Borgmesterens Afdelings Strategi og indsatsområder

Transkript

1 Borgmesterens Afdelings Strategi og indsatsområder Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Juni

2 Strategi og indsatsområder Kerneopgaver - Økonomistyring - HR, rekruttering og lederudvikling - Integration - Kommunikation Effektivisering - Effektivisering - IT, digitalisering og selvbetjening - Indkøb og udbud - Lønadministration Ny organisation - Styreform - Administrativ organisering Vækst - Byprofilering og internationalisering - Menneskelige ressourcer og innovation - Byudvikling og infrastruktur - Klima, energi og miljø 2

3 Baggrund og formål Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Århus Kommune indenfor politisk betjening, økonomi, planlægning, HR, juridisk rådgivning, IT, integration og erhvervs- og byudvikling. I de seneste år har Borgmesterens Afdeling herudover fået nye opgaver indenfor bl.a. indkøb, kommunikation, events, branding, personalegoder og udsatte bydele. Desuden hører forskellige borgerrettede serviceopgaver i forhold til huslejenævn, beboerklagenævn og hegnssyn, samt kommunens fælles arbejdsskadeadministration, feriefond og lønadministration under Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdelings strategi sætter rammen for afdelingens opgaver, organisation og prioritering af årsværk og ressourcer i den kommende byrådsperiode, samt prioriteringen af de konkrete opgaver og projekter som indgår i de forskellige opgaveområders arbejdsplaner. Overskriften for den kommende periode vil være massive krav om effektiviseringer. Århus Kommune skal på linje med landets øvrige kommuner til at agere inden for en ramme, hvor udvikling af kommunernes ydelser og service som minimum skal ske uden budgetudvidelser. Borgmesterens Afdelings strategi udmønter i det perspektiv, på hvilken måde vi i afdelingen fremover skal påtage os vores rolle og bidrage til at udvikle Århus Kommune i retning af i endnu højere grad at skabe koordination og sammenhæng i kommunens drift samtidig med at kommunens kerneopgaver udvikles og nytænkes. Ydre vilkår og forandringer En række ydre forandringer er i øjeblikket ved at ændre vilkårene for Århus Kommune og kravene til Borgmesterens Afdeling. Århus Kommune har de kommende år store mål og projekter på byudviklings-, infrastrukturog kulturområdet, bl.a. i form af vækst i indbyggertallet, udvikling af Århus Havn, Letbane, De Bynære Havnearealer, Multimediehuset, Helhedsplan for Gellerup, Ny bydel i Lisbjerg, Godsbanearealerne, Tall Ships Race 2013 og Kulturhovedstad På sigt er ambitionen, at der etableres en fast forbindelse over Kattegat. Samtidig står kommunen overfor betydelige økonomiske udfordringer. Det skyldes for det første særlige forhold i Århus kommune som følge af en relativt kraftig befolkningstilvækst samt stigende udgifter på socialområdet og til specialundervisning. For det andet skyldes det et økonomisk pres, der følger af regeringens udmelding om 0- vækst eller måske endda negativ vækst i kommunernes serviceudgifter, samt krav om øget udbud af kommunale opgaver samtidig med at Regeringen og KL i har opstillet mål for flere midler til service via effektiviseringer i forbindelse med økonomiaftalerne i 2009 og

4 Endvidere udfordres kommunens opgavevaretagelse på de store serviceområder på længere sigt af at mange medarbejdere og ledere de kommende år går på pension. Det er således en særskilt udfordring gennem videreudvikling af attraktive arbejdspladser, branding, lederudvikling m.v. at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere til kommunens serviceopgaver. Endelig er situationen omkring styreformen afgørende ændret. Regeringen har meldt ud, at styreformen i de store bykommuner efter næste kommunalvalg vil blive ændret til almindeligt flertalsstyre. Det er samtidig en forudsætning, at kommunens administrative opbygning ændres til en enhedsforvaltning. Strategi og indsatsområder Med udgangspunkt i de forestående udfordringer og muligheder er Borgmesterens Afdelings strategi for byrådsperioden , at Borgmesterens Afdeling skal understøtte udviklingen, fornyelsen og effektiviseringen af Århus Kommune som organisation og vækst i Århus som bysamfund. Der fokuseres i forbindelse hermed på fire hovedindsatsområder: Kerneopgaver Effektivisering Ny organisation Vækst Gennem alle fire hovedindsatsområder løber samtidig som en rød tråd udvikling og nytænkning af den kommunale virksomhed. Set i lyset af de udfordringer landets kommuner står overfor, vil vores evne til udvikling og nytænkning være det afgørende parameter for, på hvilken måde vi lykkes med at bringe Århus Kommune ind i en ny tids logik med et radikalt anderledes pres på den kommunale virksomhed. Kerneopgaver fordi vi har som vores kerneopgave at understøtte driften, udviklingen og den tværgående koordinering i kommunen indenfor økonomi, planlægning, juridisk rådgivning, HR, IT, indkøb, kommunikation, lønadministration og integration, så Århus Kommune fortsat er en veldrevet kommune, der leverer bedst mulig service til borgerne, indenfor de økonomiske rammer som fastlægges af Regeringen og KL, og af Byrådet. Nøgleordene er: Sikker drift, udvikling og økonomisk ansvarlighed. Effektivisering fordi vi til stadighed har en forpligtelse til at udvikle og modernisere organisationen. De kommunale kerneopgaver skal udfordres og nytænkes, effektivisering skal være en integreret del af organisationskulturen i kommunen på centralt såvel som decentralt niveau, og den teknologiske udvikling med hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi giver nye muligheder for at kommunens ressourcer udnyttes så effektivt som muligt. Nøgleordene er: Fornyelse og effektiv drift. 4

5 Ny organisation fordi vi er på vej mod en enhedsforvaltning og Borgmesterens Afdelingen i samspil med de øvrige magistratsafdelinger ønsker at være med til at sætte scenen for den nye organisation. Vi skal arbejde målrettet på at være klar til at indgå konstruktivt i en ny organisering og sætte rammerne for processen. Nøgleordene er: Organisationsudvikling og enhedsadministration. Vækst fordi verden omkring ikke står stille, men stiller nye og større krav både til kommune og bysamfund. Vi skal sætte rammer og skabe betingelserne for udvikling af både bysamfundet og regionen. Århus skal begå sig i en international verden som viden-, kultur- og erhvervsby. Nøgleordene er: Konkurrencekraft og vækst. De fire hovedindsatsområder foldes i det efterfølgende ud gennem en række konkrete indsatsområder. Konkretiseringen skal hjælpe os til at fastholde kursen og gøre det muligt for os efterfølgende at følge op på, hvor langt vi er nået på vej mod vores mål: Kerneopgaver Økonomistyring Kommunens økonomi påvirkes af den demografiske udvikling, større forventningskrav fra borgerne til offentlig service og velfærd, og stigende udgifter på socialområdet og til specialundervisning. Samtidig er kommunens økonomi yderligere sat under pres som følge af regeringens konvergensprogram med 0-vækst eller måske endda negativ vækst i kommunernes udgifter, og øget kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne fra Der er derfor fortsat behov for stram økonomistyring i Århus Kommune, stram likviditetsstyring og fokus på mulighederne for likviditetsforbedringer. Særligt er der behov for opbremsning i udgiftsudviklingen på socialområdet, samt at få omsat en relativt gunstig udvikling i ledigheden i forhold til resten af landet til en tilsvarende reduktion af kommunens relative andel af overførselsudgifterne på landsplan. HR, rekruttering og lederudvikling På HR-området skal arbejdes med at udvikle Århus Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Rekruttering og fastholdelse kvalificerede ledere og medarbejdere i Århus Kommune er et indsatsområde i de kommende år. Århus Kommunes nye fælles employerbrand skal implementeres, og medarbejderne tilbydes nye personalegoder. Der skal arbejdes målrettet på at udbyde konkrete uddannelsestilbud på tværs af magistratsafdelingerne og med at understøtte talentudvikling og afklaring af karriereveje på tværs af organisationen. Desuden skal der sættes fokus på bedre vilkår for ledelse i Århus Kommune og på den betydning, som mellemledere og institutionsledere har for resultaterne i dagligdagen, blandt andet gennem den nye offentlige lederuddannelse (DOL), fælles ledelseskonference på tværs af magistratsafdelingerne m.v. Integration Der er store grupper af danskere med anden etnisk og kulturel baggrund, som befinder sig i udkanten af det danske samfund. Der er behov for at skabe lige muligheder og oplevelse af medborgerskab for denne gruppe bl.a. gennem udviklingsarbejde indenfor antidiskriminati- 5

