Budget 2016 Budgetoverslag for

Transkript

1 2016 for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 111 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 115 Takstoversigt 121 Bevillingsniveau, DRIFT 131 Resultatopgørelse 135 Den kirkelige ligning 139 Låneramme 143 Bevillingsregler 147 De specielle bemærkninger til 2016 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2016 og budgetoverslag for 2017, 2018 og 2019 er udarbejdet i perioden fra februar til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 4. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 15. september behandling 6. oktober 2015 tet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2015 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2015 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2016 i henhold til budgettet (i 2015 priser) Pris- og lønstigning fra 2014/2015 til 2016 i henhold til KL's budgetvejledning ændringer i henhold til direktiv 2016: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Driftsoptimering udlignet ændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar august 2015 Ændringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 Andre ændringer vedtaget den 6. oktober kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2016 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter tet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån tet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget to lånedispensationer en på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby. Førstnævnte dispensation er indregnet i budgettet den sidste er kun indregnet forholdsvis endeligt beløb afventer politisk beslutning om investeringen. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Skolestruktur i Struer by 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2016: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditeten Forventet tilskud vedr. anden generations vandog naturplaner Midlertidig overgangsordning, refusionsomlægn Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag Momsudligning 81 I alt Skatter tet er baseret på en forhøjelse af udskrivningsprocenten fra 24,9 i 2015 til 25,3 fra 2016 og en uændret grundskyldspromille på 22,9. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.285,6 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2015 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 27,2 mio. kr. For årene 2017, 2018 og 2019 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.

8 7 8. Forbrug af likvide aktiver tet er baseret på et netto kasseforbrug på 45,2 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 10,9 mio. kr. i sårene tet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,62 1,07 1,50 1,60 3,70 3,20 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,60 2,10 2,00 2, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2017 (mio. kr.) 3.285, , , Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 teret indkomstskat (1.000 kr.) teret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 teret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets slutning Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt vedtaget budget Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

12 11 Hovedoversigt vedtaget budget Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2016 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 15 Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål regulering Diverse Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm Diverse Indtægter Tek.drift - Vinduespolering Indtægter Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG XG Fælles driftsomkostninger XG Beboelse Beboelsesejendomme

17 16 Gimsinghovedvej 6, ejendomsdrift XG Nørregade 25, ejendomsdrift XG Skolegade 16, ejendomsdrift XG Godthåbsvej 11A, ejendomsdrift Langhøjvej 29B, ejendomsdrift XG XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge 093 Betaling midl.boliger flygtninge 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG XG XG XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 - toldmoms Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG

18 17 Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG XG XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer XG XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2, ejendo Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, ejendomsdr Skolegade 5A og 5B, ejendomsdrift Gimsinglundvej 3-5, ejendomsdrift XG XG XG XG Valmuevej 2, ejendomsdrift XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm Husleje inkl. fællesudgifter XG Husleje indtægt inkl. fællesudgifter Hovedvejen 2, Thyholm, ejendomsdrift XG XG Orionsgade 48, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift Skrænten 4, ejendomsdrift XG Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus

19 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Byfornyelse Boligbyggeri og byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Boligbyggeri og byfornyelse Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Oprensning af sand XG Driftsudgifter og indtægter XG Park og Vej drift Hullet XD Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal

20 19 Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Omklædningsrum Hjerm Sportsplads Omklædningsrum Toftom Hallen XG XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG Diverse vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan, adm Geopark Vestjylland XG Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturpleje mm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver Pleje af Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG

21 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) forbrug (Genbrugsstationen) XG XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Plan og Miljø, øvrige opgaver Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Plan og Miljø, øvrige opgaver Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG

22 21 Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Redningsberedskab Redningsberedskab Kommandocentral, off.beskytt.anlæg Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver XG Eftersyn brandmateriale mv. XG Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG Indtægter, Forurening XG Betaling til Beredskabsselskabet XG

23 22 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Gebyr fra erhverv XG Intern opgaveløsning XG Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning Nomi4s i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Betaling til Nomi4s i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter Renovationsafgifter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Containere XG Bortskaffelse af jord XG

24 23 Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. nomi4s i/s XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Diverse salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG XG Struer Kommune Kontoplan Materiale- og aktivitetsudgifter Genbrugsstation - toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG XG Renter af mellemværende XG Genbrugsøer ved boligforeninger Gebyr for øvrige ordninger XG Salg af genanv. materialer, genbrugsøer XG XG Betaling til nomi4s i/s XG Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG Resultatudligning vedr XG XG Renter af mellemværende XG

25 24 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejudskillelse XG Park og Vej drift Mandskab med overførsel XD Sygdom XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Park og Vej drift regulering Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Diverse Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Diverse Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Abonnementsbidrag XG

26 25 Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Park og Vej drift Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Bjørneklo Bjørneklo XD Strande Strandrensning/Bremdal badebro XD Grønne områder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Belægninger m.v Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Asfalt XG Park og Vej drift Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vintertjeneste Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Vintermaskiner XD Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG

27 26 Rejsekort XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG El forbrug XG Bil- og godsbefordring XG Fast ejendom XG Fælles færgesekretariat for småøer Færgelejer og servicebygninger Billetindtægter XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring Billetindtægter XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG Diverse XG Indtægter Faste pladslejer XG Elforbrug XG Oddesund Havn - toldmoms Diverse

28 27 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skole IT Licenser XG Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser XG Fiber og Hosting XG Skole it - diverse softwareprogrammer XG Skole IT Langhøjskolen SUS - Langhøjskolen - midler Langhøjskolen inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Varme Varme XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Langhøjskolen Diverse Hjerm Skole SUS - Hjerm Skole - midler Hjerm Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG

29 28 Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Hjerm Skole Diverse Parkskolen SUS - Parkskolen - midler Parkskolen inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Parkskolen Diverse Limfjordsskolen SUS - Østre skole - midler Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Ledelse og administration

30 29 Ledelse og administration XG Limfjordsskolen Diverse regulering 2-sprogscenter Struer Østre Skole Bremdal Skole SUS - Bremdal Skole - midler Bremdal Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Skolebibliotek XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Bremdal Skole Diverse Humlum Skole SUS - Humlum Skole - midler Humlum Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Skolebibliotek XG Undervisningsmidler Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter Elevaktiviteter XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Humlum Skole

31 30 Diverse Thyholm Skole SUS - Thyholm Skole - midler Thyholm Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Bøger XG Elevaktiviteter/undervisnings midler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole Diverse Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Livreddere og fremmede lokaler XG XG Lederudvikling XG Integration - personale - direktionens Syge- og hjemmeundervisning XG XG Fælles udgifter Klasse - Gymnasiet klasse - betaling fra kommuner XG Klasse - Gymnasiet Diverse SUS - Specialundervisningscenter SUS - Pulje XG

32 31 SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket Materiale- og aktivitetsudgifter Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek.drift - Bremdal Skole regulering Tek.drift - Gimsing Skole regulering Tek.drift - Hjerm Skole regulering Tek.drift - Humlum Skole regulering Tek.drift - Langhøjskolen regulering Tek.drift - Parkskolen regulering Tek.drift - Østre Skole regulering Tek.drift - Thyholm Skole regulering Tek.drift - Skoler Fælles

33 regulering Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik Materiale- og aktivitetsudgifter XG Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG Folkeskolereform - ændring af SFO XG SFO Svinget Støttepæd. - SFO Svinget XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Svinget Diverse SFO Perlen Støttepæd. - SFO Perlen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Perlen

34 33 Diverse SFO Ønskeøen Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Ønskeøen SFO Heleren Støttepæd. - SFO Heleren XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Heleren Diverse Bremdal SFO Støttepæd. - Bremdal SFO XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG Bremdal SFO SFO Humlegården Støttepæd. - SFO Humlegården XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG SFO Humlegården Diverse

35 SFO Rabalderhuset Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Rabalderhuset Tek.drift - SFO Østre Skole regulering Tek.drift - SFO Langhøjskolen regulering Tek.drift - SFO Bremdal Skole regulering Tek.drift - SFO Humlum Skole regulering Tek.drift - SFO Gimsing Skole regulering Tek.drift - SFO Hjerm Skole regulering Tek.drift - SFO Thyholm Skole regulering Tek.drift - SFO Parkskolen regulering Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Almindelig elevbefordring XG Sygebefordring af elever XG Kommunale Specialskoler - kørsel XG

36 Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering XG SUS - Regionale specialsk. XG Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti SUS - Specialundervisningscenter Kommunale Specialskoler - køb af pladser Fritidstilbud til elever - særlig støtte Forældrebetaling inkl. fripladser og søs XG XG XG Struer Skolehjem, undervis, puljer Puljebeløb - Udvikling XG Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Dokumentation XG Bidrag til barselsudligning XG Centrale administrationsomkostninger Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet XG Struer Skolehjem, undervisning Ledelse og administration XG Undervisningsmaterialer XG Cross, vedligeholdelse og rep. XG Kreative fag XG Værkstedsfag XG Klasse, nr. 1 - Jens Chr. XG Klasse, nr. 2 - Bruges ikke pt. XG Klasse, nr. 3 - Kasper B. XG Klasse, nr. 4 - Hans J. XG Klasse, nr. 5 - Lene B. XG Heldagsskole (SFO) XG Klasse, nr. 7 - Bent K. XG Struer Skolehjem, undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse

37 Struer Skolehjem undervis. e Psykolog XG Kursusudgift - efter og videreudd. folke regulering Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen XG Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler XG Skolefritidsordninger ved frie grund XG Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler Bidrag til efterskoler m.v. XG SUS - Specialefterskoler XG Elever Marilyn Anne XG Betaling til fælleskommunal UU Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning XG Ungdomsuddannelse projekt XG Objektiv finans. af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Opholdskommunerefusion ejerforhold XG Køb af pladser XG Diverse Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Produktionsskoler Produktionsskoler XG Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelse