Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013
|
|
- Jacob Johansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013 Aftale nr. Overskrift Primær ansvarlig direktør/ leder Status for realisering 2. Budget 2013 økonomiske målsætninger og strategi 2.1 Generelle målsætninger og strategi sor/jvj (1.opfølgning):Første budgetopfølgning april Med første budgetopfølgning 2013 holdes fortsat den økonomiske strategi, om end den samlede forventede opdrift i særligt sætter strategien under pres med 14,5 mio. kr. Beskæftigelsesområdet og boligstøtten giver en samlet opdrift på 11,9 mio. kr., forsinkelse i implementering af sparekatalog 4,6 mio. kr., demografi 1,0 og øvrige områder -3,0 mio. kr. Hertil skal ligges en varsling af opdrift på tilbud til voksne med særlige behov på mio. kr. Overførslerne fra 2012 til 2013 blev 39,6 mio. kr. fordelt på udskudte leverancer 12 mio. kr. og institutionerne med 27,6 mio. kr. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. Halvårsregnskabet udfordrer isoleret set den økonomiske strategi, da overskuddet på de løbende poster er mindre end det opstillede pejlemærke. Det væsentligste pejlemærke er imidlertid likviditeten, og den forventes at være lidt større i 2017 end strategien tilsiger, er nødvendig, når der er taget højde for den særlige reservation.
2 Resultatet af halvårsregnskabet viser samlet set en opdrift på 16,4 mio. kr., som kommer fra beskæftigelsesområdet og voksenhandicapområdet, mens lavere lønstigninger end forventet trækker den modsatte vej. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. 2.2 Udmøntning af de to puljer fra kommuneaftalen, jf. den politiske aftale af 20. juni Pulje til løft på sundhedsområdet (2,6 mio. kr.) mvm/inkr (1.opfølgning):Udmøntning af kronikermidlerne er besluttet SFU-møde i december Pt. er Kronikerplanen i høring og ventes forelagt politisk i marts-april. Puljen understøtter opgaveløsningen i relation til de politiske målsætninger i Kommunekontaktrådet (KKR) vedr. udmøntningen af Det Nære Sundhedsvæsen. Der er således etableret et tværfagligt ledelsesforum, der har som opgave at sikre sammenhæng og fremdrift indenfor udmøntningsplanen vedr. den ældre medicinske patient, psykiatrien, kronikerområdet samt forebyggelsesområde. Opgaven er yderligere markeret med regeringsudspil vedr. sundhedsområdet i maj 2013, og kommer evt. til at indgå i økonomiaftalen for Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (4,3 mio. kr. i 2013) eimo/ubk (1.opfølgning):Regeringen og KL har aftalt at Ballerup Kommune tildeles 4,3 mio.kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. I budgetaftalen er det besluttet at fjerne forslag til besparelser og anvende den resterende del af puljen til sprogindsatser for børn i dagtilbud. Socialudvalget har besluttet at tildele disse midler til institutionerne i skoledistrikter baseret på et socialt indeks. Efterfølgende er der nedsat en tovholder-gruppe der
3 skal sikre at midlerne bliver omsat til konkret praksis. Midlerne er udmøntet som beskrevet, og der er ikke mulighed for at følge op på effekterne endnu. De første af indsatserne fremlægges ved Dialogfællesskaber den 18. september. En mere detaljeret beskrivelse forelægges på socialudvalgets møde i november. 3. Tværgående og innovative projekter 3.1 Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år eimo/ubk (1.opfølgning):Dette tværgående projekt har det mål, at børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de færdigheder, der er nødvendige for at leve godt liv. Den konkrete udmøntning består af tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Fremtidens folkeskole og Fremtidens ungeindsats. Fremtidens dagtilbud: Arbejdet hermed er igangsat. Fremtidens folkeskole: Er igangsat og projektorganisering er på plads. Projektet er nu i en fase, hvor det primære fokus er at undersøge sammenhængen mellem kvalitet, visionen skole med vilje og skolestruktur. Forventes afsluttet i foråret Fremtidens Ungeindsats: Arbejdet hermed er under planlægning. Der er igangsat en kvalitetsanalyse på skoleområdet, som fortsat er i en undersøgende fase og der er for nuværende en besøgsrunde hos forskellige interessenter i gang. Målet er at undersøge hvad der er det vigtigste i Skole med vilje set fra deres perspektiv. I møderne får skolebestyrelserne mulighed for at fortælle om, hvad de er optaget af i forbindelse forankring af Skole med vilje på deres skole, og hvilke udfordringer de oplever. Møderne med skolebestyrelserne forventes afsluttet i maj. Rammesætningen for visions- og innovationsprojektet Fremtidens Dagtilbud er godkendt af Socialudvalget og køre pt. efter
4 planen. Der er nedsat et udvalg A.U.D.I. udvalget, som er i gang med en undersøgelse af den fremtidige ungeindsats i Ballerup Kommune. Besøgene i forbindelse med kvalitetsanalysen på skoleområdet har tydeliggjort 10 temaer, som i løbet af efteråret bliver genstand for drøftelser i medarbejdergrupperne. Indsamling af fakta om skolerne er påbegyndt. Innovationsbureauet Futu er koblet på Fremtidens Dagtilbud. Der har været afholdt tre workshops, hvor ledere, medarbejdere, brugere og borgere er kommet med input til fremtidens dagtilbud udfordringer og drømme. Futu vil efterfølgende udarbejde et inspirationskatalog. Udvalget ideer vil blive genstand for projekter i efteråret. AUDI-udvalget, som består af centercheferne fra C-BUR, C-SI, C-BB og C-SS arbejder med følgende temaer: 1. At udvikle en tværgående opfølgningsmodel for effekterne af indsatserne indenfor 0 25 års strategien. En ambitiøs målsætning der vil løbende det kommende års tid med involvering af ledere og nøglemedarbejdere i centrene 2. Afdække og beskrive et antal scenarier for hvordan der på ungeområdet på tværs i organisationen kan sikres den bedst mulige sammenhæng mellem organisering, kvalitet og indsats. Disse forelægges direktionen ultimo året. 3. Afdække AUDIs primære målgruppe og koordinere indsatserne således at organisationens samlede ressourcer anvendes mest effektivt og efter en samlet plan 3.2 Aktivt medborgerskab vi sætter fokus på retten til og mulighederne for at bidrage Frivillighed Ballerup Kommune aner- mvm/inkr (1.opfølgning):Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang
5 kender og gør det attraktivt at gøre en frivillig indsats række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter i Sundhedshuset, bl.a. på kræftområdet. Generelt skønnes at være en god udvikling på området. Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter bl.a. på sundhedsområdet, herunder på, bl.a. kræftområdet. På ældreområdet forventes projektet Ensomt el. aktivt ældreliv at understøtte og synliggøre den frivillige indsats. Generelt skønnes at være en god udvikling på område, dog kan der i visse sammenhænge være udfordringer med at finde foreninger og/eller enkeltpersoner til at indgå i samarbejder. Dette ses bl.a. på psykiatriområdet. Frivilligrådet har gennemgået tilskud mv. på området, og der er sket justeringer i forhold til aktivitetsniveau mv Borgerinddragelse i udvikling af løsninger alle (1.opfølgning):C-BB vil som nyt center overveje i 1. Kvartal, om der er behov for yderligere udover kulturprojektet. I dette projekt vil borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, være centralt. I C-SS er der bl.a. projekter vedr. Recovery (Psykiatrien) og en undersøgelse af borgernes oplevelser i forbindelse med Aktivt hverdagsliv samt i Lean-projektet på plejecentrene. Borgere fra Grantoften har været inddraget i undersøgelsen om Det Gode Liv. Det har givet viden om, hvad der er vigtigt for borgerne i deres liv. I den følgende fase inddrages borgere sammen med fagprofessionelle, repræsentanter for de faglige organisationer samt politikere for at udfolde en række udvalgte ideer, der er opstået på baggrund af undersøgelsen, så der sidst på året kan tages stilling til egentlige projekter med henblik på redefinering af velfærd på de valgte områder.
6 I maj måned behandles bruger-pårørendepolitikken politisk og der udarbejdes en implementeringsplan for denne. Der påtænkes borgerinddragelse i forbindelse med organisationsændringer i hjemmeplejen og i forbindelse med mål for aktivitetscenteret på Solvej, men generelt afklares brugerinddragelse konkret i forhold til de enkelte sager, jf. pkt Desuden arbejder C-SS jf. sin dialogbaserede aftale md, hvordan brugerinddragelse metodisk kan/skal gribes an i forhold til de konkrete emner. C-BB har iværksat et projekt omkring kvalitet i beskæftigelsesindsatsen I dette projekt er borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, og der er særligt udviklingsprojektet på området Borgerinddragelse i de økonomiske prioriteringer mvm/inkr (1.opfølgning):Der har været indkaldt til borgermøder i forbindelse med tilpasninger på C-SS område. Borgerinddragelse, og hvordan den skal foregå besluttes konkret i forbindelse med de enkelte projekter, i forbindelse med den politiske behandling. Som første opfølgning Beskæftigelse og uddannelse mvm/olch (1.opfølgning):C-BB er i gang med at starte kulturprojektet op inden for jobcentret og Kompetencecentret, projektet har startskud i februar C-BB har iværksat projekt kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, hvor ungeledighed og langtidsledighed er særlige temaer.
7 3.2.5 Hjælp til selvhjælp mvm/inkr (1.opfølgning):Hjælp til selvhjælp indgår i høj grad i en række aktiviteter, som er sat i gang jf. budgetaftalen, herunder: Aktivt hverdagsliv, recovery-projektet i Psykiatrien samt vil være et vigtigt element i forbindelse med indførelse af førtidspensionsreformen. Som første opfølgning Forebyggelse og udvikling i boligområder agg/lsc (1.opfølgning):I forlængelse af Nålestikprojektet er der 1. januar 2013 igangsat et 2-årigt boligsocialt projekt i Hede- Magleparken. KulturmetropolØresund projektet; Sæt kulturen i spil indledes i Hede-Magleparken 21. april under overskriften Sæt kroppen i spil. Projektet omfatter også en fotoudstilling med beboere og forskellige aktiviteter med dans i sommerferien. Den 14. maj afholdes boligselskabsmøde, hvor alle afdelingsbestyrelser er inviteret til at høre om fremtidssikring og forebyggelse i bolig-områder. Som et led i indsatserne overfor banderelateret kriminalitet gennemføres den 16. maj en tryghedsvandring i Skovlunde i samarbejde med Kriminalpræventivt Råd. Økonomiudvalget har iværksat et arbejde med at beskrive forslag til et muligt boligsocialt projekt i Skovlunde. Der skal sikres høj involvering i såvel projektfase som i implementering.
8 3.3 Udvikling af kommunale samarbejder Samproduktion af ydelser og bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde med andre alle (1.opfølgning):SU har på møde den 29. januar besluttet, at der iværksættes et systematisk samarbejde med private omkring velfærdsteknologi. Som første opfølgning Tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepotet mvm/inkr (1.opfølgning):Der pågår forhandlinger med Frederikssund og Egedal kommuner om samarbejde om fælles hjælpemiddeldepot. Som første opfølgning Fælles IT-Center for Furesø, Egedal og Ballerup sor/jmc (1.opfølgning):KMB traf 29.okt 2012 principbeslutning om etablering af fælles it-center med Egedal og Furesø Kommune. Udredningen foregår planmæssigt mod forelæggelse af endeligt beslutningsgrundlag maj-juni 2013 til etablering at nyt center Der er 10 arbejdende grupper. Afklaringer af serviceharmonisering og sikker drift er i fokus. MED organisationen er inddraget. Forberedelsen er styret af Egedal kommune, som har styregruppeformandsskabet og sekretariatet. Der er et tæt samarbejde/koordinering til kommunaldirektørerne i de tre kommuner.
