Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)

Transkript

1 Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser) Mio. kr Finansiering Skatter 1.667, , , ,549 Tilskud og udligning 566, , , ,091 Tilskud - vanskeligt stillede kommuner 11,592 0,000 0,000 0,000 Finansieringstilskud 33,024 0,000 0,000 0,000 Finansiering i alt 2.278, , , ,640 Udgifter Driftsudgifter 2.099, , , ,504 Pris- og lønstigning - P/L (budget 2018) 46,497 46,607 46,694 46,694 P/L regulering (juni 2018) -8,972-9,008-8,968-8,968 Demografi (fra Budget 2018) 37,275 40,759 45,536 45,536 Skoleområdet - demografi -5,317-5,010-4,228-4,077 Dagpasningsområdet - demografi -0,049 5,505 2,785 3,736 Socialområdet - demografi 8,287 8,287 8,287 8,287 Ældreområdet - særlig demografi 7,417 6,105 5,121 8,293 Kommunal medfinansiering Sundhed 5,486 5,486 5,486 5,486 Beskæftigelsesområdet 12,100 12,100 12,100 12,100 Lov- og cirkulæreprogram -11,039-4,486-2,517-2,517 Ændringer drift efter budgetvedt. 0,605 3,109 2,992 2,992 Forslagskatalog -30,472-23,592-23,592-23,592 Effektiviseringsforslag -2,475-4,190-4,790-4,890 Opprioriteringer 4,826 13,410 13,765 12,920 Tekniske korrektioner 1,145 0,935 0,935 0,935 Afledt drift af anlæg 0,225 0,650 1,000 1,175 Pris- og lønstigninger vedrørende drift 0,000 51, , ,665 Renter - almindelige lån 6,742 6,843 7,371 7,276 Renter - ældreboliglån 1,632 1,594 1,554 1,512 Renter - andet og renteindtægter -2,342-2,195-2,195-2,195 Resultat af ordinær drift 107,311 26,216 27,178 23,768 Anlægsudgifter Anlægsplan 73,720 51,560 69,560 63,560 Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster) 33,591-25,344-42,382-39,792 Finansielle poster Afdrag - almindelige lån 16,123 16,046 16,326 16,612 Afdrag - ældreboliglån 7,602 7,787 7,978 8,173 Finansforskydninger 2,000 2,000 2,000 2,000 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 7,867-51,178-68,686-66,577 Låneoptagelse 0,000 0,000 0,000 0,000 Balance, total 7,867-51,178-68,686-66,577

2 Forslagskatalog Lb.nr. Center Bemærkninger TMU TMU-F-106 CPM Reduktion af Landsbypuljen TMU TMU-F-109 CPM Udmeldelse af Gate TMU TMU-F-110 CPM Fishing Zealand TMU TMU-F-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg Se forslag TMU-A-151 TMU i alt PKU PKU-F-101 CKFB Service justering bibliotek og borgerservice PKU PKU-F-102 CKFB Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg PKU PKU-F-105 CKFB Reduktion af anlægspuljen til fritidsbrugere PKU PKU-F-107 CKFB Reducering af puljer på kulturområdet PKU PKU-F-108 CKFB Indførsel af obligatorisk tidsbestilling til pas, kørekort og andre borgerservice ekspeditioner PKU PKU-F-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg Se forslag PKU-A-120 PKU i alt ØK ØK-F-101 CFSB Nedlæggelse af kollektiv telefontid ØK ØK-F-104 DIR Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek/Borgerservice ØK ØK-F-105 CHØI Færre ressourcer til lederudvikling ØK ØK-F-107 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe om salg af grunde ØK ØK-F-108 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe om opgradering af indsats ØK ØK-F-109 CHØI Øget indtægt fra selvejende institutioner ØK ØK-F-110 DIR Besparelse på pulje til tjenestemandspensioner ØK ØK-F-112 DIR Reducere med udviklingskapaciteten i Direktionssekretariatet ØK ØK-F-116 DIR Reduktion af budget ved overgangen til Erhvervsservice ØK i alt SSU SSU-F-107 CSP Reduktion i serviceniveau for tøjvask SSU SSU-F-108 CSP Indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcenter SSU SSU-F-111 CSP Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscenteret SSU ialt SOU SOU-F-102 CFSB Alkoholkoordinator SOU SOU-F-103 CFSB Effektivisering længerevarende botilbud SOU SOU-F-105 CFSB Botilbuddet P SOU SOU-F-106 CFSB SSP aktiviteter SOU ialt BLU BLU-F-102 CBU Lukning af SFO III BLU BLU-F-105 CBU Etablering af landsbyordning i Karise BLU BLU-F-106 CBU Lukke gæstedagplejen BLU BLU-F-107 CBU Børn pr. voksen i dagtilbud BLU BLU-F-109 CBU Naturvejleder nedlæggelse af funktionen BLU BLU-F-111 CBU Kørsel til specialskoler BLU BLU-F-112 CBU Ændring af lærer/pædagogratioen i den understøttende undervisning BLU BLU-F-114 CBU Lærernes arbejdstid BLU BLU-F-115 CBU Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen BLU ialt I alt drift

3 Drift - Forslag til effektiviseringer (alle tal i kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger BLU BLU-E-101 CBU Begrænse brug af eksterne konsulenter og oprettelse af Vidensbank BLU BLU-E-102 CBU Dobbeltarbejde BLU BLU-E-103 CBU Elevbefordring i fritidsundervisning og aftenholdsundervisning BLU BLU-E-105 CBU Skype møder BLU BLU-E-113 CBU Udvid målgruppen i Ungdomsskolens Heltidsundervisning (HU) SOU SOU-E-101 CFSB Opkrævning af faktiske udgifter ved aktindsigter SOU SOU-E-103 CFSB Lagerstyring af kontorartikler, møbler, hjælpemidler og lignende SOU SOU-E-104 CFSB Ophør med VUM-metoden i servicelov TMU TMU-E-104 CFE Overdrage arealer til grundejerforeninger TMU TMU-E-106 CFE Energibesparelser TMU TMU-E-107 CFE Minimere standbyforbrug i ladeskabe ALLE ØK-E-104 CHØI Øget nærvær og en reduktion af udgifterne til sygefravær ØK ØK-E-105 CSP (DIR) Fjernelse af pulje under direktionen I alt

4 Drift - Forslag til opprioriteringer Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger BLU BLU-O-101 CBU Ekstra 7. klasser etableret i skoleåret BLU BLU-O-102 CBU Etablering af trådløst netværk i daginstitutionerne Finansieres af området, (BY ) BLU BLU-O-103 CBU Kompetenceløft Dagpleje BLU BLU-O-104 CBU Kompetenceløft Faglige fyrtårne ØK ØK-O-101 DIR_sek Forøgelse at tilskud til Faxe Handelsråd med kr. årligt ØK ØK-O-102 DIR_sek Merudgifter til valg ØK ØK-O-103 CHØI En sikring af den fremtidige IT-Infrastruktur ØK ØK-O-104 Flere Digitaliseringen fortsætter I alt

5 Drift - Forslag til tekniske korrektioner Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger PKU PKU-T-101 CKFB Øget driftstilskud til Østsjællands Museum ØK ØK-T-101 CHØI CPR.nr. sikring i sagsbehandling og bedre datakvalitet ØK ØK-T-102 CHØI Fælles DBR med Stevns Kommune ØK ØK-T-103 CHØI Sikkerhedssoftware til mobile enheder ØK ØK-T-104 CHØI kr. flyttes fra Udviklingspuljen til Direktionssekretariatet (budgetomplacering) I alt

6 Anlæg - Forslag til Anlægsplan Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger TMU TMU-A-102 CPM Sandfodring/ kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads TMU TMU-A-103 CFE Byggemodning TMU TMU-A-104 CFE ECO Valley Byggemodning TMU TMU-A-105 CFE Indeklima i skolebygninger TMU TMU-A-106 CFE Kloakseparering på Kommunale ejendomme TMU TMU-A-107 CFE Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner TMU TMU-A-108 CFE Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger_energibesparelser TMU TMU-A-109 CFE Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe TMU TMU-A-110 CPM Pulje til Trafikhandlingsplan TMU TMU-A-111 CFE Udskiftning af vejbelysningen til LED lys TMU TMU-A-112 CFE Renovering af broer og tunneler TMU TMU-A-113 CFE Cykelstier TMU TMU-A-114 CFE Fodgænger- og stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/Solpa TMU TMU-A-115 CFE Renovering af fortove TMU TMU-A-116 CPM Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station TMU TMU-A-117 CFE Østre Ringvejs forlængelse TMU TMU-A-118 CFE Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-119 CPM De Hvide dronninger TMU TMU-A-120 CFE Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade Vedtaget BY , medtaget uden bilag TMU TMU-A-150 CFE Nye sti belægninger - cykelstier TMU TMU-A-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg TMU I alt PKU PKU-A-101 CKFB Pulje til ungehus Pulje nedlægges - se forslag PKU-F-106 PKU PKU-A-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg PKU I alt ØK ØK-A-110 DIR Svømmehal i Haslev - opsparing Jfr. budgetforlig ØK ØK-A-111 DIR Pulje til Haller i Kommunen - opsparing Jfr. budgetforlig ØK ØK-A-112 CPM Midlertidig planlægning af arkitektkonkurrencer Medtaget uden bilag ØK ØK-A-113 DIR Infrastrukturpuljen ØK I alt SSU SSU-A-101 CSP Etablering og renovering af plejeboliger SSU I alt Total

7 Afledt Drift - Forslag til Afledt Drift på anlæg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger TMU TMU-A-102 CPM Sandfodring/ kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads TMU TMU-A-103 CFE Byggemodning TMU TMU-A-104 CFE ECO Valley Byggemodning TMU TMU-A-105 CFE Indeklima i skolebygninger TMU TMU-A-106 CFE Kloakseparering på Kommunale ejendomme TMU TMU-A-107 CFE Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner TMU TMU-A-108 CFE Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger_energibesparelser Udarbejdet spareforslag i stedet for afledt drift TMU TMU-A-109 CFE Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe TMU TMU-A-110 CPM Pulje til Trafikhandlingsplan TMU TMU-A-111 CFE Udskiftning af vejbelysningen til LED lys Udarbejdet spareforslag i stedet for afledt drift TMU TMU-A-112 CFE Renovering af broer og tunneler TMU TMU-A-113 CFE Cykelstier TMU TMU-A-114 CFE Fodgænger- og stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/Solpa TMU TMU-A-115 CFE Renovering af fortove TMU TMU-A-116 CPM Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station TMU TMU-A-117 CFE Østre Ringvejs forlængelse TMU TMU-A-118 CFE Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-119 CPM De Hvide dronninger TMU TMU-A-120 CFE Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade TMU TMU-A-150 CFE Nye sti belægninger - cykelstier TMU TMU-A-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg TMU I alt PKU PKU-A-101 CKFB Pulje til ungehus PKU PKU-A-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg PKU I alt ØK ØK-A-110 DIR Svømmehal i Haslev - opsparing ØK ØK-A-111 DIR Pulje til Haller i Kommunen - opsparing ØK ØK-A-112 CPM Midlertidig planlægning af arkitektkonkurrencer ØK ØK-A-113 DIR Infrastrukturpuljen ØK I alt SSU SSU-A-101 CSP Etablering og renovering af plejeboliger SSU I alt I alt

8 Opfølgning på kommunens økonomiske mål I mio. kr. Nr. Mål Målsætning Overskud ordinær drift Min. 60 mio. kr. 107,3 26,2 27,2 23,8 2 Anlægsramme Min. 60 mio. kr. 73,7 51,6 69,6 63, Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster) Langfristet gæld (Ekskl. ældreboliger) Kommunens 12-måneders likviditet jf. kassekreditreglen Min. 5 mio. kr. 33,6-25,3-42,4-39,8 Nedbringes min. iht. betalingsaftaler 244,0 227,9 211,6 195,0 Min. 100 mio. kr. 168,9 143,3 109,0 75,7