Budget 2014 Budgetoverslag for

Transkript

1 Budget 2014 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 99 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 103 Takstoversigt 107 Bevillingsniveau, DRIFT 117 Resultatopgørelse 121 Den kirkelige ligning 125 Låneramme 129 Bevillingsregler 133 De specielle bemærkninger til Budget 2014 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2014 og budgetoverslag for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet i perioden fra marts til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 6. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september behandling 8. oktober 2013 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2013 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2014 i henhold til budgettet (i 2013 priser) Pris- og lønstigning fra 2012/2013 til 2014 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2014: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar den august kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2014 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Lån lav likviditet 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2014: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Skøn for tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.243,3 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 11,2 mio. kr. For årene 2015, 2016 og 2017 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 145,1 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 35,9 mio. kr. i 2014.

8 9. Budgetoverslagsårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,19 0,69 1,60 1,80 2,20 2,10 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,30 1,70 1,70 1, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2015 (mio. kr.) 3.243, , , ,0 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Spildevandsanlæg Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) F. FINANSIERING BALANCE

12 11 Hovedoversigt Hele kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING BALANCE

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2014 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 15 Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden overførsel XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Yderligere effektivisering bygn.drift Offentlige toiletter Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver XG Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Fælles driftsomkostninger XG Teams XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm ,595-0,595-0, Beboelse Arealer i Struer by Peter Bangs Vej 102 Landbrugsjord Ejendomme, fælles formål Toiletter og bygninger "Serviceteam" - seniorjob Budgetregulering Indtægter Indtægter Økonomi og Løn - øvrige områder

17 16 Beboelsesejendomme Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Boliger i Struer by Gimsinghovedvej 6 Nørregade 25 Skolegade 16 Boliger i Asp/Linde Langhøjvej 29b Andre faste ejendomme Gimsinglundvej 3-5 Økonomi og Løn - øvrige områder Gimsinglundvej 3-5 XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Slettet XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde)

18 Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Skattecentrets andel XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand Betaling fra Skattecentret XG XG XG XG Betaling fra Skattecentret XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Driftsudgifter og indtægter Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) Leasingydelser Drift til fordeling jf. aftale Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Udv. vedligeholdelse og installationer Fabriksvej 12 - toldmoms Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri

19 Økonomi og Løn - øvrige områder Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - med moms XG Teknisk Sekretariat - Toldmoms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Legepladser Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter

20 19 Omklædningsbygninger Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Natur og Miljø Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Skøjtebanen Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Natura Natur og Miljø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG

21 20 forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Miljø Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Tekniske installationer Brandhaner XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG

22 Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Materiale- og aktivitetsudgifter Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver Erhverv Gebyr fra erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s NVRaffald i/s og nomi i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning NVRaffald i/s og nomi i/s NVRaffald i/s og nomi i/s XG Gebyr fra private husstande XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG XG Renter af mellemværende XG Renovationsafgifter XG Ekstra sække Salg af ekstra sække XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap

23 22 Gebyr for genanvendelsesordninger Emballagebeholdere Driftsudgifter Containere papir, metal Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift Omkostningssteder XG Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG Genbrugsøer ved boligforeninger Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordninger XG Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Park Vej drift Mandskab Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken

24 23 Mandskab med overførsel XD Sygdom XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Park Vej drift Park og vej værksted Park Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park Vej maskiner Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park og vej fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Parkering Maskiner og materiel Vejvæsen, administration Materielgård Kommunal parkeringskontrol Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Bjørneklo Bjørneklo XD Strande Park og Vej, indtægtsbudget

25 24 Strandrensning/Bremdal badebro XD Grønne områder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder Grønne områder XD Vejvæsen, administration Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning XG Afvandingsbidrag XG Belægninger m.v Park Vej drift Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Afvandingsbidrag Veje Vejbelysning Fliser Vejvæsen, administration Vinter Vejvæsen, administration Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Kørsel Karup Lufthavn XG

26 25 Rejsekort XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG El forbrug XG Bil- og godsbefordring XG Fast ejendom XG Venø Færgefart - toldmoms Færgelejer og servicebygninger Billetindtægter Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter Venø Færgefart Billetindtægter Lejeaftale BaneDanmark Oddesund Havn - toldmoms Skibs- og vareafgifter XG Faste pladslejer XG Oddesund Havn Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG

27 26 Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Livreddere og fremmede lokaler XG Lederudvikling XG Folkeskolereformen, reserv. af XG midler Omstilling af folkeskolen, reserv. XG midl. Folkesk. kompetenceudv., XG reserv. midl Moderniseringsaftalen 2014 XG Fælles udgifter Pædagogisk IT Klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne Fælles udgifter IT i folkeskolerne XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Pulje XG Resen Skole Thyholm Skole SUS - skoler SUS - Thyholm Skole SUS - Thyholm Skole - midler Thyholm Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Fælles udgifter - samlede skolevæsen SUS - Specialundervisningscenter Bøger XG

28 27 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole Humlum Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Humlum Skole SUS - Humlum Skole - midler Humlum Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Humlum Skole Struer Kommune Kontoplan Bremdal Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Bremdal Skole SUS - Bremdal Skole - midler Bremdal Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole Struer Østre Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Struer Østre Skole SUS - Østre skole - midler XG Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek

29 28 Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Struer Østre Skole sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Parkskolen SUS - Parkskolen - midler XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Parkskolen Gimsing Skole SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Gimsing Skole SUS - Gimsing Skole - midler Gimsing Skole inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Gimsing Skole Hjerm Skole SUS - Specialundervisningscenter

30 29 SUS - skoler SUS - Hjerm Skole SUS - Hjerm Skole - midler XG Hjerm Skole inventar - stolepenge XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole Langhøjskolen SUS - Specialundervisningscenter SUS - skoler SUS - Langhøjskolen SUS - Langhøjskolen - midler Langhøjskolen inventar - stolepenge XG XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG Ledelse og administration XG Langhøjskolen Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole

31 Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Mellemoffentlige betalinger XG SUS Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter SUS - Fælles konti SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG udgifter XG SFO Rabalderhuset Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Rabalderhuset

32 SFO Humlegården Støttepæd. - SFO Humlegården XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG SFO Humlegården Bremdal SFO Støttepæd. - Bremdal SFO XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG Bremdal SFO SFO Heleren Støttepæd. - SFO Heleren XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Heleren Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Østre Skole, aftenforanstaltning Pædagogiske materialer XG Østre Skole, aftenforanstaltning SFO Ønskeøen SFO fælles udgifter Vedligeholdelse Park SFO flyt fra boldkl Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG Pædagogiske materialer XG

33 32 Ledelse og administration XG SFO Ønskeøen SFO Oasen Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Oasen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Oasen SFO Perlen Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Perlen XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Perlen SFO Svinget Støttepædagoger / inklusion børnepasning Støttepæd. - Skolefritidsordninger Støttepæd. - SFO Svinget XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG SFO Svinget Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole