Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016

Transkript

1 Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering (ved statsgaranti) Skatter 1.572, , , ,6 Tilskud og udligning 569,4 546,6 537,9 532,9 Ekstraordinært finansieringstilskud 33,5 0,0 0,0 0,0 Værdighedspulje 6,6 6,6 6,6 6,6 Finansiering i alt 2.182, , , ,1 Driftsudgifter Driftsudgifter 2.071, , , ,4 Opprioriteringsforslag 37,0 39,7 38,4 38,4 Reduktionsforslag -10,8-12,8-14,2-14,1 Effektiviseringsforslag -5,5-6,1-6,2-6,3 Tekniske korrektioner -0,8-0,9-0,8-0,9 Demografi - DS beregning 0,5 2,7 3,3 8,6 Lov- og cirkulære til fordeling 3,2 3,3 3,8 3,8 Medfinansiering på sundhedsområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 Beskæftigelsesområdet 4,6 5,3 8,9 8,9 Afledt drift anlæg 0,1 0,3 0,7 0,9 Renter 8,7 8,9 7,9 7,3 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 0,0 43,2 87,1 132,4 Resultat af ordinær drift 69,5 20,9 16,2 9,7 Finansielle poster Afdrag på lån 36,1 36,6 36,9 37,0 Finansforskydninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Ekstraordinær gældsafvikling -15,6-15,3-13,7-13,7 Råderum i alt inden anlæg og lån 47,0-2,4-9,0-15,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 38,8 64,1 51,3 45,3 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 8,2-66,4-60,3-60,9 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance, total 8,2-66,4-60,3-60,9

2 Drift - opprioriteringsforslag UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger ØK ØK-OP-02 Brandingbussen ØK ØK-OP-03 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BFU BFU-OP-03 Anbringelser af børn og unge EKU EKU-OP-01 Opnormering til kommunens arkiv SSU SSU-OP-01 PA-elever SSU SSU-OP-02 Overgange fra Børne og voksenområdet SSU SSU-OP-03 Indtægter fra den centrale refusionsordning OP-01 Driftsudgifter køb af seminarbygningerne BFU BFU-OP-01 Familiehuset - ansættelse af personale BFU BFU-OP-02 Funktionel Familieterapi BFU BFU-OP-04 Sverigesmodellen - Faxemodellen BFU NYT Udviklingspulje - Børn og ungeområdet Anlæg Bygningsvedligeholdelse Anlæg Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) EKU Anlæg Belysninger fodboldbaner ØK Anlæg Robotteknologi NYT Vejafvandingsbidrag fastsættes til 4 % BFU NYT Pulje til mere pædagogisk personale SSU NYT Værdighed fremfor puljer - ældreområdet BFU NYT NYT Forebyggende tidlig indsats i dagtilbud, inklusion, overgang fra dagtilbud - skole - læringsmiljøer Bedre ukrudtbekæmpelse og pleje af grønne områder ØK NYT Integrationspulje - sikring af eksisterende serviceniveau UDD NYT Åbenskole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole mv

3 Drift - opprioriteringsforslag UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger UDD NYT Inklusion i folkeskolen EKU NYT Implementering af 17,4 - frivillighed SSU NYT Udsatteråd ØK ØK-YD-01 Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb ØK ØK-YD-02 2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb Total Opprioritering

4 Drift - Reduktionsforslag (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt UDVALG Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger SSU SSU-OM-01 Fokusere medicinforbrug i rusmiddelcenter SSU SSU-OM-03 Lukket for SEL 103 og 104 i juli måned SSU SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau SSU SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens SSU SSU-OM-09 Salg, rusmiddelcenter SSU SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet BFU BFU-OM-06 Samdrift af familiehuset BFU BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet ØK ØK-OM-12 Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp - erstatte første samtale ØK ØK-OM-13 Reducere med 1 medarbejder på jobcentret pga faldende ledighed OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger ØK ØK-OM-01 Barselspuljen ØK ØK-OM-06 Tjenestemandspension SSU SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere SSU SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg SSU SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter ØK ØK-OM-17 Digitalt byggesagsarkiv ØK ØK-OM-18 BBR OM-06 Klimamedarbejder NYT Planteværn Yderligere reduktion som følge af udbud busenheden UDD UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus BFU BFU-OM-01 Ny tildelingsmodel til Dagplejen

5 BFU BFU-OM-03 Lukning af dagtilbud BFU BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner EKU EKU-OM-07 Besparelse som følge af nyt bibliotekssystem ØK ØK-OM-11 Implementering af talegenkendelse i jobcenteret BESK BESK-YD-01 Konsekvens af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb BESK BESK-YD-02 Konsekvenser af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb Total Reduktionsforslag

6 Drift - effektiviseringsforslag (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt UDVALG Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger ØK ØK-E-02 Reduktion lønmidler ØK ØK-E-03 Reduktion konsulentbistand Plan & Miljø ØK ØK-E-04 E-læring erstatter fysiske kurser ØK ØK-E-05 Reduktion i printerudgifter ØK ØK-E-06 IT support selvejende institutioner ØK ØK-E-07 Reduktion af barselpulje ØK ØK-E-08 Monopolbrud BESK BESK-E-01 Kontant- og uddannelseshjælp BFU BFU-E-02 Optimering af daglige pædagogiske ledere EKU EKU-E-01 Fælles udgifter baneanlæg EKU EKU-E-03 Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev SSU SSU-E-02 Effektivisering aktivitetsmedarbejdere E-01 reduktion drift busstoppesteder E-02 Effektivisering af buslinje E-04 Effektiviseringer Park og vejområdet UDD UDD-E-02 Nedlæggelse funktioner ved overtagelse af taleinstituttet UDD UDD-E-03 Optimeringer softwarelicienser UDD UDD-E-01 Nedlæggelse af Campus Haslev Total budgettilpasning

7 Drift - Tekniske korrektioner UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger BY76 Dimensionering 2016 SOSU-elever BY56 Samtaler og indsats/modvirke langtidsledighed -61 BY57 Tre hovedveje til job -34 BY9 LIFE-projekt RigKilde Mindreindtægt TDC leje af areal til telemast Dalby I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)

8 Forslag til anlægsplan (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme Pulje til trafikhandlingsplan Cykelstier ECO Valley Byggemodning Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev Øster Ringvejsforlængelse Vejunderføring af banen i Haslev De Hvide Dronninger Lysregulering i Faxe Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by EKU Midlertidig aktiviteter - Grøndal arealet Toilet Faxe Ladeplads - placering aftales i Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen Hunde Skov/Park - Faxe - placering aftales i Modulvogntog (Danish Agro/Karise) Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo Renovering af broer og tunneler Kloakseparering på Kommunale ejendomme Erhvervs- og Kulturudvalget EKU Belysninger fodboldbaner EKU Anlægspulje til fritidsbrugere

9 EKU Cross fit/skaterbaner/mountainbike - pulje Økonomiudvalget ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK Områdefornyelse Haslev ØK Yderområder på forkant ØK Digitalisering ØK Robotteknologi ØK Monopolbrud ØK NYT Infrastruktur - projekter ØK NYT Salg af Birkevej 5, Faxe (Indtægt fra salg) ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen Social- og Sundhedsudvalget SSU Demensplan SSU Etablering og renovering af plejeboliger Rammetilpasning anlæg I alt

10 Afledt drift af anlæg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme Pulje til trafikhandlingsplan Cykelstier ECO Valley Byggemodning Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev Øster Ringvejsforlængelse Vejunderføring af banen i Haslev De Hvide Dronninger Lysregulering i Faxe Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by EKU Midlertidig aktiviteter - Grøndal arealet Bygningsvedligehold - yderligere indsats Toilet Faxe Ladeplads - placering aftales i Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen Hunde Skov/Park - Faxe - Placering aftales i Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo Renovering af broer og tunneler

11 Afledt drift af anlæg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger NYT Kloakseparering på Kommunale ejendomme Erhvervs- og Kulturudvalget EKU Belysninger fodboldbaner EKU Anlægspulje til fritidsbrugere EKU Cross fit/skaterbaner/mountainbike - pulje Økonomiudvalget ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK Områdefornyelse Haslev ØK Yderområder på forkant ØK Digitalisering ØK Robotteknologi ØK NYT Infrastruktur - projekter ØK NYT Salg af Birkevej 5, Faxe ØK Monopolbrud ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen Social- og Sundhedsudvalget SSU Demensplan SSU Etablering og renovering af plejeboliger I alt