6 on. Indsatsen på tværs i kommunen skal styrkes for at sikre bedre sprogkundskaber, kendskab til dansk kultur og værdier, samt skabe flere elevpladser og praktikpladser for unge danskere med anden etnisk baggrund, og sammen med de relevante aktører at prioritere en øget indsats for integration, herunder skabelse af jobmuligheder for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle uanset baggrund skal have lige muligheder for at blive en aktiv del af bysamfundet. Kommunikation I de kommende år skal der arbejdes for at styrke den integrerede kommunikations- og brandingindsats i Århus Kommune. Århus Kommunes nye hjemmeside skal konsolideres og udvikles, så den optimeres som ramme for digitalisering, effektivisering og formidling. Århus Kommunes medarbejderportal vil inden udgangen af 2010 være rullet ud til samtlige magistratsafdelinger, og Århus Kommune får for første gang nogensinde en fælles kommunikationsplatform til samtlige medarbejdere. Denne platform skal løbende styrkes og udvikles, så medarbejdere og ledelse i Århus Kommune får en let og attraktiv adgang til viden om nye opgaver, nyheder, fælles arbejdsværktøjer mv. Portalen udgør også en vigtig kommunikationsplatform i organisationsudviklingen frem mod enhedsforvaltning. Effektivisering Effektivisering Byrådet har i forbindelse med budgettet for indlagt et stigende effektiviseringskrav i budgettet. Selv om dele af disse krav er udmøntet, vil og skal effektivisering og optimering af den kommunale opgavevaretagelse fremover indgå i endnu højere grad som en naturlig del af kulturen og tilgangen til arbejdet i Århus Kommune. IT, digitalisering og selvbetjening Som en integreret del af effektiviseringsstrategien og for at bidrage til at Århus Kommune til stadighed kan yde en god service til borgerne samtidig med, at kommunen kan være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne er modernisering, innovation og digitalisering et væsentligt indsatsområde i de kommende år. Med udgangspunkt i kommunens nye hjemmeside skal selvbetjeningsløsningerne videreudvikles. Samtidig skal en fælles kanalstrategi for Århus Kommune understøtte, at borgere der har mulighed for det, skal hjælpe sig selv således at ressourcerne i højere forbeholdes borgere med behov for hjælp. Den administrative arbejdsplads skal understøttes af skift af kommunens IT-platform og nye tidssvarende, effektive og mere sammenhængende IT-løsninger, der kan danne baggrund for en optimering af forretningsgange. 6

7 På de store serviceområder vil der i de kommende år i samarbejde med private virksomheder blive sat fokus på udviklingen af ny velfærdsteknologi. Borgmesterens Afdeling skal fremme og bistå denne udvikling ved at fremme fælles løsninger og synergier på tværs af kommunen. Indkøb og udbud Århus har allerede med den reducerede pris- og lønfremskrivning på varer og tjenesteydelser og obligatoriske indkøbsaftaler gennem mange år arbejdet med effektivisering på indkøbsområdet. Der er brug for, at denne indsats de kommende år intensiveres yderligere, så der også følges op på, om både kommunens afdelinger og leverandørerne overholder de indgåede indkøbsaftaler. Desuden har regeringen udmeldt, at kommunernes andel af driftsopgaver som konkurrenceudsættes skal forhøjes fra de nuværende 25% til over 30%. Lønadministration Lønadministrationen er samlet i et servicefællesskab, Lønhuset, under Borgmesterens Afdeling og skal konkurrenceudsættes/udbydes i Byrådet har vedtaget et stigende effektiviseringskrav vedrørende lønadministrationen. For at realisere effektiviseringskravene er vedtaget et program Let løn og personaleadministration som har digitalisering af løn- og personaleadministrative opgaver i fokus. Gevinster forventes at kunne hentes på såvel effektiviseringer af arbejdsgangene på det løn- og personaleadministrative som på det organisatoriske område. I den sammenhæng ses blandt andet på Lønhusets fremtidige rolle og på ansvar og rollefordelingen imellem magistratsafdelingerne og Lønhuset. Ny organisation Styreform Med udgangspunkt i regeringens program for Danmark 2020 og de forventede ændringer i den kommunale styrelseslov indføres en flertalsstyreform i Århus Kommune med virkning fra 1. januar Der skal opstilles forskellige alternative modeller for, hvordan et flertalsstyre kan indføres i Århus Kommune, og planlægges og gennemføres en proces med involvering af Byrådets partier, der kan danne baggrund for en vedtagelse i Byrådet om Århus Kommunes fremtidige styreform. Administrativ organisering En ny politisk styreform baseret på flertalsstyre skal underbygges af en ny administrativ organisering med enhedsforvaltning ligeledes med virkning fra 1. januar Organiseringen skal fremme og give incitamenter til effektivisering, innovation og digitalisering i Århus Kommune. Organisationen skal udvikles til bedst muligt at kunne understøtte god administrativ betjening af det decentrale niveau, og sikre løbende opdaterede data og ledelsesinformation til alle relevante ledelsesniveauer, således som det bl.a. allerede er målet med KMD Opus, nye ledelsesinformationssystemer m.v. 7

8 Der tilrettelægges og gennemføres en åben proces med alle væsentlige interessenter om de fremtidige organisatoriske muligheder og principper for organiseringen bl.a. via effektiv intern kommunikation med medarbejderportalen som platform for åbenhed og involvering. De nødvendige organisatoriske tilpasninger af organisationen skal herefter gennemføres på baggrund af en vedtagelse i Byrådet. Vækst Byprofilering og internationalisering Globalisering og urbanisering går hånd i hånd, og i takt med at byernes rolle vokser, mister nationale grænser deres betydning, og den internationale konkurrence mellem byer og vækstregioner skærpes. Investeringer, virksomheder, medarbejdere og turister er mere mobile end nogensinde før, og Århus er i konkurrence med byregioner i hele verden. Konkurrencesituationen forudsætter, at Århus skal øge sin kendskabsgrad udenfor Danmarks grænser; verden skal vide, hvad der foregår i Århus. Byprofilering er derfor et vigtigt indsatsområde på tværs af alle satsninger. Målet er indadtil at styrke den fælles bevidsthed om byens identitet og styrkepositioner, og udadtil skal kendskabsgraden til Århus øges. I det kommende år vil byprofilering bl.a. via byevents derfor have høj prioritet. Kulturområdet er en væsentlig del af Århus identitet som by. I de kommende år satser Århus endnu mere på kulturen. Der lægges op til en tæt kobling og vekselvirkning mellem kulturområdet og byens strategiske, så kulturområdet også fremover vil være et kerneområde i byens citybrand og dermed med til at gøre det attraktiv og bo og flytte til kommunen, og at gæste byen som besøgende. Århus går målrettet efter at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017, og samtidigt skal internationale kendte og anerkendte styrker som SPOT-festival og Århus Festuge udvikles og synliggøres og bakkes op af en lang række byevents, som Tall Ships Race, U21 EM i fodbold og andre store sportsarrangementer. Menneskelige ressourcer og innovation Globaliseringen og den internationale konkurrence betyder også, at industriarbejdspladser flytter til udlandet. Viden, innovation og international orientering bliver i stigende grad forudsætningerne for virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed for vækst, velstand og fastholdelse af det danske velfærdssamfund. Århus har allerede en styrkeposition som uddannelsesby og den skal understøttes og videreudvikles med bl.a. et internationalt gymnasium, udvikling af tættere samarbejde mellem byens uddannelsesinstitutioner, flere studiejobs, markedsføring af Århus som Danmarks bedste uddannelsesby. 8

9 Aarhus Universitet har en international topplacering. Vekselvirkningen mellem forskning og erhverv skal fortsat udbygges med flere innovationsmiljøer med IT-Byen Katrinebjerg som forbillede. Det være sig indenfor sund og medico (Skejby), energi, klima og miljø (Navitas Park), fødevarer (Agro Food Park) samt sport og oplevelser (Sportsbyen Marselis). Byudvikling og infrastuktur Byrådet har ved udgangen af 2009 vedtaget en kommuneplan, der skaber rammerne for en omfattende vækst og byudvikling i Århus de kommende år. Århus er Danmarks forholdsmæssigt hurtigst voksende vækstcenter målt på indbyggertal. Indenfor de seneste 10 år har byen fået godt flere indbyggere og knapt flere arbejdspladser. I løbet af de kommende årtier skal kommunens indbyggertal forøges med indbyggere, og der skal bygges nye boliger. De bynære Havnearealer skal udbygges, der skal opføres et nyt Multimediehus og et nyt universitetshospital i Skejby. De udsatte boligområder i Viby syd, Gellerup og Toveshøj skal udvikles og ændres til attraktive bydele. Samtidig skal Godsbanearealerne udnyttes og omdannes til et nyt kulturproduktionscenter. Kommuneplanens rammer skal omsættes til konkrete initiativer i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og de øvrige afdelinger i kommunen. På infrastrukturområdet er ambitionen, at Århus via en fast forbindelse over Kattegat forbindes med Sjælland, så de to vækstcentre i Danmark, København og Århus, forbindes med 1- times togdrift. Samtidig skal Århus forbindes med det europæiske kontinent med hurtigere togforbindelse til Hamborg, og Århus Havn udbygges så Århus kan fastholde sin position som indgangshavn for containertrafikken til Østersøen. Gennem en ny Letbane, motorvejstilslutning mellem Marselis Boulevard og Århus Havn, en ny kollektiv trafikplan med et net af hurtigbusser, og trafikomlægninger i Midtbyen skal trængselsproblemerne mindskes samtidig med, at der fremmes sikre og miljøvenlige trafikale løsninger Klima, energi og miljø Århus står med et godt udgangspunkt med både mindre og større virksomheder, et innovativt vækstlag, stærke kompetencer og klynger indenfor cleantech (herunder vindenergi), sundhed, IT, fødevarer, videnservice, oplevelsesøkonomi samt arkitektur og design og det hele suppleret med mange uddannelsesinstitutioner. I forlængelse heraf skal Århus position som vindkraftshovedstad slås fast og understøttes via en række initiativer. Byrådet har vedtaget, at Århus Kommune skal være CO2-neutral inden Der skal som følge heraf tages initiativ til og koordineres konkrete tiltag i forhold til kommunens bygninger og institutioner med henblik på nedbringelse af CO2-udledningen og arbejdes for at en større del af energiproduktionen fremover kommer fra vedvarende energikilder som vindkraft, solenergi og jordvarme. 9

10 På dette og andre områder indenfor Århus Kommunes virksomhed som fx velfærdsteknologi har Århus Kommune som ambition at være en attraktiv kunde og samarbejdspartner i offentlig-privat innovation i form af udviklings- demonstrations- og implementeringsprojekter, og Århus Kommune har gennem venskabsbyaftaler f.eks. i Kina muligheder for at understøtte virksomhedernes eksport indenfor cleantech. 10