammen med IBC, er dette højeste BCE-score. Målet er, at vores elever fortsat vurderer os som den bedste skole som helhed blandt de største skoler. 6 - Tietgen KompetenceCenter Stigning i antallet af deltagere på AMU og i antallet af deltagere på IDV/KURSER+ Med finanskrisen har det været svært at fastholde og øge antallet af deltagere i kompetenceudvikling på vores uddannelser. Det betyder, at der i den kommende periode fokuseres på at øge antal deltagere på samtlige niveauer og på at indgå formaliserede aftaler med virksomhederne og øge tilgængeligheden gennem online kurser. En stigning på 5 % på antallet af deltagere på AMU En stigning på 5 % i antal beskæftigede deltagere på IDV/KURSER+ Styrkelse af den virksomhedsopsøgende indsats med fokus på nye kunder og nye geografier. En større grad af produktudvikling, der matcher specifikke brancher og behov. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter. Digitalisering af arbejdsgange, kommunikation og digital læring Kvalitet, individualisering og differentiering af undervisningen stiller krav om mere digitaliserede og asynkrone læringsplatforme. En forventning om on demand adgang til læring efterspørges, så det for den enkelte kan passes ind i hverdagen, livsfase eller arbejdssituation. Online kurser overføres til ny LMS-platform Nye/flere kurser med bl.a. blended learning inden for AMU, FVU og hovedforløb udvikles. Nye digitale vejledningsformer er udviklet og afprøvet Alle Moodle-kurser konverteres til CANVAS-systemet Etablering af kursusskabeloner til CANVAS Udvikling af nye/flere online-kurser Udvikling af webinar-koncept Elektronisk vejledning m.v. udvikles, beskrives og videndeles

6 SIDE 6 HANDLINGSPLAN 2016/ Statistik og prognoser Her vises en prognose opdateret primo september Den er baseret på det faktiske elevindtag august 2016 samt befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik Prognose for elevindtag - 'alt-andet-lige' hhx EUD+EUX Størrelsesforhold, målt på elevsøgning forår 2016 på stx, hhx og htx i Odense. Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Tietgen Handelsgymnasium Syddansk Erhvervsskole Kold College 8 Mission og værdier Det er Tietgens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af Tietgens overordnede samfundsopgave. Vores vision er at virke engageret, handlingsfokuseret og innovativt. De bærende værdier for arbejdet med realiseringen af denne vision er: Oplevelser for livet Individet i fællesskabet Samarbejde De overordnede og langsigtede mål: Tietgen vil have klare merkantile profiler på alle uddannelsesområder Tietgen skal være det bedste merkantile kompetence- og uddannelsescenter i Danmark målt på 2 bestyrelsesvalgte parametre. Tietgen vil med Tietgen KompetenceCenter udvikle et dynamisk videnscenter med opgaver såvel lokalt, regionalt som landsdækkende. Internationale kursusaktiviteter fastholdes og udvikles. Tietgen skal have en indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til udvikling og investeringer i fremtidig kompetenceformidling. Der kan læses mere uddybende om disse værdier på