9 3.3.4 Afprøvning af nye samarbejdsformer med den private sektor mvm/inkr Tre kommuner (Egedal, Furesø og Ballerup) er gået sammen om dannelsen af et fælles IT-drift og support fællesskab. Fællesskabet vil få adresse i Farum og er etableret 1.januar Den nye direktør for IT-Forsyningen I/S er Lars Henningsen. Lars har tidligere været forretningschef for Forretningscenter IT under Koncern Service i Københavns Kommune og havde der ansvaret for IT-service leverancen til kommunens ansatte. Han har desuden været Business Director i CSC Nordic samt leder i blandt andet Siemens Enterprise Communications, Oracle Danmark og IBM Danmark. Lars er ansat pr. 1. september C-ITD/Support og Drift overdrages dermed til et fælles IT- Forsyningscenter. Digitalisering er fortsat en enhed i Ballerup Kommune. (1.opfølgning):C-BB har i samarbejde med Løn og Personale og Miljø og Trafik startet en task-force, der fokuserer både på Ballerup Kommunes eget sociale ansvar (f.eks. løntilskudsplaceringer) og som også vil omfatte aktiviteter rettet mod jobcentrets samarbejde og service i forhold til private virksomheder. C-SS afsøger i forskellige sammenhænge samarbejde med private virksomheder og andre aktører. Der undersøges pt. mulighederne for jobmuligheder for personer med handicap og andre svage grupper i samarbejde med Samfundsinvestor. Desuden er et samarbejde om Livret 2,0 (om aktivering af borgerne i forbindelse med fremtidens madservice til ældre) i støbeskeen sammen med Dansk Design Center og Væksthus Hovedstaden. Som første opfølgning.
10 3.4 Stærk erhvervskommune med internationalt udsyn agg/lsc (1.opfølgning):Som forsættelse af Erhvervsworkshoppen 6. september, 2012 er udarbejdelse af forslag til en erhvervspolitik i gang. Det Rådgivende Erhvervspanel har løbende været inddraget og givet feedback på indsatsområder og vision. Erhvervspolitikken er klar til første behandling i Økonomiudvalget i februar Erhvervspolitikken er efter behandling i de øvrige fagudvalg godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts med henblik på offentlig høring. Der afholdes 30. maj en workshop for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om relevante handlinger til erhvervspolitikken. Efterfølgende udarbejdes handleplaner. 3.5 Grøn kommune med klar miljøprofil sor/kla (1.opfølgning):Klimatilpasningsplan er vedtaget og sendt i høring. Kommunen er blevet certificeret som Grøn Transport Kommune og der arbejdes i det hele taget med kommunens interne transport. Klimatilpasningsplanen er godkendt og det samme er klimaårsplan Innovationsprojektet om intern transport er godt i gang. Lige nu testet elbiler. Det grønne regnskab for 2013 er færdigt og viser, at Ballerup Kommune har nået målet om at reducere CO2 udslippet med 25%. 3.6 Udvikling af naturområder agg/lsc (1.opfølgning):Der er igangsat undersøgelse af mulighederne for at skabe sammenhæng og nemmere adgang til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken. Samarbejdet med
