Folkeskolen side 1. Indhold

Transkript

1 Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Serviceudgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Struer kommunale ungdomsskole Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Tilskud til sociale formål... 20

2 Folkeskolen side Folkeskoler Afsnittet omfatter 8 skoler, 10. klasse på Gymnasiet. Skoleåret 2013/14 Omfang Overbygningskole for Antal elever Antal klasser Bremdal Skole Bh.kl. 7. kl Gimsing Skole Bh.kl kl. Hjerm Skole Hjerm Skole Bh.kl kl Humlum Skole Bh.kl kl Langhøjskolen Bh.kl kl Parkskolen Bh.kl kl Struer Østre Skole Bh.kl kl. Humlum, Bremdal, Thyholm Skole Bh.kl. 10.kl Udover ovennævnte elever er der eleverne på cpr.listen Der tildeles et beløb til skolerne ud fra elevtal, klasser m.v. Skolerne skal så finde ud af, hvad de har råd til. Fordelingsnøglen er: Personale - faste lærere: Der er følgende tildelingsmodel for skoleåret 2013/14 1.kl. 23 lektioner 2.kl. 23 lektioner 3.kl. 27 lektioner 4.kl. 25 lektioner 5.kl. 26 lektioner 6.kl. 26 lektioner 7.kl. 26 lektioner 8.kl. 1,62 lektion pr. elev 9.kl. 1,65 lektion pr. elev 10.kl. 1,94 lektion pr. elev Specialklasseelever er under SUS Specialundervisningscenter Struer Mellem 1 og 28 elever = Mellem 29 og 56 elever = Mellem 57 og 84 elever = 1 klasse 2 klasser 3 klasser Under 10 elever i klassen = Minus 10 lektioner pr. uge til klassen Fra elever i klassen = Minus 4 lektioner pr. uge til klassen

3 Folkeskolen side 3 I første og anden klasse giver der 0,65 lektioner pr. elev udover 18 elever i klassen. I tredje til syvende klasse giver der 0,65 lektioner pr. elev udover 15 elever i klassen. 1. Bh.ledere får tildelt 0,75 stilling af 1924 timer pr. bh.klasse. 2. Ressourcerne tildeles efter en nettonorm på timer Øvrig undervisning: Vikarlektioner - for at undgå, at der opstår overtid i løbet af skoleåret indregnes i skoleåret 13/14 2% af undervisningstiden i stillingsnormeringen. Til undervisning udenfor skoletid ( 3, stk. 3 undervisning) i musik ydes 1 ugentlig lektion pr. 7. klasse, min. 2 ugentlige lektioner pr. skole. Kursuspenge Der er afsat et beløb skolerne og et beløb på fælleskontoen til kurser og møder. Medhjælp ved undervisningen Der er afsat ressourcer til undervisning af bl.a. fremmedsprogede elever. Bygninger og udendørs arealer Vedligeholdelse 1. Fælleskonto - fordeles til skolerne efter en prioritering foretaget i samarbejde med kommunens teknikere. 2. Skolernes konti til akut vedligehold, terræn samt faste udgifter. Opvarmning og el Regnskab 2012 og basisbudget 2014 samt nyt eludbud. Skatter og forsikringer Regnskab 2012 og basisbudget Livreddere og fremmede lokaler Skolernes betaling for livreddere i forbindelse med skolesvømning. Inventar Stolepenge er fordelt til skolerne efter elevtal. Der er oprettet en særskilt konto. Undervisningsmidler På fælleskontoen er afsat kr. til ekstraordinære indkøb. Elevaktiviteter Her afholdes udgifter til drift af Naturskolen, Skolepatruljeudflugt m.v. Fælleskonto administration - særlige udgifter til administration.

4 Folkeskolen side 4 Skolebiblioteker Bøger m.v. - der er afsat et beløb til Skolebibliotekskonsulentens rådighed.. Mellemoffentlige betalinger Mellemkommunal betaling for elever fra andre kommuner der går i skole i Struer Kommune samt elever fra Struer Kommune der går i andre kommuners skoler (anbringelser, krydsning af kommunegrænser o.l.). Budgettets hovedposter i kr. og pct. Pct. Personale Materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde- og bygninger Budgetregulering Indtægter Mellemoffentlige betalinger I alt Ændringer af forudsætninger Der er indlagt en besparelse på kr. i 2014 og kr. fra 2015 i forbindelse med moderniseringsaftalen. I forbindelse med folkeskolereformen pr. 1. august 2014 er der reserveret midler til omstilling, kompetenceudvikling m.v. I 2014 er der afsat kr. til folkeskolereformen. Der er afsat kr. om året til optimering af basisundervisning i dansk som andetsprog.

5 Folkeskolen side 5 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Specialundervisningscenter Struer SUS Puljer samt betaling for elever på specialskoler m.v. Skolerne tildeles et beløb pr. elev samt til cpr.listen Fremskrevet budget Budgettets hovedposter i kr. og pct SUS - pulje Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til kommunale specialskoler Tilskud til elever på friskoler Betaling for elever på Marilyn Anne Betaling for specialefterskole I alt Ændring af forudsætninger Ingen

6 Folkeskolen side Serviceudgifter Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen. Befordring af elever til svømning Forventede udgifter til bus. Folkeskolelovens 5. Budgettets hovedposter i kr. og pct. Befordring af elever til svømning Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Læsevejleder (Bremdal Skole) Rammebeløb - fysisk handicappe og Drop Out I alt Ændring af forudsætninger Budgetterne er tilrettet forventet forbrug.

7 Folkeskolen side Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning. Forventede udgifter Folkeskolelovens 23. Budgettets hovedposter i kr. og pct. Betaling til/fra kommuner I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

8 Folkeskolen side Befordring af elever i grundskolen Elevbefordring til og fra skolerne. Udgifter til sygebefordring af elever mv. Forventede udgifter. Elevbefordring - afstandskriterier: Lovens regler Bh. kl kl. 2,5 km. 4. kl kl. 6,0 km. 7. kl kl. 7,0 km. 10. kl. 9,0 km. Befordring af syge og invaliderede elever sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. Budgettets hovedposter i kr. Almindelig elevbefordring Sygebefordring o.l. af elever I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

9 Folkeskolen side Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud. Regionale tilbud Børneskolen på Kolonien Filadelfia Døvblindecentret i Region Nordjylland Fredericiaskolen i Region Syddanmark Materialecentralerne på Aalborgskolen i Region Nordjylland og Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs i Region Sjælland Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs i Region Sjælland Landsdækkende tilbud Specialrådgivningstilbud for børn med synshandicap ved Synscenter Refsnæs Specialrådgivningstilbud for børn med både syns- og hørehandicap ved Døvblindecentret Region Nordjylland Specialrådgivningstilbud for børn med hørehandicap ved Fredericialskolen Budget 2013 er baseret på regnskab 2011 samt forventede udgifter. Bekendtgørelse nr. 447 af om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne Bekendtgørelse nr. 781 af om principper for kommunernes finansiering af de meste specialiserede lands- og landsdækkende tilbud. Budgettets hovedposter i kr. Objektiv finansiering af regionale tilbud I alt Ændring af forudsætninger Ingen

10 Folkeskolen side Bidrag til statslige og private skoler Betaling til staten for elever, der går i statslige eller private skoler. Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, uanset hvilken stats- eller privat skole eleverne går på. Det kommunale tilskud er 89 % af det samlede tilskud. Antal elever Årligt tilskud pr. elev Budget kr kr. Tilskud til elever i skolefritidsordninger ved private skoler: Antal elever i skolefritidsordninger Årligt tilskud pr. elev Budget kr kr. Lovbestemt udgift - forældre kan vælge at indmelde deres børn i friskole. Budgettets hovedposter i kr. og pct. Elever i frie grundskoler Elever i skolefritidsordninger Førskolegrupper I alt Ændring af forudsætninger Ingen

11 Folkeskolen side Efterskoler og ungdomsskoler Tilskud til elever på efterskoler samt betaling for elever på skoleskibet Marilyn Anne. Tilskuddet består af et bidrag til staten som afregner tilskud til efterskolerne.. Efterskoler Forventet antal elever i skoleåret 2013/14: 208 elever på efterskole. Tilskud pr. elev er forventet udgift. Antal elever Tilskud pr. elev Budget Tilskud til staten - efterskoler kr.. Efterskoler - lovbunden fra 1. januar Budgettets hovedposter i kr. Efterskoler I alt

12 Folkeskolen side Ungdommens Uddannelsesvejledning Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform. Pr. 1. august 2004 er der oprettet et fælleskommunalt vejledningscenter i Holstebro og herunder bl.a. et områdecenter i Struer. Det fælleskommunale samarbejde består af følgende kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Struer Kommunes andel af udgifterne. Folketinget har vedtaget, at det skal være regionskontorer der varetager vejledningen. Budgettets hovedposter i kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning Projekt betaling for UU I alt Ændringer af forudsætninger.ingen

13 Folkeskolen side Erhvervsgrunduddannelser Omfatter udgifter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Erhvervsgrunduddannelsen har til formål at forberede unge til et erhvervsaktivt forløb. Budget 2013 er fremskrevet. Struer Byråd fastsætter serviceniveauet på området, og EGU er fra 1. juli 2009 overgået til en refusionsordning- Budgettets hovedposter i kr. og pct. Pct. Skoleydelse ,9 Kommunens EGU-elever ,0 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov ,0 Refusion ,9 I alt Ændring af forudsætninger Kontoen for EGU er hævet med kr. fra budget Kontoen Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov er nul-stillet fra 2014.

14 Folkeskolen side Struer kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen fungerer under lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Ungdomsskoletilbuddet, der skal være alsidigt, skal stå åbent for alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Unge under 14 år og over 18 år kan, såfremt Byrådet beslutter det, optages i Ungdomsskolen. Ungdomsskoletilbuddet omfatter: 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 5. Undervisning i fædselslære og knallertkørsel. 6. Heltidsundervisning på skonnerten Marilyn Anne i samarbejde med Herning og Holstebro kommuner. 7. Klubvirksomhed og fritidsaktiviteter for ungdomsskolens elever. 8. Lejrskoler. Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som fastsættes af byrådet. Struer Byråd fastsætter omfanget. 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

15 Folkeskolen side 15 Budgettets hovedposter i kr. og pct. Pct. Personale ,0 Administrationsudgifter ,8 IT, inventar og materiel ,0 Diverse ,1 Grunde og bygninger ,1 Undervisninsudgifter ,2 Elevaktiviteter ,3 Ledelse og administration ,8 Klub Struer ,7 Upstairs Barslevvej ,6 SSP og forebyggelse ,3 Timelønnede medarbejdere ,5 Ungeråd ,2 Bus ,4 Ungdomsmedarbejder 48 0, projektet ,2 Specialklub ,6 I alt Ændringer i forudsætninger Ingen

16 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne ejes af og drives som et interessentskab mellem Herning Kommune, Holstebro Kommune og Struer Kommune. Der findes en interessentskabskontrakt. Fællesskabet ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 6 medlemmer, hvoraf hver kommunalbestyrelse af sin midte vælger 2 medlemmer. Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever over 15 år en skoleform, der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Der er plads til max. 16 elever på skibet. Den teoretiske og den praktiske undervisning er tæt sammenknyttet. Folkeskolens pensum bliver tilgodeset på en rimelig måde, med hovedvægten lagt på dansk, regning/matematik og engelsk. Den enkelte elevs evner og behov tilgodeses i videst mulig omfang. Skoleskibet har et tæt samarbejde med Den Kommunale Ungdomsskole. Skibet bliver bl.a. udlejet som lejrskoleskib og til specielle arrangementer. Nettoudgiften til den samlede drift af skibet deles ligeligt mellem de 3 kommuner. Interessentskabskontrakt. Budgettets hovedposter i kr.. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 16 Diverse 3 Havnevej Drift af skib Drift af skib - vedligeholdelse Forplejning Rejseudgifter, elever Udlejning af Marilyn Anne Betaling for elever Diverse udgifter vedr. elever Ledelse og administration Budgetregulering -409 Indskud i driftsfællesskabet I alt

17 Folkeskolen side 17 Ændringer i forudsætninger Ingen.

18 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Struer Kommunes andel af udgifter til drift af skoleskibet Marilyn Anne. 1/3 af udgiften til drift af skoleskibet Marilyn Anne. Interessentskabskontrakt. Budgettets hovedposter i kr. og pct. Struer kommunes andel I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

19 Folkeskolen side Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Forventede udgifter Lovbundne udgifter Budgettets hovedposter i kr. og pct. Befordring af midlertidigt syge I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

20 Folkeskolen side Tilskud til sociale formål Børn- og Uddannelsesudvalget rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet anvendes til forskellige projekter, som Børn- og Uddannelsesudvalget vælger at yde tilskud til. Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Budgettets hovedposter i kr. Rådighedsbeløb I alt Ændring af forudsætninger I forbindelse med budgetlægningen er der en pulje..