Folkeskolen side 1. Indhold

Transkript

1 Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Serviceudgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Struer kommunale ungdomsskole Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Vejledning og opkvalificering årige Tilskud til sociale formål... 21

2 Folkeskolen side Folkeskoler Afsnittet omfatter 8 skoler, 10. klasse på Gymnasiet. Skoleåret 2015/16 Omfang Overbygningskole for Forventet antal elever Bremdal skole Bh.kl. 6. kl. 218 Limfjordsskolen Bh.kl kl. Hjerm Skole 621 Hjerm skole Bh.kl kl. 181 Humlum skole Bh.kl kl. 112 Langhøjskolen Bh.kl kl. 285 Vestbyens skole Bh.kl kl. Humlum, Bremdal 552 og 9. kl. Langhøj Thyholm Skole Bh.kl. 10.kl. 360 Udover ovennævnte elever er der eleverne på cpr-listen. Ressourcetildeling: Der er lavet en ny ressourcetildeling til skolerne fra 1. august Der tildeles et beløb pr. elev til: Løn som skal dække ledelse, AKT, ekstra ledelse, sekretær og alt personale m.v. vedr. eleverne. Elevtalsafhængige konti som skal dække skolebestyrelse, skolebibliotek, undervisningsmidler, elevaktiviteter, møder, rejser og repræsentation, kurser og uddannelse, administration, inventar og stolepenge. SUS specialundervisningsom skal dække specialundervisning og inklusion af elever Øvrigt: Skole-it Personale m.v. til drift af skole-it Vedligeholdelse Vedligeholdelse varetages af teknisk drift og anlæg. Opvarmning og el Regnskab 2014 og basisbudget 2016 samt eventuelle reguleringer Ejendomsskatter Regnskab 2014 og basisbudget Forsikringer

3 Folkeskolen side 3 Tilrettes efter forbrug med modpost på den centrale forsikringskonto. Livreddere og fremmede lokaler Skolernes betaling for livreddere i forbindelse med skolesvømning. Undervisningsmidler På fælleskontoen er afsat kr. til ekstraordinære indkøb. Elevaktiviteter Her afholdes udgifter til drift af Naturskolen, Skolepatruljeudflugt m.v. Fælleskonto administration - særlige udgifter til administration. Skolebiblioteker Bøger m.v. Skolebiblioteket er en del af inforcenter Struer (Struer Bibliotek). Mellemoffentlige betalinger Mellemkommunal betaling for elever fra andre kommuner der går i skole i Struer Kommune samt elever fra Struer Kommune der går i andre kommuners skoler (anbringelser, krydsning af kommunegrænser o.l.). Personale Materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde- og bygninger Budgetregulering Indtægter Mellemoffentlige betalinger I alt Ændringer af forudsætninger Pr. 1. august 2015 er Gimsing skole og Struer Østre skole blevet sammenlagt og omdøbt til Limfjordsskolen. Pr. 1. august 2015 er 7. klasserne fra grundskolerne overført til overbygningsskolerne. Samtidig er 9. klasse fra Langhøjskolen overført til Vestbyens skole. Fra 1. januar 2016 er syge- og hjemmeundervisning overført til Folkeskoler.

4 Folkeskolen side 4 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler Specialundervisningscenter Struer SUS Puljer samt betaling for elever på specialskoler m.v. Skolerne tildeles et beløb pr. elev samt til cpr-listen. Fremskrevet budget Struer Byråd SUS - pulje Syge- og hjemmeundervisning Kørsel specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til kommunale specialskoler Tilskud til elever på friskoler Betaling for elever på Marilyn Anne Betaling for specialefterskole I alt Syge- og hjemmeundervisning er fra 1. januar 2016 flyttet fra syge- og hjemmeundervisning til folkeskoler. Kørsel til specialskoler er fra 1. januar 2016 flyttet fra kommunale specialskoler til befordring af elever i grundskoler. I budget 2015 er der indregnet en besparelse på færre ekskludere elever på 1 mio. kr. stigende til 2 mio kr. i 2016 og fra 2017 på 2,5 mio kr.

5 Folkeskolen side Serviceudgifter Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen. Befordring af elever til svømning Forventede udgifter til bus. Folkeskolelovens 5. Befordring af elever til svømning Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Læsevejleder (Bremdal Skole) I alt Ingen.

6 Folkeskolen side Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning. Forventede udgifter Folkeskolelovens 23. Betaling til/fra kommuner I alt Fra 1. januar 2016 skal udgiften konteres på folkeskoler.

7 Folkeskolen side Befordring af elever i grundskolen Elevbefordring til og fra skolerne. Udgifter til sygebefordring af elever mv. Forventede udgifter. Folkeskolelovens 26 Elevbefordring - afstandskriterier: Lovens regler Bh. kl kl. 2,5 km. 4. kl kl. 6,0 km. 7. kl kl. 7,0 km. 10. kl. 9,0 km. Befordring af syge og invaliderede elever sker efter regler fastsat af ministeriet. Almindelig elevbefordring Sygebefordring o.l. af elever I alt Ingen

8 Folkeskolen side Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud der varetages af regionerne f.eks. Børneskolen på Kolonien Filadelfia Fredericiaskolen i Region Syddanmark Budget Bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2014 om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. Objektiv finansiering af regionale tilbud I alt Ingen.

9 Folkeskolen side Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Udgifter og indtægter vedr. efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen. Forventede udgifter og indtægter til efter- og videreuddannelse. Kompetencemidler Kursusudgifter Betaling fra staten I alt Ekstra bevillinger fra staten til kompetenceudvikling i folkeskolen.

10 Folkeskolen side Bidrag til statslige og private skoler Betaling til staten for elever, der går i statslige eller private skoler. Kommunen betaler et fast beløb pr. elev, uanset hvilken stats- eller privat skole eleverne går på. Kommunal tilskud: Antal elever Årligt tilskud pr. elev Budget Tilskud til elever i skolefritidsordninger ved private skoler: Antal elever i skolefritidsordninger Årligt tilskud pr. elev Budget Tilskud til førskolegrupper i perioden 1. april til 31. juli. Lovbestemt udgift - forældre kan vælge at indmelde deres børn i friskole. Elever i frie grundskoler Elever i skolefritidsordninger Førskolegrupper I alt Den 1. august 2015 er Thyholm Friskole lukket.

11 Folkeskolen side Efterskoler og ungdomsskoler Tilskud til elever på efterskoler. Tilskuddet består af et bidrag til staten som afregner tilskud til efterskolerne.. Efterskoler Forventet antal elever i skoleåret 2015/16: 217 elever på efterskole. Tilskud pr. elev er forventet udgift. Antal elever Tilskud pr. elev Budget Tilskud til staten - efterskoler Efterskoler - lovbunden fra 1. januar Efterskoler I alt Ingen.

12 Folkeskolen side Ungdommens Uddannelsesvejledning Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform. Pr. 1. august 2004 er der oprettet et fælleskommunalt vejledningscenter i Holstebro og herunder bl.a. et områdecenter i Struer. Det fælleskommunale samarbejde består af følgende kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Struer Kommunes andel af udgifterne. Folketinget har vedtaget, at det skal være regionskontorer der varetager vejledningen. Ungdommens Uddannelsesvejledning Projekt betaling for UU I alt Ændringer af forudsætninger Budgettet er tilrettet love, elevtal m.v.

13 Folkeskolen side Erhvervsgrunduddannelser Omfatter udgifter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Erhvervsgrunduddannelsen har til formål at forberede unge til et erhvervsaktivt forløb. Budget 2015 er fremskrevet. Struer Byråd fastsætter serviceniveauet på området, og EGU er fra 1. juli 2009 overgået til en refusionsordning- Skoleophold Kommunens EGU-elever Refusion I alt Det reelle forbrug i 2014 er kr., idet udgifterne til kommunens EGUelever bliver bogført på de respektive områder. Budgettet bliver omplaceret til de respektive områder, så netto går det i 0 for de respektive områder. Ingen.

14 Folkeskolen side Struer kommunale ungdomsskole Ungdomsskolen fungerer under lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Ungdomsskoletilbuddet, der skal være alsidigt, skal stå åbent for alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Unge under 14 år og over 18 år kan, såfremt Byrådet beslutter det, optages i Ungdomsskolen. Ungdomsskoletilbuddet omfatter: 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 5. Undervisning i færdselslære og knallertkørsel. 6. Heltidsundervisning på skonnerten Marilyn Anne i samarbejde med Herning og Holstebro kommuner. 7. Klubvirksomhed og fritidsaktiviteter for ungdomsskolens elever. 8. Lejrskoler. Ungdomsskolens budget er en økonomisk ramme, som fastsættes af byrådet. Struer Byråd fastsætter omfanget. 1. Almen undervisning. 2. Prøveforberedende undervisning. 3. Specialundervisning 4. Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

15 Folkeskolen side 15 Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Undervisninsudgifter Elevaktiviteter Ledelse og administration Klub Struer Upstairs Barslevvej SSP og forebyggelse Timelønnede medarbejdere Ungeråd Bus projektet Specialklub Fritidspas og fritidsvejleder Teknisk drift I alt Ændringer i forudsætninger Fra 2017 er der indregnet demografitilpasning på ungdomsskolens budget.

16 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne ejes af og drives som et interessentskab mellem Herning Kommune, Holstebro Kommune og Struer Kommune. Der findes en interessentskabskontrakt. Fællesskabet ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 6 medlemmer, hvoraf hver kommunalbestyrelse af sin midte vælger 2 medlemmer. Formålet med skibet er at tilbyde folkeskoleelever over 15 år en skoleform, der er et alternativ til den almindelige folkeskole. Der er plads til max. 16 elever på skibet. Den teoretiske og den praktiske undervisning er tæt sammenknyttet. Folkeskolens pensum bliver tilgodeset på en rimelig måde, med hovedvægten lagt på dansk, regning/matematik og engelsk. Den enkelte elevs evner og behov tilgodeses i videst mulig omfang. Skoleskibet har et tæt samarbejde med Den Kommunale Ungdomsskole. Skibet bliver bl.a. udlejet som lejrskoleskib og til specielle arrangementer. Nettoudgiften til den samlede drift af skibet deles ligeligt mellem de 3 kommuner. Interessentskabskontrakt. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 9 Diverse 8 Havnevej Drift af skib Drift af skib - vedligeholdelse Forplejning Rejseudgifter, elever Udlejning af Marilyn Anne Betaling for elever Diverse udgifter vedr. elever Ledelse og administration Budgetregulering 513 Indskud i driftsfællesskabet I alt

17 Folkeskolen side 17 Ændringer i forudsætninger Ingen.

18 Folkeskolen side Skoleskibet Marilyn Anne Struer Kommunes andel Struer Kommunes andel af udgifter til drift af skoleskibet Marilyn Anne. 1/3 af udgiften til drift af skoleskibet Marilyn Anne. Interessentskabskontrakt. Struer kommunes andel I alt Ingen.

19 Folkeskolen side Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Forventede udgifter Lovbundne udgifter Befordring af midlertidigt syge I alt Ingen.

20 Folkeskolen side Vejledning og opkvalificering årige Uddannelsespulje til uddannelsesaktiviteter for de årige der er udenfor uddannelsessystemet. Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Rådighedsbeløb I alt Ingen.

21 Folkeskolen side Tilskud til sociale formål Børne- og Uddannelsesudvalget rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet anvendes til forskellige projekter, som Børn- og Uddannelsesudvalget vælger at yde tilskud til. Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Rådighedsbeløb I alt I forbindelse med budgetlægningen er der indlagt en rammebesparelse på kr.