CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår CFE-overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Center for Ejendomme i alt Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer Låst pulje 1) Ordinær drift i alt Ejendomsdrift 2) Vintertjeneste Park & Vej Øvrige 3) ) P/L pulje 2): Inkl. Sundhedscenter og ældreboliger 3): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-%

2 CFE-overblik 2 Sammenfatning Center for Ejendomme - drift Samlet set forventes Center for Ejendommes budgetter at blive overholdt - med undtalgelse af vintertjeneste som skønnes at ende med 1,4 mio. kr. i merforbrug, som følge af vintervejret. I Vejafdelingen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes at der holdes igen for delvist at imødegå merforbrug på vintertjenesten.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFE-overblik 3 Anlæg Tabel 2: Center for Ejendomme, væsentlige anlægsprojekter i kr. Center for Ejendomme i alt Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) Ejendomsstrategi Nedrivningspulje Kloakseparering på kommunale ejendomme Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe Toilet i Karise Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads Udskiftning af gadelys til LED

4 CFE-overblik Renovering af broer og tuneller Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i Pulje til cykelstier Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Belysning Bavnevej i Dalby Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken Renovering af fortove Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Vejanlæg Modulvogntog Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej Ny skole Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

5 Byggemodning Pulje akut Ejendomsstrategi Udearealer til Udvidelse af Udskiftning af Særskilte Toilet i Karise Badebro ved Udskiftning af Renovering af Asfaltkontrakt Pulje til Fortov langs Fortov Gl Belysning Fodgænger- og Renovering af Øster Ringvejs Vejunderføring Vejanlæg Ny skole Vibeengskolen "Prismet" CFE-overblik Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg Merudgiften på 4,6 mio. kr. skyldes, dels mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. Toilet i Karise, da udgiften blev afholdt i 2017 på drift, og dels merudgift på 5 mio. kr. vedr. Vibeengskolen - Renovering med MGO plader, der forventes overført fra 2017.

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFE Hovedtabeller 6 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- og Miljøudvalget Hovedtabeller Center for Ejendomme Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr Center for ejendomme i alt Direkte under chef Områder direkte under chef Kommunale bygninger Administration Faste ejendomme Turisme (Prismet) Ejendomsdrift - vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Ejendomsdrift - Forsyning Faste ejendomme Køb og salg af ejendomme Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendom Driftssikring af boligb Fritidsområder

7 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFE Hovedtabeller Kantine & Rengøring Rengøring Faste ejendomme Kantine Kantinedrift - Kommunal Teknisk service og vagt Teknisk service Faste ejendomme Adm. bygninger Administrativ organisation Park og Vej Fælles - under CH/CFE Vandløbsvæsen Fælles funktioner (02 22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser Værksted Kommunale veje Vej vedligeholdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Parkafdeling Faste ejendomme Fritidsområder Skadedyrs bekæmpelse

8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFE Hovedtabeller Fælles funktioner (02 22) Fællesformål Vej vedligeholdelse Vejafdeling Naturbeskyttelse Fællesformål ( ) Vej vedligeholdelse Sundhedscenter Sundhedsfremme Ældreboliger Ældreboliger P/L pulje Udkontering af ejendomsdrift Kontonr. til sletning

9 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFE Hovedtabeller 9 Anlæg Tabel 1: Center for Ejendomme, anlæg kr Center for Ejendomme i alt Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej Bygningsvedligeholdels e Pulje akut bygningsvedligeholdels e (Kommunale bygninger) Indeklima skolerne Ejendomsstrategi Nedrivningspulje Kloakseparering på kommunale ejendomme Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi Udvidelse af institutioner Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe Toilet i Karise Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads Udskiftning af gadelys til LED Renovering af broer og tuneller Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i Pulje til cykelstier

10 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFE Hovedtabeller Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede Belysning Bavnevej i Dalby Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken Renovering af fortove Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Vejanlæg Modulvogntog Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej Ny skole Vibeengskolen - Renovering med MGO plader "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud