Administrativ opfølgning på budgetaftalen (version )

Transkript

1 Administrativ opfølgning på budgetaftalen (version ) Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2016 Erhverv og Turisme Center for Ejendomme Kulturstrøg Prisme De Hvide Dronninger Fondsansøgninger Kulturstrøgets endelige indretning er besluttet, projektering og udbud pågår. Udførelse sker i Prismet: Der udarbejdes detailprojekt for Prismet og udbud i 2016, således at opførelsen kan påbegyndes primo 2017, hvor selve anlægsbevillingen står. De Hvide Dronninger: Der bliver søgt om tilladelse til høfder hos Kystdirektoratet og skov- og naturstyrelsen og der søges fondspenge til udnyttelse af høfderne til vandaktivitets-anlægget De hvide Dronninger. Erhvervsservice og salg af erhvervsjord Budgetproces for Folkeskolen Direktionssekretariatet/ Business Faxe Copenhagen Direktionen Center for Børn & Undervising Center for Ejendomme Ansvaret for salg af grundene i Eco Valley er pr. 1. januar 2016 overdraget til Business Faxe Copenhagen. I budgetprocessen inddrages MED-organisationen i uarbejdelsen af effektiviseringsforslag. Pulje til øget forberedelsestid og kvalitetsløft. Desuden er der afsat midler til forbedring af faglokaler. Business Faxe Copenhagen har annonceret i flere aviser og fået udarbejdet en 3D-visualisering/film til markedsføringsøjemed. Iflg. BFC har dette skabt en øget interesse. Der er endnu ikke solg grunde i området. Hovedudvalget har været inddraget i budgetprocessen, og det har været en alt overvejende positiv proces, at de enkelte centermed har kunne bidrage til processen. Der er ikke udført arbejde endnu. De to centre samarbejder om bedste anvendelse af midlerne som kun rækker til 33% af behovet. Side 1 af 5

2 Ældreområdet Center for Sundhed & Pleje Ældremilliarden bruges på firek hovedprojekter. Ældremilliarden tilgår i 2016 Faxe Kommune via bloktilskudsmidlerne og udgør 6,2 mio.kr. i Midlerne andvendes i hovedtræk til: Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Styrkelse af genoptræningsindsats og rehabiliteringsindsats gennem frivilligkoordination og sygehusvisitatorer Styrke den sociale dimension i plejen, via udekørende medarbejdere som støtter op om ensomme borgere uden netværk Flere Sociale aktiviteter på plejecentrene, via ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentre. Aktiviteterne er fortsat i 2016, som det blev besluttet og iværksat, da midlerne var puljemidler. Velfærdsteknologi Center for Sundhed & Pleje Fortsat og øget brug af velfærdsteknologi mhp. at gøre borgerne selvhjulpne og udskyde behovet for pleje. Der er i efteråret 2015 nedsat en tværfaglig styre- og arbejdsgruppe. Styregruppen består af medlemmer fra direktionen samt Centerchefer fra 3 velfærdsområder. Gruppen understøtter den fortsatte implementering og ibrugtagning af Blue Ocean projektet i de respektive fagcentre. Der er i den forbindelse i udgangen af 2015 indkøbt et klippekort fra Leverandøren Blue Ocean der løbende kan anvendes til konsulent og support ydelser i forbindelse med den fortsatte implementering. På nuværende tidspunkt har Center for Børn & Undervisning anvendt disse klip til igangsættelse af uddannelse inden for de nye robotteknologier. Center for sundhed & pleje afventer at der træffes beslutning om installation af trådløst internet for at kunne udbrede anvendelsen af BEAM. Center for Sundhed og pleje har, for et mindre beløb, iværksat test med sensorer til monitorering af borgere med demens med henblik på bedre pleje. Derudover, planlægges en yderligere anvendelse af BEAM til kommunikation mellem praktiserende læger og rehabiliteringscenter. Side 2 af 5

