Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Ejendomme i alt % - Puljen Ordinær drift i alt Ejendomsdrift 1) Vintertjeneste Park & Vej Befordring i alt Befordring udgifter Befordring indtægter Øvrige 2) ): Inkl. Sundhedscenter 2): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-%

2 Sammenfatning Center for Ejendomme - drift Samlet set forventer vi at overholde budgettet. Budgettet til vintertjeneste er allerede brugt og der er usikkerheder omring skønnet til energiforbruget i bygninger.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Center for Ejendomme, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Ejendomme i alt Ejendomsstrategi Nedrivningspulje Adgangssystem Cykelstier Trafiksanering - Rønnede Faglokaler på skoleområdet Øvrige Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg Merforbruget på 32,6 mio. kr. skyldes, at overførsler fra 2015 til 2016 endnu ikke er indberettet, da der afventes en Byrådsbeslutning. Da der forventes en overførsel på 32,6 mio. kr. vil det signalerede merforbrug ved denne opfølgning blive udlignet, når overførslerne bliver indberettet.

4 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Teknik- og Miljøudvalget Hovedtabeller Center for Ejendomme Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Område/1.000 kr Center for ejendomme i alt Direkte under chef Områder direkte under chef Kommunale bygninger Administration Faste ejendomme Turisme (Prismet) Ejendomsdrift - vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Ejendomsdrift - Forsyning Faste ejendomme Køb og salg af ejendomme Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendom Driftssikring af boligb Fritidsområder

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Område/1.000 kr Kantine & Rengøring Rengøring Faste ejendomme Kantine Kantinedrift - Kommunal Kantinedrift - Privat Teknisk service og vagt Teknisk service Faste ejendomme Adm. bygninger Administrativ organisation Park og Vej Fælles - under CH/CFE Vandløbsvæsen Fælles funktioner (02 22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser Værksted Kommunale veje Vej vedligeholdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Parkafdeling Faste ejendomme Fritidsområder Skadedyrs bekæmpelse

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Område/1.000 kr Fælles funktioner (02 22) Fællesformål Vej vedligeholdelse Vejafdeling Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Fællesformål ( ) Vej vedligeholdelse Befordringsenhed Befordring af elever Sundhedscenter Sundhedsfremme % puljen Udkontering af ejendomsdrift Kontonr. til sletning

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 1: Center for Ejendomme, anlæg kr. Område/1.000 kr Center for Ejendomme i alt Bygningsvedligeholdels e Ejendomsstrategi Nedrivningspulje - Kommunale bygninger Adgangssystem til kommunens bygninger Boliger til flygtninge Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen Etab. Af kulturstrøg Faxe by Kulturstrøget - anlæg af sti nord for Kanten Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej Cykelstier Faxe - Rønnede Trafiksanering Rønnede ECO-Valley, Rønnede, veje Udskiftning af jernbanebroer Skilte-pylon Eco Valley

8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning Faglokaler på skoleområdet Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning :Afsluttet

9 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Side 9 af 24 Center for Ejendomme Drift Områder direkte under chef Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Kommunale Bygninger Administration Budget Forbrug Faste ejendomm e Turisme (Prismet) Faste ejendomm e Turisme (Prismet) 200 Afv. ml. skøn og korr. budget

10 Side 10 af 24 Ejendomsdrift - vedligehold Budget Forbrug Fælles formål Beboelse Fælles formål Beboelse -23 Afv. ml. skøn og korr. budget Ejendomsdrift - forsyning Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Der arbejdes på at skabe et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. gennem øget fokus hos brugerne om deres betydning for energiforbruget. Adfærd. Udover brugernes adfærd, har vejret også en stor betydning.

11 Side 11 af 24 Køb og salg af ejendomme Budget Forbrug Boligformål 3 5 Erhvervsformål 3 2 Forpagtnin ger o.lign Beboelse Erhvervsej endomme Andre faste ejendomm e Driftssikring af boligbyggeri 52 0 Fritidsområder Boligformål 5 Erhvervsformål 2 Forpagtnin ger o.lign Beboelse 6 Husleje vedr. brandstati oner -342 Andre faste ejendomm e 21 Driftssikring af boligbyggeri 52 Fritidsområder -12

12 Side 12 af 24 Afv. ml. skøn og korr. budget Kantine & Rengøring Budget Forbrug Kantine og Rengøring Rengø-ring Kantine i alt Kantine Komm Kantine priv.' 0-92 Kantine og Rengøring Rengø-ring Kantine i alt Kantine Komm Kantine priv.' Afv. ml. skøn og korr. budget Afvigelsen skyldes et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. under Rengøring (læs nedenstående) og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under Kantinen Grundet en økonomisystem-fejl, er der bogført en intern regning i 2016 vedr på 1,7 mio. kr. Den skulle have været bogført i Hvis ikke rengøringsafdelingen får disse penge godskrevet, vil der være et merforbrug på 1,7 mio. kr.

13 Side 13 af 24 Teknisk service & Vagt Budget Forbrug Teknisk service & Vagt Bygningsdrift Adm. Bygninger Teknisk service & Vagt Bygningsdrift Adm. Bygninger 273 Afv. ml. skøn og korr. budget

14 Side 14 af 24 Park og Vej Fælles - under CH/CFE (i 1.Budget Forbrug Fælles Vandløbsv æsen Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygni nger og - pladser 0 0 Vej vedligehol delse Asfalt Vintertjene ste Afledt drift på vejanlæg 0 0 Værksted

15 Side 15 af 24 Fælles Vandløbsv æsen Fælles formål 389 Arbejder for fremmed regning -841 Driftsbygni nger og - pladser 0 Vej vedligehol delse Asfalt Vintertjene ste Afledt drift på vejanlæg 0 Værksted -426 Afv. ml. skøn og korr. budget Budgettet på vintertjenesten er allerede brugt. net er derfor, at der samlet anvendes 140%. Der holdes igen på Park og Vej området i muligt omfang, for at imødegå merforbruget på vintertjeneste.

16 Side 16 af 24 Parkafdeling (i 1.Budget Forbrug Park Faste ejendomm e Fritidsområ der Skadedyrs bekæmpe lse Fælles formål Vej vedligehol delse Park Faste ejendomm e Fritidsområ der Skadedyrs bekæmpe lse 352 Fælles formål 1 Driftsbygni nger og - pladser 0 Vej vedligehol delse 640 Afv. ml. skøn og korr. budget Der holdes igen på Park og Vej området i muligt omfang for at imødegå merforbruget på vintertjeneste.

17 Side 17 af 24 Vejafdeling (i 1.Budget Forbrug Vej Naturbesk yttelse Fælles formål Vejvedlige holdelse Vej Naturbesk yttelse 778 Fælles formål Vejvedlige holdelse Afv. ml. skøn og korr. budget Der holdes igen på Park og Vej området i muligt omfang for at imødegå merforbruget på vintertjeneste. Befordringsenhed Budget Forbrug Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt Afv. ml. skøn og korr. budget Området er under udbud. Hvis sagen ender med en udlicitering skal kommunen betale alle optjente feriepenge hvorfor budgettet kan blive overskredet.

18 Side 18 af 24 Sundhedscenter Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget

19 Anlæg Side 19 af Bygningsvedligeholdelse beløb Forbrug Ejendomsstrategi beløb Forbrug Beslutningerne om de konkrete ejendomsstrategiprojekter vedtages af Byrådet efter forudgående involveringsproces hos brugerne. Konkret tidsplan og projektindhold afhænger derfor af de af Byrådet igangsatte processer. Afhængig af beslutningstidspunkterne kan den praktiske gennemførelse vise sig først at være gennemførbar i større sammenhængende ferieperioder. Der arbejdes efter én samlet ramme.

20 Side 20 af Nedrivningspulje - Kommunale bygninger beløb Forbrug Adgangssystem til kommunens bygninger beløb Forbrug Der arbejdet på projektet der i 2015 var afsat 4. mio. kr. til Kulturstrøget - anlæg af sti nord for Kanten beløb Forbrug 0 0 0

21 Side 21 af Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken beløb Forbrug Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej beløb Forbrug Der arbejdes på projektet, i 2015 var der afsat 1. mio. kr. Dette anlæg udføres i sammenhæng med cykelsti ml. Faxe og Rønnede. Beregningerne viste, at svingbanerne er dobbelt så dyre som det afsatte beløb, dette imødegås af et mindreforbrug på cykelstierne Cykelstier, Faxe - Rønnede beløb Forbrug Der arbejdes på projektet, i 2015 var der afsat 9,93 mio. kr.

22 Side 22 af Trafiksanering Rønnede beløb Forbrug Anlægget forudsætter overføresl fra 2015 på 3,3 mio. kr ECO Valley beløb Forbrug Der forventes en merudgift på 75 t. kr. vedr. arkæologiske undersøgelser. Anlægget forudsætter overførsel fra Udskiftning af jernbanebroer beløb Forbrug Anlægget forudsætter overførsel fra 2015.

23 Side 23 af Skilte-pylon, Eco Valley beløb Forbrug Pylonen opsættes hvis der sælges en erhvervsgrund. Finansieringen forudsætter overførsel fra Cykelsti projekt i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende beløb Forbrug Foreløbige vurderinger af belysningsudgifter viser at der kan komme udfordringer, der kan medføre merudgifter i forhold til budgetteret Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning beløb Forbrug Faglokaler på skoleområdet beløb Forbrug

24 Side 24 af Anlægget udføres i samarbejde med skoleområdet Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning beløb Forbrug 0 0 0