Budgetforslag Budgetoverslag for
|
|
- Hanna Iversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2017 for
2
3 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 107 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 111 Takstoversigt 119 Bevillingsniveau, DRIFT 129 Resultatopgørelse 133 De specielle bemærkninger til Budget 2017 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.
4 2
5 3 Generelle bemærkninger
6 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2017 og budgetoverslag for 2018, 2019 og 2020 er udarbejdet i perioden fra februar til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 9. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 20. september behandling 11. oktober 2016 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2016 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2016 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.
7 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2017 i henhold til budgettet (i 2016 priser) Pris- og lønstigning fra 2015/2016 til 2017 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2017: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Ændring af serviceudgifter - modpost sparekonto Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar august kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2017 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.
8 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget to lånedispensationer i En på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter som overføres til 2017 og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby som delvist overføres til Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Skolestruktur i Struer by Anlægsarbejde i havne, Oddesund Havn 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2017: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport og passagerbefordring Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Styrkelse af likviditeten Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.251,9 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2016 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag faldet med 33,7 mio. kr. For årene 2018, 2019 og 2020 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.
9 7 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 53,0 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 7,4 mio. kr. i sårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 2,16 0,57 1,70 2,05 4,05 3,41 Sammenvejet pris- og lønstigning 2,10 2,20 2,20 2, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2018 (mio. kr.) 3.251, , , ,4 Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)
10 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets slutning Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.
11 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
12 10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 300 Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
13 11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
14 12
15 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2017 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.
16 14
17 15 Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Toiletter og bygninger XG Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG Fælles driftsomkostninger XG Budgetregulering Indtægter Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering Indtægter Beboelse Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme XG Gimsinghovedvej 6, ejendomsdrift XG Nørregade 25, ejendomsdrift XG Skolegade 16, ejendomsdrift XG
18 16 Godthåbsvej 11A, ejendomsdrift XG Langhøjvej 29B, ejendomsdrift XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer XG XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG
19 17 Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2, ejendo Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, ejendomsdr XG XG Skolegade 5A og 5B, ejendomsdrift XG Gimsinglundvej 3-5, ejendomsdrift XG Valmuevej 2, ejendomsdrift XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Husleje inkl. fællesudgifter XG Husleje indtægt inkl. fællesudgifter XG Hovedvejen 2, Thyholm, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift XG Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG Indb. energiforbrug StruerSkolen XG Ølbyvej 43, ejendomsdrift XG Mundbergsallé 1, ejendomsdrift XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek. drift - Ølbyvej Byfornyelse
20 Boligbyggeri og byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Boligbyggeri og byfornyelse Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Park og Vej drift Hullet XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Oprensning af sand XG Driftsudgifter og indtægter XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Idrætsparken XD Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Omklædningsbygninger XG Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Forsikringer XG
21 19 Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Plan, adm Geopark Vestjylland XG Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Plan og Miljø, øvrige opgaver Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG
22 20 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG udgifter og indtægter udgifter og indtægter Plan og Miljø, øvrige opgaver Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Rottespærrer XG Redningsberedskab Redningsberedskab Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Kommandocentral, off.beskytt.anlæg XG Brandhaner XG Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG Udkald XG Forurening XG Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen XG Falck, Kommuneabonnement XG
23 21 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra private husstande XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Betaling til Nomi4s i/s XG Betaling til Nomi4s i/s XG XG Øvrige indtægter XG Renovationsafgifter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. nomi4s i/s XG
24 22 Farligt affald XG Betaling til Nomi4s i/s XG Betaling til Nomi4s i/s XG XG XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG Genbrugsstation - toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Salg af genanv. materialer, genbrugsøer XG Gebyr for øvrige ordninger XG XG Betaling til nomi4s i/s XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Resultatudligning XG
25 23 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Puljer og besparelser Rammebesparelser XG Politiske udvalg, rammebesparelse XG Teknik- og miljøudvalget XG Park og Vej drift Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park og Vej, drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park og Vej, maskiner Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejudskillelse XG Arbejder for fremmed regning Budgetregulering Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park og Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Tek.drift - Materiaelgården Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park og Vej drift Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Bjørneklo XD Strandrensning/Bremdal badebro XD
26 Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Grønne områder XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejbelysning XG Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning XG Belægninger m.v Park og Vej drift Fliser XD Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Asfalt XG Vintertjeneste Park og Vej drift Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Rejsekort XG Tjenestemandspensioner XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Færge XG Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG
27 25 Tømning kloaktank XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG Færgelejer og servicebygninger XG Renovation - septiktanke XG El forbrug XG Billetindtægter XG Bil- og godsbefordring XG Søfartslæge/sønæringsbevis XG Fælles færgesekretariat for småøer XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Mole- og kajanlæg samt udearealer XG Indtægter XG Faste pladslejer XG Afregning elforbrug XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Plan og Miljø, øvrige opgaver 192 Venø Havn, driftstilskud XG
28 26 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skole IT Licenser XG Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser XG Fiber og Hosting XG Skole it - diverse softwareprogrammer XG Firewalls på skoler 671/XG Firewalls på skoler XG Skole IT Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Lederudvikling XG Integration - personale - direktionens XG Syge- og hjemmeundervisning XG Fælles udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG
29 27 SUS - Pulje XG SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Klasse - Gymnasiet klasse - betaling fra kommuner XG klasse - Gymnasiet Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Thyholm Skole XG SUS - Thyholm Skole - midler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG Thyholm Skole Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek 671/XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Humlum Skole XG SUS - Humlum Skole - midler XG Ledelse og administration XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG Humlum Skole Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG
30 28 Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Bremdal Skole XG SUS - Bremdal Skole - midler XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole inventar - stolepenge XG Bremdal Skole Limfjordsskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek 671/XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Struer Østre Skole XG SUS - Østre skole - midler XG Ledelse og administration XG Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG Limfjordsskolen sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG
31 29 Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Parkskolen XG SUS - Parkskolen - midler XG Ledelse og administration XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Parkskolen Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Hjerm Skole XG SUS - Hjerm Skole - midler XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole inventar - stolepenge XG Hjerm Skole Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Varme XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Langhøjskolen XG SUS - Langhøjskolen - midler XG Ledelse og administration XG Langhøjskolen inventar - stolepenge XG Langhøjskolen
32 Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Kompetenceteam Skolefritidsordninger
33 Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG Folkeskolereform - ændring af SFO XG SFO Rabalderhuset Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG Ledelse og administration XG SFO Rabalderhuset SFO Humlegården Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepædagoger / inklusion børnepasning 671/XG XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Humlegården XG Ledelse og administration XG SFO Humlegården Bremdal SFO Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - Bremdal SFO XG Ledelse og administration XG Bremdal SFO SFO Heleren Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG
34 32 Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Heleren XG Ledelse og administration XG SFO Heleren SFO Ønskeøen Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG Ledelse og administration XG SFO Ønskeøen SFO Perlen Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Perlen XG Ledelse og administration XG SFO Perlen SFO Svinget Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Svinget XG Ledelse og administration XG SFO Svinget
Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017
2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017
Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBudget Budgetoverslag for
Budget 2017 for 2018-2020 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBudgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018
2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019
2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereBudget 2016 Budgetoverslag for
2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudgetforslag Budgetoverslag for
2018 for 2019-2021 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015
Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereTeknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012
4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder
Læs mereBudget Budgetoverslag for
Budget 2018 for 2019-2021 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereIndhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143
p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereRegnskab 2013. Bilagshæfte
2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017
BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017 Indhold Side Hovedoversigt 3 soversigt 5 Statusbalance 121 Ejendomsfortegnelse 137 oversigt 145 Anlægsarbejder: 147 Anlægsregnskaber afsluttet i 2017 148 Igangværende anlægsarbejder
Læs mereHovedoversigt til regnskab
z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018
2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereUdvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning
72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016
BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 113 Ejendomsfortegnelse 129 oversigt 137 Anlægsarbejder: 143 Anlægsregnskaber afsluttet i 2016 144 Igangværende
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBUDGET 2019 BUDGETOVERSLAG FOR
BUDGET 2019 BUDGETOVERSLAG FOR 2020-2022 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBoliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1
Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs merePersonaleoversigt 2012
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017
Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereStruer Kommunes takster i 2015
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -
Læs mereHovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur
Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mere