11 Hede-Magleparken om indhold og aktiviteter foregår sideløbende. Etableringen af støjvolden øst for Motorring 4 forløber planmæssigt og forventes færdig i løbet af Hjortespring Golfklub har fremsendt anlægsplaner til godkendelse og vil påbegynde udvidelsen af Marbækbanen snarest muligt. Madpakkehus, junglesti og naturlegeplads syd for Larsbjerggård er ved at blive færdigetableret. Projekt for oprensning af Svanesøen er tilsendt kommunen for myndighedsbehandling med henblik på gennemførelse af en oprensning i Der er skabt visuel sammenhæng til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken ved rydning af beplantning ud mod Sydbuen. Herefter skabes der i den sammenhæng nemmere adgang ved indsnævring af Sydbuen og etablering af overgang for gående og cyklende. Hjortespring Golfklub har påbegyndt udvidelsen af Marbækbanen og vil være færdige i Banen kan tages i brug i starten af Projekt for oprensning af Svanesøen er myndighedsbehandlet og oprensningen vil påbegynde i sommeren 2013 og være afsluttet ultimo Konkrete projekter 4.1 Et markant løft til Skovlunde Bymidte agg/lsc (1.opfølgning):Der er meddelt bevilling til gennemførelse af en arkitektkonkurrence. Med udgangspunkt i processen for Ballerup Bymidte er planlægningen af processen igangsat. Samarbejdet med lokalområdet om grundlaget for udviklingsplanen er påbegyndt. Indledningsvist har der været afholdt 2 succesfulde workshops med de unge i Skovlunde. I marts måned 2013 afholdes en stor workshop for alle borgere i Skovlunde.
12 I maj og juni måned 2013 afholdes en række workshops bl.a. gennemføres den store workshop for alle borgere i Skovlunde den 29. maj i Skovlunde Kulturhus. 4.2 Forskønnelse af bymiljøer med direkte borgerinddragelse sor/kla (1.opfølgning):Arbejdet påbegyndes i februar. Projektet er beskrevet og pengene er frigivet. Der har været afholdt borgermøder i 2 bydele. Fremmødet var pænt og engagementet stort. De øvrige møder vil blive holdt i maj og juni. 4.3 Ekstraindsats for cyklister og bymiljøer sor/kla Alle borgermøder er afholdt og der er valgt 4 projekter. Projektet har givet spændende erfaringer med borgerinddragelse. (1.opfølgning):Stier er gennemgået og udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Der er givet en anlægsbevilling til opretning af en række fortove. Arbejdet er i gang. Der er vedtaget en cykelhandlingsplan. Der er bevilliget tilskud til etablering af 3 cykelsuperstiruter. 4.4 Solvej fremtidens kommunale aktivitetscenter sor/frj (1.opfølgning):Der er nedsat en projekt- og en styregruppe der, i samarbejde med arkitekt og ingeniør, har udarbejdet et skitseprojekt til behandling i fagudvalgene i marts. Skitseprojektet omhandler ombygning af de to eksisterende huse samt etablering af en mellembygning. Bygningsarbejderne påregnes opstartet inden sommerferien. Indretningen planlægges fleksibelt indenfor hver bygning. Basisbrugerne vil være Parkhuset, Krumtappen/Stedet, Ældreidrætten samt Åbenhal-projektet.