3 Cykelstrategi Center for Ejendomme Center for Plan & Miljø Cykelsti Faxe-Rønnede Udarbejdelse af samlet cykelstrategi. Særskilt prioritering af stisystem i Karise. Ejendomsstrategi Center for Ejendomme Implementering af ejendomsstrategiens 10 spor. Ejendomme i Landsbyer og yderområder på forkant Fritidsbrugere Direktionssekretariatet, Center for Plan & Miljø Center for Kultur, Frivillighed & Beskæftigelse Nedrivningspuljen asdministreres af Center for Plan & Miljø. Puljen til undserstøttelse af dialogprojektet administreres af Direktionssekretariatet i samarbejde med en netsat koordinationsgruppe. Pulje til nedsættelse af egenbetaling for økonomisk vanskelligt stillede familier. Pulje til etablering af muligheder for det sunde udendørsliv Infrastruktur investeringer Center for Ejendomme Forbedringer af trafikafviklingen i kommunen, herunder vejunderførsel under jernbanen i Haslev, Cykelstien mellem mellem Faxe og Rønnede nærmer sig sin afslutning og bliver formelt indviet 12. juni Byrådet har godkendt indretning samt inventarinvesteringer vedr. administrationens placeringer på Frederiksgade og Tingvej, udførelse sker når bygningerne rømmes for de aktører der skal være i andre bygninger. Rosenhøjs placering på sundhedscenteret er der sag om på kommende politiske møder. PPR og Sundhedsplejens placering på sundhedscenteret arbejdes der stadig med, hvorfor en midlertidig placering af disse afdelinger samt af Klub Tingvej og Perlen kan komme på tale for at kunne gennemføre samlingen af administrationen. Puljen til dialogprojektet uddeles to omgange årligt efter politisk vedtagne kriterier. Første uddeling uddeles før sommerferien 2016, fristen var 15 maj, og sekretariatet har modtaget XX antalt ansøgninger. Retningslinier for pulje til nedsætning af egenbetaling er godkendt af Erhvervs- og kulturudvalget. De første ansøgninger er behandlet. Der er bevilget støtte til de første udendørs anlæg (crossfit/multibane m.m.) i Rønnede og Faxe ladeplads. Flere projekter er på vej i blandt andet Karise og Haslev. Projektet er ikke igangsat endnu. Side 3 af 5

4 Udsatte børn og unge Center for Familie, Social & Beskæftigelse Herning/Sverige-modellen. Der er med baggrund i erfaringer fra Herning og Sverige udarbejdet et forslag til indarbejdelse af modellen i Faxe Kommune. Der kalkuleres med 5 ekstra medarbejdere til indsatsen, således at - målene om et tættere og tidligere samarbejde mellem Socialcentret, daginstitutioner og skoler gennem TVÆRS-samarbejdet kan lykkes - målet om at reducere længden af de enkelte foranstaltninger gennem hyppigere opfølgning kan realiseres - målet om at støtte endnu mere aktivt op om netværks- og plejefamilier kan blive til virkelighed. Der er i forslaget ligeledes afsat et mindre beløb (ca kr.) til sundhedsplejen og PPR, som af Center for Børn & Undervisning vurderes allerede at have kapacitet til opgaven. Forslaget forventes over tid at medføre reducerede udgifter til foranstaltninger af forskellig slags. Der igangsættes et forberedende arbejde mellem de relevante aktører, når vi har en indikation af, om forslaget indarbejdes. Forslaget har været forelagt Børn- og Familieudvalget 30. marts, og er efterfølgende tilpasset udvalgets ønsker jf. ovenfor. Pga. Kurt Muncks bisættelse blev punktet ikke behandlet 26. april, og er udsat til næste møde. Side 4 af 5

5 Kvalitetssikring Alle centre Alle udvalgsområder skal gennemgå deres services mhp. at finde mulige billige og/eller bedre løsninger. CHØI: I forbindelse med den aktuelle budgetlægning har afdelingslederne og centerchefen set på, om der er uudnyttet potentiale ved ændringer på den interne servicering. Der er undersøgt, implementeret eller overvejet følgende: -Nyt system til erstatning af First Agenda -Tilmelding til statens kususportal, CAMPUS -Nyt telefonsystem til erstatning for Asteriks IP-telefoni -Ny self-logon system -APP til reg. Af kørsel og fravær -udvidelser af økonomisystemet, PRISME -ændrede mailsignaturer med foto CfE: Der er udarbejdet potentialeafklaringer vedr. Kantinefunktion, Rabatklipning, Vedligeholdelse af udenomsarealer ved institutioner og Teknisk Service på skoler. Det er besluttet at der arbejdes videre med Kantinefunktionen. CKFB: Der er udarbejdet potentialeafklaringer vedr. boldbanevedligeholdelse og Haslev Svømmehal. Politisk beslutning om at fortsætte arbejdet vedr. Svømmehallen og dette arbejde pågår i dialog med Haslev Hallerne. Side 5 af 5