13 Arbejdet med indplacering af øvrige brugere vil foregå sideløbende. Skitseforslaget er efter behandling i fagudvalg, råd mm. godkendt på KMB s aprilmøde. Projektering og efterfølgende udbud igangsættes nu. Byggearbejderne igangsættes efter sommerferien med færdiggørelse i 1. kvartal Kulturhus Måløv agg/lsc (1.opfølgning):Der er på budget 2013 afsat 2,5 mio. kr. til Kulturhus Måløv. Kulturhuset skal udvides med et selvstændigt møde-, foredrags- og udstillingsrum, hvorved kulturhuset kan fungere som et lokalt centrum for borgernes kunstneriske aktiviteter og egne kulturelle oplevelser. Proces: Planerne for udvidelsen af Kulturhuset og udformning af udearealerne blev afstemt med biblioteksledelsen i efteråret -12. Da den påtænkte placering og udformning afviger fra den gældende lokalplan, forelægges disse afvigelser for TMU i marts, hvor de ventes godkendt. De foreløbige skitser er forelagt for lederen af Kulturhus Måløv som orienterer brugerrådet 30. januar. I foråret udarbejdes et skitseprojekt som forelægges politisk inden projekteringen igangsættes. Byggeriet forventes opstartet i tredje kvartal -13. Som første opfølgning. 4.6 Det åbne bibliotek agg/lsc (1.opfølgning):Med henblik på videre at styrke arbejdet med innovation og nye løsninger og tilbud skal der i kulturhusene i Skovlunde og Måløv Etableres det åbne bibliotek i Herved øges åbningstiden forventeligt fra 24 ugentlige timer til omkring 60 timer hvert sted. Der er udarbejdet ansøgning til direktionen om finansiering til tiltaget, der anslås at koste 1,5
14 mio. kr. i etablering og kr. i årlige driftsudgifter, via de centrale Innovationsmidler. Det er foreslået/behandlet, at tiltaget finansieres med 1,5 mio. kr. via rullede, uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for Realiseringen forventes igangsat 3. kvartal Fritidstilbud i Rugvænget eimo/ubk (1.opfølgning):Et innovationsprojekt der skal sikre et fritidstilbud, der er tættere på de unges boligområde end tilfældet er i dag. Der er afholdt et innovationsmøde, med det formål at få alle gode forslag på banen. Forvaltningen er nu i den fase hvor forslagene uddybes og undersøges for deres praktiske gennemførelse. Et forslag til håndtering at fritidstilbud i Rugvænget er undervejs til udvalgsbehandling. I forslaget er beskrevet en indsats, som kan igangsættes i løbet af foråret og et projekt, der har et mere langvarigt sigte. Indsatsen er igangsat. Det er endnu for tidligt at foretage en opgørelse over de unges interesse for projektet. Klublederen deltager på kommende KFU- møde og fortæller om de tidligste erfaringer 4.8 Effektivisering og digitalisering mvm/inkr (1.opfølgning):C-BB har iværksat aktiviteter inden for digitaliseringsområdet og kanalstrategien, og samarbejder med øvrige centre om nye besluttede services, der skal løses i kontaktcentret/callcentre. C-SS skal i den kommende periode aftale services, der skal løses i kontaktcentret/callcentret.
15 Som første opfølgning. 4.9 Øget politisk fokus på underretninger i sociale sager eimo/ovr (1.opfølgning):Center for Børne- og Ungerådgivning er ved at systematisere og udvikle sin praksis på områdets underretninger. Der vil blive forelagt en sag til de relevante politiske udvalg herudfra. C-BUR har fokus på underretninger vedr. børn og unde og forbereder sig aktuelt på den kommende lovændring, som træder i kraft d Lovændringen betyder bl.a. at vi som Kommune skal forholde sig til/vurdere enhver underretning inden for 24 timer, og at der i forbindelse med vurderingen skal andre øjne på sagen, hvis der er tale om en i forvejen eksisterende sag. Aktuelt registreres alle underretninger i et skema med angivelse af underretter, hvem den omhandler, hvad den omhandler, om det er en ny eller en kendt sag, om kvittering er sendt og hvilke tiltag udover partshøring - underretningen har medført. Pr forventes ny organisering af Familieteamets arbejde at træde i kraft en organisering som bl.a. vil betyde oprettelse af en visitation/front, hvis opgave det blandt mange andre vil være at modtage, registrere og forholde sig til samtlige underretninger, som modtages i C-BUR. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i perioden 1.2. medio maj 2012 er under udarbejdelse. Ny organisering af Familieteamets opgaver træder i kraft Alle underretninger vil fremover tilgå Fronten til registrering og vurdering. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i
16 perioden medio maj vil blive udarbejdet i januar 2014.
Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereFritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune
Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune FORMÅL At udarbejde forslag til revision af Kolding
Læs mereBørnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup
Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror
Læs mereHvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?
Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske
Læs mereProjektbeskrivelse Borgermillionen
Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse
Læs mereHOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)
HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015
NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft
Læs mereBørnehaverne Støvring Syd
Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.
Læs mereBeskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.
Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSamarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune
Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens
Læs merePunkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs merePROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.
PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.
Læs mereProjektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune
Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereGodkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken
Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens
Læs mereNOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved
NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere
Læs mereUDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)
UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende
Læs mereDagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse
Læs mereNyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration
Dokumentnummer 12912-15 Sagsnummer 15-12912 Dato: 19/11 2015 Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Direktionen i Varde Kommune har i efteråret 2015 gennemført en vurdering af kommunens
Læs mereBudgetforlig : Opfølgning og status August 2016
Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:
Læs mereProjekt Kronikerkoordinator.
Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereRebild Syd. Kontrakt Indledning. Kontraktholder Finn Pilgaard
Kontrakt 2013-14 Rebild Syd Kontraktholder Finn Pilgaard Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at
Læs mereProjekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag
Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden
Læs mereStrategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre
Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde
Læs mereSagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx
Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Projektaftale Projekt Udvikling af Næstved Bymidte 2025 Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder
Læs mereUdvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave
Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...
Læs mereKommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen
Kommissorium Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen Projektets navn Starttidspunkt December 2018 Sluttidspunkt December 2020 Sidst opdateret 09/01 2019 Projektets formål og indhold Sammenhængende
Læs mereNotat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til
Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget
Læs mereTerndrup Skole og SFO
Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.
Læs mereNOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016
NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereHvidovre Kommunes Ungepartnerskab
Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen
Læs mereUdmøntning af den nye integrationspulje
Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den
Læs mereForslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012
Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereIndstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet
Læs mereMål Forventning Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 0 0
Center for Borger Service Involvering af civilsamfundet 54 Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Målet følger
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereIndstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.
Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde
Læs mereReferat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Læs mereNOTAT. Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015
NOTAT Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015 Status på plejeboligsituationen Der er fortsat stor overskudskapacitet på
Læs mere1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.
Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering
Læs mereTjæreborg....en by med energi
1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...
Læs mereSundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6
Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten
Læs mereIndstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse
Læs mereDen kommunale ungeindsats i Næstved Kommune
Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune - Fra 1. august 2019 Hvorfor en ny sammenhængende ungeindsats? I juni 2018 kom der en ny Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Loven bygger på følgende:
Læs merePartnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge
Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet
Læs mereRetning og rammesætning for omstillingsarbejdet
Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet Sagsid: 00.15.25-G01-1-17 www.ballerup.dk Blok 1: Hvorfor omstillingskatalog? BLOK 1: Hvorfor omstillingskatalog? Kommunens økonomi. 2 Hvorfor er omstillingsarbejdet
Læs mereOverordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.
Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes
Læs mereBørnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen)
Kontrakt 2013-14 Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen) Gl. Skørpingvej 100 9520 Skørping. Indledning At tildelingen af fuld kompetence indenfor
Læs mereBaggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.
Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen
Læs mereMøde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014
3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereHelhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig
Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 Sagsnr. i ESDH: 18/13734 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt
Læs mere(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger
NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede
Læs mereDagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis
Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget
ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for
Læs mereNU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB
NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen
Læs mereGodkendelse af analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium
Punkt 6. Godkendelse af analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium 2018-081753 Skoleforvaltningen indstiller at drøfter og godkender, analyseudkast vedr. skole- og dagtilbud
Læs merebaggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.
Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereAftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område Læsevejledning
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereOversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet
Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Chefteamet i Fagsekretariatet Børn
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereBilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud
Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status
Læs mereAnsøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre
Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690
Læs mereFælles afsæt fælles udvikling
Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk
Læs mere7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet
Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereBørnehaverne Støvring Nord
Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereFørste opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område
Læs mere